2016 PLAN OPERATIVO ANUAL

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1 2016 PLAN OPERATIVO ANUAL

2 SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 Enero 2016 Quito-Ecuador Este material puede ser utilizado siempre que se cite la fuente SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL Av. Amazonas 4430 y Villalengua, edificio Banco Amazonas, piso 4. Teléfonos: (593-2) / Fax: (593-2) Portal web: Quito Ecuador 1

3 Contenido 1. Antecedentes Base Legal y Alcances Estructura del Sistema de Cualificaciones Lineamientos Estratégicos Visión Misión Objetivos Estratégicos Lineamientos para formulación del POA Alineación del Plan Operativo Plan Operativo Enlace de objetivos estratégicos con objetivos operativos por dirección Presupuesto por Dirección Gasto Corriente Gasto de Inversión Consolidado Corriente e Inversión Anexos... Error! Marcador no definido. 2

4 1. Antecedentes Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 860 de 28 de diciembre de 2015 y publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 666 de 11 de enero de 2016, la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) se transforma en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), en este sentido la institución asume nuevas competencias para el ejercicio y ejecución de la política inherente al Sistema. El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, en su calidad de ente rector del Sistema, tiene la atribución de aprobar el plan nacional de cualificaciones y capacitación profesional con sus respectivos planes operativos anuales y presupuesto. La Disposición Transitoria Primera del mismo Decreto, define un período de 60 días para que el Secretario Técnico, una vez designado, presente al Comité Interinstitucional una propuesta de normativa interna. En razón de que a la fecha aún está en vigencia el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de Capacitación, y en cumplimiento al artículo 6, numeral que corresponde a las atribuciones de la Dirección de Planificación, entre las cuales consta la de Elaborar planes plurianuales y operativos anuales institucionales consolidados con los diferentes actores ; y, considerando que el 4 de enero del presente año se habilita en el sistema ESIGEF un monto US$ ,00 para presupuesto de inversión asignado a la Secretaria Técnica de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC); a continuación se presenta el Plan Operativo Anual 2016 ajustado para consideración del Comité Interinstitucional. La distribución presupuestaria aprobada se muestra a continuación: PROGRAMA TIPO DE GASTO VALOR (US$) 01 Gasto corriente ,08 81 Gasto de inversión ,65 Total Gasto Corriente + Inversión ,73 3

5 2. Base Legal y Alcances La gestión de la SETEC, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes instrumentos legales: Instrumento legal Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 Fecha de vigencia 20 de Octubre del 2008 Detalle Artículo 329 párrafo 5, establece: El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. Estado Vigente Plan Nacional para el Buen Vivir Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: Decreto Ejecutivo No de Junio de diciembre del de Diciembre de literal (f) establece: Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país. Art Políticas y Estrategias de desarrollo de las MIPYMES. d)priorización en el cofinanciamiento de programas de capacitación e innovación empresarial, con la participación de institutos de investigación públicos y privados, para poder impulsar la transformación productiva de este segmento Art. 6.- Transfórmese a la Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) en la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional que estará adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con autonomía administrativa y financiera, para el ejercicio y ejecución de la política inherente al sistema. La Secretaria Técnica participará adicionalmente como invitado al Consejo Nacional del Trabajo y en las Comisiones Sectoriales que fueran establecidas por el Ministerio del Trabajo, para levantar y actualizar de forma permanente las necesidades de cualificación y capacitación Vigente Vigente Vigente 4

6 2.1. Estructura del Sistema de Cualificaciones Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 860, la estructura del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional está integrada por las siguientes entidades: 1. El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional. 2. La Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional. 3. El Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional. 4. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE; 5. Los operadores de capacitación públicos y privados debidamente registrados o calificados; 6. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados o reconocidos para la certificación de cualificaciones. Figura 1.1: Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional Fuente y elaboración: SETEC 5

7 A la fecha se mantiene la estructura organizacional de la institución como se muestra a continuación: CLIENTES EXTERNOS Trabajadores con o sin relación de dependencia, microempresarios, actores de la economía popular y solidaria Grupos de atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general PROCESOS SUSTANTIVOS Gestión del Direccionamiento Técnico - Estratégico Dirección de Competencias y Certificación Dirección de Reconocimient o y Calificación Dirección de Aseguramiento de la Calidad PROCESOS GOBERNANTES El Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional Comité Interinstitucional de Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional La Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional El Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional SAE Los Operadores de Capacitación Públicos y Privados debidamente registrados o calificados PROCESOS ADJETIVOS OEC DE ASESORIA DE APOYO Dirección de Comunicación Social Dirección Jurídica Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación Dirección Administrativa Financiera Dirección de Administración del Talento Humano 6

8 3. Lineamientos Estratégicos El contiene lineamientos y actividades que están en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir , Agendas Intersectoriales y Políticas Sectoriales; así como también, con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, relacionados con la formación del talento humano del país y la certificación de competencias laborales. Mediante la implementación del plan se pretende mejorar la calidad del talento humano del sector privado y público a través del reconocimiento de las competencias laborales; así mismo, desarrollar un conjunto de normas procedimientos y mecanismos que permitan promover la política intersectorial de capacitación, reconocimiento y certificación de cualificaciones de los trabajadores con o sin relación de dependencia, microempresarios, actores de la economía popular y solidaria, grupos de atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general. La mejora de calidad del talento humano tiene como enfoque el incremento de la calidad de los procesos, productos y servicios en forma inicial atendiendo a 10 sectores catalogados como prioritarios tales como turismo, comunicación, desarrollo infantil, construcción, metalmecánica, servicios de seguridad, maricultura, informática, artistas conexos y minería Visión Al 2017 ser el organismo técnico que lidera el desarrollo permanente de la cultura de cualificaciones y capacitación en el país, fomentando el desarrollo del talento humano y el crecimiento de la productividad en el Ecuador Misión Impulsar y facilitar la capacitación y certificación de cualificaciones, a través del diseño, ejecución de políticas y acciones que permitan fomentar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía incrementando los niveles de producción, productividad, calidad, empleabilidad e inclusión social. 7

9 3.3. Objetivos Estratégicos 8

10 4. Lineamientos para formulación del POA 2016 Los lineamientos considerados para la construcción del presente Plan son: La Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno por Resultados, Capítulo V, artículo 19 Directrices para la Construcción de los Planes Operativos, es la base de la cual parten los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual. Las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES Por otra parte, los responsables para la construcción del fueron los directores, Jefes o Titulares de las unidades operativas, en conjunto con los técnicos de cada área. Tal como lo establece la norma técnica, a través de la herramienta Gestión por Resultados (GPR) la SETEC realizará el seguimiento a los diferentes objetivos planteados. La medición de los indicadores se la realiza mensualmente, solo por excepción su seguimiento puede ser mayor, siendo el máximo de seis meses. Los objetivos operativos se alinean a su respectivo objetivo estratégico. Cada objetivo operativo cuenta con indicadores que permiten establecer metas, mediante las cuales se determinará al finalizar el ejercicio fiscal si estas fueron cumplidas. Una vez aprobado por el Comité Interinstitucional se registrará en los instrumentos requeridos por SENPLADES y SNAP. 9

11 4.1. Alineación del Plan Operativo 2016 El Plan Operativo Anual de la SETEC, se encuentra alineado con el Plan Nacional del Buen Vivir de la siguiente forma: Objetivo PNBV 4: Política PNBV 4.3: Lineamientos Estratégicos Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente A. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Metas Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25% Política PNBV 4.6: Lineamientos Estratégicos Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades A. Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente. Metas Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25% Política PNBV 4.9: Lineamientos Estratégicos Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir. B. Promover el aprendizaje, la profesionalización y la capacitación en actividades artesanales tradicionales y oficios enfocados en la diversificación productiva. C. Generar mecanismos de certificación y acreditación de conocimientos técnicos, oficios y artesanías. E. Promover la profesionalización y la capacitación en los diferentes servicios que conforman el Sistema de Inclusión y Equidad Social. Metas Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25% 10

12 Objetivo PNBV 9: Política PNBV 9.5: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral. A. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización personal. B. Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado y trabajadores) en la planificación de la capacitación y la formación ocupacional que incremente la empleabilidad y la productividad laboral. Lineamientos Estratégicos C. Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación ocupacional y capacitación para el trabajo, superando formas estereotipadas o sexistas de ocupación laboral. D. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país. E. Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno. F. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país. Metas Alcanzar el 21% de trabajadores capacitados Objetivo PNBV 10: Política PNBV 10.1: Lineamientos Estratégicos Impulsar la transformación de la matriz productivo Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. A. Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva. Metas Alcanzar el 20% de mano de obra calificada 11

13 Política PNBV 10.2: Lineamientos Estratégicos Metas Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales. A. Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de materias primas y la producción bienes de capital, con mayor intensidad tecnológica en sus procesos productivos. Alcanzar el 20% de mano de obra calificada Política PNBV 10.5: Lineamientos Estratégicos: Metas Fortalecer la economía popular y solidaria-eps-, y las micro, pequeñas y medianas empresas -Mipymes- en la estructura productiva. A. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y competitividad. Alcanzar el 20% de mano de obra calificada A continuación se muestra la alineación del plan con las Agendas Intersectoriales de Conocimiento y Talento Humano y la de Producción. Agenda Intersectorial Objetivo Estrategia Conocimiento y Talento Humano Incrementa la vinculación de talento humano capacitado y formado, la generación y transferencia de tecnología y la innovación para la gestión responsable y sustentable de los recursos que aportan al desarrollo del sector productivo Fomentar mecanismos y programas de formación y capacitación profesional acorde a los requerimientos del sector del sector productivo que permitan el mejoramiento de capacidades laborales, promoviendo al acceso al empleo y la reconvención laboral. Agenda Intersectorial Objetivo Estrategia Producción, Empleo y Competitividad Incrementar la Productividad de manera incluyente, sostenible y sustentable de los sectores productivos Incorporar talento humano calificado y fortalecer espacios de capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y de los diferentes sectores productivos. 12

14 5. Plan Operativo 2016 En base a los antecedentes presentados en los puntos anteriores se presenta la propuesta del Plan Operativo Anual, para ser ejecutado durante el periodo 2016 bajo la estructura del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, estableciendo cómo cada actividad va a contribuir en el cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados. Los objetivos estratégicos establecidos para el son: 13

15 El cumplimiento de estos Objetivos Estratégicos requiere de varias estrategias, las mismas que se reflejan en los objetivos operativos de cada dirección que forma parte de la SETEC como se muestra en el cuadro a continuación: Objetivo Estratégico 1: DIMENSIÓN: CIUDADANÍA Objetivo Estratégico 1. Incrementar el acceso a la certificación y capacitación de las/os los trabajadoras/es con y sin relación de dependencia, actores de la economía popular y solidaria, grupos de atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general. Dirección Responsable Dirección de Competencia y Certificación Dirección de Reconocimiento y Calificación Dirección de Aseguramiento de la Calidad Estrategia Indicadores Meta 1.1 Promover la certificación de los sectores priorizados. 1.2 Desarrollar mecanismos para el levantamiento de perfiles por competencias, creación de esquemas de certificación y diseños curriculares. 1.3 Actualizar normas y procedimientos de levantamiento y definición de competencias laborales. 1.4 Desarrollar el catálogo de cualificaciones. 1.5 Identificar potenciales organismos evaluadores de la conformidad-oec. 1.6 Calificar operadores de capacitación con altos estándares de calidad. 1.7 Fomentar el reconocimiento de OEC 1.8 Identificar expertos para desarrollar esquemas e instrumentos de certificación. 1.9 Elaborar el registro de capacitación del sector público Implementar mecanismos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de procesos de certificación Implementar mecanismos de evaluación de impacto de capacitación Diseñar la metodología de evaluación de impacto de la certificación orientado a la medición de productividad. 1. Número de esquemas de certificación desarrollados 2. Número de perfiles publicados en el Catálogo de cualificaciones 1.Número de personas certificadas por competencias en los sectores priorizados 2.Número de operadores de capacitación registrados 1. Porcentaje de elaboración de estudio de evaluación de impacto de capacitación % 14

16 Objetivo Estratégico 2 - Homologado DIMENSIÓN: PROCESOS Objetivo Estratégico 2. Incrementar la eficiencia institucional en la SETEC Dirección Responsable Dirección de Comunicación Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación. Estrategia Indicadores Meta 2.1 Diseñar y difundir estrategias comunicacionales para fomentar la imagen institucional y que les permita a los trabajadores y empleadores informarse sobre las ventajas de la certificación. 2.2 Definir procesos institucionales internos que mejoren la gestión institucional 1. Número de notas publicadas para socializar los beneficios de la certificación, enviadas mediante boletines de prensa. 2. Número de eventos de socialización de los beneficios de la certificación con grupos objetivos realizados. 3. Número de audiovisuales realizados para socializar los beneficios de la certificación 1.Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucionales 2. Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados 3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo % 20% 4. Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + Desarrollo 100% Dirección de Asesoría Jurídica 2.3 Definir normativa para operación del Sistema Nacional de Cualificaciones 1.Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional 100% 15

17 Objetivo Estratégico 3 - Homologado DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO Objetivo Estratégico 3. Incrementar el desarrollo del talento humano en la SETEC Dirección Responsable Dirección de Administración del Talento Humano Estrategia Indicadores Meta 3.1 Capacitar al personal de talento humano de la institución a fin de disminuir las brechas entre sus conocimientos y los requerimientos del puesto que desempeña. 1.Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional 2.Porcentaje de inclusión de personas con capacidades especiales 3.índice de rotación de nivel operativo 4.índice de rotación de nivel directivo 50% 4% 2% 20% 5.Porcentaje de personal con contratos ocasionales 6. Porcentaje de personal con nombramientos provisional. 20% 20% Objetivo Estratégico 4 - Homologado DIMENSIÓN: FINANZAS Objetivo Estratégico 4. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la SETEC Dirección Responsable Dirección Administrativa Financiera Estrategia Indicadores Meta 4.1 Definir la programación y la gestión presupuestaria. 4.2 Planificar la gestión eficiente de los recursos. 1. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Inversión 100% 16

18 5.1. Enlace de objetivos estratégicos con objetivos operativos por dirección Dirección de Competencias y Certificación OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO Objetivo Operativo 1 Incrementar el acceso a la certificación profesional MEDIANTE el desarrollo de esquemas de certificación e instrumentos de evaluación de competencias laborales. Indicador Línea Base Meta 1. Número de instrumentos de evaluación desarrollados y validados Número de esquemas de certificación desarrollados 0 96 Objetivo Operativo 2 Incrementar cualitativa y cuantitativamente los perfiles por competencias laborales MEDIANTE el desarrollo de instrumentos, y procedimientos de levantamiento y validación de perfiles profesionales. Indicador Línea Base Meta 3. Porcentaje de avance en la revisión técnica de % perfiles para el catálogo 4. Número de perfiles para el catálogo validados Número de perfiles priorizados para elaboración de esquemas de certificación y que forman parte del catálogo validados Número de perfiles priorizados para elaboración de esquemas de certificación y que forman parte del catálogo levantados y validados 7. Número de perfiles levantados (Mesas sectoriales del CNT) Número de perfiles publicados en el Catálogo de Cualificaciones 9. Número de perfiles levantados para el sector público 10. Número de perfiles levantados para catálogo inclusivo del SERCOP

19 Dirección del Registro, Reconocimiento y Calificación OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO Objetivo Operativo 1 Incrementar los organismos evaluadores de la conformidad-oec, MEDIANTE el fomento de reconocimiento de los OEC y expertos sectoriales. Indicador Línea Base Meta 1. Número de Organismo Evaluadores de la Conformidad-OEC reconocidos Objetivo Operativo Incrementar los operadores de capacitación de calidad MEDIANTE la implementación del registro y calificación de operadores de capacitación Indicador Línea Base Meta 2. Número de operadores de capacitación registrados Número de operadores de capacitación calificados por la SETEC Número de personas certificadas por competencias en los sectores priorizados Sector Priorizado Número de Perfiles Beneficiarios Certificados Turismo Comunicación Desarrollo infantil Construcción Metalmecánica Servicios de Seguridad Maricultura Informática Artes

20 Sector Priorizado Número de Perfiles Beneficiarios Certificados Minería Sector Público SERCOP inclusivo TOTAL Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO Objetivo Operativo 1 Incrementar la calidad de los procesos de certificación profesional MEDIANTE la definición de estándares de medición de productividad laboral e indicadores de impacto para esquemas e instrumentos de certificación; la evaluación de los procesos de certificación ejecutados por los operadores calificados. Indicador Línea Base Meta 1. Número de instrumentos de evaluación para certificación 0 96 de cualificaciones con indicadores de productividad definidos 2. Número de procesos de certificación inspeccionados 3. Porcentaje de elaboración de 0% 100% estudio de evaluación de impacto de capacitación 4. Porcentaje de elaboración de la metodología de evaluación de impacto de certificación 0% 100% 19

21 Dirección de Comunicación Social OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO: Procesos 2 Incrementar la eficiencia institucional de la SETEC Objetivo Operativo 1 Incrementar la información sobre la certificación de profesionales MEDIANTE la difusión de los beneficios que brinda el Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, utilizando estrategias, planes y herramientas de comunicación. Indicador Línea Base Meta 1. Número de notas publicadas para socializar los beneficios de la 0 12 certificación, enviadas mediante boletines de prensa 2. Número de eventos de socialización de los beneficios de la certificación con grupos objetivos realizados Número de audiovisuales realizados para para socializar los beneficios de la certificación Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO: 2 Procesos Incrementar la eficiencia institucional de la SETEC 20

22 Objetivo Operativo 1 Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la elaboración y seguimiento de los instrumentos de planificación; la coordinación de actividades con los actores locales y cooperantes internacionales. Indicador Línea Base Meta 1. Número de servicios incluidos en la 0 2 carta de servicios institucionales 2. Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados 0% 100% 3. Porcentaje de proyectos de 100% 20% inversión en riesgo 4. Porcentaje del presupuesto 0% 100% devengado a proyectos de investigación + Desarrollo Dirección Jurídica OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO: Procesos 2 Incrementar la eficiencia institucional de la SETEC Objetivo Operativo 1 Incrementar la eficiencia en la gestión jurídica de la institución MEDIANTE una oportuna asesoría y defensa en materia legal; la emisión de criterios y dictámenes sobre actos y acciones; y la elaboración, revisión y actualización de instrumentos legales y jurídicos. Indicador Línea Base Meta 1. Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional 0% 100% 2. Porcentaje de asesorías legales 0% 100% solventadas 3. Porcentaje de criterios y dictámenes 0% 100% jurídicos elaborados 4. Porcentaje de instrumentos legales y jurídicos actualizados 0% 100% 21

23 Dirección de Talento Humano OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO: 3 Incrementar el desarrollo del talento humano de la SETEC Talento Objetivo Operativo 1 Incrementar la efectiva administración y desarrollo del talento humano MEDIANTE la atención oportuna de las necesidades del entorno institucional; la asertividad en el manejo de las normas desarrolladas por el Ministerio del Trabajo; la vinculación de personal que cumpla con los requerimientos de la institución; el desarrollo de instrumentos, planes y estrategias en la administración del talento humano; la gestión y evaluación del desempeño del personal. Indicador Línea Base Meta 1. Porcentaje de servidores públicos capacitados de 100% 50% acuerdo al plan de formación y capacitación institucional 2. Porcentaje de inclusión de personas con capacidades 4% 4% especiales 3. índice de rotación de nivel operativo 13% 2% 4. índice de rotación de nivel directivo 0% 20% 5. Porcentaje de personal con contratos ocasionales 0% 20% 6. Porcentaje de personal con nombramiento provisional 0% 20% 7. Porcentaje de servidores públicos incluidos en la póliza de caución. 100% 100% 22

24 Dirección Administrativa Financiera OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO: Finanzas 4 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SETEC Objetivo Operativo 1 Incrementar el uso eficiente de los recursos institucionales MEDIANTE la organización y administración de los recursos de los recursos de tecnologías de la información y comunicación, financieros y patrimoniales; la optimización de la gestión y provisión de bienes y servicios; el registro y evaluación a la ejecución de la programación anual. Indicador Línea Base Meta 1. Porcentaje de ejecución 90% 100% presupuestaria - Gasto Corriente 2. Porcentaje de ejecución 90% 100% presupuestaria - Inversión 3. Porcentaje de liquidación de 0% 100% programas de capacitación 23

25 6. Presupuesto por Dirección 6.1. Gasto Corriente GASTO CORRIENTE 2016 Dirección Valor Dirección de Competencias Laborales y Certificación $ ,66 Dirección de Reconocimiento y Calificación $ ,85 Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios $ ,12 Dirección de Comunicación Social $ ,17 Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación $ ,05 Dirección de Asesoría Jurídica $ ,59 Dirección de Talento Humano $ ,63 Dirección Administrativa Financiera $ ,93 Total Gasto Corriente $ , Gasto de Inversión GASTO DE INVERSION 2016 Dirección Valor Dirección de Competencias Laborales y Certificación $ ,88 Dirección de Reconocimiento y Calificación $ ,61 Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios $ ,07 Dirección de Comunicación Social $ ,92 Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación - Dirección de Asesoría Jurídica - Dirección de Talento Humano - Dirección Administrativa Financiera $ ,52 Total Gasto de Inversión $ ,00 24

26 6.3. Consolidado Corriente e Inversión GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN 2016 Dirección Valor Dirección de Competencias Laborales y Certificación $ ,54 Dirección de Reconocimiento y Calificación $ ,46 Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios $ ,19 Dirección de Comunicación Social $ ,09 Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación $ ,05 Dirección de Asesoría Jurídica $ ,59 Dirección de Talento Humano $ ,63 Dirección Administrativa Financiera $ ,45 Total Gasto Corriente y Gasto Inversión $ NOTA: 1. No se incluye el arrastre de la liquidación del Estudio de Evaluación de Impacto en razón de que se acoge los informes técnico y jurídico emitidos con Informe Nro DAJU, Memorando Nro. SETEC-DACE M, Memorando Nro. SETEC- DACE M en los que se recomienda dar por terminado el contrato. El monto total del contrato es de US$ más IVA, de los cuales se ha entregado un anticipo de US$ que corresponde al 50% del valor total de la contratación y se encuentra en proceso de terminación por mutuo acuerdo. y un saldo de incluido IVA 2. No se incluye el arrastre de la liquidación del contrato del sistema SITOP suscrito con la compañía Macrosigma, en razón de que se acoge los informes técnico y jurídico emitidos con Memorando Nro. SETEC-GT M y Memorando Nro. SETEC- DAJU M en los que se recomienda dar por terminado el contrato. El monto total es de US$ ,51 incluido IVA, de los cuales se ha entregado un primer pago de US$ ,40 incluido IVA del valor total de la contratación quedando un saldo por pagar de US$ ,11 25