Diciembre 10, PROF. VITO LUCAS GÓMEZ HERNÁNDEZ. Secretario Técnico Municipio de San Luis Potosí. P r e s e n t e.

Transcripción

1 Diciembre 10, PROF. VITO LUCAS GÓMEZ HERNÁNZ. Secretario Técnico Municipio de San Luis Potosí. P r e s e n t e. Con la presente le estamos haciendo entrega de Informe al cierre del mes de noviembre de 2016, derivado de la información registrada por las Dependencias Municipales en el Sistema Integral de Seguimiento a Indicadores de Desempeño. Para la adecuada interpretación de este Informe, es importante considerar que se modificó la escala de semaforización, alineando el Informe a la escala que maneja el Sistema Indicadores, lo cual implicó ampliar el rango de indicadores en rojo y en amarillo. No obstante lo anterior, se continúa observando una mejoría en los resultados generales del Municipio. Por estar cerca del final ejercicio, es conveniente realizar sesiones de trabajo con las Dependencias que mantienen indicadores en rojo, para implementar acciones que permitan mejorar los resultados del ejercicio. Sin otro particular, agradecemos la oportunidad que se nos brinda de colaborar y quedamos al pendiente de lo que se requiera en relación con este u otros proyectos. Atentamente. ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS

2 SISTEMA INTEGRAL SEGUIMIENTO A INDICADORES SEMPEÑO Informe al corte del mes de noviembre de 2016 Antecedentes. Para este informe se consideró la siguiente escala de semaforización, la cual está alineada con la que maneja el Sistema Indicadores (software). Resultados generales. Color Rango de alcance de meta Verde 90% y más. Amarillo De 70% a 89% Rojo Inferior a 69% Gris Se eliminó, lo no reportado se está clasificando como rojo. En el siguiente cuadro se muestran de manera los resultados logrados hasta el mes de noviembre y su evolución desde que se implementó este sistema: MES ROJO AMARILLO VER GRIS TOTAL Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Julio 40.24% 9.58% 43.55% 6.62% % Agosto 33.68% 10.70% 48.42% 7.19% % Septiembre 23.08% 8.91% 61.13% 6.88% % Octubre 18.83% 8.04% 69.47% 3.66% % Noviembre 14.47% 10.62% 74.91% 0.00% % Obsérvese como el porcentaje de indicadores en rojo continúa disminuyendo consistentemente mes a mes hasta llegar a un 14.47% y los indicadores que están en verde representan ahora el 74.91% del total. Los indicadores que anteriormente se clasificaban en gris (aquellos que en los que no se capturó una de sus variables, que no se tiene definida una meta numérica o en los que no se capturaron avances), ahora están agrupados como color rojo porque en ellos no se logró alcanzar la meta, independientemente de la razón algebraica que motive su resultado numérico.

3 Esta gráfica muestra la distribución de indicadores, al cierre de noviembre de Resumen general, Noviembre 0% 75% 14% 11% ROJO AMARILLO VER GRIS La gráfica siguiente nos refleja la manera en que se ha modificado el número de indicadores en verde, de julio a noviembre de VER, variación julio - nov. Contraloría At'n.Mujeres Cementerios Informática y Del. Bocas Del. La Pila Del. Villa de DIF Catastro y Des. Comercio Desarrollo Social Ecología y Educaciòn Fuerzas Obras Públicas Patrimonio Policía Vial Protección Civil REcursosHuma Turismo y Secretaría Alumbrado At'n.Juventud Deporte Desarrollo Rural Imagen Urbana Parques y Rastro Municipal Respuesta Tesorería Transparencia J U L I O NOVIEMBRE A simple vista se observa que el aumento de indicadores en verde fue generalizado. Destacan por su variación positiva Policía Vial (17), Fuerzas Municipales (11) y Desarrollo Económico (10), seguidas por Informática y Sistemas, Desarrollo Social y Tesorería Municipal, más 9 indicadores en verde por cada una de ellas; la disminución de 6 indicadores en verde reflejada por Ecología y Aseo Público se deriva de una disminución en el número de indicadores de esa Dependencia y el incremento en Recursos Humanos se explica porque no se incluyó en el informe de julio. De los indicadores en amarillo, el comportamiento general fue mixto. En atención a las Mujeres la variación de más 4 es positiva porque su contrapartida es una disminución de indicadores en rojo; similar comportamiento tuvieron Obras Públicas y Rastro Municipal, incrementando en 3 sus indicadores en amarillo y disminuyendo rojos en la misma proporción; en el caso de Atención a la Juventud, el incremento de 8 indicadores en amarillo es porque creció el número total de indicadores de esa Dependencia y Alumbrado Público mejoró resultados porque su incremento de 4 en amarillo se debe a que disminuyeron en 3 sus rojos y un gris. La disminución de 4 amarillos en Educación y

4 de 5 en Policía Vial es positiva porque en ambos casos se combinó con incrementos en verde y disminuciones de rojos AMARILLO, variación julio - noviembre Contraloría At'n.Mujeres Cementerios Informática y Del. Bocas Del. La Pila Del. Villa de DIF Catastro y Comercio Ecología y Educaciòn Fuerzas Obras Públicas Patrimonio Policía Vial Protección Civil REcursosHum Turismo y Secretaría Alumbrado At'n.Juventud Deporte Imagen Urbana Parques y Rastro Respuesta Tesorería Transparencia J U L I O NOVIEMBRE El comportamiento de los indicadores en rojo fue el siguiente: ROJO, variación julio - nov. Contraloría At'n.Mujeres Cementerios Informática y Del. Bocas Del. La Pila Del. Villa de DIF Catastro y Comercio Ecología y Educaciòn Fuerzas Obras Públicas Patrimonio Policía Vial Protección Civil REcursosHum Turismo y Secretaría Alumbrado At'n.Juventud Deporte Imagen Urbana Parques y Rastro Respuesta Tesorería Transparencia J U L I O NOVIEMBRE En este caso, también resulta visualmente evidente la disminución generalizada de indicadores en rojo. Sobresalen Turismo y Cultura (25), Desarrollo Social (18) y Desarrollo Rural (17), la disminución de indicadores en rojo de estas Dependencias se debe a una mejora en sus resultados y a la disminución de su número de indicadores. Por su disminución de indicadores en rojo, destacan también Policía Vial (11), Atención a las Mujeres (9) e Informática y Sistemas (8). El efecto combinado de indicadores en verde, resultado general del Municipio. amarillo y rojo conduce a un mejor

5 Visto por Dependencia, el status de indicadores a noviembre es el siguiente: Status por Dependencia ROJO AMARILLO VER En el extremo izquierdo se encuentran las Dependencias mejor posicionadas, en cuanto a su porcentaje de indicadores en verde; en el extremo de la derecha observamos a las que tienen mayor porcentaje de indicadores en rojo. El cuadro de la siguiente hoja resume numéricamente las variaciones logradas. De él vale la pena destacar lo siguiente: La disminución de indicadores en rojo lograda por Informática y Sistemas (-8) y Atención a la Juventud (-7); El incremento de indicadores en verde logrado por Informática y Sistemas (9), Delegación Bocas (5) y Contraloría (4).

6 V A R I A C I Ó N O C T U B R E - N O V I E M B R E PENNCIA ROJO AMARILLO VER GRIS TOTAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL COORDINACIÓN ATENCIÓN A LAS MUJERES COORDINACIÓN CEMENTERIOS COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y SISTEMAS LEGACIÓN MUNICIPAL BOCAS LEGACIÓN MUNICIPAL LA PILA LEGACIÓN MUNICIPAL VILLA POZOS DIF MUNICIPAL CATASTRO Y SARROLLO URBANO COMERCIO SARROLLO ECONÓMICO SARROLLO SOCIAL ECOLOGÍA Y ASEO PÚBLICO EDUCACIÓN MUNICIPAL FUERZAS MUNICIPALES OBRAS PÚBLICAS PATRIMONIO POLICÍA VIAL PROTECCIÓN CIVIL SERVICIOS GENERALES RECURSOS HUMANOS SERVICIOS MÉDICOS TURISMO Y CULTURA SECRETARÍA GENERAL SUB ALUMBRADO PÚBLICO SUB ATENCIÓN A LA JUVENTUD SUB PORTE SUB SARROLLO RURAL SUB IMAGEN URBANA SUB PARQUES Y JARDINES SUB RASTRO MUNICIPAL SUB RESPUESTA CIUDADANA TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD INFORMACIÓN PÚBLICA Suma

7 COORDINACIÓN CEMENTERIOS SARROLLO ECONÓMICO SARROLLO ECONÓMICO SARROLLO SOCIAL FUERZAN MUNICIPALES PORCENTAJE USUARIOS ENTREVISTADOS QUE EXPRESAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO VALOR L NÚMERO UNIDAS ECONÓMICAS QUE OBTIENEN O RENUEVAN LICENCIA FUNCIONAMIENTO VALOR TOTAL UNIDAS ECONÓMICAS NUEVAS VÍA VENTANILLA. PORCENTAJE APOYOS OTORGADOS A POBLACIÓN EN CONDICIONES POBREZA. VARIACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO. La proximidad del cierre del ejercicio 2016 hace necesario intervenir de manera efectiva para disminuir los indicadores en rojo que al cierre de noviembre son 79 el total. De éstos identificamos 15 se podrían resolverse rápidamente ya que se encuentran en esa situación porque no tienen definida meta, faltó capturar alguna de las variables de sus indicadores o porque no se registró resultado alguno. Aquí se muestra la lista de estos indicadores para que las Unidades Responsables de los mismos puedan implementar estrategias de solución que den resultados favorables antes de que termine el ejercicio. Los 64 restantes indicadores en rojo se encuentran distribuidos como lo indica el siguiente cuadro. RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS PORCENTAJE ENLACES CAPACITADOS EN TÉCNICAS PARA LA SCRIPCIÓN Y PERFILAMIENTO PUESTOS. PORCENTAJE ENLACES CAPACITADOS EN TÉCNICAS PARA LA SCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS PORCENTAJE SUB SATISFACCIÓN SARROLLO RURAL BENEFICIARIOS APOYADOS SUB TASA VARIACIÓN SARROLLO RURAL SUB PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA SARROLLO RURAL ENTREGA EQUIPOS O IMPLEMENTOS SUB PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA SARROLLO RURAL ENTREGA ROLLOS CINTILLA Dependencia No. Dependencia No. Tesorería 8 Recursos Humanos 2 Juventud 7 Imagen Urbana 2 DIF 5 Contraloría 1 Parques y Jardines 5 Informática y Sistemas 1 Cementerios 4 Servicios Generales 1 Ecología 4 Del. Bocas 1 At'n. Mujeres 3 Del. Pozos 1 Des. Social 3 Educación 1 Obras Públicas 3 Fuerzas Mpales. 1 Protección Civil 3 Turismo y Cultura 1 Rastro 3 Des. Rural 1 Des. Económico 2 Transparencia 1 Suma 64 SUB PORCENTAJE IMAGEN URBANA SATISFACCIÓN La recomendación es atender de manera prioritaria estos indicadores, por cada una de las Dependencias TESORERÍA MUNICIPAL COBERTURA SERVICIOS LOS SÁBADOS TESORERÍA MUNICIPAL COBERTURA SERVICIOS FIN SEMANA PORCENTAJE CONFIANZA UNIDAD EN LA CIUDADANÍA EN TRANSPARENCIA MATERIA TRANSPARENCIA

8 Conclusiones y sugerencias. ü En general los resultados de la Administración Municipal siguen mejorando consistentemente; es evidente el interés de los Titulares de las Dependencias por mejorar sus resultados, lo cual es positivo para la administración en su conjunto. ü Este esquema de trabajo permite focalizar esfuerzos, genera una cultura de seguimiento a resultados y hace evidente la utilidad del Sistema de Indicadores implementado. ü Es necesario iniciar avanzar en el proceso para construir las MIRs del siguiente ejercicio.