Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Subsecretaría de Planificación Nacional Dirección de Políticas Públicas PROYECTO: K005 Fortalecimiento del Sistema de Planificación Nacional mediante la automatización de los procesos sustantivos de la cadena de valor de la SENPLADES Líder del Proyecto: (eparra@senplades.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Artola Jarrín, Verónica Elizabeth Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE Titular: Santos Saavedra, Francisco Javier Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 17,595, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 177, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /12/2016 de última actualización: 09/09/2015 de Fin Base: - Modificado por: Pazmiño Rubio, Marcelo Gabriel del siguiente Hito: 30/08/2015 DATOS GENERALES Descripción Descripción del Proyecto: Orientar la planificación del Estado hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales enmarcados en la construcción del Buen Vivir en todos los niveles del gobierno a fin de dotar al Estado de un mecanismo de eficiencia y ser un referente nacional e internacional. Producto/Servicio LA identificación, análisis, mejoramiento de los procesos de la Cadena de Valor de SENPLADES, así como de los procesos adyacentes; para de esta manera automatizar en una herramienta informática aquellos procesos que sean agregadoras de valor Línea Base: Se ha identificado como línea base del proyecto los siguientes indicadores:.a enero del 2014 no se cuenta con la actualización de los procesos sustantivos, ni la identificación de nuevos procesos que se han incorporado en el nuevo estatuto orgánico de la SENPLADES aprobado en enero No existe una metodología integrada que permita dar seguimiento al gasto permanente y no permanente que ejecutan las entidades del sector público..la infraestructura tecnológica al 2014 está ocupada en un 90% lo cual no posee capacidad para sostener el nuevo sistema..la actual herramienta de planificación SIPeIP presenta limitaciones funcionales y tecnológicas en un 95% ya que el sistema no tolera nuevas funcionalidades que involucren modificaciones o automatización de nuevos procesos..existe un 0% de interoperabilidad con sistemas informáticos de otras entidades del sector público. Objetivo General y Específico: 4.1Objetivo General y Objetivo Específicos Objetivo General: Fortalecer el ciclo de la planificación del Estado a través del desarrollo de una metodología que integre e interrelacione los servicios de la SENPLADES con el fin de brindar información transparente, eficiente y útil para la toma de decisiones en la gestión pública y la sociedad en general, mediante el uso de herramientas tecnológicas. Objetivos específicos: 1.Generar metodologías conceptuales integradas y levantar procesos sustantivos y transversales de todo el negocio de la SENPLADES. 2.Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SENPLADES mediante la adquisición de mobiliario, equipamiento e infraestructura tecnológica. 3.Desarrollar la nueva herramienta tecnológica que permita el fortalecimiento institucional de la SENPLADES como gestora de planificación del Estado Beneficios Cualitativos Mayor calidad y oportunidad de la información. Mayor control y monitoreo de la planificación nacional. Seguimiento y evaluación con mayor eficiencia. Tipo de Beneficiario Todas las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 05/10/2015 9:42 AM GPR 1/8

2 Tipo de Beneficiario Representaciones del país en el exterior. Restricciones Costo: 5,765, Tiempo: 24 meses Alcace: Sistematización de la Cadena de Valor de SENPLADES (Levantamiento de Procesos y Automatización) Recursos:Espacio Físico no asignado, RRHH no aprobado, Presupuesto no aprobado Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2015 de Fin: 31/12/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 2 % 4 % 6 % 8 % 11 % 14 % 17 % 21 % 26 % 31 % 36 % 40 % real acumulado % 4 % 6 % 8 % 11 % 14 % 17 % 19 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización JULIO 2015 Con un presupuesto por utilizar de 350 K se planifica las tareas a cumplir Creación de TDRS de la Cadena de Valor (hito13) Creación de TDR s del Analisis de sistematización de Planificación Creación de TDR s del Analisis de sistematización de Inversión Creación de TDR s del Analisis de sistematización de Seguimiento Creación de TDR s de sistemas de Apoyo (hito14) Creación de TDR s del Implementación de la herramienta de Indicadores Creación de TDR s del Diseño de Arquitectura de Desarrollo y Sistema de Seguridad Sociabilización con implicados internos (áreas respectivas) Aceptación y aprobación JUNIO 2015 Aprobación contrataciones de personal (hito 11) Se inicia el proceso de contratación personal (hito 11) Documentación de diseño de metodologías para el Sistema aprobado (hito 12) Determinación de organigrama v2 aprobado para contratación (hito12) MAYO 2015 Aprobación de los TDR s y envió a SN para su aprobación (Hito 9) Análisis de Macro Arquitectura Conceptual (hito 10) Diseño macro Arquitectuta (hito 10) Socialización de macro Arquitectura (hito 10) 26/08/ :19 PM 09:29 AM 09:27 AM 05/10/2015 9:42 AM GPR 2/8

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) ABRIL 2015 Planificación de Recursos del Proyecto (hito 7) Generación del Organigrama 2015 para proyecto (hito 7) Generación de perfiles 2015 (hito 7) Generación de TDR s para contratación personal (hito8) Creación TDR s analista conceptual (hito8) Creación TDR's para analista tecnológico (hito8) Creación TDR s para asesor proyecto (hito8) MARZO 2015 Procesos de evaluación de presupuesto Procesos de evaluación de alcance Procesos de evaluación de tiempo Generación de documentación a ser usada en el proyecto (hito 5) Generación documentación fases del proyecto Generación documentación archivos base del proyecto Revisión de TDR para Contratación de Gerente Proyecto (hito 6) FEBRERO 2015 Talleres de socialización de metodología Proyecto (hito2) Planificación de metodología (hito2) Generación de Información de metodología(hito 2) Ejecución de talleres de metodología (hito 2) Generación de información de capacitaciones (hito3) Coordinación con TH de capacitaciones (hito 3) Definición de Importancia y Viabilidad del Proyecto (hito 4) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización ENERO 2015: Definición Espacio Físico Solicitud de definición de proyecto emblemático aprobado por parte del Secretario Nacional (hito 1) Definción del proceso de contratación y TDR aprobado del Gerente del Proyecto (hito 1) Definición de la Arquitectura Macro Conceptual del Sistema Nacional de Planificación (hito 1). Definición del proceso de contatación y TDR Director Técnico para aplicación de Metodologías ágiles (hito 1). Definición del proceso de contratación y TDR del Asesor Jurídico Administrativo (hito 1). Definición del proceso de contratación y TDR de Desarrolladores (hito 1). Definición del proceso de contratación y TDR del Director Conceptual (hito 1). 09:27 AM 09:26 AM 09:26 AM 06/02/ :29 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Alcance. La falta de definición de procesos CAUSARÍA la incorrecta automatización de los procesos sustantivos de la cadena de valor de la SENPLADES Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 16/01/2015 Parra Llive Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 40 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Espacio físico para el proyecto gestionado Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 16/01/ /01/2015 Sí /10/2015 9:42 AM GPR 3/8

4 HITOS Hito Categoría Comprometida 2 PLANIFICACIÓN: Talleres de socialización de la metodología realizados y aprobados 3 PLANIFICACIÓN: Documento con el contenido del plan de capacitación revisado y enviado a TH 4 PLANIFICACIÓN: Importancia y Viabilidad del Proyecto; realizado 5 PLANIFICACIÓN: Contratación del Gerente del Proyecto 6 PLANIFICACIÓN: Documentación Estandares y Plantillas a utilizar en el proyecto aprobadas 7 PLANIFICACIÓN: Documentación y Generación de TDR s para contratación del personal 8 PLANIFICACIÓN: Documento de la metodología de trabajo: equipos, roles (SCRUM) aprobado 9 PLANIFICACIÓN: Documento de la macro arquitectura conceptual socializado 10 PLANIFICACIÓN: Documento que contenga la definición del equipo y roles aprobado 11 PLANIFICACIÓN: Organigrama de trabajo para la Fase I del desarrollo del SW elaborado y aprobado, Documento que contenga la definición del equipo parcial (3) 12 PLANIFICACIÓN:Documentación con el diseño de metodologías para el Sistema revisado 13 PLANIFICACIÓN::Diseño de TDR para Consultoría de Sistemas de Información de la Cadena de Valor aprobados 14 PLANIFICACIÓN:Diseño de TDR para Consultoría de Sistematización Seguridad y nueva arquitectura de Desarrollo aprobada 15 PLANIFICACIÓN: Diseño de talleres para conceptualización SIPeIP Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 31/01/ /01/2015 Sí Inicio de Trabajo 28/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 28/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 31/03/ /03/2015 Sí Inicio de Trabajo 31/03/ /03/2015 Sí Inicio de Trabajo 30/04/ /04/2015 Sí Inicio de Trabajo 30/04/ /04/2015 Sí Inicio de Trabajo 31/05/ /05/2015 Sí PLANIFICACIÓN:Sistematización de encuentra PERSEPCiÓN SIPeIP 17 PLANIFICACIÓN: Cronograma y planificación talleres "Conceptualización SIPeIP" 18 PLANIFICACIÓN: Sistematización y Concepto Consensuado SIPeIP 31/05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /10/2015 9:42 AM GPR 4/8

5 HITOS 19 EJECUCIÓN:Documento de definición para la automatización de la articulación plan - presupuesto aprobado 20 PLANIFICACIÓN: Socialización del Concepto SIPeIP con el resto de unidades de apoyo 21 EJECUCIÓN:Herramienta tecnológica para la articulación plan - presupuesto elaborada 22 PLANIFICACIÓN: Visualización de necesidades para construir metodología SIPeIP 23 EJECUCIÓN:Herramienta tecnológica para la formulación de proyectos offline elaborada 24 EJECUCIÓN:Lanzamiento de la primera fase de la herramienta tecnológica 25 EJECUCIÓN:Análisis Diseño y construcción herramienta tecnológica Fase II - AÑO 2016 Hito Categoría Comprometida 5-Entregables Intermedios Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2016 No 60.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de procesos sustantivos de la cadena de valor de SENPLADES identificados y actualizados 2 Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta tecnológica Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado % /01/2015 Abr-Jun % /01/2015 Abr-Jun 05/10/2015 9:42 AM GPR 5/8

6 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 177, ** Costo Total: 5,765, Total : 33, % Costo Total : 0.58 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.58 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,123, ,123, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,877, ,877, Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido , , Planeado - Codificado (2015) 960, Programado a Devengar , , Ppto , , Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs , , * 0.00 % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 05/10/2015 9:42 AM GPR 6/8

7 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb 34, , % 0.00 % Mar 16, , % 0.00 % Abr 16, , , , % 3.61 % May 16, , , , % 6.13 % Jun 4, , , , % 8.65 % Jul 3, , , , % % Ago 8, , , , % % Sep 3, , , % % Oct 3, , Nov 3, , Dic 66, , Total 177, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 6 Incrementar la aplicación metodológica e instrumental en la planificación y construcción de políticas públicas con carácter participativo, en las instituciones del Gobierno, en todos sus niveles, MEDIANTE el fortalecimiento de instrumentos metodológicos y la generación de mecanismos de socializacion y difusion. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Cumplimiento Indicador 1 Abril - Jun Indicador1_Abril-Junio.rar 17/07/ Cumplimiento Indicador 2 Abril - Jun InformeConsultoriaAfinamientoSoftware.pdf 17/07/ HITO1. Memo de Solicitud de Espacio Físico Memorando Nro. SENPLADES-SGPBV M 4 HITO10 Presentación de la macro arquitectura SENPLADES 5 HITO11.- Mail de aprobación CONTRATACIÓN PERSONAL 6 HITO12 Documentación de Visión y Alcance del Proyecto; con modificaciones en el PROCESO 7 HITO13.- TDR s aprobados para la sistematización de la cadena de valor 8 HITO14.- TDR s aprobados definición de nueva arquitectura de SENPLADES, y componentes de Seguridad e Indicadores 9 HITO15.- Información de Talleres a realizarse; cronograma invitaciones SENPLADES-SGPBV M.pdf 17/07/2015 Hito_10.rar 17/07/2015 Hito_11.rar 17/07/2015 Hito12.rar 17/07/2015 Análisis_para_el_Diseño_de_los_Sistemas_y_Componentes_del_Sistema_de_Planificación_N 26/08/2015 TDR_SISTEMA_DE_AUTOMATIZACIÓN_ARQUITECTURA- 26/08/2015 ADM-INDICADORES_PNBV.zip InformaciónTalleres.zip 26/08/ HITO2. Asistencia al Taller de metodologías AsistenciaTallerMetodologías.pdf 17/07/ HITO3. Mail de Plan de Capacitación Plan_de_Capacitación_del_Proyecto_del_Sistema_Nacional_de_Planificación.msg 17/07/ HITO4. Documento Importancia y Justificactivo Proyecto Importancia_y_Justificativo_Proyecto_Sistema_Planificación_Nacional.docx 17/07/ HITO5.- Documentación Plantillas ACTAS y DOCUMENTOS Hito_5.rar 17/07/ HITO6.- Contrato Gerente Proyecto 0245.rar 17/07/ HITO7.- Presentación Proceso de Desarrollo ProcesoDesarrollov2.rar 17/07/ HITO8.- Documentación de TDR Hito8.rar 17/07/ /10/2015 9:42 AM GPR 7/8

8 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 17 HITO9 Documentación de aprobación roles proyecto Hito9.rar 17/07/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Gerente de Proyecto Gerente Proyecto Emblemático c 05/10/2015 9:42 AM GPR 8/8