SECRETARÍA: Secretaría de desarrollo urbano y obras publicas NÚMERO DE PROGRAMA: Presupuesto directo y gestionado

Transcripción

1 Nombre del Programa: Descripción (Qué comprende): Presupuesto directo y gestionado Elaboración de obra publica desde su inicio hasta su ejecucion y entrega, la cual se ejecuta con presupuesto directo del municipio, en beneficio de los ciudadanos del Municipio de Corregidora. Tipo: Institucional Gobierno X Mixto Importe en total del costo del Program $ 45,372, Leyes: LEY DE OBRA PUBLICA DEL Artículos Fracciones: Otras disposiciones: ESTADO DE QUERETARO Reglamentos Mpales: Artículos Fracciones: EJE CORREGIDORA PROGRESA Nota: El llenado podrá ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente estén justificados en una opción de las tres existentes. Población Objetivo (Campo aplicable y relevante): Población del Municipio por debajo de la línea de bienestar (53,800 habitantes según cifras de CONEVAL) Nota: Cuando no se pueda definir la población o el aproximado de la misma el objetivo, que impactará el proyecto, se deberá poner la leyenda de "No Aplica". Propósito: El Gobierno Municipal de Corregidora gestiona y aplica de forma eficiente y oportuna, los recursos para obras publicas disponibles en beneficio de sus ciudadanos. Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa, es decir, no se deberá poner lo que realiza el Programa, sino más bien el impacto o resultado que se pret INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Resultado/Impacto, Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economía) CLAVE INDICADOR META SDUOP-01 SDUOP-02 SDUOP-03 Variación porcentual en 15% la aplicación de recursos aprobados en obras con respecto al año anterior DE 100% APLICACION DE RECURSOS FISM VARIACION 100% PORCENTUAL DE APLICACION DE RECURSOS GESTIONADOS UNIDAD DE MEDIDA UNIVERSO MUNICIPIO DE CORREGIDORA MUNICIPIO DE CORREGIDORA MUNICIPIO DE CORREGIDORA AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FINAL

2 INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Resultado/Impacto, Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economía) CLAVE INDICADOR META EN OBRA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR UNIDAD DE MEDIDA UNIVERSO AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RELACION DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) PRODUCTO SDUOP-01 OBRAS CON RECURSOS PROPIOS EJECUTADO SDUOP-02 OBRAS SDUOP-05 CON RECURSOS FISM EJECUTADAS SDUOP-03 OBRAS CON RECURSOS GESTIONADOS CLAVE INDICADOR META SDUOP-04 SDUOP-06 DE OBRAS CON RECURSO PROPIO REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS DE SUBEJERCICIO EN LA APLICACIÓN DEL RECURSO FISM Variación porcentual en el monto de recursos gestionados para obras mismo semetre año actual respecto al mismo semestre año anterior 100% 0% -15% UNIDAD DE MEDIDA AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 784, ,142, ,309, ,581, ,413, , ,183, ,555.45, ,460, , , ,433, ,671, , , , , , , , , ,144, ,223, , , , , , , REAL (UNIDADES) PROGRAMADO (UNIDADES) INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS 13,292, ,945, ,840, ,312, ,705, ,357, ,317, INVERSIÓN REAL EN PESOS 1,944, ,448, ,448, ,379, ,953, ,660, ,908, PROGRAMADO (UNIDADES) REAL (UNIDADES) INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS 2,492, , , ,371, , , ,997, INVERSIÓN REAL EN PESOS 364, , ,771, ,821, ,303, ,498, ,670, REAL (UNIDADES) PROGRAMADO (UNIDADES) INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS 830, , , ,457, , , ,332, INVERSIÓN REAL EN PESOS 121, , , ,273, , ,166, ,556, TOTAL ,877, ,073, ,976, ,076, ,992, ,692, Entregables (numeración correlacionada con las actividades) Tareas (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea 1 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA RECURSOS PROPIOS 1.1 PROYECTOS ARQUITECTONICO 1.2 PRESUPUESTO DE OBRA (GENERADORES, CALENDARIO DE EJECUCION, ETC.) 1.3 CONCURSOS Y CONTRATOS

3 Entregables (numeración correlacionada con las actividades) Tareas (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea 1.4 COMITÉ DE OBRA 1.5 NORMATIVIDAD APLICABLE 1.6 ARRANQUE Y EJECUCION DE OBRA INCLUYE SUPERVISION 1.7 FINIQUITO Y ENTREGA DE OBRA 2 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA FISM 1.1 PROYECTOS ARQUITECTONICO 1.2 PRESUPUESTO DE OBRA (GENERADORES, CALENDARIO DE EJECUCION, ETC.) 1.3 CONCURSOS Y CONTRATOS 1.4 COMITÉ DE OBRA 1.5 NORMATIVIDAD APLICABLE A LA OBRA 1.6 ARRANQUE Y EJECUCION DE OBRA INCLUYE SUPERVISION 1.7 FINIQUITO Y ENTREGA DE OBRA 3 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA GESTIONADA 1.1 PROYECTOS ARQUITECTONICOS 1.2 PRESUPUESTO DE OBRA (GENERADORES, CALENDARIO DE EJECUCION, ETC.) 1.3 CONCURSOS Y CONTRATOS 1.4 COMITE DE OBRA 1.5 NORMATIVIDAD APLICABLE 1.6 ARRANQUE Y EJECUCION DE OBRA INCLUYE SUPERVISION 1.7 FINIQUITO Y ENTREGA DE OBRA Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones Condiciones Operativas No Controlables Observaciones Tiempos de autorización por parte de las instancias No se Aprueben los Recursos Inclemencias del tiempo Temporada de LLuvias Responsable que autoriza: (Nombre y Cargo) Responsable que ejecuta: (Nombre y Cargo) Nombre: Cargo: Fecha de autorización Nombre: Cargo: Fecha de elaboración: BUCIO RETA MIGUEL ANGEL SECRETARIO DE DES. URBANO Y OBRAS PUB. 01/10/2015 VILLEGAS SOLIS FRANCISCO DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS 01/10/2015 RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

4 NUE , , , ,140, , ,796, ,168, ,00 249, ,894, , DESGLOSE DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS , ,279, ,360, ,430, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,664.00

5 , , ,00 3,00 35,00 20,00 9,30 2,00 1,00 2,00 5,00 5,00 8,00 112, ,00 1,00 3,00 88, , ,20 20,00 16, , , ,00 5,00 10,00

6 ,00 7, , , , , , , , ,00 34,796,050.63

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