Reporte de Pago No Aplicado
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- Bernardo Olivares Díaz
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1 01/12/ :59:37 PM Página 1 de 1 Impreso porsupervisor Reporte de Pago No Aplicado # Factura Fecha Fact Fecha Vence Fecha Dcto RefDescripción Monto Fact. Saldo No Apl. # Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO ME , , : 1 Registros Total para 0002 : , ,99 # Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA , , : 1 Registros Total para 0004 : , ,00 # Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE IRMA CC COMBO GASE , , : 3 Registros Total para 0009 : , ,00 # Provdor.: 0011 (CASA MARTE) /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE BEBEDERO DE AGUA , , : 1 Registros Total para 0011 : , ,00
2 # Provdor.: 0016 (CREDIGAS) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETR , , : 1 Registros Total para 0016 : , ,00 # Provdor.: 0018 (DE LOS SANTOS DENTAL) /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0018 : , ,01 # Provdor.: 0019 (DIATECSA S. R. L.) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE HUMASED VACUM TUB 9.650, , : 1 Registros Total para 0019 : 9.650, ,00 # Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL) /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0020 : , ,80 # Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ) /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE TIRILLA DE ORINA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVO , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVOS , ,00
3 0021: 5 Registros Total para 0021 : , ,53 # Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS 8.000, , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS 800,00 800, /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /06/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CLORO EN GALON , , : 6 Registros Total para 0023 : , ,20 # Provdor.: 0024 (FARMACONAL.) /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE PIE SUERO NIQUE , , : 1 Registros Total para 0024 : , ,00 # Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0032 : , ,91 # Provdor.: 0042 (LEYMESA) /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , ,00
4 /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 4 Registros Total para 0042 : , ,00 # Provdor.: 0045 (MALLEN GUERRA) /09/ /11/ /10/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS 3.750, , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , : 2 Registros Total para 0045 : , ,98 # Provdor.: 0050 (OTIS) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO , , : 1 Registros Total para 0050 : , ,00 # Provdor.: 0053 (QUIMOCARIBE, S.A.) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE SUMINISTRO P/LAVAN , , : 1 Registros Total para 0053 : , ,40 # Provdor.: 0055 (SEMINSA) /11/ /12/ /11/2015 SISTEMA DE TOMOGRAFIA PHILIPS , , : 1 Registros Total para 0055 : , ,03 # Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVOS , ,62
5 /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVOS , , : 5 Registros Total para 0059 : , ,48 # Provdor.: 0063 (COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE TELEFONOS , , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE TELEFONOS , , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE TELEFONOS 2.073, , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE TELEFONOS 2.593, , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE TELEFONOS 1.852, , : 5 Registros Total para 0063 : , ,71 # Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CORONA VARIADA 2.500, , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CORONA VARIADA 2.200, , : 2 Registros Total para 0080 : 4.700, ,00 # Provdor.: 0111 (REYES RAMON MARTINEZ LOPEZ) /07/ /08/ /07/2015 SERVICIO DE TRANSPORTE 9.000, , : 1 Registros Total para 0111 : 9.000, ,00
6 # Provdor.: 0119 (TECNOFFICE) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE ARCHIVOS VARIADOS , , : 1 Registros Total para 0119 : , ,00 # Provdor.: 0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.) /10/ /11/ /11/2015 COMPRA DE SUMINISTRO P/MANTE , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE SUMINISTRO , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA 7.080, , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE SUMINISTRO P/LAVAN , , : 7 Registros Total para 0123 : , ,07 # Provdor.: 0126 (LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS 7.551, , : 1 Registros Total para 0126 : 7.551, ,00 # Provdor.: 0128 (ULTRALAB) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CARTUCHO IRMA COM , ,00
7 /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE JERINGUILLA HEPARIN , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVO , , : 3 Registros Total para 0128 : , ,86 # Provdor.: 0141 (JOSE CLAUDIO LEONARDO) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE TRANSPORTE , , : 1 Registros Total para 0141 : , ,00 # Provdor.: 0152 (PROMEDICA) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0152 : , ,31 # Provdor.: 0166 (PHARMATECH) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , : 1 Registros Total para 0166 : , ,00 # Provdor.: 0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , : 1 Registros Total para 0172 : , ,00 # Provdor.: 0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE DISCO SENCBLE VARIA , ,00
8 /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVOS , , : 2 Registros Total para 0207 : , ,00 # Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL) /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE COMPRESAS CALIENTE , , /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 3 Registros Total para 0215 : , ,00 # Provdor.: 0221 (VIVA.COM.DO) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE INTERNET , , : 1 Registros Total para 0221 : , ,13 # Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA) /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE REACTIVOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CENTRIFUA SIN CARBO , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE REACTIVOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRAS DE REACTIVOS , , : 4 Registros Total para 0224 : , ,00 # Provdor.: 0405 (DOMINGO ANT. NUÑEZ) /10/ /11/ /10/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/EQ , ,00
9 /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/EQ , , : 2 Registros Total para 0405 : , ,00 # Provdor.: 0412 (PROQUIA) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE SUSSETTE MULTIUSO , , : 1 Registros Total para 0412 : , ,00 # Provdor.: 0529 (METRO PUBLICIDAD) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE BOZONES Y DISPENSAD , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRAS DE BANDERAS P/HOSPITA , , : 2 Registros Total para 0529 : , ,00 # Provdor.: 0562 (WEST) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE SUMINISTRO P/SERVIC , , : 1 Registros Total para 0562 : , ,10 # Provdor.: 0573 (LA VEGA NEWS) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD , , : 1 Registros Total para 0573 : , ,00 # Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CLIP PARA CORTINA H , , : 2 Registros Total para 0584 : , ,00
10 # Provdor.: 0595 (FARMACOS INTERNACIONAL S.A.) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE FOAM SAFE , , : 2 Registros Total para 0595 : , ,00 # Provdor.: 0615 (2G INVERSIONES.) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE ETIQUETAS DE CODIGO , , : 1 Registros Total para 0615 : , ,00 # Provdor.: 0649 (CAPELLAN DENTAL) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0649 : , ,01 # Provdor.: 0690 (DOMINGO ANT. HOLGUIN (SUPERMERCADO STANL) /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , , : 1 Registros Total para 0690 : , ,72 # Provdor.: 0700 (GEOVANNY HERNANDEZ) /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , , /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , , /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , , /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , ,50
11 /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE VIVERES , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLE P/COMED , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE VIVERES , , : 9 Registros Total para 0700 : , ,00 # Provdor.: 0701 (INDUVECA, S.A.,) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMESTIBLES , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE GASOIL REGULAR , , : 2 Registros Total para 0701 : , ,67 # Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.) /09/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CARNE VARIADA Y CH , , /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CARNE VARIADA , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CARNE VARIADO P/CO , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE CARNE VARIADAS , , : 4 Registros Total para 0711 : , ,50
12 # Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0728 : , ,00 # Provdor.: 0734 (NOVA SOLUTIONS) /08/ /11/ /10/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0734 : , ,89 # Provdor.: 0749 (DESCANSANDO CON EL PUEBLO) /10/ /11/ /10/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4.500, , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4.500, , : 2 Registros Total para 0749 : 9.000, ,00 # Provdor.: 0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , : 2 Registros Total para 0757 : , ,00 # Provdor.: 0786 (FRENTE AL PUEBLO(GEORGE LUIS CONCEPCION)) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5.900, , : 1 Registros Total para 0786 : 5.900, ,00 # Provdor.: 0801 (FARACH S A) /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MEDICAMENTOS , ,00
13 /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 4 Registros Total para 0801 : , ,00 # Provdor.: 0826 (JOSE ANTONIO PAULINO(TEMAS DEL MOMENTO)) /10/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4.720, , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4.720, , : 2 Registros Total para 0826 : 9.440, ,00 # Provdor.: 0831 (SERVICIOS Y REPARACIONES NUÑEZ ) /10/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE REPARACION P/EQUIP , , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE REPARACION Y MATE , , : 2 Registros Total para 0831 : , ,00 # Provdor.: 0839 (AUTOMARE) /09/ /10/ /09/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/IS 8.454, , /12/ /12/ /12/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/IS 2.961, , /09/ /12/ /11/2015 COMPRA DE BATERIA MOTORCRAF , , /10/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/AM 5.007, , /10/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/IS 8.079, , /10/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NI 8.058, , : 6 Registros Total para 0839 : , ,03 # Provdor.: 0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)
14 /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NI 4.150, , : 1 Registros Total para 0844 : 4.150, ,06 # Provdor.: 0854 (AC XTREME, SRL) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE SUMINISTROS P/ COME , , /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE FLOR DE PASCUA VAR , , : 2 Registros Total para 0854 : , ,30 # Provdor.: 0871 (PRINT CESS) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS E , , : 1 Registros Total para 0871 : , ,00 # Provdor.: 0873 (MARTIN ALBERTO REYNOSO HERNANDEZ) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIOS DE JURIDICOS , , : 1 Registros Total para 0873 : , ,00 # Provdor.: 0878 (SEGUROS BANRESERVAS) /09/ /11/ /10/2015 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS , , : 1 Registros Total para 0878 : , ,44 # Provdor.: 0883 (PROGRAMA EL TRABUCAZO DE RUFINO GIL) /10/ /11/ /10/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 9.440, , /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 9.440, , : 2 Registros Total para 0883 : , ,00
15 # Provdor.: 0897 (COMERCIAL LA FINCA, SRL) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE SUMINISTRO P/ MANTE , , : 1 Registros Total para 0897 : , ,10 # Provdor.: 0906 (GEOVANNI ANT. TORRES (DEPORTES Y NOTICIA) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5.900, , : 1 Registros Total para 0906 : 5.900, ,00 # Provdor.: 0909 (BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL) /10/ /12/ /11/2015 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA , , : 1 Registros Total para 0909 : , ,00 # Provdor.: 0912 (RAFAEL ARNALDO SOSA LIRIANO( ALMACEN SUP) /10/ /11/ /10/2015 COMPRA DE QUESOS VARIADOS Y J , , : 1 Registros Total para 0912 : , ,00 # Provdor.: 0916 (HIPOLITO POLONIA, SRL) /11/ /12/ /11/2015 COMPRA DE COMBUSTIBLE 5.487, , : 1 Registros Total para 0916 : 5.487, ,00 # Provdor.: 1633 (ASYSTEC, SRL) /11/ /12/ /11/2015 SERVICIO TECNICOS P/SOLUCIONES , , : 1 Registros Total para 1633 : , ,00
16 Reporte: 135 Registros Total este Reporte : , ,23 Reporte Detallado Ordenado por # Provdor. Filtro(s): Fech Ingreso: De 01/11/2015 Hasta 30/11/2015
Reporte de Pago No Aplicado
01/10/2015 04:02:36 PM Página 1 de 1 Impreso porsupervisor Reporte de Pago No Aplicado # Factura Fecha Fact Fecha Vence Fecha Dcto RefeDescripción Monto Fact. Saldo No Apl. # Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)
Estado de cuenta suplidores
Añ del Fment a la Vivienda Estad de cuenta suplidres Al 31 de Marz 2016 registr N. de factura cmprbante Nmbre del acreedr Cncept Cdificacin Mnt de la deuda de pag 23/11/2015 H2051746 AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S
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Estado de cuenta suplidores
Fecha de MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 30/03/2015 H2042316 AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S COMPRA DE OXIGENO 2393 77,447.72 30/04/2015 08/04/2015 H2042609 AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S COMPRA DE OXIGENO 2393
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6
INICIAL AL 31/01/2016 10,062,195.52 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 148.20 10,062,047.32 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 0.22
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
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ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA Fecha : 02/08/2017 C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59 GAZCUE, DISTRITO NACIONAL 809-686-0672 Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar Moneda: Peso Dominicano Página : 1 P00131
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