Ficha Informativa de Proyecto 2015

Transcripción

1 MINFIN - Ministerio de Finanzas Coordinación General de Administración Financiera Dirección de Administración del Talento Humano PROYECTO: K004 Desvinculación del Talento Humano por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica del Ministerio de Finanzas. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Escobar Zurita, Daysi Patricia (descobar@finanzas.gob.ec) Cevallos Zaldumbide, Gloria Rosana Programas Relacionados: Titular: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 97, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 02/03/ /09/2015 de última actualización: 08/09/2015 de Fin Base: 04/09/2015 Modificado por: del siguiente Hito: DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Optimización del Talento Humano por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica del personal del Ministerio de Finanzas, calificadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social PRODUCTO / SERVICIO: Jubilación aprobada - personal desvinculado. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Realizar el proceso de desvinculación por jubilación al personal que presenta enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica en el Ministerio de Finanzas. LÍNEA DE BASE: Solicitud de jubilación presentada por los servidores OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Analizar los posibles candidatos que se acogerían a la jubilación por enfermedades catastróficas. - Realizar una proyección de gasto para la compensación de la jubilación por enfermedades catastróficas. - Legalizar la desvinculación del personal. Beneficios Cualitativos Facilitar la jubilación de los servidores con enfermedades catastróficas para que se acogan a una indemnización efectiva. (Responsabilidad social del MINFIN) Tipo de Beneficiario Interno: Ministerio de Finanzas(Responsabilidad social) Externo: Personas jubiladas Restricciones TIEMPO: 6 meses ALCANCE: Jubilar a dos servidores/as que han presentado el Certificado de enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, emitido por la Jefatura Técnica de Calificación médica del Hospital Andrade Marín - IESS RECURSOS: N/A COSTOS: 25/09/ :24 PM GPR 1/7

2 Restricciones Se cuenta con un presupuesto de US$ Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 02/03/2015 de Fin: 04/09/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 5 % 25 % 50 % 60 % 70 % 95 % 100 % 2015 real acumulado 5 % 35 % 60 % 60 % 70 % 95 % 100 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) AGOSTO 2015: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. Se solicita la Certificación presupuestaria para el reajuste del pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, con Memorando No. MF-DATH del 14 de agosto de (HITO 8 cumplido). 2. Se cancela el valor de USD 295 por concepto de reliquidación a través de la Dirección Financiera y se actualiza el presupuesto devengado en el perfil económico del proyecto. (HITO 9 cumplido) JULIO 2015: 1. Conforme Memorando Nro. MINFIN-CGAF M de 02 de julio de 2015 se envía a la Coordinadora General de Planificación la solicitud de ingreso del proyecto en el GPR, de acuerdo al siguiente justificativo: Mediante oficio Nro. SNAP-SNADP O de 25 de marzo de 2015 se aprueba el presupuesto para ejecutar el proceso de optimización del Talento Humano -Jubilación Voluntaria con Enfermedad Catastrófica de dos servidores del Ministerio de Finanzas. La SENPLADES, informó al señor Ministro de Finanzas que incluyeron en el Plan Anual de Inversiones 2015 del MINFIN al "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública". Posteriormente, con fecha 21/04/2015, la Directora de Planificación del Ministerio del Trabajo, a través del oficio Nro. MDT- DPI , informó a la Dirección de Planificación e Inversión de esta Cartera de Estado, que ha actualizado la información correspondiente al "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública" en el SIPeIP, incluyendo en el mismo el componente "Optimización del Talento Humano". Por lo mencionado, y una vez realizados los actos administrativos pertinentes para viabilizar dichas desvinculaciones, la Dirección Financiera generó el pago por concepto de Jubilación con indemnización de dos servidores de este Ministerio por un valor de $ , Con fecha 22 de julio de 2015 luego de la revisión realizada en reunión con la Dirección de Planificación e Inversión, se procede a ingresar el proyecto en GPR. 02/09/ :42 AM 02/09/ :41 AM 25/09/ :24 PM GPR 2/7

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JUNIO 2015: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. Se analiza y envía la Solicitud de reajuste del valor de la indemnización a la Secretaría Nacional de Administración Pública (HITO 6 cumplido en mayo) MAYO 2015: 1. Se elabora y notifica las acciones de personal por jubilación para proceder a la desvinculación y pago (HITO4) 2. la Dirección Financiera emite el pago de liquidaciones por concepto jubilación. (HITO 5) ABRIL 2015: 2. Solicitud de Certificación presupuestaria para el pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera. (HITO 3) ABRIL 2015: 1. Se envía el Oficio al Ministerio de Trabajo solicitando la actualización de la información del proceso de jubilación por enfermedad catastrófica en el Banco de proyectos a través del SIPeIP (HITO 2) MARZO 2015: 1. Se analizan y envían las solicitudes de Jubilación a la Secretaría Nacional de Administración Pública (HITO 1) 01:18 PM 01:08 PM 01:06 PM 01:04 PM 01:01 PM Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0 LOCALIDADES 1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS 1 PLANEACIÓN: Solicitudes de Jubilación analizadas y enviadas a la Secretaría Nacional de Administración Pública 2 EJECUCIÓN: Oficio enviado al Ministerio de Trabajo solicitando la actualización de la información del proceso de jubilación por enfermedad catastrófica en el Banco de proyectos a través del SIPeIP 3 EJECUCIÓN: Solicitud de Certificación presupuestaria para el pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera. 4 EJECUCIÓN: Acciones de personal elaboradas y notificadas para proceder a la desvinculación y pago Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 12/03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /09/ :24 PM GPR 3/7

4 HITOS 5 EJECUCIÓN: Liquidaciones gestionadas y pagadas por la Dirección Financiera 6 EJECUCION: Solicitud de reajuste del valor de la indemnización analizada y enviada a la Secretaría Nacional de Administración Pública Hito Categoría Comprometida 7 EJECUCIÓN: Oficio enviado al Ministerio de Trabajo solicitando el reajuste del valor de la indemnización en el Banco de proyectos a través del SIPeIP. 8 EJECUCIÓN: Solicitud de Certificación presupuestaria para el reajuste del pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera. 9 EJECUCIÓN: Reliquidaciones gestionadas y pagadas por la Dirección Financiera 10 CIERRE: Informe presentado por el líder del proyecto al Director de Administración del Talento Humano. 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 20/05/ /05/2015 Sí /06/ /04/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Porcentaje de Solicitudes de jubilación liquidadas y reliquidadas Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado % /05/2015 Jul-Ago 25/09/ :24 PM GPR 4/7

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 97, ** Costo Total: 97, Total : 97, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado , , Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido , , Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar , , Ppto , , Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs , , * 0.00 % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene Feb 25/09/ :24 PM GPR 5/7

6 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Mar % 0.00 % Abr % 0.00 % May 97, , , , % % Jun , , % % Jul , , % % Ago , , % % Sep , Oct Nov Dic Total 97, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 7 Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en los procesos implementando un adecuado uso de los planes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A.1 ASOCIACION HITO 1: Solicitudes de Jubilación analizadas y enviadas a la Secretaría Nacional de Administración Pública 2 A.10 ASOCIACION HITO 10 :Informe presentado por el líder del proyecto al Director de Administración del Talento Humano 3 A.2 ASOCIACION HITO 2: Oficio enviado al Ministerio de Trabajo 4 A.3 ASOCIACION HITO 3: Solicitud de la Certificacion Presupuestaria A.1.pdf 28/07/2015 A.10.pdf 08/09/2015 A.2.pdf 31/07/2015 A.3.pdf 31/07/ A.4 ASOCIACION HITO 4: Aciones de personal A.4.pdf 31/07/ A.5 ASOCIACION HITO 5: Liquidaciones A.5.pdf 31/07/ A.6 ASOCIACION HITO 6: Solicitud de Reajuste A.6.pdf 31/07/ A.7 ASOCIACION HITO 6 : Oficio enviado al Ministerio de Trabajo solicitando el reajuste del valor de la indemnización en el Banco de proyectos a través del SIPeIP. 9 A.8 ASOCIACION HITO 8: Solicitud de Certificación presupuestaria para el reajuste del pago de jubilación por enfermedad crónica, degenerativa y/o catastrófica, enviada a la Dirección Financiera. 10 A.9 ASOCIACION HITO 9: Reliquidaciones gestionadas y pagadas por la Dirección Financiera A.7.pdf 31/07/2015 A.8.pdf 18/08/2015 A.9.pdf 31/08/ Acta de reunion No. CGAF-DATH Acta_de_reunion_No._CGAF-DATH pdf 23/07/2015 EQUIPO DEL PROYECTO 25/09/ :24 PM GPR 6/7

7 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Escobar Zurita, Daysi Patricia Lider del Proyecto Analista 1 de Talento Humano Salvador Espinoza, Diana Rosa Analista Técnico Analista de Talento Humano descobar@finanzas.gob. ec dsalvador@finanzas.gob.ec 25/09/ :24 PM GPR 7/7