RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME MENSUAL Nº10 PERÍODO 11 DE AGOSTO 2012 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2012

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1 RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME MENSUAL Nº10 PERÍODO 11 DE AGOSTO 2012 AL 10 DE SEPTIEMBRE ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nombre del Contrato Sociedad Concesionaria Socios Concesionario Decreto de Adjudicación Plazo de la Concesión Inicio de la Concesión Inicio Obras Construcción Plazo Construcción Etapa Presupuesto oficial PSP PSD Organismo Administrador Concesión Aeropuerto El Loa de Calama Consorcio Aeroportuario de Calama SA, Sociedad Concesionaria Agencias Universales S.A. 99,0 % Terminales y Servicios de Contenedores S.A. 1,00 % DS MOP Nº 20 del 21 de Enero de meses máximo o VPI >= U.F ,00 17 de Marzo de 2011 n.d. 540 días U.F IVA Resol. DGOP (E) Nº 1460 del 12 de Abril de días después del inicio de las obras Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) Coordinador CCOP Ing. Emilio Pellegrini M. Jefe División Ing. Ximena Coopman J. Construcción Inspector Fiscal Sr. Marcelo Beratto R. Asesoría Consultora Víctor Faraggi H. El proyecto objeto de la presente concesión, consiste principalmente en la remodelación y ampliación del Aeropuerto El Loa de Calama, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto las condiciones de servicio, confort y seguridad acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional. Las principales obras involucradas en la Concesión se señalan en el artículo 2.5 de las Bases de Licitación y se describen más adelante en este Informe. La concesión incluye el mantenimiento de todas las obras preexistentes y nuevas que debe ejecutar el Concesionario, dentro del área de concesión, conforme lo establecido en las Bases y demás documentos que forman parte del Contrato de Concesión. El Aeropuerto El Loa de Calama, cuyo código OACI es SCCF, está ubicado a 6 km. al Sur Oeste de la ciudad de Calama, Región de Antofagasta. 1

2 2. PLANO DE UBICACIÓN DE LAS OBRAS DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS Segunda Región de Antofagasta Aeropuerto El Loa de Calama Plano Esquemático de las Obras previstas en el Aeropuerto El Loa de Calama Terminal de Pasajeros DGAC Torre Control Cuartel SEI 2

3 3. PRINCIPALES OBRAS DEL CONTRATO FASES FASES 1. Fase de Ingeniería 2. Fase de Construcción 3. Puesta en Marcha (desde PSP) Fase de Construcción DURACION 6 meses 19 meses 7 meses OBRAS 1 Nueva Área Terminal, constituida principalmente por un nuevo Edificio Terminal de Pasajeros, de aproximadamente m2 de superficie, nuevas áreas de estacionamiento de vehículos terrestres, mejoramiento de la vialidad de acceso y circulación interna, veredas, iluminación, paisajismo y drenajes. El nuevo edificio dispondrá de las facilidades necesarias para la atención de pasajeros nacionales como internacionales. 2 Adquisición, provisión e instalación de 3 puentes de embarque telescópicos, móviles de 2 cuerpos, aptos para atender aeronaves del tipo B-737, B-767 y A-320. En todos y cada uno deberá estar disponible una fuente de poder para suministrar energía de 400 Hz a las aeronaves que lo requieran. 3 Remodelación y habilitación del Edificio Terminal existente (2.200 m2 aproximadamente), para las oficinas administrativas, oficina ARO, casino e instalaciones logísticas de la DGAC. Incluye climatización. 4 Ampliación de la Plataforma de estacionamiento de aeronaves comerciales, en m2 aproximadamente. 5 Nueva Torre de Control, de estructura metálica, ubicada al norte de la pista y entre el terminal de pasajeros existente y el nuevo terminal. 6 Nuevo Cuartel SEI (servicio de extinción de incendios). 7 Nuevas instalaciones para el Club Aéreo 8 Una nueva subestación eléctrica para el Area Terminal de Pasajeros y otra independiente para las Instalaciones DGAC 9 Instalaciones de Agua Potable y de incendio, tanto para el Area Terminal de Pasajeros como para las instalaciones DGAC. 10 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 11 Camino de circunvalación, cerco perimetral y cerco de seguridad del aeropuerto, obras de paisajismo, aceras peatonales y otros 3

4 4. CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS ECONOMICOS Y DE HITOS CONTRACTUALES 4.1 Pagos de la Sociedad Concesionaria al MOP CONCEPTO Art. BALI FECHA PARCIAL [UF] Administración y Control del contrato, Año 2011 Adcional de Administración y Control 2011 ACUMULADO [UF] a a Estudios efectuados por el MOP b Adicional de Administración y Control 2012 Administración y Control del contrato, Año a a Obra Artística, pago único c (1) Pagos del Estado (MOP y DGAC) a la Sociedad Concesionaria Pagos de la DGAC a la Sociedad Concesionaria Pagos del MOP a la Sociedad Concesionaria (Subsidios e IVA construcción) No se consideran subsidios a la construcción en este contrato de Concesión. No se ha iniciado la construcción a la fecha, 4.3 Multas A la fecha no se han cursado multas a la Sociedad Concesionaria. 4.4 Expropiaciones No hay expropiaciones contempladas en este contrato de Concesión. 4.5 Convenios Complementarios No hay Convenios Complementarios incorporados a la fecha a este contrato de Concesión. 4

5 4.6 Cumplimiento de Hitos Contractuales DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS Articulo Fecha Fecha real de Descripción del Hito BALI Programada cumplimiento de Programa de Gestión Sustentable (PGS), etapa n/d 03/02/12 de Construcción de Plan de Manejo Ambiental (PMA) de las n/d 03/02/12 instalaciones de faena Revisión, aprobación o rechazo del PGS y PMA 04/03/12 05/03/ de los s de Ingeniería Definitiva 12/12/11 12/12/11 (La IF solo acusa recibo de la documentación, sin que ello implique aceptación de cantidad, calidad y/o grado de suficiencia de la misma) Pronunciamiento del Inspector Fiscal sobre la entrega 11/01/ /01/ Respuesta a observaciones de la IF al de 26/01/ /01/2012 Ingeniería Definitivo, Rev. B Pronunciamiento del Inspector Fiscal sobre la entrega 10/02/ /02/ Respuesta a observaciones de la IF al de 25/02/12 27/02/12* Ingeniería Definitivo, Rev. C Pronunciamiento del Inspector Fiscal sobre la entrega 13/03/12 13/03/ Respuesta a observaciones de la IF al de 28/03/12 30/03/12** Ingeniería Definitivo, Rev. D Pronunciamiento del Inspector Fiscal sobre la entrega. 15/04/12 13/04/ Respuesta a observaciones de la IF al de 28/04/12 30/04/12 Ingeniería Definitivo, Rev. E Pronunciamiento del Inspector Fiscal sobre la entrega. 15/05/12 15/05/ Respuesta a observaciones de la IF al de 06/06/12 20/06/12 Ingeniería Definitivo, Rev. F Pronunciamiento del Inspector Fiscal sobre la entrega. 05/07/12 06/07/ Emisión de Revisión 0 del de Ingeniería Definitivo. 23/07/12 23/07/ Pronunciamiento del Inspector Fiscal sobre la entrega. n/d 27/08/ Solicitud de autorización de inicio de obras n/d 28/08/ Autorización de inicio de obras 12/09/12 03/09/ Solicitud de inicio de Instalaciones de Faena n/d 03/02/ Revisión, aprobación o rechazo de inicio de Instalaciones de 18/02/12 17/02/12 Faena Corrección de observaciones a instalaciones de faenas 27/02/12 27/02/ Revisión, aprobación o rechazo de inicio de Instalaciones de 08/03/12 06/03/12 Faena Presentación de Plan de Autocontrol de las obras n/d 16/02/12 * Modificado por el IF en Folio Nº201, de 23-feb-2012 en respuesta de solicitud de CACSA de fecha 22-feb-2012 **Modificado por motivos de fuerza mayor mediante Folio Nº216, de 26-mar

6 4.7 Plazo de Declaraciones de Avance (Hitos) La programación de la Sociedad Concesionaria para construir las obras debe cumplir con los Hitos o Declaraciones de avances establecidas en las BALI, y obedecer en la práctica al siguiente calendario con plazos máximos que se detallan: AVANCE Plazo desde Inicio de la Etapa de Construcción de las Obras. (días corridos) * Fecha Máx. Cumplimiento Real Art. BALI PSP de la Fase a del proyecto definitivo Inicio de las obras % Construcción % Construcción % Construcción % Construcción* PSP de la Fase *Se observa una contradicción de las BALI para los plazos informados, ya que el Art b) indica 540 días, lo que no se encuentra en concordancia con lo indicado en Art A continuación, se presenta la curva de avance financiero propuesta por la SC, mediante la cual se contrastarán los hitos de indicados por las Bases de Licitación. Debido a que las obras comenzaron con fecha 03/09/12, al cierre de este informe no se cuenta con una estimación de avance de parte de la SC. 6

7 5. AVANCE DE PROYECTO DE INGENIERÍA Y AVANCE FÍSICO DE OBRAS 5.1 Análisis del Anteproyecto Referencial de las Obras El Análisis del Anteproyecto Referencial de las Obras fue completado previo a la entrega de la primera versión del de Ingeniería Definitivo, ocurrida el 12 de diciembre de El examen de los aspectos abordados se presentó en el Informe Mensual Nº 1 de la Asesoría. 5.2 Avances en la Elaboración del Definitivo de las Obras El proyecto de Ingeniería Definitivo, en la Rev. A o superior de los planos y documentos técnicos del proyecto, fue entregado para su revisión y aprobación en lo que procediera - por Sociedad Concesionaria el día 12 de Diciembre de 2011 a la Inspección Fiscal. El día 12/12/11 la Sociedad Concesionaria hizo entrega del proyecto definitivo a la Inspección Fiscal, en un original y tres copias. El día 13/12/11 se realizaron copias digitales del proyecto, las que fueron entregadas a los especialistas revisores, quienes se avocaron a sus tareas de forma inmediata. A continuación se presenta un cuadro explicativo, que indica las fechas de entrega de las entregas sucesivas, de la B a la F, que incluyen las respuestas de las observaciones emitidas por la Asesoría para cada una de ellas. de Ingeniería Definitiva Fecha de entrega Revisión B 26 de enero de 2012 Revisión C 27 de febrero de 2012 Revisión D 30 de marzo de 2012 Revisión E 30 de abril de 2012 Revisión F 20 de junio de 2012 La Rev. 0 del de Ingeniería Definitivo, que incluye las respuestas al cuarto informe de revisión de la Asesoría, fue entregado por la Sociedad Concesionaria el día 23 de Julio de El Listado de Documentos y Planos entregados por la SC se presentó en los Anexos 5 y 6 del Informe Mensual N 09. 7

8 a. Metodología Control de Avance del Definitivo elaborado por la SC Se destaca en el cuadro siguiente las fechas de entrega y revisión programadas para el Definitivo en sus últimas revisiones. Unidad ConstructivaEs pecialidad Versión 1ª Resp. Inspección Fiscal Versión 1ª Versión 2ª Resp. Inspección Fiscal Versión 2ª Versión 3ª Resp. IF Versión 3ª Versión 4ª Resp. IF Versión 4ª Proyectista de la SC 12/12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/2012 Fecha Estimada 13/03/ /04/2012 Unidad ConstructivaEs pecialidad Versión 5ª Resp. Inspección Fiscal Versión 5ª Versión 6ª Resp. Inspección Fiscal Versión 6ª Revisión 0 Proyectista de la SC 30/04/ /06/2012* 23/07/2012 Fecha Estimada 22/05/ /07/2012 *Fecha postergada mediante folio nº266, con el fin de que la entrega de la Rev. F sea realizada en forma íntegra y de acuerdo a los requerimientos señalados por DAP y DGAC. b. Presupuesto de la Obra. El presupuesto de la Obra, en la Rev. F, fue entregado para su revisión y aprobación en lo que procediera - por Sociedad Concesionaria el día 19 de Julio de 2012 a la Inspección Fiscal. La tabla siguiente presenta el itemizado del proyecto. PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO DEFINITIVO AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL (UF) % INCIDENCIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DGAC Gl 14, % TERMINAL DE PASAJEROS Gl 384, % TORRE DE CONTROL Gl 10, % CLUB AEREO, HANGAR, CUARTEL SEI Gl 20, % INSTALACIONES PROVISORIAS DGAC Gl 8, % SUBESTACIONES ELECTRICAS Gl 96, % GAS Gl 1, % 8

9 VIALIDAD INTERIOR, ESTACIONAMIENTOS Y CAMINO PERIMETRAL Gl 112, % INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES Gl 54, % PLATAFORMA Gl 24, % CLIMATIZACIÓN Gl 21, % SubTOTAL (UF) 748, % INSTALACIONES DE FAENAS Gl 17, % CIERROS PROVISORIOS Gl 1, % DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS Gl 5, % GASTOS DE ADMINISTRACION Gl 40, % COSTO INGENIERIA Gl 16, % COSTOS FINANCIEROS Gl 147, % MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OTROS Gl 6, % SubTOTAL (UF) 236, % TOTAL (UF) 985, % c. Proceso de Revisión del Definitivo elaborado por la SC En relación al proceso de revisión del proyecto, se consideran por finalizadas las labores, dado que encuentra emitida la Revisión 0 del proyecto, con lo que las tareas de esta Asesoría pasan a concentrarse principalmente en la construcción de las obras. No obstante lo anterior, se encuentra en estudio los aumentos y disminuciones de obra, referentes a las modificaciones realizadas a la Revisión 0. A modo de resumen, a continuación se enumeran dichas modificaciones, cuyas cantidades propuestas son estimativas, debiendo ser consensuadas oportunamente con la Sociedad Concesionaria: 1. Aumentos de Obra a. Plataforma comercial de estacionamiento de aeronaves: según se indica en el numeral 2.5 de las BALI, la ampliación de la plataforma corresponde aproximadamente a 8.200m2, correspondiente a una extensión hacia el oriente y hacia el sur. Sin embargo, la DAP estima que es necesaria una ampliación hacia el norte, de manera que la plataforma enlace con el camino aeronáutico. b. Cambio de transformador Sub Estación Eléctrica DGAC: El contrato de concesión considera actualmente la provisión e instalación de un transformador de una potencia de 300 KVA. Considerando que la Dirección de Aeropuertos se encuentra licitando el proyecto de construcción de una nueva pista para el Aeródromo, resulta necesario ampliar la capacidad del sistema eléctrico para alimentar los circuitos de iluminación de pista. En este contexto, se requerirá contar con un equipo de 500 KVA, por lo que resulta conveniente reemplazar en esta instancia el equipo de 300 KVA de manera tal de evitar realizar el cambio en una etapa posterior. 9

10 c. Canil PDI: Dado que el nuevo aeropuerto tendrá capacidad para recibir vuelos internacionales, se proyecta la inclusión de un canil para albergar perros de búsqueda de la PDI. Dicha unidad no fue contemplada en el anteproyecto referencial no obstante ha sido requerido por la PDI en función de los antecedentes anteriormente expuestos. d. Consola Torre de Control: Con motivo de la construcción de la nueva pista de aterrizaje, se requiere por parte de la DGAC la actualización del mobiliario destinado a los puestos de trabajo de la Torre de Control. Las especificaciones técnicas y presupuesto estimado se encuentran en documento adjunto. 2. Disminuciones de Obra a. Estructura metálica techumbre Terminal de Pasajeros: con el objeto de proveer de una mejor solución para el manejo de aguas lluvia, la SC propuso un cambio de geometría y estructuración en la estructura de techumbre, lo que permite una disminución significativa de la cuantía de acero utilizada, estimada inicialmente por la SC en 20% del peso propuesto en el anteproyecto referencial. La disminución real de las cantidades de obra se encuentra en etapa de evaluación conforme al proyecto definitivo en su Revisión 0. b. Cubierta Terminal de Pasajeros: adicionalmente a la disminución de peso, el cambio de geometría genera una disminución en la superficie de la cubierta, de aproximadamente 1.200m2. c. Cerco perimetral: como parte del proyecto de la nueva pista de aterrizaje, se proyecta un nuevo cerco perimetral, de estándar OACI, el que reemplaza al actualmente propuesto por la Sociedad Concesionaria en su proyecto. Es necesario, por lo tanto, eliminar este ítem del presupuesto. d. Transformadores S/E DGAC: Dado que se adquirirá nuevo equipamiento para la sub estación eléctrica DGAC, debe debitarse el costo de los transformadores que serán reemplazados. 10

11 6. USO DE RECURSOS 6.1 Personal Nivel AIF S.C. Total Calificado 3 3 Semicalificado 5 5 No Calificado 3 3 Total CONCLUSIONES a) definitivo. La Rev. 0 fue recibida en la fecha establecida (23/07/12). La Inspección Fiscal, en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección de Aeropuertos aprobó el proyecto, con la firma de los documentos, con fecha 27/08/12, con lo que se da comienzo con la etapa de construcción del contrato de concesión conforme lo indicado en los Art y de las Bases de Licitación del Contrato. b) Obras de Construcción. Con fecha 03/09/12 se aprueba el inicio de las obras construcción, lo anterior a que la Sociedad Concesionaria dio cumplimiento a los requisitos administrativos complementarios a la aprobación del proyecto de ingeniería (Rev. 0) conforme se establece en el Art de las Bases de Licitación. A la fecha, se han realizado principalmente desarmes y demoliciones, junto con algunas excavaciones. c) Cumplimiento Administrativo. No se detecta incumplimientos. 11

12 DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS d) FOTOGRAFÍAS 12