Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO. Tipo de Gasto. Rendimiento Financiero. Dependencia Ejecutora.

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1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ENTIDAD PERIODO: Informe Definitivo 2015 Descripción de s Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES Entidad Municipio Tipo de Registro Ciclo de Recurso Tipo de Recurso Descripción Clave Descripción Clave Fondo Convenio - Específico Dependencia Ejecutora Rendimiento Financiero Reintegro Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015 COLEGIO DE $0 $0 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $185,308,721 $185,308,721 $185,308,721 $185,308,721 $185,308,721 $185,308,721 $185,308,721 COLEGIO DE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $95,681,622 $95,681,622 $95,681,622 $95,681,622 $95,681,622 $95,681,622 $95,681,622 N/A COLEGIO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $4,823,820 $4,823,820 $4,823,820 $4,823,820 $4,823,820 $4,823,820 $4,823,820 N/A COLEGIO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $14,246,666 $14,246,666 $14,246,666 $14,246,666 $14,246,666 $14,246,666 $14,246,666 N/A COLEGIO DE 13 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $15,953,187 $15,953,187 $15,953,187 $15,953,187 $15,953,187 $15,953,187 $15,953,187 N/A COLEGIO DE DE SEGURIDAD SOCIAL $8,005,711 $8,005,711 $8,005,711 $8,005,711 $8,005,711 $8,005,711 $8,005,711 N/A COLEGIO DE 14 A FONDOS DE VIVIENDA $2,993,824 $2,993,824 $2,993,824 $2,993,824 $2,993,824 $2,993,824 $2,993,824 N/A COLEGIO DE AL SISTEMA PARA EL RETIRO $2,709,285 $2,709,285 $2,709,285 $2,709,285 $2,709,285 $2,709,285 $2,709,285 N/A COLEGIO DE PARA SEGUROS $820,519 $820,519 $820,519 $820,519 $820,519 $820,519 $820,519 N/A COLEGIO DE PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO $1,921,022 $1,921,022 $1,921,022 $1,921,022 $1,921,022 $1,921,022 $1,921,022 N/A COLEGIO DE PRESTACIONES CONTRACTUALES $28,942,922 $28,942,922 $28,942,922 $28,942,922 $28,942,922 $28,942,922 $28,942,922 N/A COLEGIO DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $188,994 $188,994 $188,994 $188,994 $188,994 $188,994 $188,994 N/A COLEGIO DE ESTÍMULOS $3,796,653 $3,796,653 $3,796,653 $3,796,653 $3,796,653 $3,796,653 $3,796,653 N/A COLEGIO DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $190,814 $190,814 $190,814 $190,814 $190,814 $190,814 $190,814 N/A COLEGIO DE 21 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $140,764 $140,764 $140,764 $140,764 $140,764 $140,764 $140,764 N/A COLEGIO DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $14,287 $14,287 $14,287 $14,287 $14,287 $14,287 $14,287 N/A 1 de 4

2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ENTIDAD PERIODO: Informe Definitivo 2015 Descripción de s Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES Entidad Municipio Tipo de Registro Ciclo de Recurso Tipo de Recurso Descripción Clave Descripción Clave Fondo Convenio - Específico Dependencia Ejecutora Rendimiento Financiero Reintegro Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP COLEGIO DE 21 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $73,080 $73,080 $73,080 $73,080 $73,080 $73,080 $73,080 N/A COLEGIO DE MATERIAL DE LIMPIEZA $8,193 $8,193 $8,193 $8,193 $8,193 $8,193 $8,193 N/A COLEGIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $80,190 $80,190 $80,190 $80,190 $80,190 $80,190 $80,190 N/A COLEGIO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $6,361 $6,361 $6,361 $6,361 $6,361 $6,361 $6,361 N/A COLEGIO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $14,494 $14,494 $14,494 $14,494 $14,494 $14,494 $14,494 N/A COLEGIO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS $342 $342 $342 $342 $342 $342 $342 N/A COLEGIO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $1,798 $1,798 $1,798 $1,798 $1,798 $1,798 $1,798 N/A COLEGIO DE 25 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 N/A COLEGIO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $163,614 $163,614 $163,614 $163,614 $163,614 $163,614 $163,614 N/A COLEGIO DE VESTUARIO Y UNIFORMES $20,698 $20,698 $20,698 $20,698 $20,698 $20,698 $20,698 N/A COLEGIO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS $122,684 $122,684 $122,684 $122,684 $122,684 $122,684 $122,684 N/A COLEGIO DE HERRAMIENTAS MENORES $2,142 $2,142 $2,142 $2,142 $2,142 $2,142 $2,142 N/A COLEGIO DE 29 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $16,646 $16,646 $16,646 $16,646 $16,646 $16,646 $16,646 N/A COLEGIO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $16,825 $16,825 $16,825 $16,825 $16,825 $16,825 $16,825 N/A COLEGIO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $10,691 $10,691 $10,691 $10,691 $10,691 $10,691 $10,691 N/A COLEGIO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $7,418 $7,418 $7,418 $7,418 $7,418 $7,418 $7,418 N/A 2 de 4

3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ENTIDAD PERIODO: Informe Definitivo 2015 Descripción de s Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES Entidad Municipio Tipo de Registro Ciclo de Recurso Tipo de Recurso Descripción Clave Descripción Clave Fondo Convenio - Específico Dependencia Ejecutora Rendimiento Financiero Reintegro Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP COLEGIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $215,139 $215,139 $215,139 $215,139 $215,139 $215,139 $215,139 N/A COLEGIO DE 31 GAS $3,800 $3,800 $3,800 $3,800 $3,800 $3,800 $3,800 N/A COLEGIO DE AGUA $43,344 $43,344 $43,344 $43,344 $43,344 $43,344 $43,344 N/A COLEGIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL $73,246 $73,246 $73,246 $73,246 $73,246 $73,246 $73,246 N/A COLEGIO DE 31 TELEFONÍA CELULAR $23,212 $23,212 $23,212 $23,212 $23,212 $23,212 $23,212 N/A COLEGIO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $6,159 $6,159 $6,159 $6,159 $6,159 $6,159 $6,159 N/A COLEGIO DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $36,380 $36,380 $36,380 $36,380 $36,380 $36,380 $36,380 N/A COLEGIO DE SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS $9,0 $9,0 $9,0 $9,0 $9,0 $9,0 $9,0 N/A COLEGIO DE 32 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $306,118 $306,118 $306,118 $306,118 $306,118 $306,118 $306,118 N/A COLEGIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $6,580 $6,580 $6,580 $6,580 $6,580 $6,580 $6,580 N/A COLEGIO DE 1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $163,739 $163,739 $163,739 $163,739 $163,739 $163,739 $163,739 N/A COLEGIO DE 4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $31,118 $31,118 $31,118 $31,118 $31,118 $31,118 $31,118 N/A COLEGIO DE 6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $535,362 $535,362 $535,362 $535,362 $535,362 $535,362 $535,362 N/A COLEGIO DE 9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $184,294 $184,294 $184,294 $184,294 $184,294 $184,294 $184,294 N/A COLEGIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $2,357 $2,357 $2,357 $2,357 $2,357 $2,357 $2,357 N/A COLEGIO DE FLETES Y MANIOBRAS $220 $220 $220 $220 $220 $220 $220 N/A 3 de 4

4 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ENTIDAD PERIODO: Informe Definitivo 2015 Descripción de s Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES Entidad Municipio Tipo de Registro Ciclo de Recurso Tipo de Recurso Descripción Clave Descripción Clave Fondo Convenio - Específico Dependencia Ejecutora Rendimiento Financiero Reintegro Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP COLEGIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $111,042 $111,042 $111,042 $111,042 $111,042 $111,042 $111,042 N/A COLEGIO DE 35 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $6,003 $6,003 $6,003 $6,003 $6,003 $6,003 $6,003 N/A COLEGIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $812 $812 $812 $812 $812 $812 $812 N/A COLEGIO DE 35 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $99,615 $99,615 $99,615 $99,615 $99,615 $99,615 $99,615 N/A COLEGIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $39,742 $39,742 $39,742 $39,742 $39,742 $39,742 $39,742 N/A COLEGIO DE SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $13,224 $13,224 $13,224 $13,224 $13,224 $13,224 $13,224 N/A COLEGIO DE DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES $506,416 $506,416 $506,416 $506,416 $506,416 $506,416 $506,416 N/A COLEGIO DE 37 PASAJES TERRESTRES $252,526 $252,526 $252,526 $252,526 $252,526 $252,526 $252,526 N/A COLEGIO DE 37 VIÁTICOS EN EL PAÍS $353,678 $353,678 $353,678 $353,678 $353,678 $353,678 $353,678 N/A COLEGIO DE VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO $18,010 $18,010 $18,010 $18,010 $18,010 $18,010 $18,010 N/A COLEGIO DE 38S DE CEREMONIAL $53,460 $53,460 $53,460 $53,460 $53,460 $53,460 $53,460 N/A COLEGIO DE 38 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $560,997 $560,997 $560,997 $560,997 $560,997 $560,997 $560,997 N/A COLEGIO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES $602,977 $602,977 $602,977 $602,977 $602,977 $602,977 $602,977 N/A COLEGIO DE 38 GASTOS DE REPRESENTACIÓN $16,628 $16,628 $16,628 $16,628 $16,628 $16,628 $16,628 N/A COLEGIO DE 39 IMPUESTOS Y DERECHOS $40,9 $40,9 $40,9 $40,9 $40,9 $40,9 $40,9 N/A COLEGIO DE 39 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $16,944 $16,944 $16,944 $16,944 $16,944 $16,944 $16,944 N/A Autorizó Validó Revisó Elaboró Lic. Minerva Bautista Gómez C.P. Cecilia Duarte Sotelo Lic. José Azahir Gutiérrez Hernández Lic. Octavio Aguilar Martínez Directora General Delegada Administrativa Subcoordinador de Planeación Jefe de Proyecto 4 de 4

5 Sistema de Evaluación del Desempeño Resumen de la Evaluación 16 - MICHOACÁN DE OCAMPO 0-1

6 Sistema de Evaluación del Desempeño Entidad Federativa 16 - MICHOACÁN DE OCAMPO Municipio 0 - Evaluado Año de la Evaluación 2015 Tipo de Evaluación Costo ($) Consistencia y Resultados 200, Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación Ingresos Propios Adjudicación directa Evaluador FACULTAD DE ECONOMÍA, VASCO DE QUIROGA, DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO Coordinador de la Evaluación CONALEPMICH Objetivos de la Evaluación Evaluar la consistencia y orientación a resultados del CONALEPMICH, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Resumen Ejecutivo de la Evaluación RESUMEN EJECUTIVO Para el Diseño del se sugiere utilizar la información disponible del diagnóstico, la población objetivo y los indicadores, en la intención de presentar los efectos positivos del programa en la MIR, alimentar los informes de la población objetivo y el sistema de planeación. Para lo cual, se sugiere utilizar los programas federales, dar a conocer los efectos positivos del programa a nivel internacional y establecer los tiempos para la atención de la necesidad a la que se dirige el programa. En lo que incumbe en la Planeación del se recomienda crear un sistema integral de recolección, sistematización y presentación de la información, mismo que sea una de las múltiples herramientas para el desarrollo e implementación del plan estratégico de CONALEP ; en el mismo, se ha de incluir en el apartado de evaluación la atención y consideración de las evaluaciones externas tanto al propio plan como al programa. El Plan debe considerar como objetivos prioritarios los indicadores de la MIR.Por su parte, en la del se sugiere mantener y ampliar los mecanismos de identificación y atención de la población objetivo, privilegiando su ingreso al programa y la captación ya que tiene una baja tendencial en los últimos años cercana al 20%.Para la Operación del se recomienda mantener los procesos operativos y generales que cuentan con la certificación en ISO-9000 en vinculación con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) en el corto, mediano y largo plazo.en lo que se refiere a la Percepción de la Población Atendida se sugiere integrar al sistema integral de recolección, sistematización y presentación 2

7 Sistema de Evaluación del Desempeño de la información que se utilice para el plan estratégico del Colegio, un apartado que reporte la percepción de la población atendida.finalmente, en la obtención y medición de resultados se recomienda utilizar de insumo en la toma de decisiones las recomendaciones y resultados presentados por las evaluaciones externas, sin dejar de lado los resultados de los informes internos.tema Nivel JustificaciónDiseño 2.5 Cumple con las características del diseño, sin embargo tiene algunas limitaciones. En especial, en el establecimiento de metas y su seguimientoplaneación y orientación a resultados 1.3 La planeación del programa está muy alejada de su MIR y focalización 1 La estrategia de cobertura no es la adecuada ya que se privilegian otras actividadesoperación 3.7 Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad en ISO-9000 que lo hace muy sólidopercepción de la Población Atendida - Es sólo una pregunta y ésta no se evalúaresultados 0 No se han atendido recomendaciones realizadas en evaluaciones externas anterioresvaloración Final 1.4 La calificación es baja debido a que no se han atendido evaluaciones Documentos anexos a la Evaluación Tipo Nombre Descripción Resumen ejecutivo RESUMEN Resumen 2015 EJECUTIVO SED 2015.pdf Anexos SED 2015 Evaluación del en el CONALEPMICH CONALEPMICH.pdf 3

8 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Informe definitivo 2015 Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo Entidad Federativa Municipio Unidad Presupuestario Nombre del Presupuestario Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Realizado Meta Avance del en el programa (%) Indicador Periodo Justificación de - ción y la y de Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar en ) / (Población total en Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia No se logro atender al número de alumnos estimados de - ción y la y de Eficiencia terminal del sistema CONALEP Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100 Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia La desviación obedece a los problemas de deserción escolar, la reprobación, los problemas económicos y familiares, entre otros. de - ción y la y de Porcentaje de absorción del sistema CONALEP (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el año N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Únicamente se tomaron en consideración los alumnos egresados de 3 de secundaria aprobados y de los 12 municipios donde tiene presencia CONALEP. de - ción y la y de Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N- 1) x 100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia No se logro atender al número de alumnos estimados de - ción y la y de Porcentaje de recursos del destinados a educación tecnológica (Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Se recibieron más recursos de los estimados de - ción y la y de Número de planteles de tecnológica apoyados con recursos presupuestarios del Sumatoria de los planteles de educación tecnológica apoyados con recursos presupuestarios del Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia