Ficha Informativa de Proyecto 2018

Transcripción

1 MEF - Ministerio de Economía y Finanzas Subsecretaría de Financiamiento Público Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público PROYECTO: K007 Apoyo al Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. Programa de Reconstrucción Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Rodas Toledo, Luis Rodrigo (lrodas@finanzas.gob.ec) Vásconez Rubio, Willam Ricardo Rodriguez Masapanta, Marcelo Patricio Programas Relacionados: Prioridad: 8 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 119, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito APOYO AL PROGRAMA DE CANJE DE DEUDA ECUADOR - ESPAÑA PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Tipo de Ppto. Externo: Donaciones Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/12/ /12/2018 Fecha de última actualización: 28/02/2018 Fecha de Fin Base: - Modificado por: Rodas Toledo, Luis Rodrigo Fecha del siguiente Hito: 30/03/2018 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN: El proyecto busca contribuir a la gestión institucional de las entidades ejecutoras, coordinando sus acciones, a fin de que se apliquen las normas del programa en temas de adquisiciones, gestión financiera, etc.; y realizando actividades de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los cronogramas de implementación y asesorando a los profesionales involucrados de las entidades ejecutoras en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. SERVICIO: Asesoría y seguimiento a las unidades ejecutoras beneficiaras de los fondos provenientes del Programa Canje de deuda Ecuador- España. LINEA BASE: El Programa de Canje de Deuda Ecuador - España, se lo viene ejecutando desde 14 de marzo del 2005, se han financiado varios proyectos de educación, ciencia, tecnología e innovación, los mismos que han sido ejecutados por varias instituciones públicas. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Coordinar, verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.Gestión del flujo oportuno del financiamiento para la ejecución de actividades Programa de Canje de Deuda Ecuador - España..Coordinación en la definición de actividades a financiar por las entidades ejecutoras del proyecto.coordinación y seguimiento de la aplicación de las normas del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España por parte de las entidades ejecutoras. Beneficios Cualitativos Coordinar, articular, dar seguimiento, asesorar a las Unidades Ejecutoras beneficiarias de los proyectos aprobados por el Programa Canje de Deuda Ecuador - España, a través del Comité Binacional. Tipo de Beneficiario EXTERNO: Entidades Públicas de Salud y Educación. Restricciones ALCANCE: Corresponde al monitoreo y evaluación sobre el avance de la ejecución técnica y la utilización de recursos financieros del proyecto financiado con los recursos del Programa Canje de Deuda Ecuador España. Los componentes del proyecto: 01/03/ :18 AM GPR 1/6

2 Restricciones - 1: Gestión del flujo oportuno del financiamiento para la realización de actividades del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. Mediante Acta de Comité Binacional del 21 de junio de 2017, aprueba la creación de la unidad coordinadora. La Corporación Andina de Fomento (CAF) realizará las funciones de tesorería. - 2: Coordinación en la definición de actividades a financiar por las entidades ejecutoras del proyecto. - 3: Coordinación y seguimiento de la aplicación de las normas del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España, de las entidades ejecutoras. - el especialista de seguimiento será responsable de la gestión de seguimiento, monitoreo, evaluación y realizará la revisión y seguimiento de las adquisiciones de bienes, servicios y obras que se realicen con recursos del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. Finalmente, para la operatividad de la Unidad Coordinadora del Proyecto se requiere la adquisición de pasajes para el desplazamiento de los consultores a visitar los proyectos y el arrendamiento de archivos para la documentación que se ha generado en el programa. TIEMPO: 13 meses RECURSOS: Para la ejecución del proyecto se cuenta con: un líder, un especialista de seguimiento, y requiere de recursos para contrataciones de pasajes aéreos, contratación de la auditoría anual, contratación del servicio de archivo. COSTOS: El proyecto de seguimiento y evaluación se estima que tendrá un costo de USD$122, Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % Fecha de Inicio: 01/12/2017 Fecha de Fin: 31/12/2018 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 14 % 20 % 26 % 32 % 38 % 44 % 60 % 66 % 72 % 78 % 84 % 100 % real acumulado % 20 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) ENERO 2018: Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización 1. Se elaboró el Acta de constitución del proyecto firmada (HITO 2). 2. Se elaboraron los Informes mensuales de la gestión del Coordinador Proyecto y Especialista de Seguimiento (HITO 3). 3. Se mantuvieron reuniones de seguimiento con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, Universidad Técnica del Norte, Universidad Estatal de Bolívar, Ministerio de Salud, SENESCYT, INIAP a fin de revisar las actividades realizadas para la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. Rodas Toledo, Luis Rodrigo 23/02/ :10 AM 01/03/ :18 AM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización 4. Se realizó la revisión de y actualización de informe de resumen de los asuntos pendientes del Programa de Canje Deuda Ecuador - España, enviado por la Oficina Comercial. 5. Se definió la programación mensual de la inversión para el Programa de Canje de Deuda Ecuador - España para el año Se mantuvo reuniones de coordinación con la Coordinación General Administrativa para tratar el procedimiento para ejecutar los procesos de contratación del Programa Canje de Deuda Ecuador - España. 7. Se coordinó con la Dirección de Planificación, Dirección de Seguimiento y Evaluación y la Subsecretaría de Financiamiento Público la incorporación en el GPR el Proyecto Apoyo al Programa Canje de Deuda Ecuador España. 8. Se gestionó con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias la solicitud de ampliación de plazo al Acuerdo de Colaboración. 9. Se gestionó con la Corporación Andina de Fomenta la recepción de las cajas con los archivos del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. 10. Se realizó reunión del Comité Técnico del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. 11. Se realizó la actualización del Proyecto Apoyo al Programa de Canje de Deuda Ecuador - España en formato SENPLADES. 12. Se realizó la convocatoria para la reunión del Comité Binacional Virtual del Programa Canje de Deuda Ecuador - España. 13. Se gestionó las reformas al presupuesto de la unidad para la utilización de los recursos asignados. 14. Se solicitó a la CAF el desembolso de USD ,00 para la Unidad Coordinadora del Programa. DICIEMBRE 2017: 1. Se recopilaron los documentos para inicio de gestión de los consultores (HITO 1). 2. Se realizó el proceso de contratación de los consultores para la Unidad Coordinadora (Coordinador del Proyecto y Especialista de Seguimiento). 3. Se realizaron reuniones de coordinación para identificar la situación inicial del proyecto. 4. Se realizó reunión del Comité Técnico del Programa de Canje de Deuda Ecuador - España. 5. Se solicitó a la CAF el desembolso de USD ,60 para la Unidad Coordinadora del Programa. 6. Se solicitó a la CAF el desembolso de USD ,20 para la Universidad Estatal de Bolívar. 7. Se mantuvieron reuniones de seguimiento con las autoridades del MEF, MSP, SENESCYT, INIAP a fin de revisar las actividades en marcha e impulsar la gestión de cada institución en el marco del proyecto. Rodas Toledo, Luis Rodrigo 05/02/ :51 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. : La entrega no oportuna de la información por parte de las Unidades Ejecutoras CAUSARÍA retrasos en la ejecución del proyecto Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 Fecha de última actualización 02/02/2018 Luis Rodrigo Rodas Toledo Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /3 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto 01/03/ :18 AM GPR 3/6

4 HITOS 1 DEFINICIÓN: Documentos para inicio de gestión de los consultores recopilados 2 PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto firmada 3 EJECUCIÓN: Informe mensual de la gestión del Coordinador y Especialista de Seguimiento elaborado. 4 EJECUCIÓN: Informes 5 EJECUCIÓN: Informes 6 EJECUCIÓN: Informes 7 EJECUCIÓN: Informes 8 EJECUCIÓN: Informes Hito Categoría Fecha Comprometida 9 EJECUCIÓN: Informe de Auditoría elaborado. 10 EJECUCIÓN: Informes 11 EJECUCIÓN: Informes 12 EJECUCIÓN: Informe mensual 13 EJECUCIÓN: Informe mensual 14 EJECUCIÓN: Informe mensual 15 CIERRE: Informe final del 16 EJECUCIÓN: Informe mensual 1-Solicitud de Información Fecha Estimada Fecha Real Ficha Informativa de Proyecto 2018 A tiempo Hito Cumplido Físico 28/12/ /12/2017 Sí Inicio de Trabajo 30/01/ /01/2018 Sí Entregables Formales 31/01/ /01/2018 Sí /02/ /02/2018 Sí /03/ /03/2018 No /04/ /04/2018 No /05/ /05/2018 No /06/ /06/2018 No /07/ /07/2018 No /07/ /07/2018 No /08/ /08/2018 No /09/ /09/2018 No /10/ /10/2018 No /11/ /11/2018 No /12/ /12/2018 No /12/ /12/2018 No 6.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Porcentaje de los informes de monitoreo y evaluación del proyecto elaborados. Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado /12/ /03/ :18 AM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 119, ** Costo Total: 122, Total : 36, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2018 Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total Ppto. Planeado 26, , , Ppto. Externo Planeado 26, , Ppto. Aprobado Inicial , , Ppto. Codificado 48, , , Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2018) 0.00 Programado a Devengar 26, , , Ppto. 23, , , Pagado Real Estimado a fin de año * 23, , Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 2, , , * % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018 Mes Presupuesto Mensual 2018 Acumulado Estado Anual Ene 6, , , , % 6.68 % 01/03/ :18 AM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2018 Ficha Informativa de Proyecto 2018 Acumulado Estado Anual Feb 8, , , , % % Mar 6, , Abr 13, , May 6, , Jun 7, , Jul 16, , Ago 6, , Sep 6, , Oct 5, , Nov 4, , Dic 6, , Total 95, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 16 Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro de las operaciones del financiamiento público MEDIANTE el seguimiento de la ejecución de recursos de los créditos con las entidades beneficiarias así como del servicio oportuno de la deuda pública ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 A.1 ASOCIACIÓN HITO No. 1: Documentos para inicio de gestión de los consultores recopilados 2 A.2 ASOCIACIÓN HITO No. 2: Acta de constitución del proyecto firmada 3 A.3 ASOCIACIÓN HITO No. 3: Informe mensual de la gestión del Coordinador y Especialista de Seguimiento elaborado 4 A.4 Informes consultores elaborados A.1.zip 05/02/2018 A.2.zip 05/02/2018 A.3.zip 05/02/2018 A.4.zip 28/02/ Acta de ingreso de proyecto K007 Acta_de_ingreso_del_proyecto_ pdf 24/01/2018 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Osejos Cadena, Karina Alejandra Rodas Toledo, Luis Rodrigo Apoyo técnico seguimiento Especialista de Seguimiento kosejos@finanzas.gob.e c Líder del proyecto Coordinador Proyecto lrodas@finanzas.gob.ec 01/03/ :18 AM GPR 6/6