PRESUPUESTO CIUDADANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 2016

Transcripción

1 PRESUPUESTO CIUDADANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

2 A José Ciudadano le fue asignada una tarea en la Escuela, en materia de Transparencia, le encargaron investigar Qué hace el Gobierno con los recursos del Pueblo?, De dónde se obtiene el dinero del Gobierno? Para qué sirve? y En qué lo gasta? A José Ciudadano se le dijo que en la página oficial de Gobierno del Estado en el apartado de Transparencia Fiscal encontraría esa información por lo que de inmediato se dio a la tarea de analizar el documento Presupuesto Ciudadano

3 Mmm veamos Que es el Presupuesto Ciudadano? El Presupuesto Ciudadano es un documento que explica en forma sencilla, el proceso de elaboración del Presupuesto del Estado de Nayarit, su contenido y los criterios utilizados para decidir el destino de los recursos públicos, además de invitar a la sociedad a conocer más sobre el presupuesto y a involucrarse en la vigilancia del uso de los dineros del pueblo a fin de avanzar en la adopción de la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 3

4 El gobierno gasta en escuelas, hospitales, carreteras, obra pública; gasta también en salarios de policías, bomberos, jueces, legisladores y servidores públicos etc. Por ello es necesario estimar cada año los gastos del Gobierno en un presupuesto, el cual es un plan de acción para un periodo futuro, generalmente de un año, a partir de los ingresos disponibles. Un año calendario para un gobierno se le denomina año fiscal o ejercicio fiscal 4

5 Esas estimaciones se registran en el Presupuesto de Egresos del Estado que es un documento jurídico, contable y financiero aprobado por el H. Congreso local a iniciativa del Gobernador del Estado, en el mes de Diciembre de cada año para ejercer al año siguiente, en el que se consigna el gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, para el desempeño de sus funciones del ejercicio fiscal. 5

6 Para que el Gobierno sepa con cuánto dinero dispondrá para el gasto público, en qué se gastará y cómo se rendirá cuentas a los ciudadanos sobre ese gasto, existe un proceso llamado CICLO PRESUPUESTARIO compuesto de las siguientes etapas: 1.Formulación 4.Cuenta Pública 2.Aprobación 3.Ejecución 6

7 1.Formulación.- El Gobernador del Estado elabora el proyecto de presupuesto de acuerdo con la planeación y formulación de los programas y acciones para el siguiente año fiscal y basándose en las referencias de gasto y techos financieros establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas. 2.Aprobación.- Análisis y discusión del proyecto de presupuesto presentado por el Gobernador ante el H. Congreso local para su aprobación. 3.Ejercicio del Gasto.- Por medio de las distintas dependencias y entidades que forman la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo, demás Poderes y Órganos Autónomos se ejerce el gasto público acorde con los montos autorizados. 4. Rendición de la Cuenta Pública.- Informe sobre la situación presupuestal y financiera que se presenta en los informes de gestión financiera y cuenta pública anual al H. Congreso del Estado y que es evaluada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de manera trimestral. 7

8 Ahora bien para poder gastar, el Gobierno requiere de dinero y éste proviene de los ciudadanos a través del pago de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos estatales, además de los recursos que recibe de la Federación, mismos que se plasman en la Ley de Ingresos del Estado. El Gobierno puede disponer de este dinero para las funciones que le han sido encomendadas por los ciudadanos, en nuestro caso se encuentran especificadas en la Constitución Política del Estado de Nayarit. 8

9 Estos INGRESOS pueden ser de dos tipos: Ingresos Propios Ingresos provenientes del Gobierno Federal Ingreso Total 9

10 Estos son los ingresos con los que dispondrá el Gobierno para , ,434.6 LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ,361.4 Mdp. DISTRIBUCIÓN TOTAL INGRESO (Millones de Pesos) 1, ,261.2 INGRESOS PROPIOS APORTACIONES RAMO 33 PARTICIPACIONES FEDERALES OTROS INGRESOS FEDERALES 10

11 Dado que los recursos provienen de la sociedad entonces es parte de nuestro PATRIMONIO, por lo tanto tenemos TODO el derecho a exigir que el dinero público que se obtiene conforme a la Ley de Ingresos 2016 se distribuya y se gaste bien. Para saber como se gasta ese dinero, hay que analizar la distribución del Presupuesto de Egresos del Estado 2016 mi estimado José! 11

12 Mira José para conocer el Presupuesto de Egresos comencemos por definir las clasificaciones del gasto; existe la clasificación administrativa, la económica y la funcional y son utilizadas para sistematizar la orientación de los recursos y contabilizar los gastos según los objetivos propuestos. Échale un vistazo al siguiente esquema. 12

13 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DEL GASTO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Quién gasta los recursos públicos? CLASIFICACIÓN ECONÓMICA En qué se gastan los recursos públicos? CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Para qué se gastan los recursos públicos? Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo: Entes Públicos. Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos Públicos Naturaleza económica del gasto público. Gasto Corriente: (pago de sueldos y salarios, adquisición de materiales y suministros y servicios generales). Gasto de Capital: (Inversión en obra pública y mantenimientos) Programas, proyectos y acciones donde se aplican los recursos públicos: Desarrollo Gubernamental Desarrollo Social Desarrollo Económico Organismos Autónomos

14 También existe la clasificación programática y se divide en gasto programable y gasto no programable. El Gasto Programable se refiere a las erogaciones que el Gobierno del Estado de Nayarit realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. Así es y el Gasto no Programable son aquellas Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico, tales como los intereses y gastos de la deuda, participaciones y estímulos fiscales y las Adefas. Veamos como se distribuyó el Presupuesto de Egresos atendiendo a dichas clasificaciones. 14

15 18, DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR DESTINO DE GASTO (Miles de Pesos ) 16, , G a s t o T o t a l P r i m a r i o P r o g r a m a b l e Municipios 2, Participaciones 1, Aportaciones 1, Ejecutivo Judicial Legislativo Órganos Autónomos Gasto Federalizado 10, Sector Central 3, , Costo Costo financiero Financiero Mdp a OPDS y Mdp a Otras Transferencias. OPDS (Organismos Públicos Descentralizados) Sector Descentralizado 1,

16 GASTO OPERATIVO 17,105,871 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 (Miles de Pesos) SERV PERSONALES 2,810,394 PODER LEGISLATIVO 271,561 MAT. Y SUM. 192,144 PODER JUDICIAL 338,893 SERV. GRALES. 198,002 GASTO ESTATAL 7,326,480 PODER EJECUTIVO 4,667,246 SUBS. Y AYUDAS 1,059,918 ORG. AUTONOMOS 297,782 BIENES MUEB E INM 22,729 MUNICIPIOS 1,750,998 PART. Y APORT. 112,815 SEPEN-FONE 5,119,102 SALUD 1,440,982 UAN 1,255,627 MUNICIPIOS 1,138,821 SEGURO POPULAR 340,375 GASTO FEDERAL 9,779,391 SEGURIDAD PUBLICA 152,681 CECYTEN 121,166 TOTAL INEA Y CONALEP 98,247 PRESUPUESTO 19,361,451 COBACH 45,898 EGRESOS OTROS 66,492 DEUDA PUBLICA 271,244 ESTATAL 339,606 GASTO DE INVERSION 2,255,580 FEDERAL 1,915,974

17 OBJETIVO ESTRATEGICO 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE RECTOR $ 2016 (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD $ % GOBIERNO 3,072, DESARROLLO SOCIAL 12,141, DESARROLLO ECONÓMICO 839, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,308, GRAN TOTAL 19,361,

18 Dentro de la Clasificación Funcional se encuentra la Finalidad Gobierno; en ella se encuentran las funciones relacionados con la gestión gubernamental, legislación, procuración e impartición de justicia, seguridad pública entre otras. 18

19 OBJETIVO ESTRATEGICO 2016 GOBERNABILIDAD (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD $ % LEGISLACION 277, JUSTICIA 684, COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 366, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 726, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 756, OTROS SERVICIOS GENERALES 260, GRAN TOTAL 3,072,

20 También encontramos la Finalidad Desarrollo Social; esta refleja que el Gobierno se ha ocupado en dirigir el gasto hacia actividades que pretendan mejorar los niveles de bienestar tales como: educación, salud, vivienda, cultura y recreación, protección social y varias mas. 20

21 OBJETIVO ESTRATEGICO 2016 DESARROLLO SOCIAL (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD $ % PROTECCIÓN AMBIENTAL 25, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 383, SALUD 1,831, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 197, EDUCACIÓN 8,535, PROTECCIÓN SOCIAL 1,167, GRAN TOTAL 12,141,

22 De igual manera contamos con la Finalidad Desarrollo Económico; que incorpora funciones productivas y de infraestructura en el desarrollo agropecuario, comunicaciones y transporte, industria y comercio y demás relacionadas con la economía. 22

23 OBJETIVO ESTRATEGICO 2016 DESARROLLO ECONOMICO (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD $ % ASUNTOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 148, $ AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 125, TRANSPORTE 395, TURISMO 154, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 15, GRAN TOTAL 839,

24 Por último nos encontramos con la Finalidad de Otras No Clasificadas; donde se encuentra el saneamiento financiero de la deuda pública y participaciones y aportaciones entre los diferentes niveles de Gobierno. 24

25 OBJETIVO ESTRATEGICO 2016 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FINALIDADES ANTERIORES (Miles de Pesos) CONCEPTO CANTIDAD $ % COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 418, TRANASFERENCIAS, APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS 2,889, GRAN TOTAL 3,308,

26 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (Miles de Pesos) RAMO DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL 1 PODER LEGISLATIVO 271,561 2 PODER EJECUTIVO 5,006,852 3 PODER JUDICIAL 338,893 4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 297,782 5 MUNICIPIOS 1,750,998 6 GASTO FEDERALIZADO 11,695,365 GRAN TOTAL 19,361,451 $ 26

27 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) CAP/CON DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL SERVICIOS PERSONALES 2,827, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 88, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 510, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,093, SEGURIDAD SOCIAL 359, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 104, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 624, PREVISIONES 46, MATERIALES Y SUMINISTROS 206, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 84,087 OFICIALES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 13, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 22, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 6, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 69, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 8,091 DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 75 $ 27

28 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) CAP/CON DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL SERVICIOS GENERALES 207, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 11, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 25, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 8,571 CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 28, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 19, SERVICIOS BÁSICOS 29, SERVICIOS OFICIALES 16, OTROS SERVICIOS GENERALES 34, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,074, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 152, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 10,483, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2, DONATIVOS 1, AYUDAS SOCIALES 127, PENSIONES Y JUBILACIONES 306,787 $ 28

29 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) CAP/CON DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 31, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ACTIVOS INTANGIBLES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14, ACTIVOS BIOLÓGICOS BIENES INMUEBLES INVERSIÓN PÚBLICA 1,225, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,144, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 80, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,370, PARTICIPACIONES 1,753, APORTACIONES 1,136, CONVENIOS 480, DEUDA PÚBLICA 418, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 100, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 317,871 GRAN TOTAL 19,361,451 $ 29

30 Los ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestros diputados que pidan al Ejecutivo Estatal una rendición de cuentas. Actualmente la sociedad ha buscado otras formas para supervisar el destino del dinero público a través de organizaciones civiles, redes sociales y medios de comunicación entre otros. 30

31 El objetivo final para los Nayaritas es lograr la mayor transparencia posible; a mayor transparencia, menor despilfarro y corrupción y mejor salud en nuestras finanzas públicas, para ello es imprescindible TU PARTICIPACIÓN, no te conformes con ser un ESPECTADOR PASIVO. INFORMATE, PREGUNTA, OPINA Y PARTICIPA! 31