MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ MISIÓN INSTITUCIONAL: Órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDAD CENTRAL 3,27,756, PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 59,615, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 8,43,115, ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 142,29,52,49 REGISTRO NACIONAL 11,823,215, 1.93%.36% 4.85% 85.73% 7.13% Totales 165,873,753,49 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Disminuir las erogaciones derivadas de los procesos judiciales en los cuales el Estado es demandado, atendiendo de forma eficiente y eficaz los volúmenes crecientes de trabajo mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC s), logrando una incidencia positiva en la contención del gasto público. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 1. Resultado Observaciones: Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en las ejecuciones de sentencias por recursos de amparo respecto de los montos demandados Este indicador se vincula con el producto P.1. Representación judicial del Estado, de la Procuraduría General de la República. Para efectos de la tabulación del resultado se excluyen aquellos procesos cuya pretención sea inestimable, no obstante, cuando éstos se presenten, se comentarán por separado. La fuente de datos es el Sistema de Información Gerencial.

2 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,136,846,195 72,134,846,195 87,263,, 87,261,, 165,873,753,49 165,871,753,49 8,531,233,442 1,995,559, 11,823,215, 114 SERVICIOS GENERALES 8,531,233,442 1,995,559, 11,823,215, 1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,531,233,442 1,995,559, 11,823,215, 13 3 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 63,63,612,753 76,265,441, 154,48,538, JUSTICIA 9,122,9,537 1,492,892,31 11,131,31, 133 CENTROS DE RECLUSIÓN 54,473,365,27 65,693,35, 142,29,52, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 8,238,9 79,243, ,455, 136 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 57,, 35 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES PROTECCIÓN SOCIAL 2,, 2,, 2,, 2,, 2,, 2,, 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 2,, 2,, 2,, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,136,846,195 69,492,118,457 87,263,, 85,167,877,54 165,873,753,49 12,667,1,995 68,19,711,874 83,282,885,16 88,738,414, REMUNERACIONES 53,361,134,871 62,515,248, 68,464,721, 1111 SUELDOS Y SALARIOS 45,35,152,589 53,16,349, 58,82,61, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 8,1,982,282 9,498,899, 1,382,111, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14,748,577,3 2,767,637,16 2,273,693,38 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,382,46,583 1,884,991,894 31,928,596, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 284,22, ,465, 3,472,234, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,9,146,151 1,468,282,925 1,317,97, 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 8,238,9 79,243, ,455, 2 GASTOS DE CAPITAL 2,644,727,738 2,95,122,946 45,26,742,54 21 FORMACION DE CAPITAL 253,542, ,251,644 1,418,5, EDIFICACIONES 62,384,111 41,735,44 988,5, INSTALACIONES 159,, 294,516,6 33,, 215 OTRAS OBRAS 32,158,635 1,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,391,184, ,871,32 2,243,753, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,385,794,78 744,771,32 2,215,253, INTANGIBLES 5,39,284 14,1, 28,5, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,,, 1,,, 41,544,488, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 1,,, 1,,, 41,544,488,434 SECTOR PÚBLICO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 TOTAL 72,136,846,195 87,263,, 165,873,753,49

3 PP REMUNERACIONES 53,361,134,871 62,515,248, 68,464,721, 1 INGRESOS CORRIENTES 53,361,134,871 57,147,118, 62,452,32, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,368,13, 6,12,689, 1 SERVICIOS 5,864,686,984 9,73,474,163 8,967,832,622 1 INGRESOS CORRIENTES 5,864,686,984 9,73,474,163 8,967,832,622 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,891,321,748 11,75,512,997 11,315,56,758 1 INGRESOS CORRIENTES 8,891,321,748 11,75,512,997 11,315,56,758 5 BIENES DURADEROS 1,644,727,738 1,95,122,946 3,662,253,62 1 INGRESOS CORRIENTES 12,4, 798,291,946 82,834,62 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,632,687, ,831, 2,859,419, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,374,974,854 1,873,641,894 31,918,896,615 1 INGRESOS CORRIENTES 1,374,974,854 1,873,641,894 2,582,632, 57 Crédito BID N 2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N ,336,264,615 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,,, 1,,, 41,544,488, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES Crédito BID N 2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N 925 1,,, 1,,, 3,7,, 37,844,488,434 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,136,846,195 87,263,, 165,873,753, ACTIVIDAD CENTRAL 2,31,112,861 2,487,25, 3,27,756, PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 397,646, ,68, 59,615, PROCURADURÍA GENERAL DE LA 6,73,488,51 7,561,863, 8,43,115, REPÚBLICA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 54,473,365,27 65,693,35, 142,29,52,49 REGISTRO NACIONAL 8,531,233,442 1,995,559, 11,823,215, RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,136,846,195 87,263,, 165,873,753,49 72,136,846,195 87,263,, 165,873,753,49 INGRESOS CORRIENTES 69,54,158,457 8,598,39, 86,12,892, 1 INGRESOS CORRIENTES 69,54,158,457 8,598,39, 86,12,892, FINANCIAMIENTO 2,632,687,738 6,664,961, 79,752,861, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES Crédito BID N 2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N 925 2,632,687,738 6,664,961, 12,572,18, 67,18,753,49 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,136,846,195 87,263,, 165,873,753,49 REMUNERACIONES 53,361,134,871 62,515,248, 68,464,721,

4 1 REMUNERACIONES BÁSICAS PP ,492,138,873 22,755,88, 24,394,381, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 19,492,138,873 22,755,88, 24,22,35, 13 SERVICIOS ESPECIALES 192,76,319 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,172,224,185 2,526,633, 2,722,989, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 51,316,256 48,15, 59,615, 22 RECARGO DE FUNCIONES 7,812, 7,812, 23 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,12,97,929 2,47,671, 2,655,562, 3 INCENTIVOS SALARIALES 23,685,489,531 27,734,328, 3,964,939, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 6,398,994,16 7,871,337, 8,86,546, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS REMUNERACIONES DIVERSAS 5,47,619,762 5,935,92, 6,63,95,51 3,492,742,825 3,98,982, 4,46,, 2,99,656,282 3,312,, 3,583,415,7 5,836,476,646 6,76,89, 7,484,72,457 4,97,564,478 4,787,976, 5,233,474, 3,887,434,52 4,542,435, 4,965,89, 21,13, ,541, 268,385, 3,913,417,84 4,71,923, 5,148,637, 1,967,167,469 2,416,85, 2,64,891, 63,653, ,614, 85,152, 1,261,35,594 1,473,224, 1,61,3, 54,291,298 85,, 92,294, 3, 3, 3, 991 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 3, 3, 3, 1 SERVICIOS 5,864,686,984 9,73,474,163 8,967,832, ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS 592,479,29 1,36,688,5 1,671,528, ,42, ,675, 614,75,585 11,649,835 28,965,5 29,888, 293,768, ,95, 1,25,843,892 3,947,55 1,5, 1,521, 71,56 1,643, 2, 2,337,344,781 3,74,575,752 2,969,884, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,41,257,54 2,94,727, 1,814,694, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 696,942,931 1,152,374, 798,942, 123 SERVICIO DE CORREO 16,362,14 24,358, 24,3, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 18,31, ,439, 21,18, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 33,75,374 12,677, ,84,

5 PP SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,172,28 48,779,18 85,336, INFORMACIÓN 6,654,78 13,5, 12,4,7 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 25,316,63 33,359,18 24,96, TRANSPORTE DE BIENES 21,5 1,35, 1,65, 135 SERVICIOS ADUANEROS 2, 2, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7, 5, 3, 46,49, 418,24,695 1,183,131,166 1,19,689, 141 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 197, 4,5, 4,5, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 2,, 2,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 4,488,488 24,179,345 18,495, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 26,28, 145,, 86,5, 124,7, ,757, 58,157, 258,331, ,568, 422,56, 4,242,669 65,126,821 67,477, 136,883,61 22,993,617 24,293,5 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7,589,277 17,85, 17,717, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 112,627,58 152,667,12 139,157, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,176,378 15,18,515 25,89, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 11,489,826 17,458, 21,529, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 774,13,296 1,125,, 1,113,391,5 774,13,296 1,125,, 1,113,391,5 65,681,4 155,114, ,15, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 55,453,86 132,9, 19,325, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 1,28,16 18,89,248 17,525, 19,2 3,324, 2,3, 1,496,296,9 1,882,354,7 1,626,46, 1,226,977,51 1,489,931, 1,186,7, 72,966,42 118,5, 125,5, 72,42, ,95,7 131,1, 3,17,135 8,95, 9,8, 13,732,982 23,564, 24,4, 11,976,628 89,654, 17,11, 5,133,354 34,85, 41,85, 7,431,729 11,35, 9,7, 192 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 1,8,93

6 PP OTROS IMPUESTOS 6,35,799 11,35, 9,7, 199 SERVICIOS DIVERSOS 4,144,794 83,487, 48,4, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,69,934 7,487, 24,4, 1995 DEDUCIBLES 2,534,86 13,, 24,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,891,321,748 11,75,512,997 11,315,56, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 663,637,71 1,237,49,725 1,4,544, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 535,517, ,72, 713,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMALES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,73, ,256,5 144,184, 55, 114,18,932 22,286, ,54,265 3,865,198 17,228,5 15,315, 6,895,628,19 7,249,996,843 8,113,769, 6,894,849,169 7,249,996,843 8,16,769, 778,85 7,, 1,114,89 924,163, ,484,793 52,787,89 142,287, 164,895, 662,833 2,897,5 2,663, 27,939, ,727,5 197,275,793 1,477, ,495,42 32,57, 39,165 3,55, 3,513, 1,42,141 6,41,138 6,282, 6,788,178 12,85, 18,799, 173,187, ,345, ,119, 11,989,232 87,473,726 27,781, 62,198,632 17,872, 11,338, 1,58,753,274 1,45,516,145 1,336,643,7 32,968,24 83,89,145 64,757, 3,976,279 23,747, 14,56,7 151,549,2 285,624, 232,45, 35,719, ,633, 457,285, 188,817, ,735, 263,523, 215,612,294 39,191, 1,721, 121,963,17 111,88, 11,255, 11,147,423 44,897, 93,146, 1,644,727,738 1,95,122,946 3,662,253,62 1,385,794,78 736,971,32 2,215,253,512

7 PP MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES DURADEROS DIVERSOS 15,52,621 65, 12,554, 467,438,14 356,711,65 64,517,249 49,17,273 15,958, ,453, ,189, ,428, 439,573,92 264,388,26 83,875, 27,62,63 18,145, 1,492,81 2,5, 15,371, 228,195, ,73, ,21, 253,542, ,251,644 1,418,5,18 62,384,111 41,735,44 988,5,18 159,, 294,516,6 33,, 32,158,635 1,, 5,39,284 21,9, 28,5, 5991 SEMOVIENTES 7,8, 5993 BIENES INTANGIBLES 5,39,284 14,1, 28,5, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,374,974,854 1,873,641,894 31,918,896, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES 276,59, ,115, 3,462,534,615 2,, 2,, 3,18,264, ,59, ,115, 354,27, 348,, 385,,22 348,, 7,,22 348,, 378,, 348,, 695,68,33 947,117, 88,797, 631 PRESTACIONES LEGALES 412,312,1 622,11, 559,229, 6399 OTRAS PRESTACIONES 282,756,32 325,16, 321,568, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 47,77, ,165,75 89,11, 2,653,828 86,165,75 44,11, 26,424,2 5,, 45,, 8,238,9 79,243, ,455, 8,238,9 79,243, ,455, 1,,, 1,,, 41,544,488,434 1,,, 1,,, 41,544,488,434 1,,, 1,,, 41,544,488,434

8 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PROGRAMA 779 ACTIVIDAD CENTRAL UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Emitir e integrar las políticas generales, directrices, y asesorías con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de sus oficinas de apoyo.

9 Actividades 1 ACTIVIDAD CENTRAL. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 2,951,135,52 Unidad Ejecutora OFICIALÍA MAYOR. 2 AUDITORÍA INTERNA. Total del Programa ,62,48 3,27,756, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.

10 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 3,27,756, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,446,46, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,761,35, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 TOTAL 3,27,756, REMUNERACIONES 1,717,689, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 673,622, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 673,622, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 9,87, TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,87, 3 INCENTIVOS SALARIALES 775,739, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 161,286, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 363,512, DECIMOTERCER MES 111,, SALARIO ESCOLAR 89,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,941, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 131,454, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 124,712, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 124,712, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 6,742, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 6,742, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 127,4, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 66,333, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 66,333, 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 2,224, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 2,224, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 4,447, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 4,447, 1 SERVICIOS 555,135, ALQUILERES 2,565,235

11 PP ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 145, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,72, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 19,5, OTROS ALQUILERES (PARA ATENDER EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA). 2, 12 SERVICIOS BÁSICOS 12,31, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 37,2, SERVICIO DE CORREO 15, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 72,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO). 96, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15,1, INFORMACIÓN 7,2, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7,51, TRANSPORTE DE BIENES 1, SERVICIOS ADUANEROS 2, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 39,17, SERVICIOS DE INGENIERÍA 1,, (PARA ATENDER EL PAGO DE CONTRATO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DE AGUA) SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR UNA AUDITORÍA EXTERNA PARA EVALUAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DAR SEGUIMIENTO A ALGUNAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA AUDITORÍA EXTERNA SOBRE EL PROYECTO SIAP Y EFECTUAR UN ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL RECURSO HUMANO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN). 28,, SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR CONTRATO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, MUEBLES Y CORTINAS; ASÍ COMO ADQUIRIR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLO DE HULE, EMPLASTICADO, ENRESORTADO, INSTALACION DE LLAVIN DE SEGURIDAD PARA CARRO, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, INSTALACIÓN DE PERSIANAS, Y RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS GASTOS). 3,7, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO CONTRATOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE TOMA DE DATOS CON GPS, ENTRE OTROS GASTOS). 6,47, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,487, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 45, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12,37, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 55,115, SEGUROS 55,115, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 39,15,

12 PP ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES; ASÍ COMO PARA CONTRATACIÓN DE SEMINARIOS Y SERVICIOS DE CATERING PARA ESAS ACTIVIDADES). 32,325, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBEN ATENDER LOS DESPACHOS DE LOS SEÑORES MINISTRO, VICEMINISTROS Y OFICIAL MAYOR, ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL MINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL. SE INCLUYEN TAMBIÉN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTA SUBPARTIDA). 4,525, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2,3, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6,, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 19,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 2,, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 7,, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,, 19 IMPUESTOS 2,7, OTROS IMPUESTOS (PARA PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). 2,7, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,7, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2, (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS TARDÍOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS CONCEPTOS) DEDUCIBLES 2,5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,427, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 34,262, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3,14, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,48, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,2, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6,6, ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,6, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 34,689, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 17,571, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 663, MADERA Y SUS DERIVADOS 2,654, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 5,957, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 313,

13 PP MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,82, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 6,449, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,599, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,361, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,238, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45,817, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 8,357, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 1,151, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 23,518, TEXTILES Y VESTUARIO 3,285, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,722, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 988, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 796, 5 BIENES DURADEROS 64,715, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 64,715, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 5,54, EQUIPO DE TRANSPORTE 84, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,65, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 17,115, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 3,175, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 2,145, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 371, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 15,365, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 743,789, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 58,899, 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 572,, COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 42, INCISO B) DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Nº 8488 DEL 11 DE ENERO DE 26). 2,, Céd. Jur.: AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA PRODHAB, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Nº 8968, DEL 27/6/211). 57,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 8,899, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 5,528, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,371,

14 PP PRESTACIONES 17,435, PRESTACIONES LEGALES 1,, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD). 7,435, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 7,, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS). 5,, REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PREVISIÓN PARA RESTITUIR A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPORTES QUE LA INSTITUCIÓN PERCIBE DE MÁS, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 2,, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 138,455, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 138,455, INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY Nº 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1977). 135,, Céd. Jur.: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO Nº 6468 DEL 4 DE SETIEMBRE DE 198). 3,455, Céd. Jur.:

15 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PROGRAMA 78 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ MISIÓN: Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, y en la protección de la población menor de edad, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de fa OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. O.2. Incrementar la prevención comunitaria para contrarrestar los factores asociados a las manifestaciones de la violencia y el delito, potenciando las capacidades del gobierno local y la articulación de los actores de la comunidad. Incrementar la participación alternativa y propositiva de las familias, las personas menores de edad y jóvenes en la prevención integral de la violencia y el delito a nivel local, favoreciendo las potencialidades y la construcción de oportunidades. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1. Resultado Eficacia Porcentaje de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, ejecutando proyectos preventivos de la violencia y promoción de la paz social, respecto del total de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, lideradas por municipalidades Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). -Informes. -Minutas. -Documentos de planes locales. Se trabajará en los cantones prioritarios del país que muestran los más críticos Índices de Seguridad Cantonal (ISC). Para el 213 se estima que los comités se ubicarán en las localidades de Goicoechea, León Xlll, Moravia, y El Carmen / San José. Para el 214 se estiman 5 comités. No se proyectan metas para los años 215 y 216 dado que este es un indicador del PND, el cual considera el período Los comités están conformados por diferentes actores de la comunidad, quienes ejecutan acciones de prevención de la violencia. O.2.1. Resultado Eficacia Porcentaje de colegios de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, ejecutando en y desde sus centros educativos, proyectos de prevención de la violencia, respecto del total de colegios adscritos a la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia Fuente de Datos: Supuestos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). -Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes. La línea base incorporada es la del 211 (7 de 13). Se estiman: 213 = 8 de = 85 de = 9 de = 95 de 15

16 PP Notas Técnicas: Los jóvenes de la Red ejecutan proyectos de prevención de la violencia a partir de las acciones de capacitación en las cuales participan. Se busca que los proyectos trasciendan el ámbito de los centros educativos para impactar las comunidades circundantes a los mismos. O.2.2. Resultado Eficacia Porcentaje de procesos de mediación tramitados como mecanismo de resolución alterna de conflictos a través de las casas de justicia, respecto del total de procesos de atención a través de las casas de justicia Fuente de Datos: Notas Técnicas: -DINARAC. -Informes estadísticos de las casas de justicia. -Informes estadísticos cuatrimestrales. El proceso de atención de usuarios que se presenta en casas de justicia para resolver conflictos es un proceso en el cual se debe determinar la factibilidad o no de la mediación. Una vez que se determine que el conflicto presentado es mediable, a través de la ayuda de un tercero imparcial (mediador), se procede al trámite para la concreción de un acuerdo conciliatorio o de mediación de carácter extrajudicial pero con el mismo peso de una sentencia judicial. El dato base corresponde a la totalidad de procesos de atención a usuarios que acuden a las casas de justicia respecto a los procesos de mediación tramitados. P.1.1. Gestión Eficacia Porcentaje de concejos municipales capacitados en temas asociados a la prevención integral de la violencia y el delito, respecto del total de concejos municipales de los cantones prioritarios Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). -Informes. -Minutas. Para el año 213 los consejos municipales capacitados corresponden a los cantones prioritarios según Programa Ventana Constructores (as) de Paz: Goicoechea, Tibás (León Xlll), Moravia, San José (Distrito El Carmen). La línea base que se plantea corresponde al 211. Se proyecta alcanzar el 1% de la meta en el 214. El concepto de prevención comunitaria se refiere a la implementación de acciones de diversa clase que generan una efectiva movilización de recursos dirigidos hacia la construcción de capital social. Implica la articulación de redes de apoyo en las comunidades, conformadas tanto por la ciudadanía como por instituciones que tienen el fin de intervenir de forma directa sobre los problemas locales. P.1.2. Gestión Eficacia Porcentaje de casas de justicia incorporadas en redes sociales a nivel local, en relación con el total de casas de justicia, como estrategia para una convivencia pacífica y cultura de paz Fuente de Datos: Supuestos: -DINARAC. -Informes de participación en sesiones de las redes sociales a nivel local. La línea de base que se plantea es la del año 211, la cual corresponde a 5 casas de justicia de un total de 14, luego se incorporarán 3 por año considerando el total de casas de justicia al año T. No se establecen metas para los años 215 y 216 porque dependerá del incremento de casas de justicia creadas. P.1.3. Gestión Eficacia Tasa de variación de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia Fuente de Datos: Supuestos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). -Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes. -Informes de capacitación. La línea de base que se considera es la del 211, dado que en este año se contó con 737 jóvenes de la Red Nacional. Se proyecta una variación en el tiempo de 25 jóvenes sobre la base del año 211.

17 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA. Total del Programa 78 59,615, 59,615, DESPACHO DEL VICE-MINISTRO.

18 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 59,615, 1 INGRESOS CORRIENTES 561,615, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 29,, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 TOTAL 59,615, REMUNERACIONES 376,75, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 141,974, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 141,974, 3 INCENTIVOS SALARIALES 178,191, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 45,4, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 71,218, DECIMOTERCER MES 25,, SALARIO ESCOLAR 19,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 17,933, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 28,779, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 27,33, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 27,33, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,476, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 1,476, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 27,86, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 14,523, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 14,523, 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 4,428, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 4,428, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 8,855, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 8,855, 1 SERVICIOS 129,847, ALQUILERES 72,628, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 72,628,35 12 SERVICIOS BÁSICOS 7,958,

19 PP SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,651, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,742, SERVICIO DE CORREO 15, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,415, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,555, INFORMACIÓN 5, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 8,55, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 97, SERVICIOS GENERALES (FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO Nº 211CD SUSCRITO POR LA INSTITUCIÓN PARA LA CONFECCIÓN DE SELLOS). 7, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO Nº 211CD SUSCRITO PARA LA FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES). 27, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,4, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 14,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,99, SEGUROS 2,99, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 18,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FINANCIAMIENTO PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES; ASÍ COMO PARA CONTRATACIÓN DE SEMINARIOS Y SERVICIOS DE CATERING PARA ESAS ACTIVIDADES). 5,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBE ATENDER EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ, ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL VICEMINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL. SE INCLUYEN TAMBIÉN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTA SUBPARTIDA, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO Nº 211LA SUSCRITO POR LA INSTITUCIÓN PARA ATENDER SERVICIOS DE CATERING). 13,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,696, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 696, 19 IMPUESTOS 15, OTROS IMPUESTOS (FINANCIAMIENTO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR). 15, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5, DEDUCIBLES 5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,1, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15,,

20 PP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,, TEXTILES Y VESTUARIO 2,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,, 5 BIENES DURADEROS 41,78, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,78, EQUIPO DE TRANSPORTE 37,371, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 48, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1,7, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,137, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,949, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 1, 1,949, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,211, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 738, 63 PRESTACIONES 11,988, PRESTACIONES LEGALES 3,, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD). 8,988, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O 2, JURÍDICAS).

21 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PROGRAMA 781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD EJECUTORA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MISIÓN: Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesor de la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1. Representación judicial del Estado. Poderes del Estado. P.2. Consultas jurídicas. Administración Pública. P.3. Información jurídica. Sociedad. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.2. Gestión Calidad Porcentaje de consultas resueltas con antigüedad mayor a 36 meses. Fuente de Datos: Supuestos: Sistema de Información Gerencial. Que las demandas de nuestros productos y servicios por parte de los usuarios mantengan un comportamiento congruente con los años anteriores. P.3. Gestión Eficacia Etapas ejecutadas del nuevo Sistema Costarricense de Información Jurídica (diagnóstico, rediseño, implementación y evaluación) Fuente de Datos: Supuestos: -Dirección de Desarrollo Institucional. Se estima: 5% = diagnóstico 4% = rediseño 35% = implementación 2% = evaluación

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO. 2 CONSULTIVA TÉCNICA-JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 3 ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. 4 REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 5 INFORMACIÓN JURÍDICA. Total del Programa 781 3,619,41,75 2,412,934,5 42,155,75 84,311,5 84,311,5 8,43,115, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

23 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 8,43,115, 1 INGRESOS CORRIENTES 7,431,615, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 611,5, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 TOTAL 8,43,115, REMUNERACIONES 6,835,42, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,373,65, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,373,65, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 14,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 14,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,42,52, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 63,392, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,574,883, DECIMOTERCER MES 446,, SALARIO ESCOLAR 378,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 418,245, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 522,755, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 495,947, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 495,947, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 26,88, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 26,88, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 55,62, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 263,79, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 263,79, 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 8,424, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 8,424, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 16,848, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 16,848, 1 SERVICIOS 799,137, 11 ALQUILERES 15,46,

24 PP ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 71,771, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,168, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,521, 12 SERVICIOS BÁSICOS 15,293, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13,2, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 36,, SERVICIO DE CORREO 18,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 34,693, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS GASTOS). 3,4, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,44, INFORMACIÓN 1,5, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,35, TRANSPORTE DE BIENES 5, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS). 5, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 46,49, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 339,16, SERVICIOS JURÍDICOS (PREVISIÓN PARA CUBRIR PAGOS EVENTUALES POR CONCEPTO DE PROCURADORES AD HOC NOMBRADOS EN PROCESOS JUDICIALES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PGR N 6815). 2,, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 1,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA REDISEÑAR EL SISTEMA COSTARRICENSE DE INFORMACIÓN JURÍDICA SCIJ DEL SINALEVI, CONFIGURAR Y OPTIMIZAR LOS SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, Y CONTRATAR EL SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EN UN LUGAR EXTERNO A LAS INSTALACIONES DE LA PGR). 73,5, SERVICIOS GENERALES (CONTIENE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES PARA CANCELAR CONTRATOS DE MENSAJERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS; ASÍ COMO PARA PAGAR SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES COTIDIANAS, TALES COMO PARQUEO OCASIONAL Y RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS GASTOS). 252,66, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER LAS SOLICITUDES JUDICIALES EN CUANTO AL PAGO DE GASTOS PROCESALES, TALES COMO PERITOS EN DIFERENTES ÁREAS Y JUECES EJECUTORES, ENTRE OTROS). 1,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 57,52, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 77, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 42,42, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,5, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 9,343, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 41,, SEGUROS 41,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 12,,

25 PP ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE LOS FONDOS PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS (AS) FUNCIONARIOS (AS) Y SE INCORPORAN RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIÓN QUE PROYECTA LA PROCURADURÍA PARA LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA). 12,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 86,214, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 25,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 2,, EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 2,5, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 6,9, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 29,414, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2,1, 19 IMPUESTOS 85, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE ESPECIES FISCALES QUE SE DEBAN ATENDER DENTRO DE LOS PROCESOS TRAMITADOS POR LA PROCURADURÍA, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS GASTOS). 85, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,2, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES Y MULTAS A LOS CONTRATISTAS POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN). 2, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,689, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 57,78, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 22,58, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 79, ALIMENTOS Y BEBIDAS 79, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,5, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 3, MADERA Y SUS DERIVADOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,5, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 35, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 22,5, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 16,, TEXTILES Y VESTUARIO 1,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,

26 PP ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5, 5 BIENES DURADEROS 165,5, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 137,, EQUIPO DE TRANSPORTE 12,5, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,5, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 16,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 28,5, BIENES INTANGIBLES 28,5, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159,387, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 35,387, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 35,387, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 21,983, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 13,44, 63 PRESTACIONES 12,, PRESTACIONES LEGALES 1,, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD). 2,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,, INDEMNIZACIONES (PREVISIÓN PARA CANCELAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O 4,, JURÍDICAS).