Presupuesto de Egresos 2016 Programas Presupuestarios / Fuentes de Financiamiento (Pesos)

Transcripción

1 Justicia Civil, Mercantil y Familiar 299,491, ,491,353 Justicia Penal 763, ,320 Justicia para Adolescentes 180, ,040 Mediación 10,072,487 10,072,487 Justicia Laboral 29,481,366 29,481,366 Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 28,810,449 28,810,449 Impartición de Justicia Político Electoral 19,354,432 19,354,432 Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 30,270,023 30,270,023 Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 21,618,076 21,618,076 Programa Integral de Reinserción Social 152,790,900 5,000, ,790,900 Certeza Jurídica y Derechos Humanos 4,276,733 4,276,733 Atención de Contribuyentes 165,191,940 6,000, ,191,940 Prevención Social del Delito 69,161,365 30,000 41,952,334 27,179,031

2 Protección Civil 34,281,186 1,948,590 32,332,596 Prestación de Servicios Registrales 41,312,272 3,000,000 38,312,272 Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 68,487,713 21,340,000 47,147,713 Acceso a la Información Pública Gubernamental 5,247,142 5,247,142 Mitigación 50,015,000 25,000,000 25,015,000 Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 3,674,644 3,674,644 Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,618,300 2,618,300 Dotación de Agua Potable 34,052,268 34,052,268 Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 30,903,919 28,530,455 2,373,464 Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 364,077, ,654,091 83,679,677 63,743,724 Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 562,700, ,663,040 66,037,420 Servicios de Salud a la Comunidad 22,026,407 22,026,407

3 Enfermedades Transmisibles 162,625,215 80,752,143 81,873,072 Salud Mental 23,578,756 22,978, ,000 Unidades Médicas Móviles 11,136,020 11,136,020 Prevención y Atención de Accidentes 6,861,172 6,861,172 Sangre Segura 4,340,448 4,340,448 Salud de la Mujer 4,542,329 4,542,329 Salud Reproductiva 84,676,922 27,507,300 51,358,653 5,810,969 Salud Infantil 68,670,062 17,824,655 17,782,616 33,062,791 Enfermedades Crónico degenerativas 3,771,840 3,771,840 Envejecimiento 563, ,964 Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 292,874, ,160,191 11,714,434 Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 3,006,252 6,252

4 3,000,000 Protección Social en Salud - Prospera 35,065,283 34,183, ,300 Seguro Popular 543,841, ,841,242 Activación Física 38,982,702 6,863, ,600 31,791,638 Alto Rendimiento 114,112,861 23,460,253 90,652,608 Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 245,167,783 7,065, ,739,025 86,363,487 Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 860, , ,000 Fomento a la Educación Artística 1,330,000 50, , ,000 Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 6,186, ,022 3,834,000 2,250,000 Cobertura con Equidad en Educación Básica 5,994,446,972 5,109,519, ,927,628 Eficiencia Terminal en Educación Básica 47,140,736 5,359,736 41,781,000

5 Cobertura en Educación Media Superior 157,400,999 59,942,735 97,458,264 Calidad de la Educación Media Superior 4,070,318 4,070,318 Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 53,066,073 39,000,000 14,066,073 Cobertura en Educación Superior 152,925,244 59,425,244 93,500,000 Calidad de la Educación Superior 83,545,832 47,045,832 36,500,000 Eficiencia Terminal en Educación Superior 118,416,074 54,371,862 64,044,212 Formación de Profesionales del Arte 19,630,931 2,147,970 17,482,961 Rezago Educativo 120,580, ,002,960 20,577,900 Gestión Integral de los Residuos Sólidos 98,684,509 64,000,000 34,684,509 Carencia por Acceso a la Alimentación 294,033,742 7,529, ,605,251 58,899,357 Población Maya 3,858,980 3,858,980

6 Medicina Tradicional Maya 662, ,000 Atención a Víctimas de Violencia 70,422,447 13,290,411 57,132,036 Cohesión Social 71,173, ,000 13,127,564 57,804,332 Línea Mínima de Bienestar 189,721,082 43,017, ,703,676 Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 63,722,687 19,880,775 43,841,912 Atención a Personas con Discapacidad 85,997,012 2,252,902 13,517,231 70,226,879 Atención Integral al Menor en Desamparo 31,219,193 7,292,025 23,927,168 Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 2,183,029 2,183,029 Atención al Desarrollo Infantil 47,668, ,200 2,200,333 44,712,534 Protección Social a Pescadores y sus Familias 64,392,396 64,392,396 Apoyos para el Crecimiento Empresarial 90,070,578 90,070,578

7 Inversiones para el Crecimiento Económico 126,368, ,368,054 Mejora Regulatoria 3,744,700 3,744,700 Fomento al Sector Logístico 12,500,000 12,500,000 Fomento al Empleo 58,156,485 29,661,438 28,495,047 Previsión Social 9,993,280 9,993,280 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 444,890, ,014, ,875,412 Extensión e Innovación Productiva 34,842,170 17,300,000 17,542,170 Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 129,291, ,348,804 26,942,730 Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 80,742,438 61,556,000 19,186,438 Carreteras, Calles y Caminos 731,269, ,700,001 63,569,166 Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana Financiamientos Internos 498,594, ,000,000 45,000,000 46,594,042 Promoción y Comercialización Turística 59,515,575 59,515,575

8 Servicios Turísticos 4,518,507 4,518,507 Infraestructura Turística Financiamientos Internos 185,915,356 90,000,000 90,000,000 5,915,356 Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 2,500,000 2,500,000 Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 18,626,100 18,626,100 Ciencia, Tecnología e Innovación 49,000,000 20,000,000 29,000,000 Fomento a la Innovación Empresarial 103,515,926 88,713,033 14,802,893 Saneamiento de Aguas Residuales 27,866,737 27,866,737 Trasplante de Órganos 1,579,800 1,579,800 Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 15,670,173 15,670,173 Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 13,754,447 9,000,000 4,754,447 Sistema de Justicia Penal 317,102, ,102,620 Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 73,395,112 73,395,112 Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 4,204,868

9 4,204,868 Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 19,566,387 19,566,387 Oportunidades en el Ámbito Internacional 308, ,500 Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 37,895,690 37,895,690 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 48,377,599 48,377,599 Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,380,226, ,080,590 1,134,659, ,487,005 Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 5,723,459 5,723,459 Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 23,810,481 23,810,481 Sistema de Evaluación del Desempeño 381, ,410 Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 5,083,593 5,083,593 Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 8,774,300 8,774,300 Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 11,495,942 11,495,942 Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 22,309,910 22,309,910 Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 2,602,255 2,602,255

10 Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 315, ,000 Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 19,000 19,000 Auditorías a Programas Federales 6,137,798 6,137,798 Planeación Demográfica 2,481,379 2,481,379 Supervisión y Auditoría de Obra Pública 5,319,702 5,319,702 Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 3,802,657 3,802,657 Responsabilidades de los Servidores Públicos 4,000 4,000 Calidad Ambiental 3,784,645 3,784,645 Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 2,463,241 2,463,241 Actualización del Marco Jurídico Estatal 34,700,786 34,700,786 Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 1,670,284 1,670,284 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 16,695,864 16,695,864 Programa de Infraestructura Indígena 198,950, ,950,344 Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 99,046,556 88,376,474 10,670,082

11 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 5,581,013 5,581,013 Planeación 3,335,105 3,335,105 Operación Administrativa de la STGPE 9,321,323 9,321,323 Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 6,563,320 6,563,320 Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 32,177,791 32,177,791 Integración de la Cartera y Gestión de para la Inversión Pública 64,545,992 55,555,556 8,990,436 Formulación y Emisión de la Información Financiera 36,785,959 36,785,959 Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 40,474,558 40,474,558 Adquisiciones del Poder Ejecutivo 118,858, ,858,956 Mejora de la Gestión Pública 8,816,344 8,816,344 Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 23,343,931 23,343,931 Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 1,267,772 1,267,772 Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 74,903,667 74,903,667 Tecnologías de la Información 105,390,499

12 105,390,499 Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 41,296,003 41,296,003 Administración de Recursos Financieros 35,721,611 35,721,611 Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 631, ,198 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 922,018,815 95,394, ,058,844 35,565,592 Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 89,990,320 43,610,465 46,379,855 Prevención y Seguridad Vial 175,532, ,532,158 Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 1,097,038, ,412, ,626,116 Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 263,355, ,355,186 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 9,651,581 9,651,581 Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 15,000,000 15,000,000 Patrimonio Seguro 471, ,700 Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 19,338,075 19,338,075

13 Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 5,756,065 5,756,065 Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 3,434,573 3,434,573 Comunicación Social e Información 212,016,025 16,811, ,205,025 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 9,360,479 9,360,479 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 327,000, ,000,000 Conservación de los Recursos Naturales 12,127,895 12,127,895 Manejo Integral de la Zona Costera 14,925 14,925 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 6,861,573 6,861,573 Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública Financiamientos Internos 388,404,961 83,322, ,165,386 32,916,599 Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 11,829,477 11,829,477 Programa Administrativo del INCCOPY 24,333,930 8,301,549 16,032,381 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 5,624,840 5,624,840 Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 5,006,613 5,006,613

14 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 61,184,504 61,184,504 Protección contra Riesgos Sanitarios 212,686,552 46,195,922 77,899,769 88,590,861 Urgencias Epidemiológicas y Desastres 5,700,122 5,700,122 Vigilancia Epidemiológica 7,250,564 2,700,564 4,550,000 Programa Integral Protégete 1,198,500 1,198,500 Calidad en el Servicio 240,555, ,989,874 2,565,811 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 314,932,441 36,196, ,631, ,104,233 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 2,576,269 2,576,269 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 4,223,245 4,223,245 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 4,610, ,000 4,436,215 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 186, ,971

15 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 420, ,200 Operación de Unidades Deportivas 45,123,157 45,123,157 Eventos Recreativos 109,773,031 99,191,711 10,581,320 Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 13,824, ,025 13,636,038 Programa de Promoción y Difusión de la Cultura del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 282,034,264 3,644, ,389,854 Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 31,173,265 31,173,265 Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 14,426,627 3,450,533 10,976,094 Administración de Figarosy 29,054, ,170 28,863,763 Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 5,539,173 5,539,173 Gestión Escolar 338,260, ,352,525 11,908,200 Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 111,444,564 11,843,821 90,741,420 8,859,323 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 120,429,707

16 4,594, ,411,950 15,423,354 Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 336,267,905 4,121, ,011,597 44,134,896 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 23,677,488 1,114,988 14,636,971 7,925,529 Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 9,886,240 9,886,240 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 16,734,467 1,078,000 11,711,963 3,944,504 Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 13,929,558 1,303,453 8,531,600 4,094,505 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 35,734,416 3,373,035 29,768,918 2,592,463 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 31,426,068 5,272,068 22,293,828 3,860,172 Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 25,208,274 1,886,365 19,173,968 4,147,941

17 Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 34,133,565 4,198,325 25,565,087 4,370,153 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 5,810, ,179 5,447, ,142 Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 13,558, ,929 8,032,027 5,072,233 Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 9,878,913 2,365,957 7,512,956 Capacitación para el Trabajo 7,806,362 4,683,821 3,122,541 Gestión Institucional 161,106, ,606,892 25,500,000 Gestión Pedagógica 10,163,740 10,163,740 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 133,625, ,625,976 Gastos Administrativos de la SEGEY 1,995,884,766 1,666,462, ,422,202 Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 1,081, , ,084

18 Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 831, ,000 Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 120, ,000 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 757, ,790 Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 2,350, ,004 1,815, ,981 Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 1,125,192 1,125,192 Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 639,891 27, ,676 41,615 Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 5,700,527 5,700,527 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 11,176,500 11,176,500 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 28,315, ,000 27,995,690 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 2,648,663 2,648,663 Programa Administrativo del COBAY 27,528,965 27,528,965 Servicios y Prestaciones 1,134,617,932 1,134,617,932

19 Programa Administrativo del INDEMAYA 13,537,656 13,537,656 Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 24,561,560 11,885,715 12,675,845 Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 11,997,461 11,997,461 Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 21,702,867 21,702,867 Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 33,587,100 33,587,100 Administración del IPIEMH 6,054,791 6,054,791 Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 9,898,513 9,898,513 Servicios Integrales y de Esparcimiento 41,612,595 41,612,595 Programa Administrativo del ISSTEY 165,746, ,746,201 Desarrollo Artesanal 17,304,623 7,382,081 9,922,542 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 1,480, , ,572 Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 24,568,278 24,568,278 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF 7,790,671 7,790,671

20 Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 8,277,283 8,277,283 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 20,997,012 8,862,679 12,134,333 Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 17,536,477 1,700,000 15,836,477 Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 43,041,038 43,041,038 Gastos de Administración del INCAY 62,000,834 62,000,834 Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 45,050,635 45,050,635 Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 24,000,000 24,000,000 Mantenimiento, Rehabilitación, y Funciones del Siglo XXI 7,000,000 7,000,000 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 97,859,178 34,468,293 63,390,885 Administración y Planeación Turística 46,280,107 46,280,107 Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 90,001 60,000 30,001 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 25,131,913 2,092,668 14,058,841 8,980,404

21 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 64,478,970 49,169,760 15,309,210 Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 758,379 77, ,911 62,257 Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul 1,352, , ,119 Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 2,856, ,260 2,327, ,000 Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente 125,037 41,290 83,747 Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 19,507,306 19,371, ,518 23,358 Pago a Jubilados 653,500, ,500,000 Administración y Manejo de la Deuda 210,577, ,698,212 59,879,279 Distribución de Participaciones 2,732,632,827 2,732,632,827 Distribución de Aportaciones 2,343,758,847 2,343,758,847 Atención Integral a las Victimas del Delito 16,782,405 16,782,405

22 Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 9,060,499 9,060,499 Servicios Legislativos 107,028, ,028,764 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 25,899,304 25,899,304 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 21,337,933 21,337,933 Auditoría Superior del Estado 38,295,311 8,920,764 29,374,547 Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 833, , ,700 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 28,483,267 28,483,267 Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 153,068,420 23,477, ,923,985 16,667,403 Obesidad 12,372,260 1,310,256 11,062,004 Fabricación de Postes de Yucatán 14,922,419 14,922,419 Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 2,154, ,250 1,781,500 Transferencia de en Convenio 385,897, ,897,185

23 Logística de Eventos y Giras 76,714,280 76,714,280 Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 24,452,736 24,452,736 Operación y Administración del IEPAC 84,778,439 84,778,439 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 4,565,568 4,565,568 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS 10,286,789 10,286,789 Programa Institucional de Servicios Personales 75,316,002 75,316,002 Servicio Profesional Electoral Nacional 621, ,550 Planeación Estratégica Electoral 624, ,197 Cultura Democrática 690, ,680 Sinergia con los Poderes Públicos y Organizaciones Sociales 45,902 45,902 Marco Jurídico Institucional 428, ,973 Atención Médica 2,236,455,435 1,458,302, ,152,957 Fortalecimiento y Desarrollo de la Cultura Cívica 2,234,245 2,234,245 Yucatán Emprende 30,228,389 1,365,000

24 12,000,000 16,863,389 Total del Gasto 36,939,345,402