COMPRAS DIRECTAS DE MARZO 2018 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL PROVEEDOR NIT
|
|
|
- Valentín Sosa Poblete
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL PROVEEDOR NIT Compra de 1 litro de aceite para motor, para uso en el vehículo tipo motocicleta solicitado por Compra de 1 cable de clutch para uso en el vehículo tipo motocicleta, solicitado por Compra de alimentos para consumo del personal del MINGOB, por consolidación de información de eventos 20-mar de licitación el dia 15 de marzo de 2018 en las instalaciones del MINGOB. Compra de 1 galón de aceite para motor para el vehículo, solicitado por la Coordinación de Compra de 1 galón de aceite para motor para el vehiculo, solicitado por Coordinación de Compra de 2 galones de aceite para motor para el vehículo, solicitado por Coordinación de Compra de 2 galones de aceite para motor para el vehículo, solicitado por Coordinación de Compra de 1 galón de aceite para motor, 1 galón de aceite para motor, para el vehículo, solicitado por Coordinación de Compra de 1 filtro de aceite, 1 juego de candelas para el vehículo, solicitado por Coordinación de Compra de 4 pastillas para el vehículo, solicitado por la Coordinación de Compra de 1 filtro de aceite, 1 juego de candelas para el vehículo, solicitado por Coordinación de Compra de 1filtro de aceite, 1 juego de pastillas delanteras, 4 pastillas traseras, 2 juegos de candelas, 1 filtro de aire para el vehículo, solicitado por Coordinación de Q AC MOTOS, S. A Q Q AC MOTOS, S. A Q Q Alturisa Guatemala, Q ASUSANY, Q ASUSANY, Q ASUSANY, Q ASUSANY, Q ASUSANY, Q ASUSANY, Q Q 3, ASUSANY, Q ASUSANY, Q ASUSANY,
2 1 1-mar mar Compra de 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 1 filtro de gasolina, para el vehículo, solicitado por Coordinación de Q ASUSANY, Compra de 1 filtro de aceite, 4 pastillas delanteras, 4 juegos de candelas, 1 filtro de aciete, para el vehiculo, Q ASUSANY, solicitado por la Coordinación de Compra de 1 lampara trasera de vehículo, solicitado por la Coordinación de Q ASUSANY, Compra de 20 almuerzos, para el consumo en reunión Blanca Adilia Rogriguez de trabajo con personal del Ministerio de Gobernación, 1 Q Q Ortega solictados la Asesoria de Protocolo. Compra de 50 mascarillas, solicitado por la Coordinación de Almacén e Inventarios. Compra de 400 tarugos mariposa 1/2", solicitado por la Dirección de Informática. Compra de 4 topes para puerta, solicitado por la Coordinación de Compra de 3 canaletas, y 100 cinchos plásticos, solicitados por la Coordinación de Compra de 2 lamparas, 8 bombillas, 2 lamparas led tipo reflector, 100 metros de cable paralelo, 2 tapaderas octagonales, 1 placa de 3 modulos, 1 puente para 3 modulos, 1 swich sencillo, 1 armadura, solicitados por la Coordinación de Compra de 3 cintas de aislar solicitados por la Coordinación de Compra de 700 garrafones de agua pura, para consumo de todo el personal que labora en la Planta Central del MINGOB, correspondiente al mes de marzo del Servicio de Publicación y Licitación Publica No. PC-CC- EL relacionado con el fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Datos del MINGOB. 1 Q Q Q Q Q Q Q 3, Q 3, Q Q 7, Q 7, Q 2, Bodega Farmaceutica, S A. Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD Byron Gustavo Alvarado Roca COPROPIEDAD Celasa Ingenieria y Equipos, S: A: Celasa Ingenieria y Equipos, S: A: Celasa Ingenieria y Equipos, S: A: Desarrollo Comercial Guatemalteco, Direccion General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional
3 26-mar mar mar mar Impresión de 5000 hojas membretadas tamaño oficio, tiro a color (negro) en cartulina index blanca/100 con escudo Q 1, de Guatemala en relieve, solicitado por Registro y 3 Tramite. Q 4, Impresión de 500 formularios de entrega de articulos de almacen en talonarios de 50 cada uno para el proceso de implementacion de los recursos de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestion Penitenciaria UNMGP. Compra de 6 metros de arena de rio, solicitado por la Coordinación de Compra de 100 block de 15*20*40, solicitado por la Coordinación de Compra de wipe, solicitado por la Coordinación de Compra de wipe, transparente y thinner, para el enderezado y pintura de un vehículo, solicitado por la Coordinación de Compra de transparente y thinner, para el enderezado y pintura de un vehículo, solicitado por la Coordinación de Compra de masilla y fondo para el enderezado y pintura de un vehículo solicitado por la Coordinación de Compra de cinta y lija, solicitado por la Coordinación de Compra de 10 bolas de wipe bola, solicitado por Almacén. Compra de 2 galones de thinner laca, solicitado por Almacén. Compra de 40 cartuchos de tinta CANON PGI 1100 en colores, negro, cian, magenta y amarillo, solicitado por el Despacho del Ministro. Compra de un motor compresor, Refrigerante: R22, Capacidad: 36,000, para aire acondicionado, solicitado por la Dirección de Informática. Q Q Q Q Q Q Q Q 1, Q Q Q Q Q Q 3, Q 3, Direccion General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional Direccion General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional Distribuidora del Atlantico, Distribuidora del Atlantico, Distribuidora torre fuerte, Distribuidora torre fuerte, Distribuidora Torre Fuerte, DistribuidoraTorre Fuerte, Distribuidora torre fuerte, Edgar Daniel Alvarado K Alvarado Edgar Daniel Alvarado K Alvarado Edgar Leonel Fuentes del Cid Q 5, Q 5, Elias Roberto Ibañez Lopez
4 7-mar mar Compra de 100 paquetes de galletas dulces (paquete de Eunice Betzabe Olivares 4*10 unidades), solicitado por la Coordinación de 1 Q 1, Q 1, Lopez de Velasquez Almacén e Inventarios. Servicio de mantenimiento preventivo de 3 aires acondicionados instalados en el area de RRHH del 1 Q 2, Q 2, Friomania, S. A: MINGOB. Compra de 8 astas para banderas, solicitado por Q 3, Gabriel Gonzales Arreaga Q 8, Compra de 8 banderas,0.95 X 1.50 solicitado por Q 4, Gabriel Gonzales Arreaga Compra de 1 sello automático, recibido fechador Shiny, Q Gerson Urbina Ruiz K solicitado por Asesoria de Coordinación de Seguridad. Compra de 3 sellos automáticos, solicitados por la 2 Q unidad de información pública del Ministerio de Q Gerson Urbina Ruiz K Gobernación. Compra de 6 litros de destapa drenajes, solicitado por Gustavo Alvarado Q Rodriguez Compra de 7 tapaderas para sanitario solicitado por Gustavo Alvarado 3 Q 1, Q 3, Rodriguez Compra de 15 llaves para lavamanos, solicitado por Gustavo Alvarado Q 2, Rodriguez Compra de 1 swtitch de presión, solicitado por Servicios Generales. 1 Q Q Importadora Mundial, Servicio de impresión de 150 tarjetas de invitacion tamaño 7 1/2 x 7 1/ sobres tamaño 7 1/2 x 7 1/2 en papel fino importado, 150 stiker tamaño 1 1/2 en papel autoadhesivo solicitado por el Cuarto Viceministerio. Compra de 1 botón insignia de oro, 1 botón insignia de plata para uso del Primer Viceministro. Compra de 2 botones insignia a ser utlizado por el Ministro de Gobernación. Compra de una impresora hp color pagewide pro 452dw 40ppm wifi red usb, solicitada por el Primer Despacho. 1 Q 2, Q 2, Imprenta de La Riva Hermanos, Q Industrias de la Riva, Q 1, Q 1, Industrias de la Riva, Q 2, INTELAF, Q 7,613.00
5 22-mar Compra de una impresora multifuncional laser color, 3 Q 7, Q 3, solicitada por el Primer Despacho. INTELAF, Compra de 1 disco duro externo de 2tb para uso de la Coordinación de Compras del MINGOB. Q INTELAF, Servicio de radio digital con tecnologia IDEN para el Vicedespacho de Seguridad correspondiente al periodo 1 Q Q Intelfon Guatemala, al mes de marzo del compra de 12 marcadores punto mediano permanente LANGE IMYDI, dorado, 12 marcadores punto mediano permantente 1 Q Q Corporacion color gris, solicitado por Almacén. Compra de 1 guillotina de madera de 18", solicitado por Libertador Equipo de Q 1, la Unidad de Información Pública. Oficina, 2 Q 3, Compra de 2 archivos de 4 gavetas, solicitados por el Libertador Equipo de Q 2, depto de Archivo General del MINGOB. Oficina, Compra de 2 rollos de cinta plástica, solicitado por la Librería e Imprenta Vivian, Q UDAF. Compra de 500 archivadores tamaño oficio, solicitado Librería e Imprenta Vivian, 3 Q 2, Q 4, por la UDAF. Compra de 2 perforadores de 2 agujeros industriales, 2 Librería e Imprenta Vivian, Q 1, engrapadoras, solicitado por la UDAF. Compra de 6 unidades de marcadores permantente color Librería y Papeleria dorado, 6 unidades de marcadores punto fino color gris, Q Progreso, S: A. solicitado por Almacén. Compra de 3 numeradoras, 30 correctores en cinta, 800 tornillos, solicitados por Recursos Humanos. Compra de 7 numeradoras, 200 tornillos solicitados por Recusos Humanos. Compra de 1 quemadora de DVD, solicitado por la Dirección de Informática. Compra de 1 ley organica de Presupuesto, 9 leyes de Contrataciones, 1 ley de Providad, 1 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 1 ley organica de La Contraloriga General de Cuentas, solicitado por la Coordinación de Compras. Servicio de reparación de cremallera y 2 cerraduras centrales para el vehículo, solicitado por 3 Q 2, Q 1, , Librería y Papeleria Progreso, S: A. Librería y Papeleria Progreso, S: A. 1 Q Q Macro Sistemas, S. A: Q Q Q 1, Q 1, Q Maria del Pilar Enriquez Vargas de Torres Maria Teresa Del Rosario Martinez de Oliva
6 22-mar mar Compra de 2 sillas de espera,base: Trineo, Forro: Piel sintética, Estructura: Metálica, Diseño: Ergonómica con apoya brazos y 4 sillas ejecutivas solicitado por el 1 Q 7, Q 7, MASHALA, Despacho Superior. Compra de 2 hules para sello lineal, para uso de la Maura Noemi Rodriguez Directora y Subdirector de Asuntos Jurídicos del Q Villatoro de Pineda Ministerio de Gobernación. Compra de 1 sello automático redondo, solicitado por la Coordinación de Compras. Compra de 4 sellos portatiles para uso del personal de la Subdirección Financiera. Compra de 8 sillas tipo ejecutivo con apoya brazaos, repaldo mesh, asiento acolchonado en tela, cinco rodos, solicitado por El Tercer Viceministerio de Gobernación. Servicio de instalación de 7 lámparas para iluminar el parqueo ubicado en la 7a Avenida del Palacion del MINGOB, solicitado por la Coordinacion de Servicios Generales. Servicio de enlace de datos de 10 mbs entre el MINGOB y el Centro de Detencion Brigada Militar Mariscal Zavala, y el enlace de datos de 10 MBS entre el MINGOB y el Centro Preventivo Fraijanes I. Compra de 1 silla giratoria tipo cajero, solicitado por el depto de Almacén. Compra de 25 panes para participantes a reunión de desarrollo de temas sobre coordinación de estrategias de competencia de CONRED, solicitado por Dirección de Planificación del MINGOB. Compra de 30 refacciones, para la reunión ordinaria de la instacia de análisis de ataques a defensores de derechos humanos, el dia 06 de marzo de 2018 solcitado por la unidad de Derechos Humanos. 3 Q Q Q Q 4, Q 4, Q 3, Q 3, Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda Maura Noemi Rodriguez Villatoro de Pineda Myrna Liliana Lopex Vasquez de River Nacional de Instalaciones Q 7, Q 7, Navega.com Q Q OFIMARKET, Q Q Q Olga Yanet Ton Aguilar de Jo Olga Yanet Ton Aguilar de Jo
7 7-mar mar mar mar Compra de alimentos para el consumo del personal del MINGOB por reunión de trabajo por temas de gestión administrativa del Segundo Despacho el 8 de marzo del 1 Q Q Parrilladas, Compra de alimentos para el personal de Informática que loborara tiempo extraordinario en el cableado y configuracion de equipo en Diplan el 01 de marzo del 1 Q Q Patsy, Compra de 4 foliadora de 6 digitos solicitadas por la coordincaion de almacén e inventarios. Compra de alimentos para consumo del personal del MINGOB para tratar temas del evento de licitación pública de control telemático el 20 de marzo del 2018 en el MINGOB. Compra de alimentos para el personal de la Subdirección Financiera por laborar jornada extraordinaria el 22 de marzo por cierre mensual correspondiente al mes de marzo del Compra de alimentos para el personal de la Subdirección Financiera por laborar jornada extraordinaria el 23 de marzo por cierre mensual correspondiente al mes de marzo del Servicio de gestión de trámites de endosos notariales con sus respectivos avisos, traspaso y legalización de tarjetas de circulación de los vehiculos otorgados por la Secretaria Nacional de Extinción de Dominio -SENABEDal Ministerio de Gobernación y de los vehiculos donados por la Embajada de Estados Unidos de America. Servicio de reajuste de puertas, revisión de visagras y revision de compuerta trasera al vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes Servicio de lavado de tapiceria (detalling completo) al vehículo, solicitado por la Coordinación de 1 Q Q Platino, k Q Pollo Campero, Q Q Pollo Campero, Q Pollo Campero, Q 9, Q 9, Roy Nain Santizo Barrios K Q 1, S QPRO, Q 2, Q 1, S'QPRO,
8 1 8-mar mar Servicio de impresión de 2 planos bond A-2 solicitado por Silvia Esperanza Alvarez Q la Dirección de Informática. Garcia Servicio de impresión de 12 planos bond A-2 solicitado Silvia Esperanza Alvarez 3 Q Q por la Dirección de Informática. Garcia Servicio de impresión de 2 copias de planos bond A-1 Silvia Esperanza Alvarez Q solicitado por la Dirección de Informática. Garcia Compra de 1 bateria para el vehículo, solicitado por la Coordinación de Transportes 1 Q 1, Q 1, TATA INVERSIONES, Compra de 1 teclado y un mouse inalambrico solicitado Union Comercial de 1 Q Q por la Dirección de Informática. Guatemala, S. A: Compra de boleto aereo para asistencia del Quinto Viceministro Oscar Miguel Davila Mejicanos por participar en comisiones oficiales que se realizara en Q 12, Viajes Tivoli, K Santiago de Chile del 26 de febrero al 4 de marzo del Compra de boleto aereo para el Cuarto Viceministro de Gobernacion Gabriel Juarez Lucas por particpar en comisiones oficiales en Washington del 27 de febrero al Q 4, Viajes Tivoli, K 5 de marzo del 2018 Gasto administrativo por compra de boleto aereo para 4 Q 17, asistencia del Quinto Viceministro Oscar Miguel Davila Mejicanos por participar en comisiones oficiales que se Q Viajes Tivoli, K realizara en Santiago de Chile del 26 de febrero al 4 de marzo del Gastos administrativos por compra de boleto aereo para el Cuarto Viceministro de Gobernacion Gabriel Juarez Lucas por participar en comisiones oficiales en Washington del 27 de febrero al 5 de marzo del Compra de 1 vidrio viselado claro de 65x33 cms de 5mm, solicitado por TOTAL Q Viajes Tivoli, K 1 Q Q VIPOGUA, Q 133,969.00
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE 15.416.666,67
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. Numeral 22, Artículo 10 - Ley de Acceso a la Información Pública Compras realizadas por Caja Chica Dirección Información al 31 de julio,
Listado General de Ordenes de Compra
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013 Fecha por Mes noviembre 2013 OC N.º Fecha Monto 2582 06-nov-13 2 801,00 DAH Tijeras de metal para uso en Archivo Histórico 2583 06-nov-13
INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS, CONTRATO ABIERTO Y BAJA CUANTÍA REALIZADAS PROVEEDOR ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES
REPÚBLICA DE GUATEMALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR: LIC. FEDERICO CARRILLO RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2018 (ARTÍCULO 10, NUMERAL 22 LEY DE ACCESO A
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,301 4,256,442.51 11130016-221-CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,301 4,256,442.51 ACCESORIOS DE TELEFONIA 4 20,976.14 FAX 1 3,880.00
SECRETARÍA DE FINANZAS
Cortinas De tela pesada, color según muestra del proveedor; medidas de 52 de ancho x 103 de alto c/u 2 Cortinas De tela pesada, color según muestra del proveedor, medidas 110 pulgadas de ancho x 82 de
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
S DIRECTAS UARIO 03/05/2018 Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08/03/2018 al 07/04/2018 al servicio de la Dirección 1 Q 7,429.11 Q 7,429.11 EMPRESA ELÉCTRICA GUATEMALA
COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
CANELLA, S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Q7,100.00 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO JOSE HUMBERTO LOPEZ GUTIERREZ Q1,500.00 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 30/04/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/07/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.
1 FACE-63-6073-003 150000002073 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala y Compañía Limitada Q 105.00 Engargolado de documentos 122 Rita Bueso 2 FACE-63-6073-003 150000002074 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT Q 27.00
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ENERO 207 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
COMPRAS DIRECTAS PRECIO UNITARIO. 1 Q 1, Q 1, Agencias Way, S. A K 1 Q Q Q 4, Q 4, Q Q 364.
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA CANTIDAD 23-abr.-2018 20-abr.-2018 5-abr.-2018 11-abr.-2018 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Compra de 1 frigobar, solicitado por la Coordinación de Sueldos
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 19 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA 330 657,255.11 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 2,900.50 11,602.00 MOUSE 1 319.24 319.24 CPU 2 4,100.00 8,200.00
PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NUMERAL 22 ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/05/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN
PLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
Compra de Material Eléctrico 268/297/ Electro materiales, S.A. 05/12/2013
Compras directas Diciembre 2013 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,488.00 3,740,303.42 11130008-108-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL 1,488.00 3,740,303.42
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140070-SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION EN EXTINCION DE DOMINIO 670 2,491,304.37 11140070-000-SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION EN EXTINCION DE DOM 670 2,491,304.37 ACCESORIOS
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
1237 1232.06 1232.06 1232.05 1232.05 1232.05 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA ADICIONES AL INVENTARIO 2017. Factura Serie A N.086877 del 18-10-2017 de Libertador Equipo de Oficina, S.A., por 01 Encuadernadora
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria,
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,541.00 3,950,889.09 11130008-108-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL 1,541.00 3,950,889.09
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
/06/20 14:50:48 Página 1 de 7 0-999 0-999 0 DE GASTO (F) 02648 000 ORDEN DE COMPRA / nro.188 0890211100 ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R L DE C V 28,144.20 28,144.20 PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD ACONDICIONADORA
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
MONTO CONTRATADO CONTRATO O PEDIDO NUMERO (00) COLONES DOLARES
2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 2081620081 4500199725 428.377,50 2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 20816T0122 000095 1.659.221,52 2012CD-000047-21500 Mantenimiento
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.
1 735121-6 CAP1 10035 22/03/2013 Desarrollo Comercial Guatemalteco 33.90 Compra de 3 garráfones de agua pura 211 Lucrecia Sánchez Administrativo 2 751630-4 A 44338 25/03/2013 Lidia Verónica Hernández 855.00
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS 2 148 GAS OFICINAS PÚBLICAS 533 183 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO
Compras directas Diciembre 2016 Artículo 10 Numeral 22
Compras directas Diciembre 2016 Artículo 10 Numeral 22 Descripción de la compra Alimentación para el evento del INE Infantil, para los hijos de los trabajadores de la institución, de conformidad con el
MONTO TOTAL CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE FEBRERO 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE FIN-0 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA 00 00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL- 08/09/0 UAIAF.0 De Oficina y Muebles
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: Municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. a 16:00 p.m. TELÉFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando Muñoz
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.
1 735121-6 CAP1 10035 22/03/2013 Desarrollo Comercial Guatemalteco 33.90 Compra de 3 garrafones de agua pura 211 Lucrecia Sánchez Administrativo 2 751630-4 A 44338 25/03/2013 Lidia Verónica Hernández 855.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 2006-11 0000237 10097899971 08/11/2006 4,676.12 NAPOLEON CANDELARIO JAIMES SANTOS LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (TONER PARA IMPRESORAS LASER, 10 UNIDADES) 2 2006-11 0000238 20509131989 08/11/2006
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.
1 735121-6 CAP1 10035 22/03/2013 33.90 Compra de 3 garráfones de agua pura 211 Lucrecia Sánchez Administrativo 2 751630-4 A 44338 25/03/2013 Lidia Verónica Hernández 855.00 Mobiliario, alimentos y gaseosas
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR: LIC
714 2726585-4 EMISIÓN: 02/11/2017 INFORMACIÓN DE S DIRECTAS, CONTRATO ABIERTO Y BAJA CUANTÍA REALIZADAS NOVIEMBRE 2017 GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN 05/04/2017 1,740.00 1302 1187268-3 LOPEZ BARBERO HEIDY
COMPRAS DIRECTAS. Diciembre 2016; según acta administrativa DIGESSP
RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. CANELLA, S.A. CANELLA, S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016 NIT PROVEEDOR QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO. FACTURAS PAGADAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS (PAAS 2017) DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS ESTATALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES Y S (PAAS 2017) BITACORA DE OBRA 96 HOJAS, PASTA DURA, MARCA BLUELINE PIEZA 255.00 510.00 510.00 5 $ 1,275.00 BOLIGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Apertura de caja chica, orden de pago No y cheque No L. 6,000.00
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS COMAYAGUA CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2017 N0. FECHA Proveedor # Factura Descripción Valor Apertura de caja chica, orden de pago No.
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]
![Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]](/thumbs/87/96109068.jpg "Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]")
v2 PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres] Nit de la Entidad [3-10 digitos] Tipo Identificacion Funcionario Responsable Identificacion Funcionario
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/06/23 15:33:14 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 7 0 24 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION DE (F) GLOSA DEL 154 000 16/05/23 13 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE: 8.1. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2012-2015 1 2 ENGRAPADORA COMANDANCIA ENGRAPADORA CUBICULO ARMERO FIJO METALICO COLOR GRIS 2 PUERTAS PARA ARMAS CORTAS ARMERO FIJO METALICO
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.
1 FACE-63-6073-003 150000002073 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala y Compañía Limitada Q 105.00 Engargolado de documentos 122 Rita Bueso 2 FACE-63-6073-003 150000002074 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 47 72, EQUIPO ASISTENCIA HOSPITALARIA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,401.00 10,058,319.89 11130008-306-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA 8,401.00 10,058,319.89
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LITROGRAFIA E IMPRENTA COLOR EXPRES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN LAID CREMA, LETRAS EN COLOR NEGRAS Y ESCUDO ESTAMPADO DE GUATEMALA Q8,850.00 JOSE HUMBERTO LOPEZ
INTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DIRECCION DE FINANZAS
INTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DIRECCION DE FINANZAS EJERCICIO PERIODO QUE SE INFORMA XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad formato 34a LGT_Art_70_fr_XXXIV
ABRIL 2018 CATÁLOGO DE PRODUCTOS
ABRIL 2018 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ENVIOS A TODO EL PAÍS POR COMPRA DESDE NUESTRA TIENDA EN LÍNEA ACEPTAMOS Los mejores precios en computadoras! PROMO DEL MES Combo todo incluido Intel Core 2 Duo 1.8 GHz
TITULO NOMBRE CORTO Tabla Campos
TITULO NOMBRE CORTO Inventario de bienes muebles LTAIPV34A Ejercicio Periodo que se informa DESCRIPCION Inventario de bienes muebles Tabla Cam Descripción del bien Código de identificación Cantidad
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
CATÁLOGO DE PRODUCTOS MAYO 2018 COMPRA EN LÍNEA CON ó SIN TARJETA DE CRÉDITO www.distribuidoresit.com ENVIOS A TODO EL PAÍS PROMO DEL MES Combo todo incluido Intel Core 2 Duo 1.8 GHz 2 GB RAM DDR2 160
SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DE MERCADO
# Atlántico SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DE MERCADO El, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Atlántico, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación
DETALLE DE CONTRATACIONES POR LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 2014 CONTRATADOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA
EXP. UNIDAD CONCEPTO 124 127 129 130 131 133 134 135 137 DETALLE DE CONTRATACIONES POR LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 2014 CONTRATADOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA COMUNICACIONES
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Computadoras ideales. para ti COMPRA DESDE NUESTRA TIENDA EN LÍNEA ENVIOS A TODO EL PAÍS POR ACEPTAMOS
CATÁLOGO DE PRODUCTOS Enero 2018 Computadoras ideales para ti COMPRA DESDE NUESTRA TIENDA EN LÍNEA ENVIOS A TODO EL PAÍS POR ACEPTAMOS 02 PROMO DEL MES Combo todo incluido Intel Celeron 2.0 GHz 1 GB RAM
FIN-01 FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE 9 FIN-0 FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO 3-003-0-00 _UAIAF DIRECCION GENERAL DE CAMINOS NOMBRE UNIDAD ADMINISTRTIVA DE INVENTARIOS A.F. DIRECCION
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles Tepeapulco, Hidalgo
Descripción del bien Cantidad Causa de Fecha de ESCRITORIO METALICO VERDE 5 CAJONES Y 1 AL CENTRO 1 MAL ESTADO 08/08/2016 0.00 ESCRITORIO COLOR MELON CON 5 CAJONES Y 1 AL CENTRO 1 MAL ESTADO 08/08/2016
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130005-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 562 1,246,570.07 11130005-226-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS 562 1,246,570.07 ACCESORIOS DE TELEFONIA 14 46,917.00 FAX 2 3,390.00 TELEFONO
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes
Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).
COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016
57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT 23/03/2018 PAGO POR 20 BOLSAS DE 100 UNIDADES DE TARUGOS PLÁSTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 20 BOLSAS DE 100
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,345 7,315,881.40 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,345
LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION
03 DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL 2015
PARA SUSCRIBIR TODO TIPO DE S TIPO DE OBJETIVO DEL VIGENCIA DEL COMPRA DE ESTACIONES RODENTICIDAS SIDECKIC PARA EL TEATRO OCAMPO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE COMPRA DE CDS PARA LA COORDINACIÓN DE
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2017
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2017 NO DE CONTROL DE INVENTARIO COATL/EQ/PM/001 COATL/EQ/PM/002 COATL/EQ/PM/003 COATL/EQ/PM/004 COATL/EQ/PM/005 COATL/EQ/PM/006 COATL/EQ/PM/007 COATL/EQ/PM/008 COATL/EQ/PM/009
Listado General de Ordenes de Compra
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
PRIMERA REFORMA PAC 2017 SOCE. Página 1
Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $832.701,71 SERVICIO DE EMISION DE 1 2017.034.9999.0000.56.00.000.001.000.0916.530302.000000.001.0000.0000 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado