ANEXO 1. Ejecutado: Anticipos + Devengados que han sido registrados fruto de la obligación generada en los contratos.

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1 ANEXO 1 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN En este anexo se presenta el análisis presupuestario de los proyectos de inversión propiedad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos según Institución Ejecutora. Para una mejor comprensión de la información que se presenta en los gráficos y tablas que se muestran a continuación, los siguientes son los términos empleados y su interpretación: Ejecutado: Anticipos + Devengados que han sido registrados fruto de la obligación generada en los contratos. Ejecución: Relación porcentual que resulta de dividir el valor ejecutado sobre el presupuesto vigente. Muestra el avance financiero. Certificado: Recursos presupuestarios inmovilizados que sirven para financiar el inicio de un proceso de contratación. En Proceso: Relación porcentual que resulta de dividir el valor certificado sobre el presupuesto asignado. Muestra el porcentaje de recursos que se encuentran en proceso de gestión (Iniciados). Saldo por Certificar: Valor que resulta de la diferencia entre el presupuesto vigente menos lo comprometido sin devengar menos el ejecutado y menos lo certificado. Muestra los recursos que están disponibles para utilizar. Sin Gestionar: Relación porcentual que resulta de dividir el saldo por certificar sobre el presupuesto asignado. Muestra el porcentaje de recursos que se encuentra pendiente de gestión. sin ejecutar: Relación porcentual que resulta de la resta del comprometido menos el ejecutado. Muestra los recursos comprometidos que no han sido ejecutados. En este análisis es importante rescatar como información relevante, que el MJDHC (Tabla 1) ejecutó durante el 2015 el del presupuesto de inversión (incluyendo anticipos no devengados), se mantuvieron 3.18 de los recursos sin gestionar y un total de 9.28 de recursos comprometidos y no ejecutados que se devengaran en el Estos resultados nos ubican en la sexta posición del Ranking del Sector Seguridad que cuenta con 7 instituciones coordinadas (Tabla 4 y Gráfico 1). 9,33 MJDHC 3,18 9,28 78,21 COMPROMISO SIN EJECUTAR DE EJECUCIÓN (CON ANTICIPOS) EN PROCESO SIN GESTIONAR SECOB 0,33 14,10 17,29 68,28 COMPROMISO SIN EJECUTAR DE EJECUCIÓN (CON ANTICIPOS) EN PROCESO SIN GESTIONAR En cuanto a la ejecución del SECOB (Tabla 2), existe un del presupuesto que ha sido ejecutado en el 2015 y un de recursos comprometidos y no ejecutados que se devengaran en el 2016, con la consecuente afectación al presupuesto del MJDHC para ese año.

2 Finalmente, a nivel agregado (Tabla 3) el indicador de ejecución corresponde al y los recursos comprometidos pero no ejecutados corresponden al del total del presupuesto. 12,04 1,56 MJDHC-SECOB 13,82 COMPROMISO SIN EJECUTAR 72,58 DE EJECUCIÓN (CON ANTICIPOS) Los datos resumen un buen año de ejecución de recursos financieros por parte del MJDHC con muy pocos compromisos a ser ejecutados en el 2016 y con un porcentaje muy bajo de recursos sin gestionar que debieron devolverse al Ministerio de Finanzas. En las tablas que siguen se podrá observar un el análisis por proyecto y unidad ejecutora. También se podrá encontrar el ranking en el sector seguridad.

3 Tabla 1: Análisis Presupuestario de Proyectos de Inversión MJDHC Proyecto Presupuesto Vigente sin ejecutar sin Ejecutar Ejecutado (Dev + Ant. No dev) Ejecuciòn (Dev / P. Ejecución (Ejecutado / P. Certificado En Proceso Saldo por Ejecutar Saldo x Certificar Sin Gestion ar IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE MONITOREO DE SHIRIPUNO 969, , , , , , IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRONICO EN EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE DISPONE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 816, , , , , , CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS SIERRA CENTRO NORTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1,014, , , , , ,657, ,073, ,218, ,156, ,438, , , , ,307, ,299, , , ,339, , ,894, , , ,

4 FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL Y TRANSFORMACION DE LA JUSTICIA PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 224, , , , , , , , , , , , TOTAL 23,647, ,193, ,495, ,207, ,152, , Ejecución con Anticipos no Devengados. Fuentes: GPR, e-sigef y Página Ministerio de Finanzas. Tabla 2: Análisis Presupuestario de Proyectos de Inversión SECOB Proyecto Presupuesto Vigente sin ejecutar sin Ejecutar Ejecutado (Dev + Ant. No dev) Ejecuciòn (Dev / P. Ejecución (Ejecutado / P. Certificado En Proceso Saldo por Ejecutar Saldo x Certificar Sin Gestion ar CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS SIERRA CENTRO NORTE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD 10,821, , ,944, ,787, ,876, , , , , , , , , , ,

5 CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR 19,448, ,292, ,857, ,227, ,590, , TOTAL 30,991, ,357, ,161, ,371, ,829, , Ejecución con Anticipos no Devengados. Fuentes: GPR, e-sigef y Página Ministerio de Finanzas. Tabla 3: Análisis Presupuestario de Proyectos de Inversión MJDHC y SECOB Institución MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - MJDHC SECRETARIA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB Presupuesto Vigente sin ejecutar sin Ejecutar Ejecutado (Dev + Ant. No dev) Ejecuciòn (Dev / P. Ejecución (Ejecutado / P. Certificado En Proceso Saldo por Ejecutar Saldo x Certificar 23,647, ,193, ,495, ,207, ,152, , ,991, ,357, ,161, ,371, ,829, , Sin Gestio nar TOTAL 54,639, ,550, ,656, ,578, ,982, , Ejecución con Anticipos no Devengados. Fuentes: GPR, e-sigef y Página Ministerio de Finanzas.

6 Tabla 4: Ejecución Presupuestaria Sector Seguridad POS. INSTITUCIÓN SECTOR SEGURIDAD CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEVENGADO EJECUTADO EJECUCIÓN 1 Min. Coordinador de Seguridad 1, , , Secretaría de Inteligencia 3,114, ,077, ,077, Min. Del Interior 82,060, ,299, , ,861, Min. De Defensa Nacional 151,915, ,538, ,534, ,073, Min. Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 1,122, , , Min. Justicia, Derechos humanos y Cultos 23,647, ,174, ,320, ,487, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 13,448, ,195, ,268, ,464, Fuentes: e-sigef y Página Ministerio de Finanzas. TOTAL 275,310, ,184, ,686, ,863,

7 Gráfico 1: Ranking Ministerial Sector Seguridad EJECUCIÓN SECTOR SEGURIDAD Min. Coordinador de Seguridad Secretaría de Inteligencia Min. Del Interior Min. De Defensa Nacional Min. Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Min. Justicia, Derechos humanos y Cultos Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos