Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

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1 Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo No DESCRIPCIÓN Generar decisiones, acciones y programas que generen resultados a la ciudadania. Mejorar sustancialmente la calidad de las obras y servicios publicos solicitados por la ciudadania. Mejoramiento paulatino de los tiempos en la rendicion de cuentas publicas. Mejorar el desarrollo de nuestro municipio, verificando el respeto a los ordenamientos y normas legales existentes, así como atender a la ciudadanía en siniestros y desastres Ejercicio Fiscal 206 Página de 78

2 Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención No DESCRIPCIÓN Generar decisiones, acciones y programas que generen resultados a la ciudadania. Mejorar la calidad de los servicios publicos y de las obras publicas, basados en un principio de calidad y apego a los presupuestos requeridos para realizar las obras y servicios solicitados por la ciudadania. Mejorar los tiempos y los resultados basados en la rendicion de cuentas ante las autoridades correspondientes y la ciudadanía, en pro de optimizar los recursos con los que cuenta el municipio y de mejorar la toma de decisiones sobre los Verificacion en busca de violaciones a los ordenamientos y normas legales, así como la atencion a la ciudadanía en siniestros o desastres, naturales o no, que se puedan suscitar en el municipio Ejercicio Fiscal 206 Página 2 de 78

3 INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensión a Medir Nombre del Indicador y Definición Método de Cálculo Sentido del Indicador Frecuencia de Medición Unidad de Medida Línea Base Metas Semaforización Valor Año del Ciclo del Año 206 Verde Amarillo Rojo Eficacia Porcentaje de eficacia operacional: Permite dar a conocer la eficacia de la respuesta a las solicitudes y quejas de la ciudadania. Se divide el numero de solicitudes atendidas entre el numero de solicitudes recibidas Ascendente Semestral Solicitud ciudadana 0% % 00% 00% 85% menor al 85% Eficiencia Calidad Economía Porcentaje de rendicion de cuentas y transparencia: Se hace un promedio de las cuentas publicas Porcentaje de calidad en obras y servicios generados a la ciudadania: Se realiza Se realiza un promedio, por una parte de las cuentas publicas entregadas entre las cuentas Se divide la cantidad erogada en obras sobre la presupuestada y se un ponderado de promedia con el Porcentaje de variacion Se saca el porcentaje de la economia local: Se de ingresos por revisan los ingresos por gestion y convenios y gestion y convenios en se promedia con el presupuesto de porcentaje de gasto Cuenta Ascendente Semestral 0% % 00% 00% 75% menor al 75% pública Ascendente Negativo Semestral Semestral Obras realizadas y quejas y/o peticiones a Servicios Ingreso y gasto 0% % 00% 205 3% 00% 95% en delante 70% menor al 70% 5% Del 95% al 00% con respecto al ejercicio anterior del 0% al 09% con respecto al ejercicio anterior. Mayor al 0% Ejercicio Fiscal 206 Página 3 de 78

4 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: Mejor Desarrollo Humano SubPrograma (s) Mejoramiento de los servicios e infraestructura del municipio. Resúmen Narrativo: Mejorar la calidad de los servicios publicos y de las obras publicas, basados en un principio de calidad y apego a los presupuestos requeridos para realizar las obras y servicios solicitados por la ciudadania. Objetivo: Mejorar sustancialmente la calidad de las obras y servicios publicos solicitados por la ciudadania. Medios de Verificación Porcentaje de recursos erogados, recurso presupuestado, y quejas o peticiones resueltas. Indicador y Definición: Porcentaje de calidad en obras y servicios generados a la ciudadania: Se realiza un ponderado de avance general de obra promediado con el porcentaje de quejas atendidas en el area de servicios publicos. Sentido del Indicador: Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Se divide la cantidad erogada en obras sobre la presupuestada y se promedia con Obras y quejas o Semestral el porcentaje de atencion a quejas y peticiones del area de servicios publicos. peticiones Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO Servicios Personales 2 Materiales y Suministros 3 Servicios Generales 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6 Inversión Pública 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8 Deuda Pública 9 0 Ascendente Servicios Publicos Generales 26,624, Agua Potable y Plantas de Tratamiento 4,604, Obras Publicas 4,804, , ,96, Importe Total Presupuestado 73,005,290 Ejercicio Fiscal 206 Página 4 de 78

5 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: Mejor Administracion Municipal SubPrograma (s) Mejor administracion de los recursos humanos y materiales. Resúmen Narrativo: Generacion de decisiones, gestion de acciones y programas para beneficio de la ciudadania, enfatizando este esfuerzo hacia los grupos sociales mas vulnerables del municipio. Indicador y Definición: Objetivo: Generar decisiones, acciones y programas que generen resultados a la ciudadania. Medios de Verificación Comparacion de presupuesto de ingreso contra recurso gestionado; gasto del ejercicio anterior contra el gasto del ejercicio para revisar el impacto economico del mismo. Porcentaje de variacion de la economia local: Se revisan los ingresos por gestion y convenios en presupuesto de ingresos y presupuesto recibido y se pondera con el gasto del ejercicio anterior y el gasto del ejercicio para revisar el impacto economico del mismo. Sentido del Indicador: Negativo Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Se saca el porcentaje de ingresos por gestion y convenios y se promedia con el Ingreso y Gasto Semestral porcentaje de gasto del ejercicio anterior con el gasto del ejercicio presente. Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO Gobernacion Servicios Personales 9,998, Recursos Humanos Materiales y Suministros,400, Regiduria Servicios Generales 2,643, Delegaciones y Agencias Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,950, Area Juridica Municipal Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 49, Desarrollo Municipal Inversión Pública 7 Casa de la Cultura Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8 Deuda Pública 9 0 Importe Total Presupuestado 32,042,634 Ejercicio Fiscal 206 Página 5 de 78

6 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: Mejor Administracion Municipal SubPrograma (s) Mejor Eficacia Administrativa Resúmen Narrativo: Mejorar los tiempos y los resultados basados en la rendicion de cuentas ante las autoridades correspondientes y la ciudadanía, en pro de optimizar los recursos con los que cuenta el municipio y de mejorar la toma de decisiones sobre los mismos. Objetivo: Mejoramiento paulatino de los tiempos en la rendicion de cuentas publicas. Medios de Verificación Cuentas publicas enteradas y puestas en transparencia. Indicador y Definición: Porcentaje de rendicion de cuentas y transparencia: Se hace un promedio de las cuentas publicas enteradas y de las cuentas publicas que aparecen en transparencia sobre las cuentas publicas que se deben entregar en un ejercicio fiscal. Sentido del Indicador: Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Se realiza un promedio, por una parte de las cuentas publicas entregadas entre Cuenta Publica Semestral las cuentas publicas por entregar y, por otro lado las cuentas publicas disponibles en transaparencia entre las cuentas por entregar, de los dos cocientes se realiza Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO Servicios Personales 2 Materiales y Suministros 3 Servicios Generales 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6 Inversión Pública 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8 Deuda Pública 9 0 Ascendente Hacienda Municipal 3,773,49.00 Catastro Municipal 570, Contraloria Municipal 608, , ,000.00,873, Importe Total Presupuestado 6,876,887 Ejercicio Fiscal 206 Página 6 de 78

7 Programa Presupuestario: Desempeño de las Funciones PROGRAMACIÓN Desagregación Programa: Mejor desarrollo de nuestro municipio. SubPrograma (s) Mejor seguridad municipal. Resúmen Narrativo: Verificacion en busca de violaciones a los ordenamientos y normas legales, así como la atencion ciudadana en siniestros o desastres, naturales o no, que se puedan suscitar en el municipio. Objetivo: Mejorar el desarrollo de nuestro municipio, verificando el respeto a los ordenamientos y normas legales existentes, así como atender a la ciudadanía en siniestros y desastres. Medios de Verificación Solicitudes y quejas de la ciudadania efectivamente atendidas Indicador y Definición: Porcentaje de eficacia operacional: Permite dar a conocer la eficacia de la respuesta a las solicitudes y quejas de la ciudadanía. Sentido del Indicador: Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición: Se divide el numero de solicitudes efectivamente atendidas entre el numero de Solicitud o queja. Semestral solicitudes recibidas. Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO Servicios Personales 2 Materiales y Suministros 3 Servicios Generales 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6 Inversión Pública 7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones Seguridad Publica 4,575, Proteccion Civil 3,439,56.00 Movilidad 249, Deuda Pública 9 0 Ascendente 74, Importe Total Presupuestado 8,337,74 Ejercicio Fiscal 206 Página 7 de 78

8 Informe de Situación Hacendaria Ingresos 206 CONCEPTOS EJERCICIO 205 ESTIMACIÓN 206 VARIACIÓN I N G R E S O S IMPUESTOS 9,929,882 9,957,28 0%. Impuesto Sobre los Ingresos # DIV/0!.2 Impuestos Sobre Patrimonio 9,742,226 9,784,665 0%.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones # DIV/0!.4 Impuestos al Comercio Exterior # DIV/0!.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables # DIV/0!.6 Impuestos Ecológicos # DIV/0!.7 Accesorios 87,656 72,553 8%.8 Otros Impuestos # DIV/0! 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL # DIV/0! 2. Aportaciones para Fondos de Vivienda # DIV/0! 2.2 Cuotas para el Seguro Social # DIV/0! 2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro # DIV/0! 2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social # DIV/0! 2.5 Accesorios # DIV/0! 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS # DIV/0! 3. Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas # DIV/0! 4 DERECHOS. 3,674,22 4,349,655 5% 4. Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público 340,436 39,430 6% 4.2 Derecho a los Hidrocarburos # DIV/0! 4.3 Derechos por Prestación de Servicios 2,969,286 3,705,950 6% 4.4 Otros Derechos 6,864 5,225 22% 4.5 Accesorios 357, ,050 4% 5 PRODUCTOS,675,008,506,98 0% 5. Productos de Tipo Corriente,675,008,506,98 0% 5.2 Productos de Capital # DIV/0! 5.3 Accesorios # DIV/0! 6 APROVECHAMIENTOS,927, ,948 72% 6. Aprovechamientos de Tipo Corriente,690, ,398 77% 6.2 Aprovechamientos de Capital # DIV/0! 6.3 Otros Aprovechamientos 237,22 45,550 39% 6.4 Accesorios # DIV/0! 7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS # DIV/0! 7. Ingreso por Ventas de Mercancías # DIV/0! 7.2 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno # DIV/0! 7.3 Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados # DIV/0! 7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales # DIV/0! 7.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago # DIV/0! 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 95,852,865 03,94,533 8% 8. Participaciones 50,574,396 55,450,000 0% 8.2 Aportaciones 44,0,094 43,88,662 2% 8.3 Convenios,68,375 5,275,87 352% 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS # DIV/0! 9. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público # DIV/0! 9.2 Transferencias al Resto del Sector Público # DIV/0! 9.3 Subsidios y Suvbenciones # DIV/0! 9.4 Ayudas Sociales # DIV/0! 9.5 Pensiones y Jubilaciones # DIV/0! 9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos # DIV/0! 0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS # DIV/0! 0. Ingresos Financieros # DIV/0! 0.2 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes # DIV/0! 0.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios # DIV/0! INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO,000,000 00%. Endeudamiento Interno,000,000 00% TOTAL DE INGRESOS 24,059,573 30,262, % Ejercicio Fiscal 206 Página 8 de 80

9 Informe de Situación Hacendaria Ingresos 206 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI) TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % INGRESOS DE GESTIÓN 26,348, % 2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 03,94, % SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS 3 OTROS INGRESOS % SUMA 30,262, % 2 3 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 00 RECURSOS FISCALES 26,348, % 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 0.00% 400 INGRESOS PROPIOS 0.00% 500 RECURSOS FEDERALES 00,964, % 600 RECURSOS ESTATALES 2,950, % 700 OTROS RECURSOS 0.00% SUMA 30,262, % Ejercicio Fiscal 206 Página 9 de 80

10 Informe de Situación Hacendaria Egresos 206 CONCEPTOS EJERCICIO 205 ESTIMACIÓN 206 VARIACIÓN E G R E S O S 000 SERVICIOS PERSONALES 59,35,299 64,972,053 9% 00 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 44,23,328 49,985,772 3% 200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,736,400 3,092,39 7% 300 Remuneraciones Adicionales Especiales 8,99,57 9,600,42 8% 400 Seguridad Social 2,040,000 2,040,000 0% 500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 424, ,000 40% 600 Previsiones # DIV/0! 700 Pago Estímulos a Servidores Públicos # DIV/0! 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,6,800 0,03,356 0% 200 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale 865, ,000 4% 2200 Alimentos y Autensilios 58, ,000 6% 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización # DIV/0! 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 69,000,4,356 80% 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio,359,400,388,000 2% 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,256,600 5,00,000 20% 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 238,600 22,500 % 2800 Materiales y Suministros de Seguridad 05,000 95,000 0% 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores,54, ,500 30% 3000 SERVICIOS GENERALES 8,6,600 8,305,543 % 300 Servicios Básicos 6,752,800 5,863,000 5% 3200 Servicios de Arrendamiento 260, ,856 92% 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 6,200 25,000 22% 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 97,600 96,200 % 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 49, , % 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 32,000 24,000 25% 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 84, ,000 29% 3800 Servicios Oficiales 85, ,487 42% 3900 Otros Servicios Generales 295,000 70,500 4% 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,26,249 7,977,508 4% 400 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público # DIV/0! 4200 Transferencias al Resto del Sector Público 4,309,200 4,336,200 % 4300 Susbsidios y Subvenciones # DIV/0! 4400 Ayudas Sociales,208, ,000 77% 4500 Pensiones y Jubilaciones 3,73,479 3,367,308 9% 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 20,000 00% 4700 Transferencias a la Seguridad Social 0,000 00% 4800 Donativos # DIV/0! 4900 Transferencias al Exterior # DIV/0! 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES,872, ,77 89% 500 Mobiliario y Equipo de Administración 54,000 49,000 9% 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,000 25,77 72% 5300 Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio # DIV/0! 5400 Vehículos y Equipo de Transporte 65,000 60,000 64% 5500 Equipo de Defensa y Seguridad 85,000 00% 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,000 55,000 62% 5700 Activos Biológicos # DIV/0! 5800 Bienes Inmuebles,500,000 00% 5900 Activos Intangibles 32,000 4,000 56% 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 24,46,625 26,96,965 0% 600 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 22,44,625 25,96,965 5% 6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios 2,020,000,000,000 50% 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento # DIV/0! 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES # DIV/0! 700 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas # DIV/0! 7200 Acciones y Participaciones de Capital # DIV/0! 7300 Compra de Títulos y Valores # DIV/0! 7400 Conseción de Préstamos # DIV/0! 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos # DIV/0! 7600 Otras Inversiones Financieras # DIV/0! 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales # DIV/0! 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES # DIV/0! 9000 DEUDA PÚBLICA,880,000,873,356 0% 900 Amortización de la Deuda Pública,500,000,333,356 % 9200 Intereses de la Deuda Pública 360, ,000 50% 9300 Comisiones de la Deuda Pública # DIV/0! 9400 Gastos de la Deuda Pública 20,000 00% 9500 Costo por Coberturas # DIV/0! 9600 Apoyos Financieros # DIV/0! 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) # DIV/0! TOTAL DE EGRESOS 24,059,573 30,262, % Ejercicio Fiscal 206 Página 0 de 80

11 Informe de Situación Hacendaria Egresos 206 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % GASTO CORRIENTE 97,90, % 2 GASTO DE CAPITAL 27,20, % 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS,873,356.44% 4 PENSIONES Y JUBILACIONES 3,367, PARTICIPACIONES 0 0 SUMA 30,262, % CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF) FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 00 RECURSOS FISCALES 26,348, % 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 0.00% INGRESOS PROPIOS 0.00% 500 RECURSOS FEDERALES 00,964, % 600 RECURSOS ESTATALES 2,950, % OTROS RECURSOS 0.00% 00 SUMA 30,262, % Ejercicio Fiscal 206 Página de 80

12 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO IMPUESTOS 9,957,28 4,008,230 2,029, , ,27 499,945 44, , ,590 23, ,60 209,060 8,82. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.. Impuestos sobre espectáculos públicos AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE... Función de circo y espectáculos de carpa...2 Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos....3 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares...4 Eventos y espectáculos deportivos...5 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos...6 Espectáculos taurinos y ecuestres...7 Otros espectáculos públicos.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 9,784,665 3,980,59,998, , , , ,6 386,66 226,644 96, ,65 98,895 75,80.2. Impuesto predial 6,776,678 3,77,338,496, , ,456 65,66 4,62 83,845 05,000 95,000 90,000 85,000 75, Predios rústicos 2,66, Predios urbanos 4,59,978,433,50 465, ,594 35,22 65,000 62,654 4,247 50,000 45,000 40,000 40,000 35,000 2,338,88,030, ,373 04,334 00,66 78,958 42,598 55,000 50,000 50,000 45,000 40, Impuesto sobre transmisiones patrimoniales,890,353 87, ,64 305,99 200,940 29,29 62, ,952 50,050 64,664 93,309 50,20 50, Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación,846, Regularización de terrenos 44,00 84,55 375,090 30,329 93,640 28,29 50, ,027 50,000 60,000 93,89 50,000 50,000 2,852,074 3,870 7,300,000, , Impuestos sobre negocios jurídicos,7,634 2,48 5,907 7,594 04,982 0,90 99,306 8,89 7,594 36,743 99,306 63,775 50, Construcción de inmuebles,7, Reconstrucción de inmuebles Ampliación de inmuebles 2,48 5,907 7,594 04,982 0,90 99,306 8,89 7,594 36,743 99,306 63,775 50,000.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 72,553 28,07 30,368 6,205 9,839 3,965,72 0,282 2,946 7,453 5,545 0,65 6, Recargos 48,863 22,46 23,629 3,832 8,620 2,686 9,99 8,597 2,306 6,98 5,6 9,24 5, Falta de pago 48,863 22,46 23,629 3,832 8,620 2,686 9,99 8,597 2,306 6,98 5,6 9,24 5, Multas.7.2. Infracciones.7.3 Intereses.7.3. Plazo de créditos fiscales.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 23,690 5,60 6,739 2,373,29,279,72, Gastos de notificación 23,690 5,60 6,739 2,373,29,279,72, Ejercicio Fiscal 206 Página 2 de 80

13 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL Gastos de embargo Otros gastos del procedimiento ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE.7.9 Otros no especificados.7.9. Otros accesorios.8 OTROS IMPUESTOS.8. Impuestos extraordinarios.8.. Impuestos extraordinarios.8..2 Otros Impuestos 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2.5 ACCESORIOS 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3. CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 3.. Contribuciones de mejoras 3... Contribuciones de mejoras por obras públicas 4 DERECHOS 4,349,655 4,443,092 3,030,487,52,976,276, ,00 55, , ,93 660,508 43, , , DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 39,430 6,609 7,596 5,956 7,636 8,023 3,73 56,27 47,569 25,557 4,769 23,273 34, Uso del piso 39,430 6,609 7,596 5,956 7,636 8,023 3,73 56,27 47,569 25,557 4,769 23,273 34, Estacionamientos exclusivos Puestos permanentes y eventuales 39,430 6,609 7,596 5,956 7,636 8,023 3,73 56,27 47,569 25,557 4,769 23,273 34, Actividades comerciales e industriales Espectáculos y diversiones públicas Otros fines o actividades no previstas 4..2 Estacionamientos Concesión de estacionamientos 4..3 De los Cementerios de dominio público Lotes uso perpetuidad y temporal Mantenimiento Venta de gavetas a perpetuidad Otros Ejercicio Fiscal 206 Página 3 de 80

14 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4..4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público Arrendamiento o concesión de locales en mercados Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines Arrendamiento o concesión de escusados y baños Arrendamiento de inmuebles para anuncios Otros arrendamientos o concesiones de bienes 4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,705,950 4,390,052 2,973,79,469,757,20,49 466, , ,76 497, , ,38 457, , Licencias y permisos de giros 858,657 6,574 2, ,74 76,230,94 5,763 4,043 2,254 2,355 9,200 3, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 783, Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 74, Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 96 04, ,93 367,57 40,95,94 2,522 4,043 2,004 2,355 3,390,92 5,956 9,97 34,982 3,24 9, Licencias y permisos para anuncios Licencias y permisos de anuncios permanentes Licencias y permisos de anuncios eventuales Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 5,000 5, Licencias de construcción 5,000 5, Licencias para demolición Licencias para remodelación Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación Licencias para ocupación provisional en la vía pública Licencias para movimientos de tierras Licencias similares no previstas en las anteriores Alineamiento, designación de número oficial e inspección Alineamiento Designación de número oficial Inspección de valor sobre inmuebles Otros servicios similares Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 60,850 4,277 3,666,022 4,283 6,733 3,442 6,497 20,63 69,654 8,674,222, Licencia de cambio de régimen de propiedad Licencia de urbanización 60,850 4,277 3,666,022 4,283 6,733 3,442 6,497 20,63 69,654 8,674,222, Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario Ejercicio Fiscal 206 Página 4 de 80

15 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Servicios de obra 2,430 3,546 2, ,049 4, ,952 3,24, Medición de terrenos Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 2,430 3,546 2, ,049 4, ,952 3,24, Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública Regularizaciones de los registros de obra Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad mayor a los 5 años Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad de hasta 5 años Servicios de sanidad 45,80 2,893 2,055 2,704 5,37 2,383 2,808 5,455 3,783 6,9 2,648 5,677 3, Inhumaciones y reinhumaciones 38,300 2,78,79 2,592 4,293 2,60 2,808 4,320 3,672 4,968,52 4,320 3, Exhumaciones Servicio de cremación 5,2,024,024,024,025, Traslado de cadáveres fuera del municipio, Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 26,420 3,20 3, Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares Servicio exclusivo de camiones de aseo 3,20 3, Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio Otros servicios similares 3,20 3, Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición final de aguas residuales 0,029,705 4,06,98 2,55, ,542 92, ,36 250, , ,86 278,94 49,559 42,275 09, Servicio doméstico 6,328,608 2,730,545,647,506 53, ,49 38,332 07,93 63,25 05,35 39,585 54,428 59,30 54, Servicio no doméstico 708,6 262, ,945 8,334 58,39 2,028 0,2 7,02 3,947 9,00 5,703 6,353 3, Predios baldíos Servicios en localidades 32,85,822 35,563 46,74 38,586 8,848, % para el saneamiento de las aguas residuales,748, , ,094 37,26 60,447 4,994 24,748 24,4 2,966 40,744 4,273 4,648 2, % o 3% para la infraestructura básica existente 263,280 6,003 7,92 2,579 24,065 6,298 3,7 3,66 3,295 6,265 2,40 2,225 2, Aprovechamiento de la infraestructura básica existente Conexión o reconexión al servicio 847,400 3,957 76,535 6,7 73,06 76,664 57,260 60,562 7,293 34,634 63,05 5,07 34, Rastro,706,000 63,80 35,08 3,282 30,696 3,626 42,67 84,389 50,29 32,996 37, ,20 50, Autorización de matanza,706,000 63,80 35,08 3,282 30,696 3,626 42,67 84,389 50,29 32,996 37, ,20 50, Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias Sello de inspección sanitaria Ejercicio Fiscal 206 Página 5 de 80

16 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Acarreo de carnes en camiones del municipio Servicios de matanza en el rastro municipal Venta de productos obtenidos en el rastro Otros servicios prestados por el rastro municipal Registro civil 28,688,422,349 2,055 3,6,049 4,244 3,90 3,069 2,24,65 3,035, Servicios en oficina fuera del horario 8,580,422,349 2,055 3,6,049,794,460,599 2, Servicios a domicilio 9,30 2,450 2,450, , Anotaciones e inserciones en actas Certificaciones 656,700 55,365 50,774 48,32 64,239 3,958 5,32 69,402 77,964 6,583 57,335 56,637 3, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 656,700 55,365 50,774 48,32 64,239 3,958 5,32 69,402 77,964 6,583 57,335 56,637 3, Extractos de actas Dictámenes de trazo, uso y destino Servicios de catastro 57,320 0,247 4,48 3,7 3,092 2,063 9,358 6,46 2,307,038 5,537 0,79 9, Copias de planos 86,280 5,07 5,623 6,605 6,233 7,352,268 8,834 7,366 5,98 7,963 7,962 5, Certificaciones catastrales, Informes catastrales Deslindes catastrales Dictámenes catastrales Revisión y autorización de avalúos 69,40 5,40 8,525 5,975 6,859 4,7 7,264 7,582 4,94 5,057 7,574 2,757 2, OTROS DERECHOS 5, , ,220 88,28 8, Derechos no especificados 5, , ,220 88,28 8, Servicios prestados en horas hábiles 0, , ,220 88,28 3, Servicios prestados en horas inhábiles Solicitudes de información Servicios médicos Otros servicios no especificados 4,525 4, ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 309,050 36,242 39,26 25,975 48,026 24,329 4,763 7,328 22,635 42,82 3,083 3,863 0, Recargos 295,020 34,3 35,760 24,753 47,339 23,289 3,900 7,0 2,839 42,037,643 3,25 0, Falta de pago 295,020 34,3 35,760 24,753 47,339 23,289 3,900 7,0 2,839 42,037,643 3,25 0, Multas Infracciones Intereses Plazo de créditos fiscales Gastos de ejecución y de embargo 4,030 2,29 3,366, , , Gastos de notificación 4,030 2,29 3,366, , , Ejercicio Fiscal 206 Página 6 de 80

17 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Gastos de embargo Otros gastos del procedimiento Otros no especificados Otros accesorios 5 PRODUCTOS,506,98 43,53 27,350 98,353 50,525 7,004 80,20 38,06 98,844 85,603 23,740 02,792 86, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE,506,98 43,53 27,350 98,353 50,525 7,004 80,20 38,06 98,844 85,603 23,740 02,792 86, Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 638,758 40,906 48,59 88,272 55,487 33,729 37,65 72,298 29,82 8,38 63,87 47,680 39, Arrendamiento o concesión de locales en mercados 470,760 33,522 34,455 7,386 40,303 23,307 22,349 50,368 2,285 66,856 44,096 3,47 3, Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines Arrendamiento o concesión de escusados y baños 04,640 5,4 7,929 9,738 8,032 3,384 0,534 6,563 6,43 7,373 4,953,495 3, Arrendamiento de inmuebles para anuncios Otros arrendamientos o concesiones de bienes 63,358 2,270 5,775 7,48 7,52 7,038 4,768 5,367 2,384 7,52 4,768 4,768 4, Cementerios de dominio privado 70,000 6,888 4,423 5,398,536 3,58 5,463 3,786 7,750 4, , Lotes uso perpetuidad y temporal 70,000 6,888 4,423 5,398,536 3,58 5,463 3,786 7,750 4, , Mantenimiento Venta de gavetas a perpetuidad Otros 5..9 Productos diversos 797,440 95,79 74,768 04,683 83,502 34,7 37,096 6,977 6,282 89,98 59,20 48,852 46, Formas y ediciones impresas 555,650 64,068 67,086 6,74 5,85 29,636 34,84 43,045 50,48 44,905 37,099 35,480 35, Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación Depósito de vehículos Explotación de bienes municipales de dominio privado Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras Venta de productos procedentes de viveros y jardines Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos Otros productos no especificados 24,790 3,65 7,682 42,942 3,65 4,48 2,255 8,932 0,864 45,03 22,02 3,372 0, PRODUCTOS DE CAPITAL 5.2. Productos de capital Otros no especificados 5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 5.3. Otros no especificados Otros accesorios 6 APROVECHAMIENTOS 534,948 80,95 72,584 24,87 22,945 4,204 9,589 28,45 3,50 8,755 39,507 70,023,98 Ejercicio Fiscal 206 Página 7 de 80

18 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 6. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 389,398 30,266 64,77,267 8,687,80,207 8,699 2,548 6,56 27,92 56,564 9, Incentivos derivados de la colaboración fiscal 6... Incentivos de colaboración 6..2 Multas 206,600 7,800 5,066 0,767 2,896 9,724,207 3,699 2,548 3,323 23,279 56,564 9, Infracciones 206,600 7,800 5,066 0,767 2,896 9,724,207 3,699 2,548 3,323 23,279 56,564 9, Indemnizaciones Indemnizaciones 6..4 Reintegros Reintegros 6..5 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 82,798 2,466 49, ,79,456 5,000 3,238 4, Aprovechamientos provenientes de obras públicas 82,798 2,466 49, ,79,456 5,000 3,238 4, Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 6..7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS 45,550 50,685 7,83 3,604 4,258 3,024 8,382 9,752 8,602 2,94,586 3,459 2, Otros aprovechamientos 45,550 50,685 7,83 3,604 4,258 3,024 8,382 9,752 8,602 2,94,586 3,459 2, Otros aprovechamientos 45,550 50,685 7,83 3,604 4,258 3,024 8,382 9,752 8,602 2,94,586 3,459 2,9 6.4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 6.4. Otros no especificados Otros accesorios 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7. INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 7.2 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO 7.2. Producidos en establecimientos del gobierno 7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 7.3. Producidos por organismos descentralizados municipales 7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS) 7.4. Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) 7.9 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO Ejercicio Fiscal 206 Página 8 de 80

19 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 03,94,533 7,965,46 8,57,52 9,526,084 8,466,85 2,036,605 8,597,8 8,709,838 8,479,278 2,029,955 8,489,283 6,252,023 4,790,56 8. PARTICIPACIONES 55,450,000 3,997,467 4,603,562 5,558,090 4,498,040 5,568,634 4,629,24 4,74,880 4,5,320 5,273,35 4,52,334 4,504,438 3,042, Participaciones 55,450,000 3,997,467 4,603,562 5,558,090 4,498,040 5,568,634 4,629,24 4,74,880 4,5,320 5,273,35 4,52,334 4,504,438 3,042, Federales 55,000,000 3,964,455 4,55,357 5,528,866 4,46,07 5,527,982 4,588,097 4,703,908 4,47,426 5,236,54 4,479,436 4,47,426 3,05, Estatales 450,000 33,02 52,205 29,224 37,023 40,652 4,027 37,972 39,894 36,594 4,898 33,02 27, APORTACIONES 43,88,662 3,967,949 3,967,959 3,967,994 3,968,8 3,967,97 3,967,994 3,967,958 3,967,958 3,980,949 3,967,949,747,585,747, Aportaciones federales 43,88,662 3,967,949 3,967,959 3,967,994 3,968,8 3,967,97 3,967,994 3,967,958 3,967,958 3,980,949 3,967,949,747,585,747, Del fondo de infraestructura social municipal 22,203,640 2,220,364 2,220,364 2,220,364 2,220,364 2,220,364 2,220,364 2,220,364 2,220,364 2,220,364 2,220, Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 3, , Del fondo para el fortalecimiento municipal 20,97,020,747,585,747,585,747,585,747,585,747,585,747,585,747,585,747,585,747,585,747,585,747,585,747, Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal CONVENIOS 5,275,87 2,500,000 2,775, Convenios 5,275,87 2,500,000 2,775, Derivados del Gobierno Federal 2,775,87 2,775, Derivados del Gobierno Estatal 2,500,000 2,500, Otros Convenios 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9.. Transferencias internas y asignaciones al sector público 9... Transferencias internas y asignaciones al sector público 9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9.3. Subsidio Subsidio Subvenciones Subvenciones 9.4 AYUDAS SOCIALES 9.4. Donativos Efectivo Especie 9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES Ejercicio Fiscal 206 Página 9 de 80

20 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 206 CRI/LI DESCRIPCIÓN INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 9.6. Transferencias Fideicomisos Mandatos Otros 0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0. Ingresos financieros 0.. Ingresos financieros 0..2 Otros ingresos financieros 0.2 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0.2. Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0.3 Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos y beneficios varios INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO. ENDEUDAMIENTO INTERNO.. Financiamientos... Banca oficial...2 Banca comercial...9 Otros financiamientos no especificados 2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO TOTAL DE INGRESOS 30,262,552 6,74,202 3,83,80 2,83,249 0,472,258 3,30,858 9,663,769 9,806,697 9,47,793 3,08,68 9,354,427 7,29,24 5,423,34 Ejercicio Fiscal 206 Página 20 de 80

21 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 206 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 000 SERVICIOS PERSONALES 64,972,053 4,708,333 4,683,323 4,708,39 4,588,38 4,708,38 5,00,6 4,708,38 4,588,38 4,795,88 4,675,88 4,800,88 2,905,74 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 49,985,772 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 4,65,48 Dietas 2,994, , , , , , , , , , , , ,564 2 Haberes 3 Sueldos base al personal permanente 46,99,004 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 3,95,97 4 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 3,092,39 227, , , , , , , ,678 35,78 35,78 320,78 320,78 2 Honorarios asimilables a salarios 350,000 87,500 87,500 87,500 87, Sueldos base al personal eventual 2,732,39 227, , , , , , , , , , , , Retribuciones por servicios de carácter social 0,000 5,000 5, Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 9,600,42 64,003 58,993 63,993 63,993 63, ,286 63,993 63,993 63,993 63,993 63,993 8,288,96 3 Primas por años de servicios efectivos prestados 32 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,832,26 95,000 52,293 8,224, Horas extraordinarias 767,926 64,003 63,993 63,993 63,993 63,993 63,993 63,993 63,993 63,993 63,993 63,993 63, Compensaciones 35 Sobrehaberes 36 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 37 Honorarios especiales 38 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores 400 SEGURIDAD SOCIAL 2,040, ,000 0, ,000 0, ,000 0, ,000 0, ,000 0, ,000 0,000 4 Aportaciones de seguridad social,320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Aportaciones a fondos de vivienda 43 Aportaciones al sistema para el retiro 720,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, Aportaciones para seguros 500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 254,000 2,70 2,70 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 5 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 52 Indemnizaciones 70,000 4,70 4,70 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 53 Prestaciones y haberes de retiro 54 Prestaciones contractuales 55 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 59 Otras prestaciones sociales y económicas 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Ejercicio Fiscal 206 Página 2 de 80

22 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 206 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 600 PREVISIONES 6 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 7 Estímulos 72 Recompensas 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,03,356 89,58 827,62 843,48 827,68 830,38 848,68 83,68 832,8 837, ,8 848,68 824,8 200 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 748,000 59,840 59,840 59,832 59,832 59,832 64,832 59,832 59,832 59,832 69,832 69,832 64,832 2 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 68,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4, Materiales y útiles de impresión y reproducción 23 Material estadístico y geográfico 24 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5, Material impreso e información digital 5,000 5,000 5,000 5, Material de limpieza 80,000 6,670 6,670 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6, Materiales y útiles de enseñanza 5,000 5,000 5,000 5, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 40,000 34,70 34,70 34,66 34,66 34,66 34,66 34,66 34,66 34,66 34,66 34,66 34, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 549,000 45,750 45,750 45,750 45,750 45,750 45,750 45,750 45,750 45,750 45,750 45,750 45, Productos alimenticios para personas 525,000 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 43, Productos alimenticios para animales 223 Utensilios para el servicio de alimentación 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 232 Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 238 Mercancías adquiridas para su comercialización 239 Otros productos adquiridos como materia prima 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN,4,356 92,597 93,093 93,38 92,58 93,28 92,58 93,58 92,58 92,937 92,58 92,58 92,58 24 Productos minerales no metálicos 98,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6, Cemento y productos de concreto 328,000 27,337 27,333 27,333 27,333 27,333 27,333 27,333 27,333 27,333 27,333 27,333 27,333 Ejercicio Fiscal 206 Página 22 de 80

23 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 206 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 243 Cal, yeso y productos de yeso, Madera y productos de madera 20,000,670,670,666,666,666,666,666,666,666,666,666, Vidrio y productos de vidrio 2, Material eléctrico y electrónico 320,000 26,670 26,670 26,666 26,666 26,666 26,666 26,666 26,666 26,666 26,666 26,666 26, Artículos metálicos para la construcción 35,000,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, Materiales complementarios 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0,000 9,70 9,70 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO,388,000 3,753 3,757 9,749 4,749 3,749 9,749 4,749 3,749 9,749 4,749 5,749 3, Productos químicos básicos 200,000 6,670 6,670 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0,000 3,000 3,000 3,000, Medicinas y productos farmacéuticos 700,000 58,333 58,337 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58, Materiales, accesorios y suministros médicos 0,000 3,000 3,000 3,000, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 465,000 38,750 38,750 38,750 38,750 38,750 38,750 38,750 38,750 38,750 38,750 38,750 38, Otros productos químicos 3,000,000,000, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,00, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 5,00, , , , , , , , , , , , , Carbón y sus derivados 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 22,500 6,295 6,295 6,29 6,29 6,29 20,29 6,29 6,29 9,29 2,29 2,29 6,29 27 Vestuario y uniformes 05,000 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8, Prendas de seguridad y protección personal 50,000 4,70 4,70 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4, Artículos deportivos 40,500 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3, Productos textiles 7,000 4,000 3,000 5,000 5, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 95,000 7,500 2,500 7,500 7,500 2,500 7,500 2,500 7,500 7,500 2, Sustancias y materiales explosivos 282 Materiales de seguridad pública 75,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7, Prendas de protección para seguridad pública y nacional 20,000 5,000 5,000 5,000 5, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 806,500 65,923 65,927 70,95 65,95 68,95 67,95 68,95 66,45 67,45 66,45 65,95 65,95 29 Herramientas menores 65,000 5,420 5,420 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5, Refacciones y accesorios menores de edificios 0,500 3,000 3,000 3,000, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Ejercicio Fiscal 206 Página 23 de 80

24 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual 206 COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,000,333,337,333,333,333,333,333,333,333,333,333, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 550,000 45,833 45,837 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45, Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 5,000 2,000 2, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60,000 3,337 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3000 SERVICIOS GENERALES 8,305,543,543,46,588,945,478,920,57,43,60,93,498,93,489,43,490,93,576,93,479,43,472,43,566, SERVICIOS BÁSICOS 5,863,000,32,04,32,006,325,998,320,998,322,498,320,998,323,998,320,998,322,498,320,998,320,998,320,998 3 Energía eléctrica 5,500,000,29,670,29,670,29,666,29,666,29,666,29,666,29,666,29,666,29,666,29,666,29,666,29, Gas 35,000 2,920 2,920 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 33 Agua 34 Telefonía tradicional 232,000 9,337 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9, Telefonía celular 82,000 6,837 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6, Servicios de telecomunicaciones y satélites 6,000,500,500,500, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 5,000 3,500, Servicios postales y telegráficos 3, Servicios integrales y otros servicios 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 498,856 40,324 43,328 40,324 40,320 46,320 40,320 40,320 45,320 40,320 4,320 40,320 40, Arrendamiento de terrenos 322 Arrendamiento de edificios 32,06 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 50,000 4,66 4,70 4,70 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4, Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 325 Arrendamiento de equipo de transporte 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 5,000 3,000 2, Arrendamiento de activos intangibles 20,840 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6, Arrendamiento financiero 200,000 6,670 6,670 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666 6, Otros arrendamientos 0,000 3,000 3,000 3,000, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 25,000 50,000 5,000 33,000 0,000 25,000 2, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 5,000 3,000 2, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 00,000 50,000 30,000 20,000 0,000 5,000 5, Servicios de capacitación 0,000 5,000 5, Servicios de investigación científica y desarrollo Ejercicio Fiscal 206 Página 24 de 80