2017 Control Interno

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1 PRESENTACION POR AREA Número: 175 DEPENDENCIA H. Ayuntamiento Constitucional Municipio: Tihuatlán Ejercicio: OBJETIVO GENERAL promover la cultura de la prevencion NO. ACCION OBJETIVOS ESTRATEGIAS VINCULACION EJE PMD 1 actualizar y llevar un registro de empresas con actividades de riesgo en el municipio; es decir, de aquéllas que por un incorrecto funcionamiento podrían causar un desastre proporcionar la factibilidad a las empresas que estan instaladas que cumplan con los criterios de seguridad inspeccionar las empresas cuentes con las medidas de seguridad establecida en la normatividad y propocionar la constacia de factibilidad el 50% de las empresas asentadas en nuestro municipio no cuentan con una factibilidad de vulnerabilidad y riesgo 2 llamadas de emeregencia para recuperacion o/y eliminacion de abejas salvaguardar la integridad fisica de las personas que requieren el apoyo ante el ataque de nucleos de abejas cada comunidad tiene su comité municipal de proteccion civil son los primeros en actuar hasta que la unidad municipal llegue para la recuperacion o eliminacion Son indispensables para asegurar la eficacia del auxilio a la población 3 platicas de orientacion de protecion civily simulacros a todos los niveles educativos. dar a conocer a la comunidad estudiantil lo basico en proteccion civil en caso de contingencia o desastre. realizar una agenda de cursos en todos los niveles educativos La capacitación es un proceso fundamental para el conocimiento y optimo desempeño de los participantes durante la operación de contingencias, 4 corte de arboles que se encuentren en riesgo de caerce o que puedan causar un accidente proporcionar la seguridad a las personas que requieran permiso para el derribo de los arboles que provoquen algun riesgo. verificar cada una de las solicitudes de derribo de los arboles para su devida ejecucion Los riesgos provocados por fenómenos naturales o por el hombre se pueden evitar si cada habitante adopta medidas y actitudes preventivas. 5 llamadas de emergencia (fugas de gas domestico, incendios, animales salvajes, accidentes carreteros, etc.) una comunicación primordial con agentes y sub agentes y el centro de comunicación C4 OBSERVACIONES: ING. GREGORIO GOMEZ MARTINEZ

2 Número: 175 ACCION 1 actualizar registro de empresas Municipio: Ejercicio: TIHUATLÁN MUNICIPIO DE TIHUATLÁN VER. FINALIDAD DEPENDENCIA GENERAL proporcionar la factibilidad a las empresas que estan instaladas que cumplan con de seguridad H. Ayuntamiento de Tihuatlan Acciones Unidad de Medida Cantidad Programada Anual 100% Presupuesto Estimado 100% Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Tr Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto 1 actualizar y llevar un registro de empresas con actividades de riesgo en el municipio; es decir, de aquéllas que por un incorrecto funcionamiento podrían causar un desastre al igual pago de factibilidades empresas 50 emp. $ % % % inspeccionar las empresas empresas 50 insp. $15, % % % notificacion depago empresas 31 not. $10, % 6 100% 5 100% 10 OTAL ESTIMADO $25, % % % 30 VINCULACION CON EL EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: ING. GREGORIO GOMEZ MARTINEZ

3 n los criterios rimestre Porcentaje 100% 100% 100% 100%

4 Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Proyecto Relevantes Número: 175 PROYECTO programa operativo semana santa Municipio: TIHUATLAN RAMA semanana santa blanca Año Fiscal DEPENDENCIA GENERAL H. ayuntamiento Objetivos de Proyecto contar con las herramientas necesarias para atender algun agente perturbador de Proyecto Metas Físicas del Año inmediato anterior Metas Físicas Metas Fisicas Variación con 2016 Año 2016 Año año 2016 Unidad de Medida Programado Alcanzado 100% Programado % Realizado Absoluta Porcentaje 8 ejecutar el programa operativo anual semana santa personas % Gasto Estimado Total del Proyecto $4,000 $3,000 $1,000 10% $1,000 10% $4, $3, $1,000 10% VINCULACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: ING. GREGORIO GOMEZ MARTINEZ

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6 ANALISIS OPERATIVO-FINANCIERO DEPENDENCIA H. ayuntamiento TITULAR Ismael Callejas Guzman RESPONSABLE IsmaelCallejas Guzman NO. ACCION DURACION IMPACTO POB. PRESUPUESTO DIF. MATERIALES COMBUSTIBLE PERSONAL E. DIFUSION S.PROF. OTROS 1 actualizar y llevar un registro de empresas con actividades de riesgo en el municipio; es decir, de aquéllas que por un incorrecto funcionamiento podrían causar un desastre al igual pago de factibilidades ACCIONES 6 meses $25,000 no $25,000 2 n/p n/p n/p 2 corte de arboles que se encuentren en riesgo de caerce o que puedan causar un accidente 12 meses 100% 10,000 4,000 $10,000 2 no no n/p 3 eliminacion de abejas 12 meses 100% $30,000 $5,000 $25,000 2 no no n/p 4 platicas de orientacion de protecion civily simulacros a todos los niveles educativos. 8 meses $24,000 4,000 $20,000 5 llamadas de emergencia (fugas de gas domestico, 12 meses 100% $35,000 5, $30,000 2 no no n/p incendios, animales salvajes, accidentes carreteros, etc.) PROYECTOS NO. PROYECTO DURACION IMPACTO POB. PRESUPUESTO MATERIALES COMBUSTIBLE PERSONAL E. DIFUSION S. PROF. OTROS 1 ejecutar el programa operativo anual semana santa 5 dias 100% $4,000 $1, $3,000 no no no n/p 2 programa operativo carnaval 3 dias 100% $13,000 $2, $11, no no no 3 operativo expo feria ganadera 9 dias 100% $11,000 $11,000 no no no GENERAL PERSONAL 1 2 OPERATIVO OFICINA $1,000 $8, no no no TOTAL OFICINA PERSONAL 2 (base) 0 TOTALES POR RUBRO $22,000 $143, no no no GRAN TOTAL VEHICULOS 2 PROYECTO DE RECAUDACION ANUAL $500, OBSERVACIONES: se cuenta con un una unidad de contra incendio (camion de bomberos) PRESIDENTE MUN ING. GREGORIO GOMEZ M

7 TOTAL POR ACCION $25,000 $14,000 30,000 $24,000 $35,000 TOTAL POR PROYECTO $4,000 $13,000 $11,000 9,000 $165,000 NICIPAL MARTINEZ

8 INFORME MENSUAL DEPENDENCIA TITULAR RESPONSABLE MES Acciones Unidad de Medida Cantidad Programada Anual % DE GASTO ACUMULADO AL MES QUE INFORMA Primer Trimestre Segundo Trimentre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre ENE FEB MAR 1ER T. ABR MAY JUN 2DO. T JUL AGO SEP 3ER. T OCT NOV DIC 4TO T. TOTAL FISICO % CUMPLIMIENTO Proyectos Unidad de Medida Cantidad Programada Anual % de Gasto Acumulado al Mes que Informa Primer Trimestre Segundo Trimentre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre ENE FEB MAR 1ER T. ABR MAY JUN 2DO. T JUL AGO SEP 3ER. T OCT NOV DIC 4TO T. TOTAL FISICO % CUMPLIMIENT O COMENTARIOS: INGRESO GENERADO EN EL MES QUE INFORMA INGRESO ACUMULADO AL MES QUE INFORMA FECHA DIRECTOR (Nombre) (Cargo) (Firma) REGIDOR (Nombre) (Cargo) (Firma) SELLO

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10 Número 175 ACCION 2 recuperacion y/o eliminacion de abejas Municipio Ejercicio TIHUATLÁN FINALIDAD salvaguardar la integridad fisica de las personas que requieren el apoyo ante el ataque de nucleos de abejas Cód Acciones Unidad de Medida Cantidad Programada Anual 100% Presupuesto Estimado 100% DEPENDENCIA GENERAL Primer Trimestre H. Ayuntamiento de Tihuatlan Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje llamadas de mergencia para recuperacion o/y eliminacion de 300 pa. $20, % % abejas panales % % solicitud de retiro de panales de abejas panales 100 soli. $7, % % % % TOTAL ESTIMADO $27, % % % % VINCULACION CON EL EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: ING. GREGORIO GOMEZ MARTINEZ

11 Número: 175 ACCION 3 platicas y simulacros Municipio: Ejercicio: TIHUATLÁN FINALIDAD La capacitación es un proceso fundamental para el conocimiento y optimo desempeño de los participantes durante la operación de contingencias. DEPENDENCIA GENERAL H. Ayuntamiento de Tihuatlan Cód Acciones Unidad de Medida Cantidad Programada Anual 100% Presupuesto Estimado 100% Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 3 platicas de orientacion de protecion civil y simulacros a todos los niveles educativos. solicitud de platicas de escuelas 60 esc. $24, % % % % 3.1 proteccion civil solicitudes 20 sol % 5 100% 5 100% 5 100% OTAL ESTIMAD $24, % % % % VINCULACION CON EL EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: ING. GREGORIO GOMEZ MARTINEZ

12 Número: 175 ACCION 4 derribo y permisos para derribo de arboles Municipio Ejercicio: TIHUATLÁN FINALIDAD DEPENDENCIA GENERAL Los riesgos provocados por fenómenos naturales o por el hombre se pueden evitar si cada habitante adopta medidas y actitudes preventivas. H. Ayuntamiento de Tihuatlan Acciones Unidad de Medida Cantidad Programada Anual 100% Presupuesto Estimado 100% Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje corte y permisos para derribos de arboles que se encuentren en riesgo de caerce o que 4 puedan causar un accidente solicitudes 75 arb. $14, % % % % dictamen de permiso para 4.1 derribo de un arbol dictamen 50 dic. $ % 5 100% % % OTAL ESTIMADO $14, % % % % VINCULACION CON EL EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: ING. GREGORIO GOMEZ MARTINEZ

13 Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Proyecto Relevantes Número: 175 PROYECTO operativo expo feria ganadera Municipio: TIHUATLAN RAMA operativo expoferia ganadera Año Fiscal DEPENDENCIA GENERAL H. ayuntamiento Objetivos de Proyecto contar con las herramientas necesarias para atender algun agente perturbador de Proyecto Metas Físicas del Año inmediato anterior Metas Físicas Metas Fisicas Variación con 2016 Año 2016 Año año 2016 Unidad de Medida Programado Alcanzado 100% Programado % Realizado Absoluta Porcentaje 6 operativo expo feria ganadera personas % $11,000 $10,000 $1,000 10% Gasto Estimado Total del Proyecto $11, $10, % VINCULACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

14 Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Proyecto Relevantes Número: 175 PROYECTO operativo carna Municipio: TIHUATLAN RAMA Programa operativo carnabal Año Fiscal DEPENDENCIA GENERAL H. ayuntamiento Objetivos de Proyecto contar con las herramientas necesarias para atender algun agente perturbador de Proyecto Metas Físicas del Año inmediato anterior Metas Físicas Metas Fisicas Variación con 2016 Año 2016 Año año 2016 Unidad de Medida Programado Alcanzado 100% Programado % Realizado Absoluta Porcentaje 7 programa operativo carnaval personas % $13,000 $10,000 $2,000 10% Gasto Estimado Total del Proyecto $13, $10, $2,000 10% VINCULACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: ING. GREGORIO GOMEZ MARTINEZ

15 Número: 175 ACCION 5 llamadas de emergencia Municipio: Ejercicio: TIHUATLÁN MUNICIPIO DE TIHUATLÁN VER. FINALIDAD DEPENDENCIA GENERAL atencion a la ciudadania ante algun evento auxilio H. Ayuntamiento de Tihuatlan Acciones Unidad de Medida Cantidad Programada Anual 100% Presupuesto Estimado 100% Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje llamadas de emergencia (fugas de gas domestico, incendios, animales 5 salvajes, accidentes carreteros, etc.) llamadas 400 llam. $35, % % % % TOTAL ESTIMADO $35, % % % % VINCULACION CON EL EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: