ANEXO II ORDENANZA Nº 1259/ PRESUPUESTO GASTOS AÑO
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- Gabriel Ávila Calderón
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1 ANEXO II ORDENANZA Nº 1259/ PRESUPUESTO GASTOS AÑO CREDITO PRESUPUESTARIO JURISDICCION PROGRAMA FUENTE PARTIDA DE GASTOS Programa SbProg. Actividad o Proyecto CREDITO PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL , Servicios Públicos Municipales , Administración y Gestión Municipal , TESORO MUNICIPAL , BIENES DE CONSUMO , PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES , Alimentos para personas , Alimentos para animales , Productos agraforestales , Madera, corcho y sus manufacturas , Otros , TEXTILES VESTUARIOS , Hilados y telas , Prendas de vestir , Productos de papel, carton e impresos , Papel de Escritorio y cartón , Papel para computación , Productos de papel y cartón , Libros, revistas y periodicos , Especies timbradas y valores , Otros productos de papel, carton e impresos , PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO , Cubiertas y camaras de aire ,00 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES 2500 Y LUBRICANTES , Compuestos quimicos , productos farmaceuticos y medicinales , Insecticidas, fumigantes y otros , combustibles y Lubricantes , Productos de material plastico , Otros productos quimicos, combustibles y lubricantes , PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS , Cemento, cal y yeso , Otros productos de minerales no metalicos , PRODUCTOS METALICOS , Productos ferroso , Herramientas menores , Otros Productos metálicos , MINERALES , Otros minerales , OTROS BIENES DE CONSUMO , Elementos de limpieza , Utiles de Escritorio, oficinas y enseñanzas , Utiles y materiales electricos , Utensillos de cocina y comedor , Repuestos y accesorios ,00 Página 1 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
2 2990 Otros bienes de consumo , SERVICIOS NO PERSONALES , SERVICIOS BASICOS , Energia Electrica , Gas , Telefonos, telefax y comunicaciones por internet , Correos y Telegrafos , Otros , ALQUILERES Y DERECHOS , Alquiler de edificios y locales ,00 Alquiler de maquinarias, equiposy medios de 3220 transporte , Otros , SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES ,00 Estudios, investigaciones y proyecto de 3410 factibilidad , Medicos y Sanitarios , contabilidad y auditoria , De capacitacion , De informatica y sistemas computarizados , Servicios de Hoteleria , otros , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS , Transporte , Imprenta, publicaciones y reproducciones , Primas y Gastos de seguro , Comisiones y Gastos Bancarios , Publicidad y Propaganda , otros , PASAJES Y VIATICOS , Pasajes , Viaticos , Otros , IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS , Multas, recargos y gastos judiciales , I.V.A , Otros , OTROS SERVICIOS , Servicios de Ceremonial , Servicios de vigilancia , otros , BIENES DE USO , MAQUINARIA Y EQUIPO , Maquinaria y equipo de produccion , Equipo de transporte, traccion y elevacion , Equipo Sanitario y de laboratorio , Equipo para computacion , Equipo de oficina y muebles , Herramientas y repuestos mayores , Equipos varios , SERVICIO DE LA DEUDA y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS , DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 7610 Deuda Flotante , Disminucion de Otras Cuentas a pagar 7621 Deuda SITRAMA ,73 Operatoria UPEFE (Proyecto Eject.del Centro 7623 cultural ,80 Página 2 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
3 Administracion de Personal y Sueldos , TESORO MUNICIPAL , GASTOS EN PERSONAL , Personal permanente , Retribuciones de los cargos (permanente) ,10 Retribuciones que no hacen a los cargos 1120 (permanente) , Sueldo anual complementario (permanente) , Servicios extraordinarios (permanente) , Asignaciones familiares (permanente) , Contribuciones patronales (permanente) , Seguros riesgo del trabajo (permanente) , Personal transitorio , Planta temporaria 1213 Sueldo anual complementario (temporaria) , Asignaciones familiares (temporaria) , Seguros riesgos del trabajo (temporaria) , Retribuciones que no hacen al cargo (temporaria) , Servicios extraordinarios (temporaria) , Contribuciones patronales (temporaria) , Retribuciones de los cargos (temporaria) ,14 Contrato de locacion de servicios con 1270 prestacion a titulo 1271 Retribuciones de los cargos (contr.serv) 1300 Planta política ,02 Personal en cargo politico con categoria 1310 escalafonaria retenida 1312 Retribuciones que no hacen al cargo (polit escalaf) , Retribuciones de los cargos (polit escalaf) , Sueldo anual complementario (polit escalaf) , Seguros riesgo del trabajo (polit escalaf) , Contribuciones patronales (polit escalaf) , Personal con cargo político , Retribuciones que no hacen al cargo (político) , Sueldo anual complementario (politico) , Contribuciones patronales (político) , Retribuciones de los cargos (político) , Seguros riesgo del trabajo (político) ,31 A.N.R Informantes Turisticos , GASTOS EN PERSONAL , Personal transitorio , Planta temporaria , Seguros riesgo del trabajo (polit escalaf) 1.110, Retribuciones que no hacen al cargo (polit escalaf) , Contribuciones patronales (temporaria) 7.005, Servicios extraordinarios (temporaria) , Asignaciones familiares (temporaria) , Sueldo anual complementario (temporaria) 3.127, Retribuciones de los cargos (temporaria) , Servicios Publicos Municipales , Limpieza y recolección de residuos , TESORO MUNICIPAL , SERVICIOS NO PERSONALES , Servicios Publicos Municipales , Mantenimiento y reparacion de alcantarrillas y desagote , Mantenimiento y reparacion de veredas , Mantenimiento de espacios verdes y arbolado ,00 Página 3 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
4 3690 Otros servicios publicos municipales , residuos , calles , Bromatología e Inspección Veterinaria , Utiles menores medicos, quirurgicos y de laboratorio , Equipo sanitario y de laboratorio , Equipo de oficina y muebles , Equipos varios , Desarrollo Social, cultural y comunitario , Desarrollo Niñez, adolescencia, adultos mayores, discpacidad, genero , TESORO MUNICIPAL , Transferencias , Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes , becas 5131 becas ,00 Ayuda sociales a 5140 personas 5141 Ayuda Social Directa , Pasajes a Estudiantes ,00 Desarrollo personal con 5143 contraprestacion , Sepelio y Luto , Transferencias a instituciones de enseñanza 5151 Transferencias a instituciones de enseñanza , Transferencia a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 5179 Otras transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro , Transferencias al sector privado p/financiar gastos de capital , Transferencias a personas , Otras Transferencias , Emergencia climatica , Aporte Operativo Leña 5920 Emergencia hidrica , Actividades deportivas, de recreacion y de invierno , Transferencias , Bienes de consumo , Productos quimicos, combustibles y lubricantes , Combustibles y lubricantes , Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes , Ayuda sociales a personas , Ayuda Social Directa , Cultura municipal , HISTORIAS DE ALUMINE, VOCES DE NUESTRAS TIERRA TESORO MUNICIPAL BIENES DE CONSUMO , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS , FIESTA ANIVERSARIO , Gastos Aniversario de Alumine , Bienes de consumo , Alimentos para personas ,00 Servicios tecnicos y 3400 profesionales , Servicios de hoteleria ,00 Página 4 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
5 3900 otros servicios , Servicios de ceremonial , Servicios de vigilancia ,00 otros servicios no 3990 personales , FIESTA DEL PEHUEN , Gastos Fiesta Nacional del Pehuen , Bienes de consumo , Alimentos para personas ,00 Servicios tecnicos y 3400 profesionales , Servicios de hoteleria , otros servicios , Servicios de ceremonial , Servicios de vigilancia ,00 otros servicios no 3990 personales , ACTIVIDADES DE VERANO , Gastos Actividades de verano , otros servicios no personales , Desarrollo personal con contraprestacion , Deportes municipal , Juegoteca , Programa municipal Juegoteca , Alimentos para personas ,00 Otros productos de 2390 papel, carton e impresos , Transporte 5.000, otros servicios no personales , Desarrollo personal con contraprestacion , Participación ciudadana , Juventud municipal , Alimentos para personas ,00 Otros productos de 2390 papel, carton e impresos , capacitacion , Colonia de Vacaciones , Alimentos para personas , prendas de vestir ,00 Otros productos de 2390 papel, carton e impresos , Transporte ,00 Desarrollo personal con 5143 contraprestacion , Seguridad Ciudadana , Servicios de vigilancia , Desarrollo y Protección Ambiental , Prevención de la contaminación ambiental , ALGA DIDYMOSPHENIA GEMINATA , Convenio Alga Didymosphenia Geminata , GASTOS EN PERSONAL , Personal transitorio , Planta temporaria , Retribuciones de los cargos (temporaria) , Seguros riesgos del trabajo (temporaria) 4479, Asignaciones familiares (temporaria) 5.184, Retribuciones que no hacen al cargo (temporaria) , Servicios extraordinarios (temporaria) 90121, Sueldo anual complementario (temporaria) 8836, Contribuciones patronales (temporaria) 28310, BIENES DE CONSUMO ,00 Página 5 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
6 2100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES , otros ,00 TEXTILES 2200 VESTUARIOS , prendas de vestir ,00 Otros bienes de 2900 consumo , Elementos de limpieza , Otros , Infraestructura Municipal , Construcción y supervisión de obras y vías de comunicación , Plan 12 Viviendas IPVyU Alumine ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Obra Plaza de los Jovenes y Skate Park ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 1 Etapa Saneamiento Vertedero y Relleno Sanitario ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Centro cultural 1 Etapa , Bonos TICAFO , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Viviendas Coop.Trabajo ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Extensión Red Agua Potable Sector 84 lotes ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Extensión Red Agua Potable Sector 179 lotes 1 etapa ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Consolidación de Calles Nuevo Loteo Sector 179 lotes , TESORO MUNICIPAL , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Electrificacion y suministro Electrico 179 lotes ,00 Página 6 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
7 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Apertura y Consolidación de Calles Sector Emprendimientos Turisticos , TESORO MUNICIPAL , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Vestuarios e iluminación del Complejo Cancha Césped Sintético ,00 Ctral provincial (iluminacion) , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Instituto Pcial. Juegos de Azar Ley , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Sistema Pluvioaluvional 1 Etapa ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Obra Cancha Club Alumine , Fondo Federal Solidario , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Iluminacion Plaza San Martin ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Bicesenda Ruta ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , bicisenda Acceso sur -costanera ,00 De administracion central nacional , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Plan Mejoramiento de Veredas y adoquinera ,00 De administracion central nacional , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Plaza en Barrio Juvenal Guzman ,00 Fondo Federal Solidario ,00 Página 7 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
8 4000 Bienes de uso , Construcciones ,00 publico ,00 Adecuacion de Edificios Publicos - accesibilidad ,00 De administracion central nacional , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Centro de Participacion ciudadana ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Pavimento Calle San Juan Bosco y Otras ,00 De administracion central nacional , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Recambio de luminarias LED ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Electrificacion sector Servicios Turisticos II ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Ampliacion de aulas Escuela N ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Ampliacion Escuela N ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Centro de Ciudados Infantiles ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Adecuación CCI Pilmayquen ,00 Ctral provincial , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Segunda Captacion de Agua ,00 Ctral provincial ,00 Página 8 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
9 Modificacion en Planta de tratamiento Cloacal y reacondicionamiento , Pago Inicial Ley 2615 Art , Bienes de uso , Construcciones ,00 publico , Mantenimiento y reparación de obras y vías de comunicación , Matenimiento general , MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA , Mantenimiento y reparacion de edificios y locales , Mantenimiento y reparacion de vehiculos , Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos , otros , Mantenimiento de Escuelas , MANTENIMIENTO DE ESCUELAS ,00 SERVICIOS NO 3000 PERSONALES 3310 MANTENIMIENTO y reparacion de edificios y locales , OTROS MANTENIMIENTO y reparacion de edificios y locales , HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE , Servicios Legislativos generales , Tesoro Municipal , Gastos en personal , Personal permanente , Retribuciones de los cargos (permanente) , Retribuciones que no hacen a los cargos (permanente) , Sueldo anual complementario (permanente) , Servicios extraordinarios (permanente) 1150 Asignaciones familiares (permanente) , Contribuciones patronales (permanente) , Seguros riesgo del trabajo (permanente) , Personal Transitorio 1210 Planta temporaria , Contribuciones patronales (temporaria) 4.240, Retribuciones de los cargos (temporaria) , Seguros riesgos del trabajo (temporaria) 670, Sueldo anual complementario (temporaria) 1.243, Servicios extraordinarios (temporaria) , Asignaciones familiares (temporaria) , Retribuciones que no hacen a los cargos (temporaria) , PLANTA POLITICA Personal con cargo politico con categorias escalafonaria retenida 1316 Contribuciones patronales (polit escalaf) 1317 Seguros riesgo del trabajo (polit escalaf) 1311 Retribuciones de los cargos (polit escalaf) 1320 Personal con cargo politico , Retribuciones de los cargos (político) , Sueldo anual complementario(politico) , Seguros riesgo de trabajo (politico) , Retribuciones que no hacen al cargo (politico) , contribuciones patronales (politico) , Bienes de consumo ,99 Página 9 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
10 2100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES , Alimentos para personas , Prod de papel carton e impresos , Papel de escritorio y carton , Otros prod de papel carton e impresos , Productos quimicos, combustibles y lubricantes , Combustibles y lubricantes , Otros bienes de consumo , Elementos de limpieza ,00 Utiles de Escritorio, 2920 oficinas y enseñanzas , Otros bienes de consumo , Servicios no personales , Servicios basicos , Telefonos, telefax y comunicaciones por internet , otros Servicios basicos , Mantenimiento, reparacion y limpieza , Mantenimiento, reparacion de edificios y locales , otros Mantenimiento, reparacion y limpieza , Servicios tecnicos y Profesionales , Otros servicios, Tecnicos, Profesionales , Servicios comerciales y financieros 3510 Transporte 3700 Pasajes y viaticos , Pasajes , Viaticos , Otros Servicios ,00 otros servicios no 3990 personales , Bienes de uso , Maquinarias y equipo , Equipo para computación , Equipo de oficina y muebles , Equipos varios ,00 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ,21 Página 10 de 10 Anexo II Ordenanza Nº 1259/2017.-
ANEXO I ORDENANZA Nº 906/ PRESUPUESTO GASTOS AÑO
ANEXO I ORDENANZA Nº 906/2015.- PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015.- CODIGO PARTIDAS IMPORTE 1000 PERSONAL 51.366.252.86 1100 Personal permanente 37.503.393.56 1200 Personal transitorio 6.160.962.55 1300 Planta
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO
Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 215.577.294,96 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 169.627.211,87 1.1.4.0 - Sueldo anual
Más detallesEstado de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017
Estado de Ejecución Presupuestaria al de diciembre de 0 Pg Programa Desc. In Inciso Desc. Pp Principal Desc. Pc Parcial Desc. Crédito Vigente Compromiso Preventivo Compromiso Res. Compromiso Consumido
Más detallesPRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO
Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual
Más detallesRUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES
TIPO DE GASTO INCISO es de consumo RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES 2.1.1 Productos alimenticios agropecuarios y forestales - Alimentos para personas 2.1.2 Productos alimenticios agropecuarios y forestales
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 1,071,870,143.00 1,087,915,038.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 149,805,462.00 150,095,232.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 714,814,159.00 714,814,159.00 58,194,076.18 656,457,047.82
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00 53,917,956.15 290,189,011.14
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/05/2016 31/05/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2013 31/07/2013 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 714,814,159.00 714,814,159.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 361,765,608.00 361,765,608.00
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DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 830,856,455.00 64,068,150.46 766,788,304.54 11210 Sueldos Básico Docentes 7,480,245,336.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31
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Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130004 1 DE 11130004-000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 011-PERSONAL PERMANENTE 1,25,432.48 3,43,540.10 5,875,867.83 7,808,325.17,738,076.73 11,663,720.4
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1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES
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1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,005,398,329.00-2,756,400.00 1,002,641,929.00 0.00 377,729,030.51 377,729,030.51 377,729,030.51 624,912,898.49 624,912,898.49 0.00 37.67 013
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S 2 1 SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 REMUNERACIONES 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 113,166,129.00 11,861,196.00 101,304,933.00 2 1 1 2 Remuneraciones al personal
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