At -rrá I ii;?albre Y PUESTO C.P y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio

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1 El EFSL: ASF: E] FONDO O PROGRAMA AUDITORIA PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO ENTIDAD FEDERATIVA RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de Pesos) RECURSOS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de TOTAL 5,646, , entes Hec. ejecutores AVANCE FISICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%) MONTO % PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO FAEB 1063 Gbno. Edo.Coord. Serv.Ed. 2,556, FASSA 1497 Gbno. Edo. Serv. de Salud 1,126, FISE Gbno. Edo.Colima 13, FISM Municipios 94, Armería 7, Colima 14, Comala 7, Coquimatlán 4, Cuauhtémoc 3, Ixtlahuacán 2, Manzanillo 21, Minatitlán 4, Tecoman 22, Villa de Alvarez 5, FORTAMUN Municipios 343, , Armería 15, Colima 77, Comala 11, Coquimatlán 10, Cuauhtémoc 14, Ixtlahuacán 2, Manzanillo 85, Minatitlán 4, Tecoman 59, Villa de Alvarez 63, FAM 1032 Entes Rec. Ejecutores 167, Gbno. Edo. Dif Estatal 40, Gbno. Edo. INCOIFED 80, Gbno. Edo. Univ.de Colima 45, FASP 1583 Gbno. Edo.Colima 126, FAFEF Gbno. Edo.Colima 210, SEGURO POPULAR 1526 Gbno. Edo. Serv. de Salud 160, SUBSEMUN Gbno. Edo.Colima 10, Prospera Prog inclus Soc (com salud) 1554 Gobno. Edo. Servio. Salud Edo 8, Subsidios Federales p org descent 1093 Gbno Edo. Universid de Colima 1,199, Apoyo a centros y org Educ Sup 1100 Gobierno del Estado 309, Partic Soc en la Gestión GF 1615 Gobierno del Estado Partic Soc en el FISM y DTDF 703 Municipio de Colima y Tecoman ' ,,,- ",..,.> V.1111;;il.1 ' AUTORIZÓ I At -rrá I ii;?albre Y PUESTO C.P y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio H..1_, ' O ht \'.., (). FIRMA: '0 DE C. LIM' e, Z1 e STADC) \, 7"--,,

2 AVANCES DEL PROGRAMA DE A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Formato No. 14 NOMBRE DEL CURSO, TALLER O PRESENCIA L NO PRESENCIA L OIX I IN CURSOS, TALLERES O DEPEDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CURSOS, TALLERES O (horas) (Miles de TOTAL Marco Jurídico y Operativo del FAEB y FONE Mtro, Rafael Díaz Bernal X O Marco Jurídico y Operativo del FAM Marco Jurídico y Operatvo del FASP Mtro. Aleiandro Gumler Vievra X O O Mtro. Rafael Díaz Bernal X O O , ;,,..:/..; -. NOMBRE Y PUESTO: C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossio Auditor Especial Fnanciero...4: ;"" ", '11 : \,,,,,.., s,,,,,..,,,,.,,,, FIRMA: -a.. / n )4

3 AVANCES DEL PROGRAMA DE A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Formato No. 14 NOMBRE DEL CURSO, TALLER O PRESENCIAL NO PRESENCIAL OIXIIN CURSOS, TALLERES O DEPEDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CURSOS, TALLERES O (horas) (Miles de Sistema de Evaluación al Desempeño GpR, PbR, MML y MIR Dr. Martín C. Vera Rodríguez X O O Ley General de Contabilidad Gubernamental L.C. Ivone Henestresa Matus X O O ) jkl jij3i.,:;. ''''.4,..y.,, NOMBRE Y PUESTO: r C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío Auditor Especial Fnanciero,:,', k.. rz. IRMAt':-.,, "V, <...4,r / IP......,,..,0 r-- 1

4 AVANCES DEL PROGRAMA DE A MUNICIPIOS Formato No. 1 NOMBRE DEL CURSO, TALLER O PRESE NCIAL NO PRESENCIAL 01X 101 CURSOS, MUNICIPIOS CAPACITADOS CURSOS, (horas) (Miles de TOTAL O 0 o Marco Jurídico y Operativo del FORTAMUN-DF programa de capacitación Marco Jurídico y Operativo del FISM programa de capacitación Marco Jurídico y Operativo del SUBSEMUN programa de capacitación L.C. Ivone Henestresa Matus X O O O O O Luis Angel Acosta Chávez X O O Miro. Rafael Díaz Bernal X O ,.1 i.: i,..., NOMBRE Y UESTO: C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío...,:lbrh,,-,,--,, _, 4t).0.15,' 1, --, /r FIF2--.;,..,r.,,i - ;

5 AVANCES DEL PROGRAMA DE A MUNICIPIOS Formato No. 15 NOMBRE DEL CURSO, TALLERO PRE SEN CIAL NO PRESENCIAL OIXIVY CURSOS, MUNICIPIOS CAPACITADOS CURSOS, (horas) (Miles de Sistema de Evaluación al Desempeño GpR, PbR, MM y MIR Dr. Martin C. Vera Rodríguez X O programa de capacitación Ley General de Contabilidad Gubernamental L.C. lvone Henestresa Matus X O O programa de capacitación. - 1:z., ot.,rp., 1.> ; NOMBRE Y PUESTO: C l.pr,) e F IFINIA:. /.4-5D,5',-.1 ' 4..-,;('-,...r),- 1* Ct s- " '. ' I, C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío

6 AVANCES DEL PROGRAMA DE A MUNICIPIOS Formato No. 15 ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL CURSO, TALLER O PR ESEN CIAL N O PRE SEN CIAL OIXI V\I CURSOS, MUNICIPIOS CAPACITADOS CURSOS, (horas) (Miles de Marco jurídico para adquisiciones y obra publica, y gestión del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra pública y las adquisiciones. C.P. Luis Angel Acosta Chávez X O programa de capacitacion Formulación, implementación y evaluación del Programa de Desarrollo Institucional programa de capacitacion Viaticos Miro. Jorge Alfredo Lera Mejia X O Control Interno programa de capacitacion C.P. Luis Angel Acosta Chávez X O O O O 0.0 ;2) L A t j 'NOMBRE Y PUESTO: C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío :::-L., ( 4:: 4:, 5.4,,.., -- i.,..7..s. o..,, )ir J FIRMA:Z..- H.CONGRESO rx...,,tt IRA ra..- '

7 EFSL: ASF: El PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE CONCEPTO AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE RECURSOS DEL (Miles de PROFIS PROGRAMADOS (Miles de PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO Monto % Monto % Monto % Monto % TOTAL 6, , , CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (servicios personales) 4, , , CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS N/A ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, COMUNICACIÓN (VIDEOCONFERENCIAS),SOFTWARE, MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET Dependencias o entidades estatales Municipios ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (señalar principales conceptos) adecuaciones y mobiliario y equipo de oficina ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ASESORIAS OTROS REQUERIMIENTOS (señalar principales conceptos) A ';', '\'`i':::";»- :...,. 7 r.' -,, 5119(1' t NOMBRE Y PUESTO: _--. Fir Er.,, tco'-,-. \,.. s.'. C.P. y M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío

8 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2015 Formato No. 19 EFSL DEL ESTADO DE: Colima o ASF TRIMESTRE REPORTADO: INDICADORES TERCERO INFORMACIÓN TRIMESTRAL Remlbr en cada Informe Pirren Incepdor O 1. Número de su:modas iniciadas en el trim.tre reportado y...lado 33 Avance de las auditor'. Número total de auditor'as programadas para el ejercicio 33 Indicador O 2: Numero de auditor'as terminadas en el trim.treinportado y acunsiado 1 Auditor'. concluidas Número total de auditorles programadas para el ejercicio 33 x 100 = O x Indicador 1 3: Avance en el ibercicio de los recursos del PROFIS Roanos ejercidos en el trimestre reportado e acumulado _ Recurso.1 PROFIS asignado en el estirar a Indicad«a d u: Avance en la capacitación a muneciplos Núm. de perwrias capebtadas en el trimestre %portado y *cuneado O Indicador O 6'' Numero de personas capacitadas en el trimestre reportado y amoldado O Número de personas programadas por capacitar x 100 Avance z 0 en la capacitación a Mimen, de personas programadas por ~oler en he dependencia' o entidades gobiernos de las entidades estatales 170 O x 100 = O federativas Indicador e S r:. Cursos impirtidos en el trimestre reportado y ecumuledo O Indicador 8 7" Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado O Avance en 8 capacitación a Cursos de capacitación programados...1w 13 Ox 100 =O Avance en le capacitación Cursos de capacitación programados todas 9 olunocips3s gobiernos de las entidades federativas Indicador e 82 : Numero de personas capacitadas en el bimestre reportado e acumúlde O Indicador e 102: Número de persones capacitadas en NO:mitre reportado y ecumulecle Avance en le capacitación a le Numero de personas programadas por capacitar O x 100 = Avance en laupacitación a las Número de personas programadas por capacitar en las dependencias o entidades ASF EFSL estatales Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado Indicad.. I 9' O Indicadora 11': Cura. ~idos en N trimestre reportado y acumulado x100 = Avance en ka capacitación a la Cursos de capacitación programados totales O Avance en la capacitación a las Cursos de capacitación programados totales ASF EFSL O x 100 = O O r 100 = 0x 100 = 1/ No aplicanle a la ASF. 2/ No aplicable a las EFSL. NOTA las accones y recursos quo se *chalan en.os indicadores corresponden e les audoor as apoyadas con recursos del PROFIS FECHA OE ELABORACIÓN 70 r14 agitan de 201T C.P. y M.C. aceche Oreada Mar Cesión Auti. Especial Finer.ero