PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2004

Transcripción

1 GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - RESÚMENES TOMO 3

2 INDICE Página Resumen Economico de Ingresos (Comunidad Autonoma) - Por Capitulos Por Articulos Por Conceptos Por Subconceptos... 5 Resumen Economico de Gastos (Comunidad Autonoma) - Por Secciones Por Servicios Por Capitulos Por Articulos Por Conceptos Por Subconceptos Por Grupos Funcionales Por Funciones Por Subfunciones Por Programas Por Seccion y Capitulo Por Grupos Funcionales y Capitulos Por Funcion y Capitulo Por Subfuncion y Capitulo Por Programa y Capitulo Por Seccion, Programa y Capitulo Resumen Economico de Gastos OO.AA. y Entes Publicos - Resumen Economico de Gastos (Comparativo) Resumen de Gastos por Programa y Capitulo... 62

3 RESUMEN DE INGRESOS - Por Capitulos

4 Resumen de Ingresos por Capitulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CAPITULOS PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2003 I IMPUESTOS DIRECTOS , ,1 9,5 II IMPUESTOS INDIRECTOS , ,4 12,1 III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,3 0,1 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,5 9,3 V INGRESOS PATRIMONIALES , ,2-27,3 OPERACIONES CORRIENTES , ,5 9,4 VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES , ,1 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,6 1,3 OPERACIONES DE CAPITAL , ,7 1,2 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , ,2 8,9 VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,1 TOTAL ING. CAPITULOS I AL VIII , ,2 8,9 IX PASIVOS FINANCIEROS , ,8 47,5 TOTAL COMUNIDAD AUTONOMA , ,0 9,7 BPTIW031 PAGINA : 1

5 RESUMEN DE INGRESOS - Por Articulos

6 Resumen de Ingresos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Sobre la renta , ,2 10,2 11 Sobre el capital , ,2 2,9 20 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , ,4 9,5 21 Impuesto General Indirecto Canario , ,9-11,7 22 Sobre consumos específicos , ,5 1,6 28 Otros impuestos indirectos , ,3 24,9 32 Tasas , ,7 4,7 34 Precios públicos Otros ingresos por prestación de servicios , ,9 5,1 36 Venta de bienes ,8 38 Reintegros , ,3 39 Otros Ingresos , ,5-24,8 40 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social , ,3 9,5 42 De Organismos Autónomos Administrativos ,9 49 Del Exterior , ,7-8,1 52 Intereses de depósitos , ,1-5,1 54 Rentas de bienes inmuebles ,1-100,0 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales Otros ingresos patrimoniales De las demás inversiones reales , ,1 70 Del Estado,sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social , ,1 11,9 78 De familias e instituciones sin fines de lucro Del exterior , ,7-8,6 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público ,1 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 8,9 BPTIW031 PAGINA : 2

7 RESUMEN DE INGRESOS - Por Conceptos

8 Resumen de Ingresos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) De las personas físicas , ,2 10,2 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,6 11,1 111 Impuesto sobre el Patrimonio , ,6-3,4 200 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , ,4 9,5 210 Impuesto General Indirecto Canario , ,9-11,7 220 Impuestos especiales , ,5 1,6 289 Otros impuestos indirectos , ,3 24,9 321 Tasas fiscales , ,4 3,9 327 Derechos de examen ,8 329 Otras tasas , ,3 10,9 349 Otros precios públicos De la administración financiera , ,9 5,0 359 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios ,5 360 Venta de libros y publicaciones ,8 362 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía ,8 364 Venta de productos agropecuarios ,8 380 De ejercicios cerrados , ,2 381 De Presupuesto corriente , ,1 390 Recargos sobre apremio y prórroga e intereses de demora , ,1-22,7 391 Multas y sanciones , ,3-14,1 394 Diferencias por redondeo Euro 6-100,0 399 Ingresos diversos , ,6 400 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social , ,0 9,7 401 Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma , ,3 2,3 420 De Organismos Autónomos Administrativos ,9 490 Del Exterior , ,7-8,1 520 Intereses de depósitos , ,1-5,1 540 Rentas de bienes inmuebles ,1-100,0 550 De concesiones administrativas BPTIW031 PAGINA : 3

9 Resumen de Ingresos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Comisiones sobre avales concedidos Otros ingresos patrimoniales De las demás inversiones reales , ,1 700 Del Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social , ,0 8,8 701 De subvenciones estatales gestionadas , ,1 13,3 780 De familias e instituciones sin fines de lucro Del exterior , ,7-8,6 830 A corto plazo A largo plazo ,2 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 8,9 BPTIW031 PAGINA : 4

10 RESUMEN DE INGRESOS - Por Subconceptos

11 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) I.R.P.F. Tarifa autonómica , ,2 10, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,6 11, Sucesiones y Donaciones Bienes Inmuebles de Interés Cultural Impuesto sobre el Patrimonio , ,6-3, Sobre Transmisiones Intervivos , ,1 11, Sobre Actos Juridicos Documentados , ,3 7, IGIC Tabaco Rubio , ,9-11, Sobre Combustible Derivados del Petróleo , ,5 2, Disposición Adicional Cuarta Ley 5/ Sobre la electricidad , ,6 12, sobre alcohol y bebidas derivadas , ,4-14, sobre productos intermedios , sobre la cerveza , ,1-8, Participación en Recursos REF , ,5 15, Liquidación participación REF ejercicio anterior , Rifas y tómbolas , Apuestas y combinaciones aleatorias , Bingos , ,2 5, Casinos , ,2 7, Máquinas recreativas , ,0 2, Derechos de examen , Derechos de examen, personal docente , Presidencia del Gobierno , Consejería de Presidencia y Justicia , Consejería de Economía y Hacienda , Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda , Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial , Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación , Consejería de Sanidad ,6 BPTIW031 PAGINA : 5

12 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías , Consejería de Turismo , Consejería de Educación,Cultura y Deportes , Consejería de Empleo y Asuntos Sociales , Ingresos conservatorios superiores de música , Ingresos inherentes a la gestión competencia en materia de puertos , , Ingresos inherentes gestión laboratorios C. Infraestr., Transpt. y Vvda , Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G. de Infraestruct. Viaria , ,1 13, Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G. de Aguas , Ingresos por tasas inherentes a la gestión de la competencia en Justicia 6-100, Tasas expedición de licencias de pesca marítima recreativa , Ingresos Boletín Oficial de Canarias , Impresos liquidaciones tributarias , Tasas Enseñanzas náutico-deport.buceo deport.y profesional mar.-pesquera , Carnet joven Administración y cobranza Coste gestión tributos del REF , ,8 1, Liquidación Coste de Gestión REF ejercicio anterior Estancias residencias escuelas de capacitación agrarias , Venta de libros y publicaciones , Venta de fotocopias y otros productos de reprografía , Venta de productos agropecuarios , De ejercicios cerrados , , De Presupuesto corriente , , Sobre apremio y prórroga e intereses de demora , ,1-22, Multas , ,1-28, Sanciones tributarias , , Sanciones por infracciones pesqueras Sanciones_Ley Prevención de Riesgos Laborales 6 6 BPTIW031 PAGINA : 6

13 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Sanciones por infracciones turísticas , , Otras sanciones Diferencias por redondeo Euro 6-100, Ingresos acción social Personal CAC Otros ingresos diversos , , Fondo de Suficiencia , ,1 7, Otras transferencias del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social , ,7 5, Liquidación PIE e IRPF ejercicios anteriores , ,2 119, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación , Consejería de Sanidad , Consejería de Educación, Cultura y Deportes , Consejería de Empleo y Asuntos Sociales , ,2 2, Transferencias de Organismos Autónomos Administrativos , Fondo Social Europeo (F.S.E.) , ,7-8, Intereses de depósitos , ,1-5, Alquileres Viviendas de Promoción Pública anteriores a , Alquileres otras viviendas Parque Público , Alquileres subvencionados 6-100, De concesiones administrativas Comisiones sobre avales concedidos Otros ingresos patrimoniales De las demás inversiones reales , , Ingresos enajenación Viviendas de Protección Oficial subvencionadas Fondo de Compensación Interterritorial. De ejercicio corriente , ,0 8, Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda , ,9 36, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial , Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentaicón , ,1-17, Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías Consejería de Educación, Cultura y Deportes , ,1 BPTIW031 PAGINA : 7

14 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Consejería de Empleo y Asuntos Sociales , Subvenciones de familias e instituciones sin fines de lucro Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) , ,5 9, Fondo Eur. de Orientación y Garantía Agrarias. Sec. Orientac. (FEOGA-O) , ,5-37, Instrumento Financiero de Ordenación Pesquera (IFOP) , ,3-15, Fondo de Cohesión , ,3-8, Personal, anticipos reintegrables Personal, anticipos reintegrables De familias e instituciones sin fines de lucro 60 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 8,9 BPTIW031 PAGINA : 8

15 RESUMEN DE GASTOS

16 RESUMEN DE GASTOS - Por Secciones

17 Resumen de Gastos por Secciones (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) PARLAMENTO , ,4 7,1 05 DEUDA PÚBLICA , ,8-9,1 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO , ,5 6,1 08 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA , ,8 17,1 10 ECONOMÍA Y HACIENDA , ,9 1,5 11 INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA , ,1 7,3 12 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL , ,3 2,0 13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,8 1,9 14 SANIDAD , ,4 12,5 15 INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , ,4 13,1 16 TURISMO , ,7 4,2 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES , ,3 5,2 19 DIVERSAS CONSEJERIAS , ,5 21,9 20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES ,4 23 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES , ,1 12,8 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 8,9 BPTIW999 PAGINA : 9

18 RESUMEN DE GASTOS - Por Servicios

19 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) SERVICIOS GENERALES , ,3 6, AUDIENCIA DE CUENTAS , ,1 5, CONSEJO CONSULTIVO , DIPUTADO DEL COMÚN , SERVICIOS GENERALES , ,8-9, SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL , ,1 8, VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA , VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO , DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INFORMATIVAS , DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO , VICECONSEJERÍA DE COMUNICACIÓN , VICECONSEJERÍA DE EMIGRACIÓN , ,2 195, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA ,1 228, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA , , DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE , DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL VICEPRESIDENTE , VICECONSEJERÍA DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO COMISIONADO DE ACCIÓN EXTERIOR SERVICIOS GENERALES , DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION TERRITORIAL Y GOBERNACIÓN , ,1 7, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,1 8, INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS , VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA , ,1 20, FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL , ,0 11, VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD , DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , ,6 20, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS , ,4 5,9 BPTIW999 PAGINA : 10

20 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) F.C.I ,1-100, F.C.I , TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,5 3, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO , , VICECONSEJERIA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA , ,1-3, INTERVENCIÓN GENERAL , ,2-1, DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA , ,1 0, DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS , ,4 5, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA , ,3 5, DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN , ,3-2, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA , VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN , SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,7 270, DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA ,2-100, DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA , ,0 16, DIRECCION GENERAL DE AGUAS , ,6 9, VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN , ,6 11, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES , ,7 4, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,4 14, SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,2 9, DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO , VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE , ,2-82, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO , ,1-67, DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL , ,3 86, VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL ,1 BPTIW999 PAGINA : 11

21 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL , TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,7 11, SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,2 2, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS , ,7-2, VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA , ,1 32, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA , ,4 3, VICECONSEJERIA DE PESCA , ,6-11, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA , ,3 37, DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA , ,3 1, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,1 4, SERVICIOS GENERALES , ,0 12, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,1 4, DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS , ,2 2, SERVICIOS GENERALES SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,1 32, DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA , ,3 17, DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO , ,2 0, DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA , ,4 6, VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO , ,1 4, DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN , ,3 16, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,1 15, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA , ,7 22, DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA , ,8-8, VICECONSEJERIA DE TURISMO , ,1 5, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES ,4 BPTIW999 PAGINA : 12

22 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,3 8, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA , ,2 7, DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL , ,1 7, DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA , ,4 7, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA , ,8 14, DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN , ,9 5, VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES , SERVICIOS GENERALES DE LA VICECONSEJERIA , ,1 2, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA , ,5 3, DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO , ,1-9, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES , ,2 5, DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS , VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS , ,3 31, PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS , ,6 2, PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE , ,5 3, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,2 3, SERVICIOS GENERALES , ,5 21, CABILDO INSULAR DE EL HIERRO , CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA , CABILDO INSULAR DE LANZAROTE , CABILDO INSULAR DE LA GOMERA , CABILDO INSULAR DE LA PALMA , SERVICIOS GENERALES , ,6 2, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,2 14, DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO , ,2-2, VICECONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES E INMIGRACIÓN , ,3 18, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES , ,5 8,7 BPTIW999 PAGINA : 13

23 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION DEL MENOR Y LA FAMILIA , ,4 48, DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD , ,1-2, TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES A CABILDOS INSULARES , ,9 1,3 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 8,9 BPTIW999 PAGINA : 14

24 RESUMEN DE GASTOS - Por Capitulos

25 Resumen de Gastos por Capitulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CAPITULOS PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2003 I GASTOS DE PERSONAL , ,4 3,8 II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,7 27,6 III GASTOS FINANCIEROS , ,9-3,6 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,9 12,3 OPERACIONES CORRIENTES , ,9 10,2 VI INVERSIONES REALES , ,6 4,6 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,7 1,7 OPERACIONES DE CAPITAL , ,3 3,0 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS , ,1 8,9 VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,1 41,7 TOTAL GASTOS CAP. I AL VIII , ,2 8,9 IX PASIVOS FINANCIEROS , ,8 47,5 TOTAL COMUNIDAD AUTONOMA , ,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 15

26 RESUMEN DE GASTOS - Por Articulos

27 Resumen de Gastos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Altos Cargos , ,2 7,0 11 Personal Eventual , ,1 4,3 12 Funcionarios y Personal Estatutario , ,7 4,4 13 Laborales , ,4 1,9 14 Otro Personal ,1 15 Incentivos al Rendimiento , ,1 0,7 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador , ,5 2,7 17 Gastos diversos de personal , ,2-13,4 20 Arrendamientos y Cánones , ,2 14,7 21 Reparación, mantenimiento y conservación , ,2 7,8 22 Suministros y otros , ,2 30,9 23 Indemnizaciones por razón del Servicio , ,2 5,6 29 Asignaciones a Grupos Parlamentarios ,6 30 De Deuda Pública Interior , ,4-4,1 31 De Préstamos del interior , ,4 18,1 33 De Préstamos en moneda extranjera ,1-100,0 34 Depósitos,Fianzas y otros , ,1 1,4 40 Al Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social A Organismos Autónomos Administrativos , ,1 15,8 43 A OO.AA. Comerciales, Industriales, Financieros o Análogos de la C.A.C , ,1 3,9 44 A Empresas Públicas de la C.A.C. y otros Entes Públicos , ,1 2,1 45 A Ayuntamientos , ,1 9,7 46 A Cabildos Insulares , ,4 11,7 47 A Empresas Privadas , ,6 3,1 48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,9 1,8 49 Al exterior , ,1 17,7 60 Inversion Nueva en Infraestructura y bienes uso general , ,3-6,8 61 Inversión de reposic. en infraest. y otros bienes destinados al uso gral , ,1-4,3 62 Inversión nueva asoc.al funcionamiento de los servicios , ,5 17,4 BPTIW999 PAGINA : 16

28 Resumen de Gastos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios , ,1-1,3 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,7 12,4 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,1 33,4 70 Al Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social ,0 72 A Organismos Autónomos Administrativos , ,9 48,3 73 A Organismos Autonómos Comerciales, Industriales, Financieros o análogos A Empresas Públicas de la C.A.C. y otros entes públicos , ,8-16,4 75 A Ayuntamientos , ,7-8,3 76 A Cabildos Insulares , ,9 7,8 77 A Empresas Privadas , ,3 4,1 78 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,3-69,5 79 Al Exterior , ,1 14,0 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Adquisición de acciones dentro del Sector Público ,1 86 Adquisición de acciones fuera del Sector Público TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 8,9 BPTIW999 PAGINA : 17

29 RESUMEN DE GASTOS - Por Conceptos

30 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos , ,2 7,0 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos ,5 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual , ,1 4,3 120 Retribuciones básicas , ,8 3,8 121 Retribuciones complementarias , ,4 4,7 123 Asignación por destino fuera de la C.A.C ,7 125 Sustituciones de personal funcionario y estatutario , ,4 9,7 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario ,9 130 Laboral fijo , ,3 2,7 131 Laboral eventual , ,1-14,1 132 Resolución Judicial Firme ,4 133 Asignación por destino fuera de la CAC para personal laboral ,5 141 Otro personal ,1 150 Productividad ,8 151 Gratificaciones , ,1 0,1 160 Cuotas sociales , ,4 0,8 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario ,1 163 Gastos de acción social de personal laboral ,5 165 Gastos de acción social y otras prestaciones , ,1 67,0 166 Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual ,8 170 Gastos diversos de personal , ,2-13,4 200 Terrenos y bienes naturales ,9 202 Edificios y otras construcciones , ,1 14,2 203 Maquinaria, instalación y utillaje ,0 204 Elementos de transporte ,8 205 Mobiliario y enseres ,4 206 Equipamiento para proceso de la información ,4 207 Cánones ,8 209 Otro inmovilizado material ,4 BPTIW999 PAGINA : 18

31 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Infraestructura y bienes naturales ,0 212 Edificios y otras construcciones , ,1 21,5 213 Maquinaria, instalación y utillaje ,1 214 Elementos de transportes ,1 215 Mobiliario y enseres ,6 216 Equipamiento para proceso de la información , ,1-3,7 219 Otro inmovilizado material ,3 220 Suministros no tarifados , ,2 6,5 221 Suministros tarifados , ,1 11,8 222 Comunicaciones , ,3 62,3 223 Transportes , ,6 33,9 224 Primas de Seguros ,6 225 Tributos y sanciones ,0 226 Gastos diversos , ,2-12,5 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L , ,3 19,7 229 Gastos corrientes tipificados , ,5 52,6 230 Indemnizaciones por razón del servicio , ,2 5,7 239 Otras indemnizaciones ,1 290 Asignaciones a Grupos Parlamentarios ,6 300 Intereses , ,4-4,2 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación ,9 310 Intereses , ,4 18,1 330 Intereses ,0 332 Diferencias de cambio ,1-100,0 342 Intereses de demora ,0 349 Otros gastos financieros , ,1 3,0 400 Al Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social A Organismos Autónomos Administrativos , ,1 15,8 430 A OO.AA. Comerciales, Industriales, Financieros o Análogos de la C.A.C , ,1 3,9 BPTIW999 PAGINA : 19

32 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma_de Canarias , ,0-8,7 444 A Entidades de Derecho Público de la C.AC.sometidas a reg. presupuestar , ,8 10,5 445 A Entidades de Dcho.Púb. de la C.A.C. nosometidas a reg. presupuestario , ,1 42,6 446 A Universidades , ,3 4,1 447 A otros entes públicos , ,4 450 A Ayuntamientos , ,1 9,7 460 A Cabildos Insulares , ,4 11,7 470 A Empresas Privadas , ,6 3,1 480 A familias e instituciones sin fines de Lucro , ,8 2,0 482 Aportaciones a fundaciones , ,2-1,9 490 Al exterior , ,1 17,7 600 Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,6 10,7 602 Edificios y otras construcciones , ,6-43,3 603 Infraestructuras , ,1 6,4 604 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural ,3 612 Edificios y otras construcciones , ,1 16,9 613 Infraestructuras Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural ,1 615 Inversiones en bienes comunales ,0 622 Edificios y otras construcciones , ,8 17,7 623 Maquinaria, instalación y utillaje ,6 624 Elementos de transporte ,8 625 Mobiliarios y enseres , ,1-13,8 626 Equipamiento para proceso de de la informacíón , ,6 22,6 628 Otros activos materiales ,1 46,4 632 Edificios y otras construcciones ,4 633 Maquinaria, instalación y utillaje ,2 635 Mobiliario y enseres ,2 636 Equipamiento para proceso de la información ,0 BPTIW999 PAGINA : 20

33 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,7 12,4 650 Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,1 33,4 700 Al Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social ,0 720 A Organismos Autónomos Administrativos , ,9 48,3 730 A OO.AA. Comerciales, Industriales, Financieros o Análogos A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma_Canaria , ,5-30,4 744 A Entidades de Derecho Público de la C.A.C. sometidas a reg. presupuest ,8 745 A Entidades de Derecho Público de la C.A.C.no sometidas a reg.presupues ,7 746 A Universidades , ,2-0,5 747 A otros entes públicos ,8 750 A Ayuntamientos , ,7-8,3 760 A Cabildos Insulares , ,9 7,8 770 A Empresas Privadas , ,3 4,1 780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,3-70,9 782 Aportaciones a fundaciones ,9 790 Al Exterior , ,1 14,0 830 Préstamos a corto plazo Préstamos a largo plazo Compra de acciones de Empr. Publ. y Participad. de la Comunidad Autonoma ,1 860 De Empresas Nacionales TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 8,9 BPTIW999 PAGINA : 21

34 RESUMEN DE GASTOS - Por Subconceptos

35 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Retribuciones básicas , ,1 7, Otras remuneraciones , ,1 7, Trienios/Antigüedad , Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos , Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual , ,1 4, Trienios/Antigüedad , Sueldo , ,6 2, Trienios , ,2 11, Complementos al puesto de trabajo , ,1 5, Indemnizaciones por residencia , ,1 1, Otros complementos , ,1 7, Asignación por destino fuera de la C.A.C , Sustituciones de personal funcionario y estatutario , ,4 10, Sustituciones por retenciones de crédito , Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario , Salario Base , ,5 0, Otras remuneraciones , ,6 5, Antigüedad , ,2 18, Horas extras , Salario base , Otras remuneraciones , Sustituciones Personal Laboral , , Antigüedad , Horas extras , Resolución Judicial Firme , Asignación por destino fuera de la CAC para personal laboral , Personal vario , Productividad Personal funcionario y estatutario , Productividad Personal estatutario Servicio Canario de Salud factor fijo BPTIW999 PAGINA : 22

36 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Gratificaciones , ,1 0, Horas lectivas extraordinarias Cuotas sociales altos cargos , Cuotas sociales personal eventual , Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario , ,6 0, Cuotas sociales laborales , ,8 0, Cuotas sociales otro personal ** Formación y perfeccionamiento , Gastos de asistencia médico-farmaceutica , Subsidios de estudios , Transporte de personal , Seguros , Otros gastos de acción social , Formación y perfeccionamiento , Gastos de asistencia médico-farmaceutica , Subsidios de estudios , Transporte de personal Economatos y comedores Seguros , Otros gastos de acción social , Gastos de acción social y otras prestaciones , ,1 67, Asistencia Cursos , Seguros , Otros , Ampliación de plantilla ** Insuficiencias y Otras Contingencias , Fondo de insuficiencias y ampliación de medios , Otras dotaciones para retribuciones ,1 45, Otras dotaciones para gastos de Seguridad Social 1-100,0 BPTIW999 PAGINA : 23

37 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Gastos de trienios Serv.14 RPT 2002 Educación 1-100, Fondo para todo tipo de gastos de empleados públicos , , Otros gastos y fondos ayuda prestación servicios públicos , Terrenos y bienes naturales , Edificios y otras construcciones , ,1 14, Instalaciones técnicas , Maquinaria , Utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario y enseres , Equipamiento para proceso de la información , Cánones , Otro inmovilizado material , Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general , Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones , ,1 22, Conservación y reparación de viviendas 6-100, Otros , Instalaciones técnicas , Maquinaria , Utillaje , Elementos de transportes , Mobiliario y enseres , Equipamiento para proceso de la información , ,1-3, Otro inmovilizado material , Material de oficina ordinario no inventariable , ,1 0, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Material informático no inventariable , Vestuario ,8 BPTIW999 PAGINA : 24

38 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Productos alimenticios , Productos farmacéuticos , Otros suministros sanitarios , Otros suministros no tarifados , Energía eléctrica , ,1 17, Agua , Gas , Combustible , Otros suministros , Telefónicas , ,2 62, Postales ,1 85, Telegráficas , Telex y telefax , Informáticas , Otros , Parque móvil , Otros transportes , ,1 5, Transporte escolar , ,5 42, Edificios y locales , Vehículos , Otro inmovilizado , Otros riesgos , Tributos locales , Tributos autonómicos , Tributos estatales , Multas y sanciones , Otros , Atenciones protocolarias y representativas , Publicidad y propaganda , ,5 BPTIW999 PAGINA : 25

39 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Jurídicos, contenciosos , Remuneraciones a agentes mediadores , Reuniones, cursos y conferencias , ,1 1, Otros , Gastos de edición y distribución de publicaciones , Reembolso avales y otras garantías Art 3 y 12 Ley 1/1998, de 26 febre , Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas , Limpieza y aseo , ,5 13, Seguridad , ,2 8, Valoraciones y peritajes , Servicios postales y de mensajería , Custodia, depósitos y almacenaje , Procesos electorales , Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales , ,2 3, Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L , ,1 131, Estudios y proyectos de investigación , Actividades preventivas de riesgos laborales , Gastos centralizados de comunicaciones e informática ,1 188, Consejo Escolar de Canarias Gastos de actividades docentes y formativas , ,3 1, Auxiliares Educativos , Convenios con Instituciones Religiosas , Centros colaboradores de protección de menores , Gastos de funcionamiento de centros asistenciales , Centros de Atención Preferente Educación Ocupacional Compensatoria Adultos Impulso de la Formación de Adultos Proyecto Medusa , Teleformación de personas adultas BPTIW999 PAGINA : 26

40 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Tutorías de jovenes Día de Canarias Material Fungible para prevención de plagas , Ejecución medidas judiciales menores infractores , ,5 234, Gastos funcionamiento Conservatorios de Música Ciclos Formativos , ,1 8, Gastos funcionamiento residencia escuelas de capacitación agraria , Gastos de funcionamiento inspección turística Prevención Riesgos Laborales Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) , ,1 2, Gastos corrientes Iniciativa Comunitaria Equal , Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen , Para insuficiencias en gastos de funcionamiento de OO. JJ , Auxiliares de conversación inglés , Plan Canario de Actividades Extraescolares , Instituto Canario de Calidad y Evaluación Educativa Oficina representativa del Gobierno en Madrid Oficina representativa del Gobierno en Bruselas Oficinas de representación del Gobierno , Gastos de actividades docentes Instituto Canario de Ciencias Marinas Gastos corrientes del Plan del Voluntariado Gastos Puesta Marcha Red regional Carreteras y mantenim. obras singul , Gastos de Funcionamiento de Tribunales de Educación Primaria Escolta Presidencial Gastos de Funcionamiento de Tribunales de Educación Secundaria Consejo Canario de Relaciones Laborales , Formación LOCE Programas de Garantía Social Consejo de la Juventud de Canarias ,7 BPTIW999 PAGINA : 27

41 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Jurados , Gastos funcionamiento puertos C.A.C Gastos funcionamiento laboratorios Obras Públicas Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas Instituto Canario de la Juventud , Gastos de funcionamiento inspección y vigilancia pesquera , Gastos Boletín Oficial de Canarias , Gastos liquidaciones D.G. Tributos Acciones de Compensación Educativa Entidades Canarias en el Exterior , Gastos enseñanzas naútico-deport.buceo deport.y profesional mar.-pesque Otros gastos corrientes tipificados , Indemnizaciones por razón del servicio sin retención IRPF , ,2 5, Indemnizaciones por razón del servicio con retención IRPF , Otras indemnizaciones , Asignaciones a Grupos Parlamentarios , Intereses de obligaciones y bonos , ,4-4, Gastos de emisión, modificación y cancelación , Intereses de préstamos a largo plazo , ,4 29, Intereses de préstamos a corto plazo , Intereses de préstamos a largo plazo , Diferencias de cambio ,1-100, Intereses de demora , Otros gastos financieros , ,1 3, Diferencias por redondeo Euro 6-100, Transferencias a otros entes del Estado Transferencias a Organismos Autónomos Administrativos , ,1 15, Subvenciones a Organismos Autónomos Administrativos BPTIW999 PAGINA : 28