PP Porcentaje de avance de PYMES que surgen de la implementación del Sistema de Incubadoras extra e intra muros

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la instancia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social del país, através de políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), mediante la simplificación de trámites, elaboración de resoluciones, reglamentos técnicos, estudios de mercado y asistencia técnica, respetando los intereses legítimos de los diversos agentes económicos. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 4,359,517, GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA 62,472, DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1,159,611, PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 1,18,52, PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 42,898, 57.66% 8.21% 15.34% 13.47% 5.33% Totales 7,561,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Fortalecer las PYMES y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica. Eliminar los obstáculos impuestos en los trámites relacionados con las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las PYMES, mediante la simplificación, disminución y agilización de trámites, de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno de la República. Mejorar la protección y defensa de los consumidores através del fortalecimiento de los procesos de la Dirección de Apoyo al Consumidor con herramientas y mecanismos, que garanticen el acceso a la información, la atención efectiva de denuncias y la promoción de programas que eduquen a los consumidores. Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de capacitación y sensibilización de acuerdo con la Ley No.7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Resultado Fuente de Datos: Eficacia Porcentaje de avance de PYMES que surgen de la implementación del Sistema de Incubadoras extra e intra muros Archivos de la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME). Supuestos: La línea base representa el 1% de implementación que termina en el 214. Notas Técnicas: Meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND).Se entiende por intra muros las empresas que van a brindar sus servicios en la organización incubadora y extra muros son las empresas que hacen uso de los servicios que ofrece la organización incubadora. 2 Resultado Eficacia Porcentaje de participación de las PYMES dentro del total de empresas que le venden al sector público. 6, Fuente de Datos: Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y Sistema de Información Contractual (SIAC) que opera en la Contraloría General de la República (CGR). Supuestos: La línea base de 678 corresponde a las empresas registradas en el SIEC al 1 de junio del 212. Notas Técnicas: Se toma la información de los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) y la Contraloría General de la República (CGR). 3 Resultado Eficacia Porcentaje de mujeres participando en los procesos de emprendedurismo.

2 PP-28-2 Fuente de Datos: Supuestos: 4 Resultado - Fuente de Datos: Supuestos: Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME). Se refiere al total de emprendedores que cuentan con un plan de negocio implementado. Eficacia Porcentaje de trámites simplificados en las instituciones prioritarias: Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME). Depende del apoyo político de las autoridadess de las instituciones prioritarias a nivel nacional para la mejora regulatoria, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios (as) que intervienen en los procesos. 5 Resultado Fuente de Datos: Supuestos: Eficacia Porcentaje de beneficio patrimonial obtenido mediante los mecanismos de resolución de reclamos y denuncias Dpto Plataforma de Apoyo al Consumidor y Dpto Procedimientos Administrativos. La línea base corresponde a 6 millones de colones a recuperar por beneficio patrimonial. 6 Resultado Eficacia Porcentaje de reincidencia de agentes económicos sancionados. Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Estadísticas de la Unidad Técnica de Apoyo. La línea base representa un máximo de 6% de reincidencia. El porcentaje se considera como máximo permitido.

3 PP-28-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, 2 FUNCIONES DE SERVICIOS 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, ECONÓMICOS 21 ASUNTOS ECONÓMICOS 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 5,69,115,894 5,553,573,187 6,521,, 6,486,495, LEY DE 7,561,, 7,466,52,7 4,268,445,267 5,79,379,397 5,982,795, REMUNERACIONES 3,573,853,345 4,293,298, ,568,968, SUELDOS Y SALARIOS 2,956,697,836 3,564,546,145 3,8,353, CONTRIBUCIONES SOCIALES 617,155,59 728,752,48 768,615, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 694,591, ,81,24 1,413,826,853 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,285,127,92 1,47,115,63 1,483,77, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,13,19,368 1,249,847,174 1,132,647, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 57,169,622 63,968,429 98,6, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 124,848,93 93,3, 253,, 2 GASTOS DE CAPITAL 55,542,77 34,55, 94,497,3 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 55,542,77 34,55, 94,497,3 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,542,77 34,55, 94,497,3 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, REMUNERACIONES 3,573,853,345 4,293,298,193 4,568,968,594 1 INGRESOS CORRIENTES 1,878,287,643 2,235,181,478 2,429,922, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,695,565,72 2,58,116,715 2,139,46,61 1 SERVICIOS 64,579, ,85,344 1,32,682,312 1 INGRESOS CORRIENTES 64,579, ,85,344 1,32,682,312 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,288,13 73,875,86 93,544,541 1 INGRESOS CORRIENTES 54,288,13 73,875,86 93,544,541 5 BIENES DURADEROS 55,542,77 34,55, 94,497,3 1 INGRESOS CORRIENTES 31,793,91 7,25, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 23,748,86 27,48, 94,497,3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,284,852,27 1,46,515,63 1,483,37,253 1 INGRESOS CORRIENTES 1,284,852,27 1,46,515,63 1,483,37,253

4 CÓDIGO CONCEPTO PP-28-4 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, ACTIVIDADES CENTRALES 3,449,552,81 3,97,, 4,359,517, GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 375,67,8 455,, 62,472, 736,223,88 97,, 1,159,611, PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 764,598,471 93,, 1,18,52, PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 283,673,14 349,, 42,898, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,193,929,943 2,375,38,651 4,568,968,594 1,571,921,4 1,381,43 1,672,32,83 24,813, 1,2,963 25,815,963 34,272, 34,272, 22,, 22,, 521,134,83 521,134,83 85,397,314 85,397,314 29,533,559 29,533,559 25,389,984 25,389, ,57, ,57, ,623, ,623,329 17,439,99 17,439,99 171,6, ,6,733 52,317,297 52,317,297 14,634,593 14,634,593 1,, 1,,

5 CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS PP-28-5 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, INGRESOS CORRIENTES 3,889,81,386 4,435,43,285 5,327,456,639 1 INGRESOS CORRIENTES 3,889,81,386 4,435,43,285 5,327,456,639 FINANCIAMIENTO 1,719,314,58 2,85,596,715 2,233,543, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,719,314,58 2,85,596,715 2,233,543,361 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 5,69,115,894 6,521,, 7,561,, 1 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS 3,573,853,345 4,293,298,193 4,568,968,594 1,345,49,873 1,636,997,898 1,698,118, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,323,46,973 1,61,721,178 1,672,32,83 13 SERVICIOS ESPECIALES 22,29,9 24,441,47 25,815, SUPLENCIAS 1,835,25 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 44,814,261 43,388,7 56,272, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 27,999,261 21,388,7 34,272, 25 DIETAS 16,815, 22,, 22,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,566,392,72 1,884,159,547 2,45,962, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 371,17, ,256,22 521,134, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES 631,873,526 23,656,18 734,535,64 273,213,432 85,397,314 29,533, SALARIO ESCOLAR 2,293, ,783,856 25,389, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 132,398, ,37, ,57, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES 263,753,16 319,787,818 34,62,428 25,227,235 33,388, ,623,329 13,525,781 16,399,377 17,439,99 353,42,493 48,964,23 428,552, ,99, ,369, ,6,733 4,577,466 49,198,126 52,317,297 81,154,849 98,396,251 14,634,593 98,57,922 1,, 1,, 64,579, ,85,344 1,32,682,312 35,484,38 377,8, 426,61, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 349,79, , ,5, 3, 426,61,

6 SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PP ,152,467 74,938,59 87,65, 4,559,576 7,22, 15,2, 28,14,316 26,318,59 3,2, 218,48 1,19, 5, 38,36,95 4,21, 41,7, 5, 22,397,387 3,763,439 54,565,512 19,563,676 16,788,47 46,195, 246,656 1,51, 1,434,17 1,125,32 8,25, ,55 1,42, 5, 3,918 1, 7, 819,48 82, 54,468,924 73,76, 393,499,45 1,, 24,, 12,, 2,148, ,499,45 1,5, 3,361,79 16,, 4,869,648 23,15, 2,, 36,99,276 35,1, 55,, 42,337,464 64,51,622 6,675,75 4,884,468 11,275, 1,775,325 31,167,53 31,366,32 3,446,6 2,758,88 1,145,92 8,988,75 3,527,855 11,264,4 1,464,4 26,661,345 27,53, 26,, 26,661,345 27,53, 26,, 16,72,236 27,125,65 152,152,91 12,124,54 12,75,65 48,393,762 4,514,4 13,55, 13,759,139 81,692 1,5, 54,646,589 35,736,43 118,629,374 24,879,377 12,5, 13,5, 12,362,598 1,266,796 17,5, 77,5 3,537, 4,25, 3,136,416 5,275, 5,78, 14,1,698 4,57,247 77,599,374

7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN PP , 1, 275,893 6, 4, 275,893 6, 4, 1,435, 5, 5, 1,435, 5, 5, 54,288,13 73,875,86 93,544,541 28,542,179 41,118,485 53,946,351 21,674,44 28,, 39,536,824 1, 25, 6,867,739 12,48,53 14,19, ,955 5, 3,137,444 3,63,48 3,97,5 3,137,444 3,63,48 3,97,5 684, ,68 1,1, 85,44 75, 5, 3,995 2, 5, 5, 5, 44, ,68 85, 5, 16,39 5, 48,136 4, 2,29,697 2,39, 3,158,33 8,665 45, 3, 1,949,32 1,94, 2,858,33 19,894,153 26,45,215 32,242,657 1,11,631 4,94,943 6,27,957 5, 13,9,355 14,89, 17,91, 2,336,395 3,75, 3,5, 2,319,3 2,355,272 2,299,2 25, 5, 65,1 685, 212,5 171,462 65, 1,5, 55,542,77 34,55, 94,497,3 55,542,77 34,55, 94,497,3 5,

8 EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES PP ,497,3 27,31,291 2,6, 1,, 3,71, 4,68, 2,, 2,569,538 26,975, 56,, 15, 3,941,878 25, 1,284,852,27 1,46,515,63 1,483,37,253 1,12,833,475 1,249,247,174 1,132,247,22 1,84,979,621 1,227,6, 1,18,7, 17,853,854 21,647,174 23,547,22 56,719,247 63,468,429 97,56,231 35,1,12 35,875, 84,6, 21,79,235 27,593,429 13,5,231 45,375 5, 5, 45,375 5, 5, 124,848,93 93,3, 253,, 124,848,93 93,3, 253,,

9 PP MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,14 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 1,571,921, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e) 1,343,8 16,125, DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e) 1,343,8 16,125, DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e) 1,343,8 16,125, DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e) 1,343,8 16,125, DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e) 1,343,8 16,125, DIRECTOR INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y DE 1,343,8 16,125,6 MERCADEO (e) 11 2 VICEMINISTRO a 1,32,65 Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) 1,21,45 14,525, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,78,35 Cls 2,156,7 25,88,4 c/u (e) 11 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) 1,34,6 12,415, DIRECTOR COOPERACION INTERNAC (e) 981,7 11,78, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878,95 Cls c/u 1,757,9 21,94, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 84,55 Cls c/u 12,68,25 144,819, 11 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 756,45 9,77, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687,5 Cls c/u 7,557,55 9,69, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 631,6 7,579, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631,6 Cls c/u 58,738,8 74,865, CONSULTOR PROFESIONAL (e) 67,55 7,29, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556,45 Cls c/u 1,112,9 13,354, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,45 Cls c/u 2,782,25 33,387, 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 525,5 6,36, 11 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472,45 Cls c/u 3,779,6 45,355, ASESOR B a 456,8 Cls c/u (e) 913,6 1,963, ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) 49,7 4,916, ASISTENTE C (e) 39,5 4,68, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,2 Cls c/u 4,193,2 5,318, TECNICO EN INFORMATICA 3 352,5 4,23, 11 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) 351,35 4,216, TECNICO INFORMATICO MEIC 348,45 4,181, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324,15 Cls c/u 648,3 7,779, TECNICO EN INFORMATICA 2 314,5 3,768, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 37,1 Cls c/u 1,842,6 22,111, CHOFER CONFIANZA a 36,5 Cls c/u (e) 612,1 7,345, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295,25 Cls c/u 885,75 1,629, 11 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295,25 Cls c/u 1,181, 14,172, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,95 Cls c/u 4,527,2 54,326, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258,6 Cls c/u 517,2 6,26, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,3 Cls c/u 2,26,4 24,316, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 253,3 Cls c/u 1,519,8 18,237, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 25,6 3,7,2

10 PP-28-1 Código Clase 961 Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 247,8 Cls c/u 1,982,4 23,788, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: 65,27, ,592,275 49,723, ,475, ,598,238 35,353,759 3,155,692,

11 PP MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,14 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 24,813, 13 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (e) 84,55 9,654, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631,6 Cls c/u (e) 1,263,2 15,158, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 Total Título: 1,2,963 2,914,842 14,198,63 4,536,565 47,466,

12 PP MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO PROGRAMA 215 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALÍA MAYOR MISIÓN: Somos el programa encargado de dirigir y apoyar las acciones administrativas, con el fin de brindar soporte técnico a las direcciones y unidades que conforman la Institución, así como asesorar en el área económica a las autoridades superiores mediante la realización de estudios e investigaciones económicas y de mercado en procura de un adecuado funcionamiento del último.

13 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 2 AUDITORÍA. 3 DEFENSA COMERCIAL. 4 GESTIÓN DE INFORMACIÓN LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y DE MERCADO. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total del Programa 215 2,136,163,33 87,19,34 13,785,51 523,142,4 1,2,688,91 435,951,7 43,595,17 4,359,517, OFICIALIA MAYOR. DESPACHO MINISTERIAL. DESPACHO MINISTERIAL. DESPACHO MINISTERIAL. DESPACHO MINISTERIAL. UNIDAD DE DIRECCIÓN. UNIDAD DE DIRECCION.

14 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4,359,517, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,321,286, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,38,23,728 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 2,14 4,359,517, REMUNERACIONES 1,97,733,428 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 739,218, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 739,218,61 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 29,572, TIEMPO EXTRAORDINARIO 29,572, 3 INCENTIVOS SALARIALES 82,673, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 236,685, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 295,452, DECIMOTERCER MES 122,22, SALARIO ESCOLAR 18,223, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 58,91,435 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 143,56,96 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 135,719, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 135,719, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 7,336, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 7,336,21 (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 238,214,197 72,188, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 72,188, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 22,8,63

15 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 22,8,63 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 44,17, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 44,17,26 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 1,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC 1,, (ASEMEIC). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.697) SERVICIOS 812,369,45 11 ALQUILERES 48,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 48,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 77,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 27,, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 36,5, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE RECOLECTE LOS DESECHOS SÓLIDOS QUE SE GENEREN EN EL EDIFICIO QUE ALQUILA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO EN SABANA SUR). 5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,22, INFORMACIÓN 12,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE POR MEDIO DE CAJA CHICA SE REALIZAN MEDIANTE EL SISTEMA DEL BANCO DE COSTA RICA). 7, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 213,499, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MEIC). 24,, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, MODELOS REGIONALES DE NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS, VALIDACIÓN SECTORIAL Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN REGIONAL,INVESTIGACIÓN SECTORIAL Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, ENTRE OTROS). 124,499, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS INTERNOS MEDIANTE LA INTRANET DEL MEIC. ADEMÁS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ACCESO A DATOS PARA EL MANEJO DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN DE DEFENSA 45,, COMERCIAL).

16 Registro PP SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA). 2,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23,7, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 8,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 6,7, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,5, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 26,, SEGUROS 26,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,7, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADOS, DEFENSA COMERCIAL, GESTIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OTROS EN MÚLTIPLES TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES QUE DESEMPEÑAN. ADEMAS PARA CAPACITAR Y SENSIBILIZAR EL SECTOR PRIVADO E INSTITUCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA COMERCIAL). 14,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES QUE SE REALICEN EN LOS DESPACHOS DE LA MINISTRA, VICEMINISTROS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO CON EL SECTOR PRIVADO Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO). 6,7, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,3, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3, 19 IMPUESTOS 4, OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MEIC). 4, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5, DEDUCIBLES 5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,216, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 39,636, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36,236, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 25, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,1, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 5, MADERA Y SUS DERIVADOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 15, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,

17 Registro PP HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 15, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,53, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,5, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 5, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,93, TEXTILES Y VESTUARIO 1,5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5, 5 BIENES DURADEROS 67,497,3 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 67,497, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,497, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 55,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,457,699, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,118,383, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1,18,7, LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y EJECUTAR PROYECTOS ESPECÍFICOS, SEGÚN LEY No DEL ADEMÁS PARA QUE PUEDA RENOVAR Y DAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS, LABORATORIOS Y EDIFICIO EN GENERAL). 1,18,7, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9,683, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 6,15, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,668, PRESTACIONES 86,316, PRESTACIONES LEGALES 81,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES). 5,316,21 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 253,, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 253,, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). (PARA CANCELAR LA CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO MEIC/ONUDI, DOCUMENTO GC.14/2). 19,,

18 Registro PP CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PARA CANCELAR LA CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No DEL 17/5/22). 8,, SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA). (PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN LEY No DEL 1/5/1991, GACETA No. 88 DECRETO No RE). 6,, FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE CONTRAPARTIDA POR LA INSTALACIÓN DE OFICINAS VIRTUALES QUE CONTRIBUIRÁN EN LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y MAYOR TRANSPARENCIA HACIA LOS CIUDADANOS, SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATEL Y EURIPEDES (PYME TV-CONSUMIDOR TV), SUSCRITO EL 26/11/212). 22,,

19 PP MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO PROGRAMA 218 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISIÓN: Somos la instancia nacional que tiene a cargo promover un marco regulatorio claro y eficiente que brinde seguridad jurídica, asegure la protección de objetivos legítimos, el interés público y un ambiente favorable de negocios, permita el aumento de la producción, el empleo, el bienestar de la sociedad, mediante los procesos de simplificación de trámites y la emisión de reglamentos técnicos que no constituyan obstáculos técnicos al comercio y propicie servicios eficientes a los sectores productivos, industrial, consumidores y población en general. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Trámites simplificados en las instituciones públicas. Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general. Cantidad de hombres: Cantidad de mujeres: P.2 Reglamentos técnicos para productos tanto alimentarios como no alimentarios, elaborados con respaldo en normas internacionales. Sectores productivos, industrial, consumidores y el país en general. Cantidad de hombres: Cantidad de mujeres: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 2 Eliminar los obstáculos impuestos en los trámites relacionados con las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las PYMES, mediante la simplificación, disminución y agilización de trámites, de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno de la República. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 Disminuir el tiempo de los trámites que afectan la competitividad del sector productivo nacional, mediante los procesos de simplificación de trámites definidos como prioritarios en los siguientes Ministerios: Salud, Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Incrementar la elaboración de los reglamentos técnicos de alimentos de acuerdo con las normas internacionales del Codex Alimentarius. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1. Resultado Eficacia Porcentaje de trámites simplificados en las instituciones prioritarias: Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Ambiente y Energía y El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Fuente de Datos: Archivos institucionales de los siguientes Ministerios y Dependencias: MEIC, MINAE, MAG, Ministerio de Salud, AyA, publicaciones en el diario oficial La Gaceta y páginas web de las instituciones. O.2 Resultado Eficacia Porcentaje de incremento de los reglamentos técnicos alimentarios basados en normas del Codex Alimentarius Fuente de Datos: Archivos, registros y controles del MEIC-DMRRT y publicaciones en el Diario Oficial la Gaceta.

20 PP-28-2 Notas Técnicas: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones que se definan como prioritarias a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de las funcionarios que intervienen en los procesos. 2. Para cumplir el indicador de aumentar el número de criterios de mejora regulatoria sin observaciones, se parte de un proceso de capacitación y sensibilización a las entidades públicas para que elaboren las propuestas en forma correcta de acuerdo con la Ley No P.1 Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de criterios de mejora regularia sin observaciones Fuente de Datos: Base de datos de los criterios emitidos que administra el Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica. Notas Técnicas: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones que se definan como prioritarias a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de las funcionarios que intervienen en los procesos. 2. Para cumplir el indicador de aumentar el número de criterios de mejora regulatoria sin observaciones, se parte de un proceso de capacitación y sensibilización a las entidades públicas para que elaboren las propuestas en forma correcta de acuerdo con la Ley No P.2 Gestión Eficacia Porcentaje de reglamentos técnicos actualizados y mejorados. Fuente de Datos: Archivos, registros y controles del MEIC-DMRRT y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta. Supuestos: La meta anual es de un 1,5%. Notas Técnicas: 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones que se definan como prioritarias a nivel nacional tanto para la mejora regulatoria como para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de las funcionarios que intervienen en los procesos. 2. Para cumplir el indicador de aumentar el número de criterios de mejora regulatoria sin observaciones, se parte de un proceso de capacitación y sensibilización a las entidades públicas para que elaboren las propuestas en forma correcta de acuerdo con la Ley No.822.

21 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y MEJORA REGULATORIA. Total del Programa ,472, 62,472, UNIDAD DE DIRECCIÓN.

22 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 62,472, 1 INGRESOS CORRIENTES 588,537, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 31,934,435 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 2,14 62,472, REMUNERACIONES 488,793,836 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 184,261, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 184,261,845 3 INCENTIVOS SALARIALES 231,4, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 51,96, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,655, DECIMOTERCER MES 31,934, SALARIO ESCOLAR 25,138, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 21,45,253 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 37,378,36 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 35,461, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 35,461, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,916, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 1,916,839 (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 36,113,246 18,861, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 18,861, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 5,75, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 5,75,517 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 11,51,34

23 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 11,51,34 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 119,436,87 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19,195, INFORMACIÓN 18,195, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO). 4,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,48, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 225, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 646, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,388, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,147, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 53,753, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DE MINISTERIOS, INSTITUCIONES, MUNICIPALIDADES, SECTOR PRIVADO Y CIUDADANOS SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY No. 822 Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO PARA LA PLATAFORMA DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA). 23,393, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYAN EL PROGRAMA GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA. ADEMÁS PARA LA ATENCIÓN DE FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y CODEX). 3,36, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,8, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 45, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 83, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 8, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,583, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,563, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,563,5 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 332, ALIMENTOS Y BEBIDAS 332,5 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 7, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 7, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 725, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 15, REPUESTOS Y ACCESORIOS 575, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,262, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,17, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,83, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 99, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 162,5

24 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,657, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,57, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3,57, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,899, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,158, PRESTACIONES 1,6, OTRAS PRESTACIONES 1,6, (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

25 PP MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO PROGRAMA 219 DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISIÓN: Somos la instancia nacional que ejecuta las acciones de rectoría para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME, mediante el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia técnica, a los sectores de la industria, comercio y servicios; permitiendo mejorar el nivel socio económico de éstas. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicio de Asistencia Técnica a las Pequeñas y Medianas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME). Empresas (PYME). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Fortalecer las PYME y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 Cumplir con los objetivos de la política pública de fomento a las PYME, articulando acciones interinstitucionales público-privado, ejerciendo el papel de ente rector dado según la Ley No Incrementar la creación de nuevas empresas formales, mediante el acceso a programas que fomenten el espíritu emprendedor, la incubación, el acceso a fuentes de financiamiento, con énfasis en jóvenes y mujeres. Ampliar la atención a las PYME rurales y de las zonas de menor desarrollo, rediseñando el modelo de regionalización actual de los Centros Regionales de Atención a las Pequeñas y Medianas Empresas (CREAPYME). INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1 Resultado Eficacia Porcentaje de participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) dentro del total de empresas que le venden al sector público. 6, Fuente de Datos: Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) y Sistema de Información Contractual (SIAC) que opera la Contraloría General de la República (CGR). Supuestos: Se toma la información de los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el periodo t-1 y CGR. Línea base 678 empresas registradas a 1 de junio del 212 (1% vendiendo). Notas Técnicas: Línea base de cálculo 678, Fórmula: Cantidad de PYMES que le venden al sector público / Cantidad de empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el período t-1. O.2.1 Resultado Eficacia Porcentaje de avance de PYMES que surgen de la implementación del Sistema de Incubadoras extra e intra muros Fuente de Datos: Archivos y estadísticas de la DIGEPYME. Supuestos: Notas Técnicas: La línea base represetna el 1% de implementación del Sistema de Incubadoras. Porcentaje acumulado, meta Plan Nacional de Desarrollo (PND).Se entiende por intra muros las empresas que van a brindar sus servicios en la organización incubadora y extra muros son las empresas que hacen uso de los servicios que ofrece la organización incubadora. O.2.2 Resultado Eficacia Porcentaje de mujeres participando en los procesos de emprendedurismo

26 PP Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME). Se refiere al total de emprendedores que cuentan con un plan de negocio implementado. Línea base 16 empresas, fórmula: Número de mujeres con plan de negocios implementados / Número emprendedores con planes de negocio implementados. Se entenderá como emprendimientos las nuevas ideas empresariales de negocio en los sectores de industria, comercio y servicios, que tienen viabilidad técnica y económica y que dichas ideas se pueden plasmar en una nueva empresa. O.3.1 Resultado Eficacia Porcentaje de avance en la implementación de los mega proyectos regionales (Modelo de Regionalización - CREAPYME) Fuente de Datos: DIGEPYME. Supuestos: Notas Técnicas: La línea base representa el 1% de la Implementación de los megaproyectos. Meta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). O.3.2 Resultado Eficacia Porcentaje de avance en la marca región (Modelo de Regionalización -CREAPYME) Fuente de Datos: DIGEPYME. Supuestos: Notas Técnicas: La línea base representa el 1% de la implementación de la Marca región. Para el 214 se programa completar la implementación de la marca región. Porcentaje acumulado, meta Plan Nacional de Desarrollo (PND). P.1 Gestión Eficacia Porcentaje de pequeñas y medianas empresas (PYME) que recibieron servicios de desarrollo empresarial (capacitación, talleres, foros, seminarios, asistencia técnica, participación en ferias y ruedas de negocios). 6, Fuente de Datos: Dirección Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME). Supuestos: Notas Técnicas: Se toma el número de empresas reportadas por los Centros Regionales de atención a la pequeña y mediana empresa (CREAPYMES) y las oficinas centrales que recibieron capacitación y asesoría. La cantidad de PYMES registradas al final del período t-1. Línea base junio 212: 678, Fórmula: Número de empresas que recibieron servicios de apoyo empresarial / Total de empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).

27 1 Actividades APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA. 2 CREAPYMES. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 927,688,8 231,922,2 Unidad Ejecutora UNIDAD DE DIRECCIÓN. UNIDAD DE DIRECCIÓN. Total del Programa 219 1,159,611,

28 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,159,611, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,74,989, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 84,621,52 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 2,14 1,159,611, REMUNERACIONES 881,966,868 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 325,333, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 299,517, SERVICIOS ESPECIALES (CONTRAPARTIDA PARA FINANCIAR PARCIALMENTE EL PROYECTO LIMÓN - CIUDAD PUERTO). 25,815,963 3 INCENTIVOS SALARIALES 424,27, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,49, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 168,672, DECIMOTERCER MES 57,621, SALARIO ESCOLAR 46,95, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,292,553 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 67,444, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 63,985, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 63,985, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 3,458, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 3,458,695 (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 65,161,814 34,33, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 34,33, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1,376,85