FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

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1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 LINEA DE ACCIÓN: Consolidar, a través de infraestructura de telecomunicaciones, el Corredor Industrial del Norte de la entidad PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de las comunicaciones y el transporte PROYECTO PRESUPUESTARIO: Modernización de la infraestructura UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 211A Oficina del C. Srio. Comunicaciones NOMBRE DEL INDICADOR: [1145] Atención a equipos de telecomunicación responsabilidad del sector comunicaciones. FORMULA DE CALCULO: ( Número de equipos supervisados y atendidos / Total de equipos registrados responsabilidad del sector )*1 INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de los equipos que se atienden respecto al total de equipos registrados en la Unidad de Comunicaciones. DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Número de equipos supervisados y atendidos Equipo Suma Total de equipos registrados responsabilidad del sector Equipo Constante DESCRIPCION DE LA ANUAL: Atender un mayor porcentaje de equipos de telecomunicaciones registrados en la Unidad de Comunicaciones VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se atendieron un mayor número de equipos de telecomunicaciones a lo que se tenía programado. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54

2 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 LINEA DE ACCIÓN: Establecer proyectos estratégicos que mejoren las vialidades, carreteras libres de peaje y autopistas, y que impulsen la movilidad y enlace de los centr PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de las comunicaciones y el transporte PROYECTO PRESUPUESTARIO: Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 211A Oficina del C. Srio. Comunicaciones NOMBRE DEL INDICADOR: [32] Atención de solicitudes de información pública. FORMULA DE CALCULO: ( Solicitudes de información pública antendidos / Total de solicitudes de información pública recibidas )*1 INTERPRETACION: Registra el porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las requeridas por la población, con lo que se integra, da seguimiento y proporciona la información pública referente al Sector Comunicaciones. DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Estatal COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Solicitudes de información pública antendidos Solicitud Suma Total de solicitudes de información pública recibidas Solicitud Suma Atender al 1% las solicitudes recibidas, a través del SICOSIEM o módulo de transparencia. DESCRIPCION DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con la atención de las solicitudes se cumplió con la estrategi de transparencia y fortaleció el proceso de rendición de cuentas. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54

3 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 LINEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de las comunicaciones y el transporte PROYECTO PRESUPUESTARIO: Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 2113 Coordinación de Seguimiento y Evaluación Sectorial NOMBRE DEL INDICADOR: [788] Cobertura poblacional del Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) para la conservación de carreteras y vialidades en el Estado. FORMULA DE CALCULO: ( Población beneficiada con el PPS de conservación / Población total en el Estado de México )*1 INTERPRETACION: Registra la proporción de población beneficiada con el PPS de conservación. DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Estatal COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Población beneficiada con el PPS de conservación Persona Máximo Población total en el Estado de México Persona Máximo DESCRIPCION DE LA ANUAL: Muestra la proporción de habitantes benefiados con el PPS de conservación de Carreteras y Vialidades principales, respecto al total de población en el Estado VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se cumplió con la meta establecida para tener las carreteras y vialidades en óptimo estado de transitabilidad. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54

4 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados. ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia. LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público PROYECTO PRESUPUESTARIO: Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 211A Oficina del C. Srio. Comunicaciones NOMBRE DEL INDICADOR: [33] Costo del proceso de auditoría. FORMULA DE CALCULO: ( Presupuesto por contraloría interna / Monto auditado ) INTERPRETACION: Señala la eficiencia de la contraloría interna en el proceso de las auditorías, respecto al costo de ejecución. DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Presupuesto por contraloría interna Millones de pesos Suma Monto auditado Millones de pesos Suma DESCRIPCION DE LA ANUAL: Se prevé que el monto por el proceso de auditoría, no sea mayor a 1 mil pesos por cada millón de pesos auditado ROJO AMARILLO DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con fundamento en el Artículo 31 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que a la letra dice: El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas. Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54

5 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal,Estatal y Municipal, así PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de las comunicaciones y el transporte PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 211A Oficina del C. Srio. Comunicaciones NOMBRE DEL INDICADOR: [34] Eficiencia de la gestión pública. FORMULA DE CALCULO: ( Porcentaje de presupuesto ejercido / Porcentaje de cumplimiento de metas )*1 INTERPRETACION: Muestra el porcentaje del cumplimiento de metas y presupuesto autorizado, a través de la eficiencia en la gestión pública. DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Nacional COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentaje Suma Porcentaje de cumplimiento de metas Porcentaje Suma Se estima que al finalizar el sexenio, el sector comunicaciones cuente con el 1% de avance. DESCRIPCION DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con el ejercicio de los recursos se atendieron las acciones programadas para el ejercicio anual, lo que favoreció la movilidad y comunicación de la población. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54

6 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal,Estatal y Municipal, así PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de las comunicaciones y el transporte PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 211A Oficina del C. Srio. Comunicaciones NOMBRE DEL INDICADOR: [36] Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil por cada 1 habitantes. FORMULA DE CALCULO: ( Número de líneas telefónicas fijas + número de líneas telefónicas móviles )/( Número de habitantes del Estado en el periodo )*1 INTERPRETACION: Muestra el índice de cobertura de equipamiento y servicio en telefonía en la entidad. DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura Nacional COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Número de líneas telefónicas fijas + número de líneas telefónicas móviles Equipo Máximo Número de habitantes del Estado en el periodo Población Máximo DESCRIPCION DE LA ANUAL: Consolidar un sistema de comunicación, apoyado en tecnología moderna que integre a las comunidades más apartadas de la entidad VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se estima con las nueva reforma de telecomunicaciones la penetración de la telefonía móvil sea mayor en los habitantes del Estado de México. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54

7 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 ESTRATEGIA: Generar una simplificación administrativa y adecuación normativa. LINEA DE ACCIÓN: Instrumentar mecanismos que faciliten la tramitación y aplicación de los procedimientos jurídico-administrativos contenidos en el marco laboral. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de las comunicaciones y el transporte PROYECTO PRESUPUESTARIO: Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 211A Oficina del C. Srio. Comunicaciones NOMBRE DEL INDICADOR: [37] Mejora de procesos. FORMULA DE CALCULO: ( Procesos administrativos mejorados / Procesos administrativos del Sector Comunicaciones )*1 INTERPRETACION: Señala la mejora de procesos para la eficiencia en coordinación con la Contraloría Interna. DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Anual DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Procesos administrativos mejorados Proceso Suma Procesos administrativos del Sector Comunicaciones Proceso Constante Simplificación de las acciones que se encuentran dentro de los procesos administrativos. DESCRIPCION DE LA ANUAL: VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Con el ejercicio de esta actividad se identifican las brechas no cumplidas en los procedimientos y se mejora en procedimiento. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54

8 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 214 LINEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de las comunicaciones y el transporte PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 211 Secretaría de Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA: 211A Oficina del C. Srio. Comunicaciones NOMBRE DEL INDICADOR: [38] Población con acceso a la infraestructura y los servicios de comunicaciones. FORMULA DE CALCULO: ( Sumatoria promedio de la población que tiene acceso a la infraestructura y servicios de comunicaciones / Sumatoria promedio de la población que vive en las zonas con acceso a la infraestuctura y servicios de comunicaciones )*1 INTERPRETACION: Indica el porcentaje de la población con acceso a los servicios de comunicaciones. DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Anual DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Nacional COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION ANUAL Sumatoria promedio de la población que tiene acceso a la infraestructura y servicios de comunicaciones Población Máximo Sumatoria promedio de la población que vive en las zonas con acceso a la infraestuctura y servicios de comunicaciones Población Constante DESCRIPCION DE LA ANUAL: Mejorar la accesibilidad a la conectividad, movilidad y disminución de tiempos de translado en el uso de servicios de comunicaciones en la entidad VERDE VERDE DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO Se fortaleció la infraestructura en comunicaciones, lo que favorece de manera directa la movilidad de más del 95% de la población mexiquense y de los usuarios de largo itinerario que visitan la entidad o van de paso. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 66, COLONIA LA TERESONA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 54