SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

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1 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE PROGRAMA DE INVERSIONES 43,468, ,311,776 64,53,86 16,914, ,151,45 54,93,57 365,352, PROYECTOS DE INVERSION 388,13, ,667,95 58,741,229 97,594, ,722,281 51,68,49 277,33, PLANTA DE HUACHIPA nd 12,827,238 2,25, 16,87, 2,25, 3,54, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SUPERVISIÓN OBRAS- MONITOREO AMBIENTAL (LIMA NORTE II) 14,21,14 1,913,456 7,48,736 13,92 13, LOTE 1 - PAQUETE A - OBRAS GEN. AGUA POTABLE - REHAB. RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II) LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (LIMA NORTE II) CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOTE 2 - PAQUETE B-1 - B SECTORIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II) CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL(LIMA NORTE II) PAQUETE 1 -REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE(LIMA NORTE I) LOTE 3 - PAQUETE 4 - PAQUETE 5 - SECTORIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II) PAQUETE 2 -REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE(LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO JICA PE-P36 (LIMA NORTE I) MEJORAMIENTO OPERACIONAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS PAQUETE 1 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO(LIMA NORTE I) PAQUETE 2 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO(LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO KFW (LIMA NORTE II) PAQUETE 5 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE I) PAQUETE 6 - OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - RAMALES COMPLEMENTARIOS(LIMA NORTE I) UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRÉSTAMO KFW (LIMA NORTE I) APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG 32,362 nd 12,428,311 11,717,48 nd 9,673,753 45,252,651 nd 24,874,433 28,382,583 nd 772,41 1,2, 4,411,1 nd 12,941,668 2,826,694 nd 27,129,681 14,761,36 75, nd 2,161,877 4,864,133 nd 11,214,136 4,, nd 429, ,854 1,29,6 3, 6, 23,.. 92,29 3,35,527 8,956, ,529 13,951, ,279,378 11,13,18 39,974,84 2,59,619 27,36, ,635,825 11,87,97 28,382,583 1,777,812 19,16, , 3, 9, 1,1 1, ,411,1 4,411,1.. 95,192 5,912,546 19,436,114 1,375,358 15,191, ,814,921 14,761,36 186,456 12,821, , 18, 54,.. 361,783 1,44,747 4,199,21-822,298 1,85, ,5, 4,, 983,783 3,669, , 18, 567, 1,352 42, ,6 1,29,6..

2 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE ESTRATEGIA Y CONSOLIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL SUPERVISOR Y ADQUISICIÓN DE DATOS - SCADA NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL DE SEDAPAL GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,411,2 1,244,444 7, 21,6 86, , , , 28, INTERVENCIÓN SOCIAL 88, PAQUETE 3 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE 4 - REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE 1) UNIDAD EJECUTORA - CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 825-PE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (LIMA NORTE I) LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2, 3, PLANTA HUACHIPA CONSULTORÍA ELABORACIÓN ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA - NIEVERÍA CERRO CAMOTE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERÍA Y CERRO UNIDAD EJECUTORA CONVENIO DE PRÉSTAMO BID OBRA: ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO DE LOS OBRA: PTAR LA ATARJEA KFW CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR CONS. ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA PTAR LA ATARJEA KFW SUPERVISIÓN DE OBRA - PTAR LA ATARJEA KFW CONS. ELAB. DEL EXP. TÉC. Y EST. DEFINIT. DEL PROYECTO: AMPL. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DEL DISTRITO DE LURÍN OBRAS GEN. Y SEC. DE AGUA POT. Y ALCANT., PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PROY. AMPL. MEJ. - LURÍN ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUACHIPA - 2DA. ETAPA 22-1 AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC. DISTRITO DE VENTANILLA nd 4,113,27 44,252,39 nd 27,491,799 61,126,259 nd 1,787,81 2,72,527 3,61,432 nd 49,722,851 11,2, 4,877,251 2,854,886 nd 58,531 2,771,6 2,96, ,832 2,5, nd 12,48, ,56,93 4,156,798 5,15,228 3,34,811 9,337,27 34,321, ,755,67 16,641,32 44,936,8 5,6,476 48,651, , 59, 1,538, 93, , ,159 2,4, ,2, 11,2, 1,296,874 15,743, ,451 1,235,57 4,226,951 25,856 1,83, ,734 1,134,36 2,393,141 5,873 1,717, ,8 348,4 1,777,2 33, , ,466 1,243, ,5, 14, ,399,872 2,44,745 5,678,516 18,886,381 3,944,

3 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE 22-1 AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC. DISTRITO DE VENTANILLA 22-2 AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. PARA EL ESQUEMA LOMAS DE CARABAYLLO DISTRITO DE CARABAYLLO 22-3 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN Y ANEXOS 22-4 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD PARA EL ESQUEMA SAN PEDRO.DISTRITO CARABAYLLO 22-5 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE NUEVAS HABILITACIONES DE LOS SECTORES DE PUNCHAUCA Y 4TA ZONA 22-7 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 22-9 INSTALACIÓN DE REDES SEC. Y CONEX. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN EL AH ALFONSO UGARTE AMPLIACIÓN-DISTRITO DE VENTANILLA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES Y ANEXOS- DISTRITO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 8, A.H. FORTINCAYCHO Y A.H. MORADORES DEL PASAJE VENUS. DISTRITO DE LOS OLIVOS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 1 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS ESQUEMA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTORES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANT. SECTORES Y 351- COLLIQUE ESQUEMA PIEDRAS GORDAS- AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS nd 91,961, ,98 nd 316,63 5,586,665 nd 16,663,24 751,758 nd 3,156,16 157,835 nd 137,488 3,164,17 nd 9,9 155,249 nd 2,83 1,918,66 nd 64 1,174,839 nd ,81 37,75 nd 13,5 1,23,88 74,81 81, ,58 1,238,455 13,511 5,64 438,98 5, , , 241,981 22, , , ,758 72, ,835 27, , ,454 9, , , , ,258 1,423,55 1,542, ,26 632, ,674 89, ,32 2, 5,64 26,375 26, ,.. 333,436 13,5 356,936 13, ,432 66,752 4,378 26, , ,38 5,166 3, , 14,29 213, ,31 144,621 5,165 3,

4 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 28, 394 Y AMPLIACIÓN DE REDES SEC. Y/O CONEX. DOM. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA NUEVAS HABILITACIONES CERCADO PUENTE PIEDRA AMPLIACIÓN DE REDES SECUND. Y CONEX. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS AMPLIACIÓN DE REDES SEC. Y CONEX. DOM. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA LA GRAMA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO DE SANTA ROSA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL VILLAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN 22-3 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL SECTOR 26 - CERRO LA MILLA. DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVA HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN AMPLIACIÓN Y MEJOR. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTORES 334,335,336,337,338,34,342,343 Y 344.COMAS INDEPENDENCIA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA NUEVA HABILIT. DEL ESQ. INTEGRAL CARABAYLLO SECTORES INST. DE REDES COMPLEM. AGUA POT. Y ALCANT. HABILIT. REMANENTES DEL PROYECTO MEJ. SANITARIO ÁREAS MARGINALES LOTE 7 Y INSTALACIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR DISTRITO DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTORES 359 Y 36 - DISTRITO DE CARABAYLLO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANT.DE LOS SECTORES 361,362,363,364,365,384,385,386,387Y 388 PUENTE PIEDRA AMP. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MZ K,MZ L,MZ X,MZ Y,MZ Z,MZ M,MZ N DEL A.H. COSTA AZUL - DISTRITO 746,138 nd 5,35 36,477 9,64 83, 515,867 94, 415, 238, , , , 582,74 8,481 77, , , 4,.. 5, 45,32 11, , 415, 1,6 1, ,64 273,126 6,754 33, ,667 2, 57, , 5, 31,.. 5, 119, , 171,878 3, ,971 5, 285, ,5 5, 235,.. 113,548 5, 322,257 5,

5 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE DE VENTANILLA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA- SAN JUAN DE LURGANCHO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA Y ALCANT A.H. ALTO HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CARAPONGO-SECTORES 136 Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO LURIGANCHO ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE SECTORIZACIÓN Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. - DISTRITO ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT DISTRITO DE ATE Y SANTA ANITA, SECTORES 158, 159, 16, 161, 162,163,164, 165,173, 174, 175, 177, 179, 18, 166, 167, 168, 171 Y ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 51,81 8,63, nd 232,731 4,67,277 3,192,345 nd 61,281 3,847,854 nd 1,25,477 2,477,327 2,547,48 nd 73,354 6,318,216 25,466 49, ,344 39, ,75 36, 377,25 151, , ,25 226,966 1,327,527 94, ,97 121,944 2,24, , , ,53 17,625 2,743,425 17, , ,186 2,5,936 11, ,712 3, 1,78,272 1, ,512 1,512 73,584 21,557 22, ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS -DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES CONGLOMERADO DE LAS PARTES ALTAS DE HUAYCAN - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INST. SIST. A.P Y ALC. AH. AL.PALOMA, AP. SAN BENITO, AF. LOS HIGALES, AF. 3 DE MAYO, A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPL. - DIST. S.J.L AH. CHABUCA GRANDA - CERCADO DE LIMA - INST. DE REDES SEC. Y CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. ASCARRUNZ BAJO - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE URB. SANTA ANITA - DISTRITO DE SANTA ANITA - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN REDES SECUNDARIAS Y CXS DOM AH. LA RIVERA DE CAMPOY - SAN JUAN DE LURIGANCHO, A.H. RAMÓN CÁRCAMO SECTORES I, II, VI CERCADO DE LIMA - INST. RED. SEC. Y CONEX. nd 12,28 272,7 ND 692,45 ND 15,523 1,855,847 ND 17, , ND 155,51 ND 344,21 68,175 24,525 11, , 57,95 13,89 13, ,121 1,6,484 61, , 12, , 113, , 92, 59, ,

6 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA - INST.DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT.Y NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3- ATE VITARTE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POT.Y ALCANT DISTRITO DE LA MOLINA (CAMBIO Y REUBICACIÓN COLECTOR LA MOLINA) AMP. Y MEJOR. DE LOS SIST.DE AGUA Y ALC ESQUEMA ALTOS DE HUAMPANI 14, 141, 142, 143, 144, 145, 146, Y AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SIST.DE AGUA Y ALCANT BAYOVAR AMPLIACIÓN - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT PROYECTO ESPECIAL LOS ÁNGELES - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALC OBRAS REMANENTES Y ADICIONALES DEL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA Y COLECTOR DE ALIVIO N ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO HAB. DE INTERÉS SOCIAL LADERAS DEL CERRO EL AGUSTINO ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA AMPLIACIÓN Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT SECTORES 4 AL 425-DISTRITO:SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ANEXOS 2,21 Y 24AMPLIACIÓN Y MEJOR. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT URB. ZARATE - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA. ETAPA - DISTRITO DE LA MOLINA AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POT. Y ALCANT AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO DISTRITO EL AGUSTINO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO A.H. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - DISTRITO CERCADO DE LIMA REHABILIT. SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT NUEVAS HABILITACIONES EN EL SECTOR SARGENTO LORES - AMPLIACIÓN Y MEJOR. DE ALCANT MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA URBANIZACIÓN TILDA- ATE VITARTE. POZOS ND 78,714 ND 2,891 5,162,769 ND 2,25 921,84 ND 814,524 ND 852,27 4,341,392 ND 476,31 2,334,558 ND 48,157 1,862,135 1,232,856 nd 45 6,416 nd 22, 398,442 2,96,31 442, nd 355,78 2,529,967 nd 93, 1,7,165 92, 383,972 47,34 118,119 78, ,641 3,441, , ,686 64, ,754 6, 796, , ,236 1,522,25 158, ,927 5,166 1,182,777 4,378 26, ,427 1,117, , ,428 1, ,648 57,824 44,768 4,887 16, , 257,733 11, , 6, 1,738,925 9, , 34, 256, 5,2 85, , ,238 67, ,33 18, 82, , 4,.. 383,972 55, ,913 35,478..

7 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS - CHORRILLOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SECTOR 318 Y 323 DISTRITO DE VILLA EL AMP. Y MEJOR.DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SEC. 311, 313, 33, 31, 312, 314, 3, 37, 319, 324, 31 NUEVA RINCONADA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.2DA ETAPA DEL ESQ. QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA OBRAS COMPLEM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. LA QUEBRADA DE MANCHAY PACHACAMAC INST. SIST. DE AP Y ALCANT. PARA LA SANTA ROSA II ETAPA, AV. EL BOSQUE, AV. LAS CASUARINAS, AV. HÉROES DE SAN JUAN Y C.V. CIUDAD DE DIOS AMP.Y MEJ. DE LOS SIST. DE AP Y ALCANT. PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO - SECTOR 39 - VILLA MARÍA TRIUNFO AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA EL ESQ. LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO (SECTORES 296 Y 297) SANTIAGO DE SURCO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH ARENAL ALTO - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO INST. SIST. AP Y ALC. RED. SEC. Y CON. DOM. A.H. MARGEN IZQ. J. C. MARIÁTEGUI SECT. JAPÓN Y A.H. 3 SECTOR 18 DE DIC SISTEMA DE AP Y ALCANT. DE LA URB. EL SILENCIO PLAYA SEÑORITAS Y PLAYA CABALLEROS - DISTRITO DE PUNTA HERMOSA AMP.Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AP Y ALC. DEL ESQ. CENTRO POBLADO Y RURALES DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL ESQUEMA CERCADO Y PUEBLOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE PACHACAMAC AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AP Y ALCANT. DEL SECTOR PARQUE ALTO - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO AMP. DE LOS SISTEMAS DE AP Y ALC. DEL SECTOR SECTOR 38 II ETAPA - DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS SECTORES 39, 5, 54, nd 192,639 2,768,773 nd 111,479 1,455,762 1,184,965 nd 14,476 2,316, ,145 nd 1,158,784 1,478,394 nd 129, , nd 58,92 34,444 nd 27,96 94,971 nd 1,256,624 1,275,676 nd 215,863 6,989,77 nd 458,45 1,52,536 55, , ,936 89,334 89, , 1,349,75 72, 4,412,57 5,72,73 18,38, ,627 15, 975,58 5,965 35, , 15, 524,986 88, ,31 1,176,93 531, , , ,858 1,33 3, ,987 9, , 97, , , 11,82 9, ,865 3, , 3, 3,282 85, ,233,42 4,774, ,43 6,216, ,5 414,715 1,442,871 1,1, , 21,.. 122, , , , , 6,.. 3, 6, 1,

8 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE 55, 56, 57, 58 Y 59. DISTRITO DE MIRAFLORES OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DELICIAS DE VILLA - DISTRITO DE CHORRILLOS INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 21-1 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN SURTIDOR PARA EL ABAST. DE AP DE LA ASOC. DE PORCICULTORES DEL PARQUE PORCINO CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PARA RESERVORIOS MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR 34, CERCADO DE LIMA AH CERRO SAN COSME - FRENTE 2 - DISTRITO LA VICTORIA REH. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO AV. LOS CIRUELOS - AV. EL BOSQUE - CANTO REY - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ADUCCIÓN nd 1,566,913 28,698 nd 166, ,9 157,13 32, , nd 26,551 5,165,52 683,36 nd 45 39, 3, 14, , 11,9 35,9 19, , ,857 26, , 4,.. 41, 31, 113, 1,268 1, ,842 3,443, ,54 546, , 27, 183, 25, ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RIMAC nd 33 29, 21, CONST. CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTAC. DE BOMBEO Y RESERV. UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL 862, , , ,468 11, MATRIZ LA MOLINA (CENTRO) REFUERZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHOSICA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CRITICA MATRIZ ATARJEA-CENTRO (CENTRO) CONST. DE RESER. DE ALM. EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LA MATRIZ HUACHIPA AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL SECTOR 59: DISTRITO SANTIAGO DE SURCO PERFORACIÓN DE POZO DE REPOSICIÓN P315 PACHACAMAC CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS AMP. DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABAST.DE AGUA POTABLE AL SECTOR 6: DISTRITO SANTIAGO DE SURCO OBRAS COMPLEM.DE AGUA POT. Y ALCANT. DEL SECTOR 327 DISTRITO DE VILLA 1, 153, nd 9,152 39,52 174, , , ,888 1,.. 4,8 4, , 3,.. 16, , , 243, ,

9 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE SALVADOR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LOS HIDROJETS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE DRENAJE DEL DISTRITO DE CHORRILLOS INSTALACIÓN DE ALIVIO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN - CHORRILLOS CONSTRUCCIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR CÓRDOVA - MIRAFLORES INST. DE REDES SEC. Y CONEX. DOM. DE AP Y ALCANT. PARA EL A.H. ASOC. DE VIV. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PIEDRA LIZA GESTIÓN EN ACT. DE INTERV. SOCIAL DE LOS PROY. A CARGO DE LA GER. PROY. Y OBRAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS SISTEMA APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PROVENIENTE DEL PROCESO DE LAVADO DE FILTROS CANALIZACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS DE LA QUEBRADA HUAYCOLORO DEFENSA RIBEREÑA PATAHUAY- SAPICANCHA ANTASHUPA MARCAPOMACOCHA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RÍO LURÍN PARA LA PROT. DE LOS LECHOS DE SECADO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN BARTOLO REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE REGULADOR N 1 Y AMPLIACIÓN DE SU CAPACIDAD EN 1 MMC MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA URBANIZACIÓN ÁNGELES DE VITARTE (P-283) POZO SUSTITUTO ADYACENTE AL P- 472 URBANIZACIÓN BENJAMÍN DOIG ASEG. DE LA FUENTE DE ABAST. DE AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACIÓN DE LOS PORTALES DE JAVIER PRADO (P-481) REHAB. Y PERF. DE POZOS SUST. A FIN DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL USO CONJUNTIVO EN ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PTA ATARJEA PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABAST. DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC AMP. Y MEJ. SIST. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR 161 STA. CLARA MEDIANTE CONST. DE UN POZO SUST.DEL P-263 ATE IMPLEMENTACIÓN DEL POZO SUSTITUTO ADYACENTE AL P-631 URB. AVISERPIPDISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO IMPLEM. DEL POZO SUSTITUTO ADYACENTE AL P-361 SAN CARLOS(EQUIP. DEL 19, ,999 nd 269,493 5,7,344 nd 41,4 39,52 3, 2,697 48, 12, 13, 3, 5, 33,32 75,957 4,538 72, 19,677 34,765 34,765 33,965 3, 3,.. 3, 3, ,88 147, ,... 2,.. 5, 6, 33, 22, , , 12,.... 5,.. 33, , , ,.. 19,677 19, , , ,965..

10 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE POZO SUSTITUTO P-86) DISTRITO DE ATE 21-6 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR AEROPUERTO - CALLAO 21-8 REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOM. DE ALCANT. EN LAS URB. A.P.V. NARANJAL EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA REH. DE REDES SEC. Y CONEXIONES DOM. DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LA URB.SAN JOSÉ Y OTROS-DISTRITO DE ANCÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN RAMAL NORTE PRIMERA ETAPA: COLECTOR COMAS CHILLÓN - PTAR TABOADA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR ELESPURU A.H. RICARDO PALMA - DISTRITO DE LIMA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. CONDE DE LA VEGA - DISTRITO DE LIMA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA- DISTRITO: MAGDALENA-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y URB.LOS JAZMINES - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR TAYACAJA - DISTRITO EL URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC URB. CHACARILLA DE OTERO - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR ARGENTINA - DISTRITO LIMA URB. EL CUADRO - DISTRITO DE CHACLACAYO MEJORAMIENTO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR A.H.H. CERRO EL PINO - DISTRITO LA VICTORIA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REFORZAMIENTO DEL COLECTOR CENTENARIO REFORZAMIENTO DEL COLECTOR MORALES DUAREZ nd 1,535,778 1, nd 27,27 5,2,888 nd 12,941 1,968,397 1,426,65 32,5 nd 115,64 645,6 839, ,5 484, nd 124,134 1,472, , 1,965,91 nd 128,485 7,664,111 nd 2,846 4,465 nd 37,724 2,96, ,28 287, 5,76,111 5, 6, 1, 1,.. 226,743 5,2, ,866 4,554, , 71,896 1,36 73, ,356 5, 626,695 29, , 18,25 23, ,12 52, 512,48 2, , , ,.. 92, 36, 38, 89, ,788 15,21 788,998 82, ,75 53, ,521 26,296 1,568, ,359,597 1,84,243 7,664, ,528 1,727, ,37 243, ,284 2,867,136 47,9 89, ,56 465, , , ,152 3,792, , , , 3,..

11 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE REFORZAMIENTO DEL COLECTOR CHOSICA REFORZAMIENTO DEL COLECTOR HUAYCAN 21-6 CAMBIO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CD-17- CEDROS DE VILLA DISTRITO CHORRILLOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESID. DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERV. SUR REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERV. SUR REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS RESERVORIOS Y CIST. DE LA ADM. DE LA GERENCIA DE SERV. SUR CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN JUANITO REUBICACIÓN DE COLECTOR VILLA EL SALVADOR TRAMO PARQUE ZONAL HUAYNACÁPAC Y HUÁSCAR - VILLA EL SALVADOR AMPLIACIÓN Y MEJOR. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ - SECTOR VILLA MARÍA DEL TRIUNFO MEJOR. DE LOS SISTEMAS DE AP Y ALCANT. EN SECTORES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AP. Y ALCANT. EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SURQUILLO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SAN BORJA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN RESERVORIO APOYADO R1 Y R1A EL ERMITAÑO - INDEPENDENCIA - SECTOR CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R2 FLOR DE CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R1 TARMA CHICO CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R1 SAN JUAN DE AMANCAES 21-9 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. SAN JOAQUÍN - BELLAVISTA 2, 18, 383, 295,132 nd 4,874 3,84 295,132 2,335,966 nd 31,528 2,596,472 nd 29,753 1,97,294 23,1 162, , 123, 162,999 23, ,33 13,23 13,849 14,1 33,333 99, , 9,.. 4,5 9, ,2 1, , 3,.. 3, 3,.. 5, 5, 497, , ,634 5, , 1, , , 3,.. 3, 3,... 5,665 7, ,615 9, ,77 2,77.. 7,5 9,87..

12 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R3 INDEPENDENCIA CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO R6 INDEPENDENCIA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. BENJAMÍN DOIG LISSIO - LA PERLA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. GERMÁN ASTETE - LA PERLA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - VENTANILLA CAMBIO DE COLECTOR EN A.H. VENTANILLA ALTA - VENTANILLA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RÍMAC CAMBIO DE COLECTOR EN PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RÍMAC CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL/URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN URB. EL ÁGUILA / URB. JARDINES VIRU URB. PROCIÓN - BELLAVISTA CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN A. H. EX FUNDO MÁRQUEZ - CALLAO CONSTRUCCIONES DE CERCO PERIMÉTRICO EN RESERVORIO R1 - INDEPENDENCIA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - G. SALCEDO, DRINOT, PQE. GONZALES ROUTE - MAGDALENA 21-5 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - WAGNER, LORETO, AMARU, PALACIOS, TARAPACÁ, AV. LA MARINA - M. VIEJA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - ALMAGRO, MÁRQUEZ, CARACAS - J. MARÍA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - JRS. PUCALLPA, HUANCABAMBA - BREÑA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - AV. N. UNIDAS, T. MARÍA, JR. TELLERÍA CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN DISTRITO DE LA MOLINA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - J. MARÍA, MAGDALENA, P. LIBRE Y SAN MIGUEL CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - SECTORES 7, 8 Y 9 - LIMA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA RÍO RÍMAC - LIMA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - COOP. DE VIV. LAS FLORES - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MANGOMARCA 3,62 3,724 26,489 18,724 17,912 18,46 51,976 24,255 19,44 15,416 12,354 2, , 12, 13, 6,7 6,7 99,2 ND 3, ND 75, ND 51,5 ND 37,2 ND 33,5 ND 64, ,244 18, ,745 3, ,582 3, , 1,.. 3, 6,.. 3,25 6,5.. 1,68 3,36.. 1,68 3, ,7 32,

13 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN - URB. SOL DE LA MOLINA - CR 11 AL CR INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN CHACLACAYO Y LA MOLINA INSTALACIÓN DE DRENAJES VÍA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - ASOC. SAN HILARIÓN CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URBS. INCA MANCO CÁPAC, SAN RAFAEL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - C.H. PALOMINO - LIMA CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO EL AGUSTINO I,II,III,IV Y VI ZONA 21-8 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES Y.CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO DISTRITO SAN BORJA 2DA ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES EN ELC.S. SURQUILLO STA. TERESITA DISTRITO DE CHORRILLOS ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO A.H. STA. TERESITA DISTRITO CHORRILLOS EJECUCIÓN DE OBRA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL C.S.SURQUILLO DISTRITO SAN BORJA 1RA EJECUCIÓN DE OBRA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL C.S.SURQUILLO DISTRITO SAN BORJA 2DA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO DISTRITO DE BARRANCO 1RA. ETAPA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO DISTRITO SAN BORJA 3RA. ETAPA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REPOSICIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES EN EL C.S. SURQUILLO DISTRITO DE CHORRILLOS 1RA. ETAPA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR GUARDIA CHALACA - CALLAO CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR 3 DE OCTUBRE-DISTRITO DE CHORRILLOS REHABILITACIÓN, CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR CANTO GRANDE - SANJUAN DE LURIGANCHO - LIMA REDISEÑO DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DEDRENAJE DEL COLECTOR PRIMARIO LOS CEDROS DE VILLA-CHORRILLOS REUBICACIÓN DEL COLECTOR NUGGET, DISTRITO DE SANTA ANITA ND 32, ND 35,6 ND 24, 37,2 76,6 58, 11,4 9, 15, 45, 3, 3, 8, 8, 4, 1,61,28 953,799 5,327,214 2,581,8 1,321, 1,6 1,6... 6, 18,... 19,15 19, ,5 14,5... 8,... 2, 2, ,61, , ,327, ,581,8.. 1,321,..

14 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE REUBICACIÓN DEL COLECTOR NUGGET, DISTRITO DE SANTA ANITA INSTALACIÓN DE BYPASS DEL COLECTOR PRIMARIO CHOSICA-CRUCE DEL RIORIMAC, PUENTE LOS ÁNGELES-DISTRITO DE CHOSICA CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR LOS CHANCAS - EL AGUSTINO CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DEL COLECTOR AGUARICO CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN PABLO - LA VICTORIA CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RÍO LURÍN PARA LA PROTECCIONDE LOS LECHOS DE SECADO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE SAN BARTOLO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE DESAGÜE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA SERVICIOS NORTE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE DESAGÜE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA SERVICIOS CENTRO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N 1 LA ATARJEA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ATARJEA - DISTRITO DEL AGUSTINO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESÍAS EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE 2 PTAR EXIST REPOTENCIACIÓN DE LA PTAR EL JOCKEY-DISTRITO SANTIAGO DE SURCO REMODELACIÓN INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO OPERATIVO PUERTO NUEVO: CALLAO CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DE VEHÍCULOS PESADOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE: COMAS 496,2 84, 84, 84, 439, 15, 3, nd 18,6 1,88,32 nd 99,98 472, nd 13,5 1,61,355 nd 12,44 635, , ,85 1,, ND 9, ND 38,69 ND 21, ,158 ND 13,976 29,171 ND 496,2.. 84, 84,.. 84,.. 84,.. 439,.. 25, 75,.. 1, 3,.. 319,37 45,9 1,388,324 5,165 39, , 42, 42,.. 13,5 547,785 63, ,6 2,97 237, ,459 22,5 269, , 21,.... 4,.. 11,3 8, ,65 11,3 16,

15 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DE VEHÍCULOS PESADOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE: COMAS IMPLEMENTACIÓN BASE OPERATIVA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN LAS INSTALACIONES DEL SURTIDOR LABARTHE EN VENTANILLA DISTRITO DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DIST.DE SANTA ANITA Y ATE AMP. DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABAST. DE AGUA OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AMPLIACION DE LA LINEA DE REFUERZO CHILLON TRAMO VILLA ESTELA - VILLAS DE ANCON AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALCANT.PARA LOS A.H.SARITA COLONIA,JUAN PABLO II,ACAPULCO Y ANEXOS. CALLAO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AH. DEFENSOREDE LA PATRIA DISTRITO DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLO DEL DISTRITO DE LURIN ND 46,255 nd 11, 1,887,384 ND 53,615,289 8,437,495 ND 21,976 ND 14,54 ND 63,395 ND 58,296 ND 91,57 ND 15, 185,935 42,255 46, ,846 36, 543,846 1,83 2, ,572 2,971, , 1,.. 14, ,395 25, , , , MATRIZ ATARJEA - COMAS (NORTE) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA MATRIZ CHILLON REFORZAMIENTO DEL COLECTOR ANCON REFORZAMIENTO DEL INTERCEPTOR NORTE ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUA POTABLE HUACHIPA - 2DA ETAPA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ANCÓN 5, 215,421 5,.. 5, 1, 11, GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 15,338, ,643,871 5,312,631 63,319, ,428,764 2,413,8 88,318, EQUIPOS DE EXPLOTACION 3,196,61 38,51,182 3,797,838 38,51, ,6 2,84, UNIDADES DE TRANSPORTE 4,142,118 42,946,48 37,335,618 42,946,48 42,896, MOBILIARIO Y ENSERES 387,98 2,514, ,426 2,514,968 2,42 473, EQUIPOS COMPUTARIZADOS 1,338,14 3,13,567 2,87,572 3,13,567 4,84 2,973, EQUIPOS VARIOS 2,95,274 42,898,235 2,946,99 14,916,62 42,898, ,467 14,18,

16 FECHA CIERRE : 13/1/214 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 16 14/1/214 2:19:5 PM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 % AVANCE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SITE DE CONTINGENCIA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA SEDAPAL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA METROPOLITANA - ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMTEREOLOGICAS 2,423,92 64,6 3,68 6,845,17 15,84 2, 434,69 1,238,2 1,679,4 1,512,483 2,423,92 6,845,17 1,512,482 6,845, , 7, 2, ,4 27, 773,8 8,6 48, , 78,3 38,4 38, INVESTIGACIONES BÁSICAS 1,141,2 14, 96,2 43,793 12, CAPTACIÓN RIO LURÍN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHILLÓN 2DA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHOSICA 1ERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LURÍN ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODELOS DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REFORZAMIENTO DEL COLECTOR VILLA EL SALVADOR DESARROLLO DE MODELOS DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 54 Y ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO DE ZONAS PARA AMPLIACIÓN DE -LA COBERTURA EVALUACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS CUENCAS CHILLÓN, RIMAC Y LURÍN ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS CUENCAS DEL CHILLÓN, RIMAC LURÍN Y PARTES ALTAS DEL MANTARO ESTUDIO TÉCNICO SOBRE OBSOLESCENCIA Y DETERIORO DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 61,8 8, 1,769,39 61,8.. 6, 8,.. 42, ,541 1,394,557 82, OTROS INTANGIBLES 832,299 INVERSION FINANCIERA OTROS TOTAL GASTOS DE CAPITAL 43,468, ,311,776 64,53,86 16,914, ,151,45 54,93,57 365,352,