Enero 20, PROF. VITO LUCAS GÓMEZ HERNÁNDEZ. Secretario Técnico Municipio de San Luis Potosí. P r e s e n t e.

Transcripción

1 Enero 20, PROF. VITO LUCAS GÓMEZ HERNÁNDEZ. Secretario Técnico Municipio de San Luis Potosí. P r e s e n t e. Con la presente le estamos haciendo entrega de Informe al cierre del mes de diciembre de 2016, derivado de la información registrada por las Dependencias Municipales en el Sistema Integral de Seguimiento a Indicadores de Desempeño. La información contenida en el presente informe representa el cierre del ejercicio 2016, con buen resultado general y con varias tareas por emprender para el ejercicio siguiente, algunas de ellas son: La construcción y aprobación de las Matrices de Indicadores para Resultados del siguiente ejercicio, dando continuidad a lo logrado durante el presente ejercicio, actualizando sus metas, identificando los aspectos relevantes que sea necesario agregar y aquellos que, en su caso, sea necesario reemplazar. Dar continuidad a este sistema de planeación y seguimiento a la ejecución, lo cual permitirá a la administración fortalecer su esquema de trabajo para el logro de resultados. Profundizar en la revisión resultados, extendiendo el análisis de los medios de verificación y aquellos resultados cuyo alcance sea notoriamente diferente a la meta planteada. Sin otro particular, agradecemos la oportunidad que se nos brinda de colaborar y quedamos al pendiente de lo que se requiera en relación con este u otros proyectos. Atentamente. ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS

2 SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO Informe al corte del mes de diciembre de 2016 Antecedentes. Para este informe se consideró la siguiente escala de semaforización, la cual está alineada con la que maneja el Sistema Indicadores (software). Resultados generales. Color Rango de alcance de meta Verde 90% y más. Amarillo De 70% a 89% Rojo Inferior a 69% Gris Se eliminó, lo no reportado se está clasificando como rojo. En el siguiente cuadro se muestran de manera los resultados logrados hasta el mes de diciembre y su evolución desde que se implementó este sistema: MES ROJO AMARILLO VERDE GRIS TOTAL Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Julio 40.24% 9.58% 43.55% 6.62% % Agosto 33.68% 10.70% 48.42% 7.19% % Septiembre 23.08% 8.91% 61.13% 6.88% % Octubre 18.83% 8.04% 69.47% 3.66% % Noviembre 14.47% 10.62% 74.91% 0.00% % Diciembre 8.48% 10.45% 81.07% 0.00% % El número de indicadores en rojo y su porcentaje mantuvo su tendencia a la baja, finalizando el ejercicio con solo 8.48% de los indicadores en esa clasificación, mientras que los indicadores en verde representan el 81.07% del total. Los indicadores que anteriormente se clasificaban en gris (aquellos que en los que no se capturó una de sus variables, que no se tiene definida una meta numérica o en los que no se capturaron avances), siguen siendo clasificados con color rojo porque en ellos no se

3 Contraloría Informática y Del. La Pila Del. Villa de Catastro y Des. Desarrollo Social Ecología y Fuerzas REcursosHuma Turismo y Secretaría Alumbrado Desarrollo Rural Parques y Rastro Municipal Respuesta Tesorería logró alcanzar la meta, independientemente de la razón algebraica que motive su resultado numérico. Esta gráfica muestra la distribución de indicadores, al cierre de diciembre de Resumen general, Diciembre 9% 10% 81% ROJO AMARILLO VERDE La gráfica siguiente nos refleja la manera en que se ha modificado el número de indicadores en verde, de julio a diciembre de VERDE, variación Julio - Diciembre. J U L I O DICIEMBRE A simple vista se observa que el aumento de indicadores en verde fue generalizado. Destacan por su variación positiva (17), Fuerzas Municipales (13) y Desarrollo Económico (10). Las demás variaciones relevantes son derivadas de ajustes en el número de indicadores por revisiones a las MIR o por falta de resultados reportados en los meses de julio y diciembre. De los indicadores en amarillo, el comportamiento general fue mixto; más allá de su variación, lo importante es que la mayoría de los indicadores en amarillo migraron a verde, reflejando un mejor resultado de la Administración Municipal.

4 Contraloría Informática y Del. La Pila Del. Villa de Catastro y Ecología y Fuerzas REcursosHum Turismo y Secretaría Alumbrado Parques y Rastro Respuesta Tesorería Contraloría Informática y Del. La Pila Del. Villa de Catastro y Ecología y Fuerzas REcursosHum Turismo y Secretaría Alumbrado Parques y Rastro Respuesta Tesorería AMARILLO, variación Julio - Diciembre J U L I O DICIEMBRE El comportamiento de los indicadores en rojo fue el siguiente: ROJO, variación Julio - Diciembre. J U L I O DICIEMBRE En este caso, también resulta visualmente evidente la disminución generalizada de indicadores en rojo. Sobresalen Desarrollo Social (18), Desarrollo Rural (17), Municipal, y Atención a las Mujeres (11). Las demás variaciones relevantes a la baja fueron resultado de ajustes a las MIR de algunas Dependencias. Ninguna Dependencia incrementó su número de indicadores en rojo. El efecto combinado de indicadores en verde, resultado general del Municipio. amarillo y rojo conduce a un mejor

5 Del. La Pila Fuerzas Municipales Secretaría General Respuesta Ciudadana Turismo y Cultura Del. Villa de Pozos Catastro y Des. Urbano Informática y Sistemas Contraloría Servicios Médicos Alumbrado Público Tesorería Municipal REcursosHumanos Ecología y Aseo Público Rastro Municipal Desarrollo Económico Servicios Generales Desarrollo Social Parques y Jardines Desarrollo Rural Visto por Dependencia, el status de indicadores a noviembre es el siguiente: Status por Dependencia En el extremo izquierdo se encuentran las Dependencias mejor posicionadas, en cuanto a su porcentaje de indicadores en verde; en el extremo de la derecha observamos a las que tienen mayor porcentaje de indicadores en rojo. El cuadro de la siguiente hoja resume numéricamente las variaciones logradas de noviembre a diciembre (un mes). De él vale la pena destacar lo siguiente: En la Coordinación de la disminución de 4 rojos se tradujo en incremento de 4 verdes. En Municipal cuatro indicadores en verde migraron: dos a amarillo y dos a verde. De Ecología dos indicadores rojos se convirtieron en amarillo. En Recursos Humanos disminuyeron tres rojos y tres amarillos para traducirse en un incremento de 6 verdes. La Dirección de Turismo mejoró sus resultados migrando dos indicadores de amarillo a verde. De la variación fue de un verde a rojo, siendo este el único movimiento negativo registrado. La variación en Tesorería es porque al cierre de este informe no se tenía su información actualizada a diciembre.

6 V A R I A C I Ó N N O V I E M B R E - D I C I E M B R E DEPENDENCIA ROJO AMARILLO VERDE GRIS TOTAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES COORDINACIÓN DE CEMENTERIOS COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS DELEGACIÓN MUNICIPAL DE BOCAS DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA PILA DELEGACIÓN MUNICIPAL VILLA DE POZOS MUNICIPAL DIRECCIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE COMERCIO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y ASEO PÚBLICO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE FUERZAS MUNICIPALES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD SUBDIRECCIÓN DE DEPORTE SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUBDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA SUBDIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES SUBDIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL SUBDIRECCIÓN DE RESPUESTA CIUDADANA TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Suma Conclusiones. En general los resultados de la Administración Municipal mejoraron sustancialmente durante el presente ejercicio; hay aspectos por mejorar pero este esquema de trabajo permite tenerlos perfectamente identificados y a partir de ello, diseñar estrategias e implementar acciones para su mejora. Se mantiene elevado el interés de los Titulares de las Dependencias y el involucramiento del personal de enlace por mejorar sus resultados, lo cual es positivo para la administración en su conjunto.