DUA DIGITAL EXPORTACION Vía Marítima Contenerizada con Proforma

Transcripción

1 DUA DIGITAL EXPORTACION Vía Marítima Contenerizada con Proforma Comentarios, Numeración, Gestión de Documentos, Correcciones y Mensaje Final, RADE, RASO Introducción: Los siguientes comentarios e instrucciones ayudan a comprender la nueva estructura del DUA en su versión Digital. Se presenta un ejemplo de DUA Exportación con la finalidad de que los usuarios tengan una guía aplicable a operaciones reales. Se detallan en forma cronológica los principales eventos desde el ingreso de datos de Factura Proforma, Solicitud de Canal, Mensajes de Corrección y Final. Comentarios: Este ejemplo se realiza para una operación de: EXPORTACIÓN DEFINITIVA, VIA MARÍTIMA EN CONTENEDOR SIN PARCIALIZACION DE FACTURA DE MERCADERÍA -COND. DE VENTA FOB UNA PARTIDA ARANCELARIA Se utilizan para el ejemplo los siguientes tipos de documentos: PROF: Factura de la mercadería que no se parcializa, Condición FOB Montevideo. D5: Declaración Jurada de Firmas. FACN: Factura definitiva. CONC: Conocimiento de Embarque. Ingreso de Factura: En general, el ingreso de datos de Facturas Comerciales correspondiente a las mercaderías, debe hacerse ítem por ítem, respetando la cantidad de ítems del documento en papel. Hemos encontrado una solución para el ingreso de datos de Facturas en la modalidad de ingreso de ítems ya agrupados en Partidas, agregando una función muy práctica de declaración de ítems originales por Partida. Esta información es obligatoria para declarar las operaciones en formato DUA Digital. (Ver instructivo Items Originales) Para iniciar el ingreso de un correlativo se ingresa al menú de carga de Facturas, NUEVO INGRESO Y ACTUALIZACION y se selecciona el botón Nuevo Correlativo, En el Cabezal de Factura se agrega el dato Tipo Doc: indicar PROF para Proformas o FACN para Facturas definitivas. El resto de los datos es similar a la versión anterior de DUA NO DIGITAL.

2 Ingreso de Cabezal: Se ingresan todos los datos normalmente excepto: En la pantalla Certificados del Cabezal SE INGRESA SOLAMENTE EL NRO. DE FORMULARIO D 5 Agregado de Partidas: Se ingresan todos los datos normalmente. Gestión de Documentos del DUA: Ingresar al punto del menú Liquidación / Documentos del DUA: Se muestra la información de la Factura Proforma y formulario D5 Marcar el correlativo como DUA DIGITAL, en la parte superior derecha de la pantalla. En ésta pantalla se va completando el procedimiento y en la información de las columnas se puede controlar cuales son las exigencias según el Tipo de Documento. Se indica si el documento necesita escaneo, si se completaron los datos de los Documentos Comerciales y si se transmitieron a DNA. Marcar el renglón correspondiente a la Factura Proforma y seleccionar el botón Nuevo Doc. Se ven los datos del Documento General (Número, Fecha, Condición de Venta, Comprador, Cant. de Unidades). Se debe completar únicamente el campo Cant. Líneas (del formulario papel)

3 Escaneo y Transmisión a servicio RADE ADAU: Se deben escanear todos los Documentos que se ven en pantalla. Posicionado en cada elemento de la lista, Seleccionar el botón Escanear. La etiqueta de datos es similar a la del escaneo de DUA no digital. Se escanea y revisa que el archivo sea legible y tenga todas las hojas. Se selecciona el botón Enviar RADE/ADAU, se ingresa la Clave de la Firma Electrónica (si la Firma está instalada en un Token) y se envía. En segundos se realiza la comunicación y la correspondiente respuesta.

4 El servicio RADE ADAU almacena y numera el archivo. Estos números van completando la columna No. de Imagen. Registradas las imágenes en el Servicio RADE ADAU, se debe transmitir los documentos a la DNA. Se completa también la Columna Estado en DNA Transmisión a D.N.A.: Se marcan los documentos y utilizar el botón Enviar a DNA. En cada envío se debe ingresar la clave de la Firma Electrónica. Todos los Documentos de éste DUA quedan registrados en la DNA, esperando que el envío a Numerar los utilice Liquidación, Numeración, Corrección de datos y Solicitud de Canal: Se liquida y se revisan los importes resultantes como es habitual, tanto a nivel de Total de Facturas, Importe en Moneda de Origen y FOB en dólares y se atienden los mensajes de advertencias habituales del Sistema. Se pueden realizar mensajes de Corrección de DUA Numerado para realizar correcciones comunes, actualizar Admisiones Temporarias, agregar el No. de Contenedor, etc. Se solicita Canal de Verificación y para éste ejemplo se asume CANAL VERDE. Cambio de Factura Proforma por Definitiva y agregado de Conocimiento: Se ingresa al menú de carga de Facturas, NUEVO INGRESO Y ACTUALIZACION, se indica el Correlativo y se accede a la información de la Factura PROFORMA. Visualizando estos datos, seleccionar el Botón Editar En el Campo Tipo Doc. Cambiar PROF por FACN Cambiar el Número de la Proforma por el Número de la Factura Definitiva Cambiar todos los datos necesarios (Fecha, Valor total, cantidades, Kilos). A nivel del Cabezal de DUA, se realizan las correcciones necesarias (Total de Bultos, Contenedores, Fecha de embarque, agregar Packing, etc. A nivel de las Partidas realizar las correcciones necesarias y agregar Conocimiento de Embarque

5 Escaneo y Transmisión a servicio RADE ADAU de nuevos Documentos: Se deben escanear y enviar al Servicio RADE todos los Documentos agregados que se ven pantalla : CONC, FACN y PACK Marcar el renglón correspondiente a la Factura Proforma y seleccionar el botón Nuevo Doc. Se ven los datos del Documento General (Número, Fecha, Condición de Venta, Comprador, Cant. de Unidades). Se debe completar únicamente el campo Cant. Líneas (del formulario papel) y GUARDAR Luego de transmitir todos los Documentos a la D.N.A. se puede realizar el siguiente Mensaje. Mensajes de Corrección de DUA Numerado, Canal Verde, en Estado DES: Se liquida y se revisan los importes resultantes como es habitual y se envía el Mensaje a D.N.A. El resultado es la actualización de valores, cantidades, documentos comerciales y no comerciales en el Sistema Lucía. Informe de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en Servicio RASO El Despachante dispone de 5 días hábiles desde la disponibilidad de la mercadería para entregar el SOBRE al Servicio RASO. EN EXPORTCIÓN LA DISPONIBILIDAD SE OTENDRÁ CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO 40 DÍAS CORRIDOS DESDE: La asignación de Canal cuando el Canal asignado sea VERDE, o El Cumplido del Vista cuando el Canal asignado sea ROJO Se informa a D.N.A. el Número de SOBRE, mediante los procedimientos habituales de Import y Tránsito Digital. Luego de informar el SOBRE, el DUA pasará a Estado ORI, pudiendo ingresar los datos del Manifiesto, Conocimiento y Línea y permitiendo realizar el Mensaje Final y pago de tributos.

6 PROCEDIMIENTO ORDENADO: 1) Ingreso de Factura ROFORMA: 2) Ingreso de Cabezal 3) Agregado de Partidas 4) Gestión de Documentos de DUA; ingreso de Datos de Documentos Comerciales 5) Escaneo y Transmisión a Servicio RADE de Documentos exigidos 6) Transmisión de Documentos a D.N.A. 7) Liquidación y Envío a Numerar 8) Mensajes de Corrección 9) Solicitud de Canal 10) Sustitución de PROFORMA por DEFINITIVA, ajuste de valores y agregado de Conocimiento 11) Mensaje de Corrección de DUA Numerado Canal Verde en Estado DES 12) Entrega de SOBRE a Servicio RASO 13) Envío de informe a DNA de almacenamiento del SOBRE con sus Documentos en RASO 14) Mensaje Final (3er. Mensaje) Junio de 2013 Versión: 1.0