Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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1 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1. Rectoría Institucional El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, promueve el desarrollo y mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública; pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología; impulsa y ejecuta la política de vivienda y asentamientos humanos. 2. Breve Análisis Situacional La falta de acceso a los servicios de salud, seguridad y educación, son algunos de los problemas que aquejan al país, los cuales en parte, son producto de la falta de una red vial o del deterioro de la existente, que sufre daños a causa de las condiciones climáticas, razón por la cual es necesario su mantenimiento, para así garantizar la fluidez vehicular. Actualmente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, contrarresta el deterioro de la red vial pavimentada y no pavimentada, con servicios de mantenimiento periódico y rutinario. De igual manera, como parte del incremento de la red vial, y en apoyo al desarrollo económico del país, esta entidad ejecuta el proyecto de la Ruta Franja Transversal del Norte, siendo éste uno de varios proyectos de gran connotación para el desarrollo económico. Esta ruta cruzará Guatemala desde el Océano Atlántico, atravesando los Departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, hasta la frontera con México, formando un corredor de 347 kms, beneficiando aproximadamente a 1 millón 17 mil personas 1. En el escenario de vivienda, el déficit habitacional alcanza la cantidad de 1 millón 22 mil viviendas 2 ; de no existir cambio en las condiciones actuales, se estima que para el ascenderá a más de 1 millón 6 mil viviendas 3, producto de una serie de condicionantes socioeconómicas, tales como la precariedad de ingresos, falta de educación formal, entre otros. En este sentido, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como ente rector de este sector, a través del Fondo para la Vivienda (Fopavi), apoya a disminuir la problemática por medio de la entrega de un subsidio, que beneficia a la población más vulnerable y de escasos recursos, contribuyendo a la reducción del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. 1 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Plan Estratégico Institucional. 2 Cámara Guatemalteca de la Construcción. nacionales/553--guatemala-con-altosindices-de-deficit-habitacional. Consultado el 14/8/ Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, op. cit. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 1

3 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 3. Resumen de los Resultados Institucionales Ante el reto de apoyar el desarrollo económico y competitivo del país, como también contribuir al acceso a los servicios de salud, seguridad y educación de la población, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, estableció que para el, la red vial se habrá incrementado de 7,247 kms. en 212 a 7,747 kms. Entre los proyectos definidos para el efecto, los más relevantes son: la Ruta Franja Transversal del Norte; primera fase de la ampliación de la Ruta CA-2 Occidente; proyecto de 14 kms. el cual beneficiará a los Departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez; y, la ampliación de la Ruta CA-2 Oriente, entre otros. Se estableció para el reducir el déficit habitacional, beneficiando a 25,92 familias, por medio de la entrega de subsidios para la adquisición de: lote con servicios básicos, lote con vivienda, módulo habitacional en propiedad horizontal y para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda. En el campo de transporte, el tema aeroportuario es de gran importancia para el desarrollo económico, porque facilita la importación y exportación aérea y por la influencia que tiene sobre el sector turístico. En ese sentido, para el Ministerio es muy importante mejorar las condiciones del aeropuerto, especialmente para cumplir las normas internacionales de seguridad, con el fin de que se incremente su rentabilidad actual y se atienda mejor las necesidades de los usuarios. Por el lado de las telecomunicaciones, Guatemala ha tenido un desarrollo acelerado en el campo tecnológico, debido a los acuerdos y tratados suscritos o ratificados con organizaciones regionales e internacionales, los cuales son controlados por medio de la regulación, exploración y monitoreo del espectro radio electro, logrando así un mercado libre, competitivo y atractivo a la inversión extranjera. El hecho de que el país está localizado entre dos océanos, hace que esté expuesto a fenómenos climáticos. Ante tal situación, a través de la información climática, meteorológica, sísmica, volcánica, hidrológica, aumenta la capacidad de respuesta del Gobierno por medio de la emisión de alertas y confirmaciones de desastres naturales. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es una de las entidades del Estado que tiene mayor participación en las emergencias originadas por siniestros naturales, apoyando a la población afectada en la reconstrucción de sus viviendas, de edificios de servicios públicos y especialmente, la red vial. 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 4,889,966,623 1 Actividades Centrales 24,55,656 1 Dirección Superior 14,14,491 2 Servicios Administrativos 4,379,39 3 Servicios Financieros 4,133,423 4 Servicios de Precalificación de Empresas Constructoras 2,23,73 PARA EL AÑO, LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL REGISTRADA SE HA INCREMENTADO DE 7,247 KMS EN 212 A 7,747 KMS EN (RI) 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 3,8,43,74 1 Dirección y Coordinación 92,872,18 3 Dirección y coordinación 92,872, Evento 2 Mantenimiento de la Red Vial 1,181,525,354 1 Red vial con servicios de mantenimiento 1,181,525,354 13,736 Kilómetro 1 Red vial no pavimentada con servicios de mantenimiento 372,388,912 4,69 Kilómetro 2 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento periódico 141,713, Kilómetro 3 Red vial pavimentada con mantenimiento rutinario 449,21,79 5,752 Kilómetro 4 Red vial no pavimentada con mantenimiento rutinario 218,211,957 2,742 Kilómetro 1 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 2,384,646,242 1 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 745,242,955 2 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 961,422,883 3 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 27,, 4 Mejoramiento de Carreteras Primarias 47,98,44 2 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Secundarias y Puentes 141,, 1 Mejoramiento de Carreteras Secundarias 141,, 12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 9,, 1 Dirección y Coordinación 8,482, Dirección y Coordinación 8,482, Evento Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 3

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Regulación de Transporte 517, Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera 517,536 7,34 Documento 1 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera 5 1 Documento 2 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera 7 5,8 Documento 3 Licencias renovadas y modificadas de transporte extraurbano de pasajeros y carga pesada emitidas a personas jurídicas o individuales 3,3 1,44 Documento 4 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano para el resguardo de la seguridad de pasajeros por carretera a nivel nacional 513,36 56 Evento 13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 18,154,873 1 Dirección y Coordinación 123,438, Dirección y Coordinación 123,438,611 1,296 Evento 2 Servicios a la Navegación Aérea 39,659,72 14 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad 39,659,72 6,412 Aeronave 1 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque 27,314,623 1,368,65 Persona 2 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque 5,625,79 1,347,592 Persona 3 Carga embarcada para la exportación aérea 3,82, 31,92, Kilogramo 4 Carga desembarcada para la importación aérea 1,2, 32,34, Kilogramo 5 Aeronaves con inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad 2, 592 Aeronave 6 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación 65, 252 Aeronave 7 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto 85, 5,568 Aeronave 3 Seguridad Aeroportuaria 13,96, 16 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico 13,96, 52,5 Aeronave 4 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria 3,96,56 17 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento 3,96,56 126, Metro Cuadrado 14 Construcción de Obra Pública 36,5, 1 Dirección y Coordinación 8,5, 18 Dirección y coordinación 8,5, 29 Evento 1 Dirección y coordinación 6,5, 29 Evento 2 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional 2,, 8 Persona 1 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura Educativa 28,, 1 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria 18,676,527 2 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Básica 3,747,431 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

6 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 3 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada 5,576,42 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 14,1, 1 Dirección y Coordinación 1,923, Dirección y coordinación 1,923, Evento 2 Regulación de Radiodifusión y Televisión 1,63,45 2 Personas individuales y jurídicas reguladas en radiodifusión y televisión 1,63, Persona 3 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales 1,63, Persona 3 Servicios de Radiodifusión 1,546,45 21 Servicios de radiodifusión para personas jurídicas y/o individuales 1,546,45 54,252 Evento 1 Programas radiales a control remoto difundidos a personas jurídicas e individuales 98, 2,46 Evento 2 Programas radiales difundidos para la población en general 6,733,398 22,212 Evento 3 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas 3,715,52 29,58 Evento 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica 38,2, 1 Dirección y Coordinación 24,681, Dirección y Coordinación 24,681,636 1,3 Evento 2 Servicios de Información Climática y Meteorológica 6,265,5 32 Boletín con información climática para la población en general 6,265,5 6,2 Documento 1 Usuarios atendidos con información climática 4,466,65 44,466 Documento 2 Boletines emitidos con información meteorológica para la población en general 1,798,4 15,734 Documento 3 Servicios de Información Sismológica y Geológica 1,886, Información de amenaza sísmica y volcánica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales 1,886,673 16,2 Documento 1 Boletines emitidos con información geológica para la población en general 66,462 6,75 Documento 2 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierras 1,226,211 1,125 Documento 4 Servicios de Información Hidrológica 5,366, Información de actividad hidrológica registrada para uso de personas jurídicas y/o individuales 5,366,641 11,76 Documento 1 Boletines con información hidrológica para la población en general 1,84,986 3,7 Documento 2 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas 3,45,343 3,75 Documento 3 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire para la población en general 12,312 4,355 Documento 17 Servicios de Correos y Telégrafos 7,8, 1 Dirección y Coordinación 6,49,17 29 Dirección y coordinación 6,49,17 73 Evento Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 5

7 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Supervisión y Verificación de Servicios Postales Concesionados 1,39,893 3 Supervisión y verificación de servicios postales concesionados 1,39,893 2,15 Evento 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 34,3, 1 Dirección y Coordinación 9,142,19 39 Dirección y coordinación 9,142,19 33 Evento 2 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial 18,157,891 4 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial 18,157, , Persona 1 Personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial 6,8 35, Persona 2 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera 5,44 4 Persona 3 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera 23, 12,96 Persona 4 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera 15,397,66 4, Evento 5 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 152 (emergencia vial) 28,2 325, Persona 6 Boleta de llamada de atención a conductores infractores 2,194,285 4, Documento 1 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Protección y Seguridad Vial 7,, 1 Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de Protección y Seguridad Vial 7,, PARA EL AÑO, SE REDUJO EL DÉFICIT HABITACIONAL A NIVEL NACIONAL EN UN 1.62 % (RI) 19 Subsidio para la Vivienda Popular 459,489,84 1 Dirección y Coordinación 19,5,1 2 Dirección y coordinación 19,5,1 126 Evento 2 Programa de Vivienda 439,989,839 1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda 439,989,839 18,513 Familia 1 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos 46,556,516 1,252 Familia 2 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda 1,593, Familia 3 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal 1,375, 5 Familia 4 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda 7,539, Familia 5 Familias con subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda 4,287, Familia 6 Familias con subsidio para el programa integral de mejora (piso seguro) 4,2,378 5, Familia 7 Familias con subsidio para construcción de vivienda 338,437,24 11,76 Familia 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

8 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles 64,848,996 1 Dirección y Coordinación 56,894, Dirección y coordinación 56,894,719 1,25 Evento 2 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 7,654, Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda 7,654,277 3, Familia 1 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Urbanística y de Desarrollo 3, 1 Construcción de Muros de Contención 1, 2 Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable 2, 21 Servicios de Cable por Televisión 5,111,71 1 Dirección y Coordinación 3,355,19 24 Dirección y coordinación 3,355,19 6 Evento 2 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de Cable 1,756,52 25 Empresas de cable con registro y supervisión 1,756,52 2,942 Entidad 1 Empresas de cable con visitas de supervisión 1,15,735 2,892 Entidad 2 Empresas de cable nuevas con registro 65,785 5 Entidad 22 Regulación de Telecomunicaciones 32,595, 1 Dirección y Coordinación 28,4, Dirección y coordinación 28,4, Evento 2 Regulación del Uso de Frecuencias 2,855, Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación 2,855,858 1,1 Documento 1 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas 2,46,22 8 Documento 2 Licencias emitidas a proveedores satelitales 8,79 5 Documento 3 Licencias emitidas a usuarios satelitales 33,89 25 Documento 4 Monitoreo del espectro radioeléctrico 768,38 2 Evento 3 Regulación de la Telefonía 1,734, Recursos de telefonía regulados 1,734, Documentos 1 Operadores de telefonía registrados 1,714, Registro 2 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales Documentos 3 Puntos de señalización asignados a personas individuales y/o jurídicas 19,54 33 Documentos 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 11,1, 1 Dirección y Coordinación 4,236,8 1 Dirección y coordinación 4,236,8 5 Evento Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 7

9 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Desarrollo de la Telefonía 6,863,2 15 Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados 6,863,2 969 Persona 1 Personas beneficiadas con proyectos de telefonía subsidiados 6,566, 323 Persona 2 Personas beneficiadas con supervisión periódica de los servicios de telefonía subsidiados 297,2 646 Persona 96 Reconstrucción N7 11,, 1 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción N7 15,275,62 35 Servicios de apoyo a la reconstrucción 15,275,62 3 Evento 1 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional 4,, 256 Persona 2 Contratación de recurso humano, bienes y servicios 11,275,62 3 Evento 1 Reposición de Infraestructura Educativa 94,724,38 1 Reposición de Escuelas de Pre-primaria 3,94,176 2 Reposición de Escuelas de Primaria 78,45,15 3 Reposición de Establecimientos de Educación Básica 1,243,616 4 Reposición de Establecimientos de Educación Diversificada 3,341, Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya 19,522,5 1 Actividades de Atención y Reconstrucción por la Tormenta Agatha 19,522,5 1 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de la Vivienda 19,522,5 38 Familias con subsidios para la vivienda 19,522,5 76 Familia 1 Familias con subsidio para construcción de vivienda 1,744,5 383 Familia 2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos 8,692,5 32 Familia 3 Familias con subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones 85,5 3 Familia 98 Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan 525, 1 Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de Urbanizaciones y Viviendas 525, 37 Servicios de apoyo a la reconstrucción 525, 7 Evento 99 Partidas no Asignables a Programas 42,124,344 1 Aportes a Entidades de Transporte 39,374,52 2 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,341,824 3 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 48, Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. 3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RI)= Resultado Institucional. 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

10 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CUADRO 2 INDICADOR Nombre: Cobertura del mantenimiento periódico de la red vial pavimentada registrada Tipo: Producto Descripción: Muestra la atención por parte del Gobierno, en el mantenimiento periódico y recuperación de la red vial pavimentada registrada. Resultado: Para el año, la infraestructura de la red vial registrada se ha incrementado de 7,247 kms en 212 a 7,747 kms en Comportamiento: Base Comportamiento Aprobado Multianual N/A* N/A* Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. *N/A= No Aplica. Fórmula de cálculo: (Red vial pavimentada con servicios de Mantenimiento periódico)* 1/ kilómetros de la red vial pavimentada (7,342 kms). Programa: 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial CUADRO 3 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS ENERO 214 TOTAL (A+B+C+D): 6,461 6,392 A. PERSONAL PERMANENTE 3,394 3,394 Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo 2,457 2,457 B. PERSONAL TEMPORAL Directivo Profesional 8 8 Técnico Operativo 5 5 C. PERSONAL SUPERNUMERARIO D. PERSONAL POR JORNAL 2,757 2,688 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 9

11 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CUADRO 4 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO ASIGNADO 214 TOTAL (A+B): 5,884,7, 4,889,966, Ingresos corrientes 971,736,85 394,1, Ingresos tributarios IVA Paz 531,767, ,32,53 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 956,956, ,712, Ingresos propios 149,879, 148,54, 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,, 1,, 41 Colocaciones internas 1,7,, 14,197, 52 Préstamos externos 1,883,4, 2,249,599, Donaciones externas 324,32, 29,875, A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,995,342,25 1,749,746,99 11 Ingresos corrientes 81,9,54 384,43, Ingresos tributarios IVA Paz 168,239, ,86, Otros recursos del tesoro con afectación específica 846,129,114 91,292, Ingresos propios 138,531,9 144,54,85 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 29,252,617 1,, 52 Préstamos externos 1,865, 13,871,62 61 Donaciones externas 1,315,136 3,525, B. INVERSIÓN 3,889,357,75 3,14,219, Ingresos corrientes 161,727,346 9,58, 21 Ingresos tributarios IVA Paz 363,527, ,945, Otros recursos del tesoro con afectación específica 11,827,285 93,42, 31 Ingresos propios 11,347,91 3,999,15 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,747, Colocaciones internas 1,7,, 14,197, 52 Préstamos externos 1,881,175, 2,235,727, Donaciones externas 323,4,864 26,35, 1 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

12 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CUADRO 5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO ASIGNADO 214 TOTAL: 5,884,7, 4,889,966, Gastos Corrientes 1,995,342,25 1,749,746, Gastos de Consumo 1,721,764,952 1,77,5, Remuneraciones 472,518, ,546, Bienes y Servicios 1,247,239,358 1,252,398, Impuestos Indirectos 2,7,112 2,59, Rentas de la Propiedad 18,651, , Arrendamiento de Tierras y Terrenos 17,45, 15, Derechos sobre Bienes Intangibles 1,66, , Transferencias Corrientes 254,925,425 42,324, Al Sector Privado 245,79,2 35,2, Al Sector Público 4,874,52 4,374, Al Sector Externo 4,26,93 2,749, Gastos de Capital 3,889,357,75 3,14,219, Inversión Real Directa 3,434,828,433 2,686,473, Formación Bruta de Capital Fijo 3,428,128,433 2,686,473, Activos Intangibles 6,7, Transferencias de Capital 454,529, ,745, Al Sector Privado 452,529, ,745, Al Sector Público 2,, CUADRO 6 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO ASIGNADO 214 TOTAL (A + B): 5,884,7, 4,889,966,623 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,995,342,25 1,749,746,99 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,869,337,662 1,579,31,835 SERVICIOS PERSONALES 364,933, ,751, Personal permanente 17,156,16 15,258,66 12 Complemento personal al salario del personal permanente 8,655,327 8,736,13 13 Complemento por antigüedad al personal permanente 759, ,88 14 Complemento por calidad profesional al personal permanente 49,5 54, 15 Complementos específicos al personal permanente 17,666,999 16,53, 21 Personal supernumerario 6,346,74 5,745,144 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 11

13 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CÓDIGO ASIGNADO Personal por contrato 21,921,6 22,6,2 24 Complemento personal al salario del personal temporal 57,9 26 Complemento por calidad profesional al personal temporal 454,92 382,5 27 Complementos específicos al personal temporal 2,851,62 3,784,56 29 Otras remuneraciones de personal temporal 139,138, ,88, Jornales 7,935,861 63,82,73 32 Complemento por antigüedad al personal por jornal 2,156,457 2,52,99 33 Complementos específicos al personal por jornal 2,7,237 31,538, Servicios extraordinarios de personal permanente 25, 42 Servicios extraordinarios de personal temporal 5, 43 Servicios extraordinarios de personal por jornal 25, 61 Dietas 614,4 614,4 63 Gastos de representación en el interior 864, 864, 71 Aguinaldo 26,557,185 13,444, Bonificación anual (Bono 14) 26,555,839 13,444, Bono vacacional 1,178,88 77,8 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,2,86,673 1,88,349, Energía eléctrica 33,296,159 3,764, Agua 1,178,221 2,218, Telefonía 7,253,54 4,253, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 9,287, 121 Divulgación e información 1,229, , Impresión, encuadernación y reproducción 1,264,67 365, Viáticos en el exterior 4,471,222 1,561, Viáticos en el interior 3,11,481 2,68, 141 Transporte de personas 3,556,695 1,284, Arrendamiento de edificios y locales 1,375,4 2,425,4 152 Arrendamiento de tierras y terrenos 17,45, 15, 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 451,21 578, Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 25,683, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 3,834, 158 Derechos de bienes intangibles 1,539,935 2, 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 13,24,628 1,58, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 1,718, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 5,5, 35,, 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 866,8 419, 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4,661, 696, 171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,24,787 2,655,2 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 788,584, ,245, Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,16,15 126, 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,645,313 1,5, 183 Servicios jurídicos 2,85,6 1,899,6 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 621, 1,437,6 185 Servicios de capacitación 3,386,245 1,218, 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 487,2 2,263,2 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 64,134,969 49,694, Otros estudios y/o servicios 1,8, 1,8, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,827,767 6,558, 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,198, 1,445, Impuestos, derechos y tasas 1,951,12 1,896, Servicios de atención y protocolo 91, 488,1 197 Servicios de vigilancia 5,355,2 4,168,6 199 Otros servicios no personales 12,679,947 1,5,548 Resumen de otros renglones del grupo 1,151,191 1,399, 12 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

14 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CÓDIGO ASIGNADO MATERIALES Y SUMINISTROS 159,224,635 12,599, Alimentos para personas 975,93 718, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 1,616,57 1,216, Prendas de vestir 3,95,788 1,725,5 241 Papel de escritorio 1,225,273 2,373, Productos de papel o cartón 3,316,935 3,172, Productos de artes gráficas 279, , Llantas y neumáticos 1,115,38 24,62,8 261 Elementos y compuestos químicos 48,245 97, Combustibles y lubricantes 38,576,848 37,778, Asfalto y similares 543, Tintes, pinturas y colorantes 4,219,567 2,51, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 38,32 829, Cemento 3,43, , Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 937, ,7 281 Productos siderúrgicos 9,177,623 1,249, Productos de metal 6,942,794 31, Estructuras metálicas acabadas 41,454,5 2,215, 286 Herramientas menores 1,113, , Útiles de oficina 96,445 1,835, Útiles de limpieza y productos sanitarios 388,175 1,198, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 774,68 1,69, Accesorios y repuestos en general 28,482,625 15,933,327 Resumen de otros renglones del grupo 2,172,66 1,8,93 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 277,592,488 55,33, Ayuda para funerales 1, 1, 412 Prestaciones póstumas 74,2 1, 413 Indemnizaciones al personal 19,32,571 11,365, Vacaciones pagadas por retiro 3,812,492 2,48, Transferencias a empresas privadas 245,, 35,, 443 Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala 5, 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,52 4,374, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,477,93 1,966, Transferencias a organismos regionales 1,375, 375, 9 ASIGNACIONES GLOBALES 65,5, 1,, 913 Sentencias judiciales 65,5, 1,, GASTOS EN RECURSO HUMANO 126,4,588 17,715,155 SERVICIOS PERSONALES 83,188,153 16,638,51 11 Personal permanente 423,636 41, Complemento personal al salario del personal permanente 13,114 13, Complemento por antigüedad al personal permanente 11,513 12, Complementos específicos al personal permanente 18,15 169,5 21 Personal supernumerario 712,272 1,83,72 22 Personal por contrato 3,948, 4,758, 26 Complemento por calidad profesional al personal temporal 54, 81, 27 Complementos específicos al personal temporal 225, 729, 29 Otras remuneraciones de personal temporal 73,236,255 81,665, Jornales 2,233,171 7,8, Complemento por antigüedad al personal por jornal 29,4 65, Complementos específicos al personal por jornal 254,5 79, Dietas 275,254 96, 71 Aguinaldo 785,224 1,239, Bonificación anual (Bono 14) 785,224 1,239,952 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 13

15 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CÓDIGO ASIGNADO Bono vacacional 21,8 68, Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 6,423,48 1 SERVICIOS NO PERSONALES 29,251,414 53,45, Energía eléctrica 2,221,488 2,592, Agua 43,41 645, Telefonía 2,333,316 2,94, Viáticos en el interior 56,25 1,36, Arrendamiento de edificios y locales 2,122,832 4,145, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,56,53 1,42, Mantenimiento y reparación de edificios 234, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 29,6 18, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 2,66, 4,,1 183 Servicios jurídicos 6,422,116 5,76, 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 4,674,5 185 Servicios de capacitación 36, 1,92, 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 378,15 112, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 3,82,985 8,65,3 189 Otros estudios y/o servicios 1,897,91 8,41, Primas y gastos de seguros y fianzas 893, 1,197, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,56,478 4,351, Impuestos, derechos y tasas 56,1 163, Servicios de atención y protocolo 536, , Servicios de vigilancia 357,84 54, 199 Otros servicios no personales 363, ,664 Resumen de otros renglones del grupo 829,98 1,425,152 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,694,272 8,63, Alimentos para personas 56, , Prendas de vestir 522,4 43,2 239 Otros textiles y vestuario 15,3 115, 241 Papel de escritorio 435,63 382, Productos de papel o cartón 444, , Llantas y neumáticos 69, , Combustibles y lubricantes 4,23,495 3,138,8 267 Tintes, pinturas y colorantes 41,93 374, Cemento 12, 595, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 5, ,2 291 Útiles de oficina 348, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 174, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 48,58 174, Accesorios y repuestos en general 2,1, ,986 Resumen de otros renglones del grupo 479,38 481,925 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,729,4 1,15, Indemnizaciones al personal 541,4 421, Vacaciones pagadas por retiro 74, 321, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 4, 473 Transferencias a organismos regionales 48, 48, 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,141, ,3 913 Sentencias judiciales 1,141, ,3 14 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

16 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CÓDIGO ASIGNADO 214 B. INVERSIÓN 3,889,357,75 3,14,219,633 INVERSIÓN FÍSICA 3,434,828,433 2,686,473,772 1 SERVICIOS NO PERSONALES 27,336,982 21,227, Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 5,462,5 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,, 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 254,874,482 21,227,143 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,164,491,451 2,485,246, Equipo de oficina 2,49,52 1,212, Equipo educacional, cultural y recreativo 2,618,6 6,35, 325 Equipo de transporte 1,195, 1,25, 326 Equipo para comunicaciones 24,333,7 1,52, 328 Equipo de cómputo 5,924,81 12,125, Otras maquinarias y equipos 1,112,6 8,345, Construcciones de bienes nacionales de uso común 3,2,317,351 2,33,522, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 118,24,5 123,921, Activos intangibles 6,7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 454,529, ,745,861 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 454,529, ,745, Transferencias a personas individuales y unidades familiares 438,529, ,745, Transferencias a empresas privadas 14,, 5,, 541 Transferencias a empresas públicas no financieras 2,, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 15

17 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CUADRO 7 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Montos en Quetzales) CÓDIGO ASIGNADO 214 TOTAL : 27,175,423 47,124,344 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 254,175,423 42,124, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 4, Aporte a la Asociación Civil Guatemalteca de Hogar y Desarrollo para apoyar Programas de Vivienda Popular 4, 437 Transferencias a empresas privadas 245,, 35,, Subsidio al Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala 245,, 35,, 443 Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala 227,5 Aporte al Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) 227,5 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,52 4,374,52 Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) 3,624,52 3,624,52 Aporte a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) 75, 75, 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,665,7 1,966,824 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 387, ,23 Organización Marítima Internacional (OMI) 7,77 68,766 Organización Meteorológica Mundial (OMM) 173, ,233 Unión Internacional de Telecomunicaciones 1,29,986 8, Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) 254, ,144 Unión Postal Universal (UPU) 479,642 33,658 Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana (APCA) 8, 8, 473 Transferencias a organismos regionales 1,868, , Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 12, 12, Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 1,375, 375, Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN) a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 2, 2, Comité Regional de Recursos Hidráulicos (C.R.R.H.) 173,828 88, 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,, 5,, 514 Transferencias a empresas privadas 14,, 5,, Pendiente de Programar 1/ 14,, 5,, 541 Transferencias a empresas públicas no financieras 2,, Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) 2,, 1/ Debido a que para el otorgamiento de subsidios de telefonía en el área rural, previamente se necesita hacer eventos de cotización y/o licitación, el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) no cuenta con la distribución de las empresas correspondientes. 16 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal