SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A."

Transcripción

1 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. Numeral 22, Artículo 10 - Ley de Acceso a la Información Pública Compras realizadas por Caja Chica Dirección Información al 31 de julio, 2014 No. ORDEN NIT NUMERO DE FACTURA C /07/2014 FECHA PROVEEDOR VALOR DETALLE DE PAGO SOLICITADO POR DIRECCiÓN Tivoli,S. A una caja de etiquetas INKJET/LASER 2-1/3 X 3-3/8" 400pk; 100 hojas de papel lino tamaño carta Carolina Villatoro Politica y Estrategia B-56 01/07/2014 Flores Murphy Sergio Federico (Taxis CON-FIO) Servicio de taxi, de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad a Talles de Toyota en zona 5 capitalina A /07/ G /07/2014 Mirta de Jesus López Argueta (llavines Cardona) Compañía General de Comercio copias de llave del baño de la llavero Linterna Mini y Pasador Barra Lat Indu 2" A /07/2014 Aluminios y Vidrios "El Perfil" tubos de Silicon Transparente A /07/2014 Max Distribuidora Electronica un soporte fijo para Tv. De 37 a 90" Raul Roca A /07/2014 Sellos Athena sello automatico R-532 Raul Roca M /07/2014 Ferreteria el Globo, Sociedad 9.35 Sierra 1/2" bimetal fina Sandflex Z /07/2014 Antillon de todo en Materiales Electricos (Carlos Ernesto Antillon Sucs.) Cable THHN 12 blanco

2 A /07/2014 Cocodrilo Cables y Accesorios canaleta de 40x25mm; angulo interno para canaleta 40x /07/2014 Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional carpetas con el lomo suelto, tamaño oficio, en carton chip y bond 120 gramos, forradas con piel negra napa, con texto y logo de la secretaria y el escudo de guatemala estampados en foil dorado Sandy Santizo Coordinación K D /07/ /07/ M /07/ D /07/2014 Proyectos Empresariales Sociedad Guatemalteco, Ferreteria el Globo, Sociedad izador a Atlántico Servico de extracción de polvo garrafones de agua pura Varilla roscada 3/8" x 1mts; tuerca 3/8" tuerca convencional 3/8" hierro; roldana plana 3/8" hierro Tornillo 1" color negro (un ciento) M /07/2014 Ferreteria el Globo, Sociedad metros 3/4" x 8M global Stanley Z /07/2014 Distribuidora de Pinturas, Sociedad galones de pintura color café quemado D /07/ /07/ /07/ D /07/2014 izador a Atlántico Guatemalteco, Alturiza Guatemala (Pizza Hut) Distribuidora de Materiales la Pintura Tornillo 2" color negro garrafones de agua pura pizza personal y nuditos caramelados Maira Cambara Financiero masking tape hst 1"

3 /07/ A /07/ A /07/2014 Guatemalateco, Mini Ferreteria Santa Fé (Olga Viginia Ortiz Ortiz) Mini Ferreteria Santa Fé (Olga Viginia Ortiz Ortiz) garrofones de agua pura pares escuadras de metal Sifon acordonado plástico A /07/2014 Cocodrilo Cables y Accesorios cable de tres vias de 12 pies de largo, equivalente a tres metros Raul Roca C /07/ G /07/2014 Surtillantas Emmanuel (Pedro Luis López Yat) Almacen el Vapor, reparación de llanta R-16 de vehiculo con placas P-303-MM Tornillos Spax 6.0 x 70 bar Alemania G /07/2014 Bienes Raices Santa Teresa 6.00 servicio de parqueo de vehiculo con placas P-712DMK, asignado a la Dirección /07/ COR /07/2014 Guatemalateco, Corporación San Antonio (Florencio de Jesús Pérez del Cid) garrafones de agua pura servicio de extracción de basura A /07/2014 Impresos Duplex (Ingrid Noemi Parada Altan) encuadernaciones Silvia de León Garzona Politica y Estrategia FACE-63-M /07/2014 Ferreteria el Globo, Sociedad manecillas de metal para inodoro K 63A /07/2014 Contraloria General de Cuentas blocks de 50 juegos c/u de formularios 1-H en original Mario Valenzuela

4 B /07/2014 El Escobal, Sociedad A /07/2014 Unisuper, /07/ B /07/ A /07/2014 Guatemalateco, Diseño y Expresiones Digitales Llavines Cardona (Mirta de Jesús López Perez) 3 garrafones de agua pura, para personal que labora en las oficinas en Santa Rosa 2 litros de aceite para moto de 2 tiempos Raul Roca garrafones de agua pura empastados de Informes Raul Roca servicio de cerrajeria para 3 archivos de la Raul Roca H /07/2014 Papeleria Arriola, Sociedad Pizzaron 1 mts X 2 mts de formica Marco de Aluminio Raul Roca Z /07/2014 Distribuidora de Materiales la Pintura una cubeta de pintura preparada CATE, un galon de thinner y dos brochas d e3" cada una A /07/ /07/2014 Uni-aire (Juan Francisco Rodriguez Conde) Guatemalateco, Reparación de dos aires acondicionados tipo mini-split garrafones de agua pura /07/2014 Unisuper, cajas de galletas Danesa Sandy Santizo COORDINACIÓN FACE /07/ A /07/2014 OD Guatemala y Compañía Limitada (Office Depot) Mini Ferreteria Santa Fé (Olga Viginia Ortiz Ortiz) engargolado tipo canada 1/4 metal Silvia de León Garzona Politica y Estrategia dos limas planas de metal

5 TOTAL 8,475.17

6

7

8

9

10

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. 1 FACE-63-6073-003 150000002073 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala y Compañía Limitada Q 105.00 Engargolado de documentos 122 Rita Bueso 2 FACE-63-6073-003 150000002074 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS. Diciembre 2016; según acta administrativa DIGESSP

COMPRAS DIRECTAS. Diciembre 2016; según acta administrativa DIGESSP RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. CANELLA, S.A. CANELLA, S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD

Más detalles

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. 1 735121-6 CAP1 10035 22/03/2013 Desarrollo Comercial Guatemalteco 33.90 Compra de 3 garráfones de agua pura 211 Lucrecia Sánchez Administrativo 2 751630-4 A 44338 25/03/2013 Lidia Verónica Hernández 855.00

Más detalles

FICHA TÉCNICA UNIDAD DE MEDIDA CANT UND , ,50 UND

FICHA TÉCNICA UNIDAD DE MEDIDA CANT UND , ,50 UND FICHA TÉCNICA SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA E IMPLEMENTOS PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENTA. Código UNSPSC DESCRIPCION Varilla Ø =1" X 6 m UNIDAD

Más detalles

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. 1 FACE-63-6073-003 150000002073 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala y Compañía Limitada Q 105.00 Engargolado de documentos 122 Rita Bueso 2 FACE-63-6073-003 150000002074 03/02/2015 5590541-2 OD Guatemala

Más detalles

DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS POR CUR DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 1 PAREDES ZACARIAS KAROLL ELYANA Curso de capacitación para personal de la

Más detalles

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. 1 735121-6 CAP1 10035 22/03/2013 33.90 Compra de 3 garráfones de agua pura 211 Lucrecia Sánchez Administrativo 2 751630-4 A 44338 25/03/2013 Lidia Verónica Hernández 855.00 Mobiliario, alimentos y gaseosas

Más detalles

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 0/7 adquisicion de materiales ferreteros Orden de Compra-OR-07-0 79957 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Distribuidora M&E, SRL

Más detalles

FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT

FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT FECHA DE COMPRA 21/04/2017 DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT ADQUISICIÓN DE 6 GRABADORA DE VOZ, DIGITAL DE 4 GB, CON MICROSD EXPANDIBLE, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN

Más detalles

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Guatemala, C.A. 1 735121-6 CAP1 10035 22/03/2013 Desarrollo Comercial Guatemalteco 33.90 Compra de 3 garrafones de agua pura 211 Lucrecia Sánchez Administrativo 2 751630-4 A 44338 25/03/2013 Lidia Verónica Hernández 855.00

Más detalles

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016 NIT PROVEEDOR QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO. FACTURAS PAGADAS

Más detalles

CONDICIONES PARTICULARES DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONDICIONES PARTICULARES DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONDICIONES PARTICULARES DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JUNTA CONTRATANTE: Junta Administrativa, Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y Servicios,

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO S DIRECTAS UARIO 03/05/2018 Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08/03/2018 al 07/04/2018 al servicio de la Dirección 1 Q 7,429.11 Q 7,429.11 EMPRESA ELÉCTRICA GUATEMALA

Más detalles

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS COMPRAS MENORES FECHA FACT PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS COMPRAS MENORES FECHA FACT PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS ENERO 2016 FECHA FACT PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO 16,000.00 CAJA CHICA 2016 26/01/2016 IWACZ99037 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV 208.20 COMPRA

Más detalles

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 30/04/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD

Más detalles

CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL

CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON

Más detalles

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGINA : 1 de 6 FECHA : 05/06/ Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 Compr 193 PAGO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A MATAQUESCUINTLA KM. 26.5 SAN JOSÉ PINULA-00

Más detalles

FORMULARIO DE OFERTA

FORMULARIO DE OFERTA Formulario Nº 335 Pág 1 de 5 ser presentada ante Oficina de Compras en sobre cerrado el dia 22/8/218 a las 1: horas Nota de Pedido Nº 3254 tem Cantidad Unidad Detalle Unitario Total 1 2,. UNI Resma de

Más detalles

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA NUMERAL DIRECCIÓN 22 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/07/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD

Más detalles

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ARCO PARA SEGUETA 12 DE SOLERA MARCA: AKSI MINI ARCO PARA SEGUETA MARCA: AKSI

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ARCO PARA SEGUETA 12 DE SOLERA MARCA: AKSI MINI ARCO PARA SEGUETA MARCA: AKSI HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 301001 ARCO PARA SEGUETA 12 DE SOLERA 301003 MINI ARCO PARA SEGUETA 10-12 301004 ARCO AJUSTABLE PARA SEGUETA DE 12 DE SOLERA 107501 SEGUETA BIMETALICA 18 dpp 107502 SEGUETA BIMETALICA

Más detalles

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA 06982 MIISTERIO DE DEFESA 00053 30//207 8:32:30 Página de 7995488-0303005348-SIGEF o. Solicitud: 645 Estado: Aprobado Solicitante Objeto de la Compra Rafael E. Tejada Pena adquisicion de materiales ferreteros

Más detalles

VAN. TOTAL Lps. 3,242.48

VAN. TOTAL Lps. 3,242.48 PUBLICADO 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 LIQUIDACION DE CAJA CHICA CHEQUE N 71006707 N0. FECHA Proveedor # Factura Descripción Valor 01 31/10/2017 AUTO FRENOS WILLY SUC. EL PROGRESO 000-002-01-00016160 2 EMPAQUE

Más detalles

y

y Unidad de medida Cantidad solicitada Regional Distrito Capital El Centro de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación,

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 CANELLA, S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Q7,100.00 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono ENTIDAD: Municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. a 16:00 p.m. TELÉFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando Muñoz

Más detalles

PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA

PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NUMERAL 22 ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/05/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA. PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE

Más detalles

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 04/06/23 15:33:14 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 7 0 24 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION DE (F) GLOSA DEL 154 000 16/05/23 13 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Más detalles

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000 PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA

Más detalles

LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE

Más detalles

NEGOCIOS Y EMPRESAS CONSULTAR VALORES POR MAYOR. CÓD: B80 Porta-Tarjetas de Visita de sobremesa 100% madera Bamboo. Ficha Técnica

NEGOCIOS Y EMPRESAS CONSULTAR VALORES POR MAYOR. CÓD: B80 Porta-Tarjetas de Visita de sobremesa 100% madera Bamboo. Ficha Técnica NEGOCIOS Y EMPRESAS CÓD: B80 Porta-Tarjetas de Visita de sobremesa 100% madera Bamboo. Tamaño: 10.8 x 7 x 1.2 cm. Colores: Madera (12). Impresión: Serigrafía, Grabado Láser. CÓD: B81 Memo Clip Porta-Tarjetas

Más detalles

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0

Más detalles

Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales

Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.

Más detalles

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN

Más detalles

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Período de Pubicació:_DEL 9 AL 11 DE MAYO,2005 No. Pedido: 55 Direcció Geera de Iversió Catidad Admii CAMISAS DE P.V.C. DE 1/2 Uidad 12 CAMISAS DE P.V.C. DE 3/1 Uidad 12 CAMISAS DE P.V.C. DE 2 PULG. Uidad

Más detalles

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA D.G.S.P. MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA D.G.S.P. MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA Q8,297.00 LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA (AGUILA TV) MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION LLANTAS Y REENCAUCHES,

Más detalles

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas

Más detalles

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016

Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016 Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 969 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos

Más detalles

Caracteristicas Técnicas

Caracteristicas Técnicas 1GB 2GB 4GB DE MARCAJE 09118 09457 09580 1C. 2C. Laser 100 4,212 5,032 6,140 0,424 0,264 0,920 250 4,212 5,032 6,140 0,384 0,256 0,864 500 4,127 4,946 6,054 0,352 0,240 0,832 1000 4,127 4,946 6,054 0,336

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO 14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT 23/03/2018 PAGO POR 20 BOLSAS DE 100 UNIDADES DE TARUGOS PLÁSTICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 20 BOLSAS DE 100

Más detalles

Regional Valle Centro Agropecuario de Buga

Regional Valle Centro Agropecuario de Buga El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO JOSE HUMBERTO LOPEZ GUTIERREZ Q1,500.00 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Más detalles

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación,

Más detalles

PALOMILLAS-SOPORTES-PORTAESTANTES

PALOMILLAS-SOPORTES-PORTAESTANTES PALOMILLAS-SOPORTES-PORTAESTANTES CARTELA 65 005800004 005800003 DORADA - 30 CM DORADA - 25 CM ESCUADRA ABATIBLE CROMADA 003453040 40 X 40 CM 6 ESCUADRA ABATIBLE NIQUELADA 000654 000666 000667 0 X - NIQUELADA

Más detalles

COLEGIO WILLIAM JAMES

COLEGIO WILLIAM JAMES COLEGIO WILLIAM JAMES EL RESPETO Y EL AMOR A LA VERDAD MATERNAL LISTA DE ÙTILES 2016-2017 CUADERNOS: 1 Cuaderno de marquilla marca Scribe 10 hojas forrado de amarillo. 2 Cuadernos forma italiana blanco

Más detalles

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000 PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION

Más detalles

INFORME DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN APOYO AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DECRETO GUATEMALA, ENERO 2,013

INFORME DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN APOYO AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DECRETO GUATEMALA, ENERO 2,013 INFORME DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN APOYO AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DECRETO 33-2012 GUATEMALA, ENERO 2,013 EJÉRCITO DE GUATEMALA MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL REPORTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LA

Más detalles

Listado General de Ordenes de Compra

Listado General de Ordenes de Compra 1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO

COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LITROGRAFIA E IMPRENTA COLOR EXPRES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN LAID CREMA, LETRAS EN COLOR NEGRAS Y ESCUDO ESTAMPADO DE GUATEMALA Q8,850.00 JOSE HUMBERTO LOPEZ

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD MINIMA CUANTIA (DECRETO 734 DE 202) PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N 5.20.03.00 Palmira Valle del Cauca, 2 de FEBRERO de 205. En aplicación del artículo 2º de la Ley

Más detalles

Listado Útiles de Secundaria

Listado Útiles de Secundaria LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2018 Nombre del alumno: Grado: Factura contable a nombre de: Nit: Si desea adquirirla en la Librería del Colegio, marcar lo que desee. ENVIAR LOS UTILES DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS,

Más detalles

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO PAGINA : 1 de 5 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 303 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SENABED. 241 PAPEL

Más detalles

SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CAJA CHICA - CHEQUE Y/O CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 Según Articulo 10 inciso 22

SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CAJA CHICA - CHEQUE Y/O CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 Según Articulo 10 inciso 22 Oficina de Servicio Civil 13 calle 6-77 zona 1, Edificio Panamericano PBX: 2321-4800 SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CAJA CHICA - CHEQUE Y/O CUR No. Nit Proveedor Serie Factura COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE

Más detalles

REPORTE DE FALLO SUBASTA ELECTRÓNICA SEM 13/17 DESIERTOS

REPORTE DE FALLO SUBASTA ELECTRÓNICA SEM 13/17 DESIERTOS 4 5 16 INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 437 KG DE TAPAS DE PLÁSTICO. INTEGRADO POR 1260 KG DE CAJAS CON MANGAS DE CARTÓN. $35,279.00 $22,772.00 $11,462.00 20 $5,183.00 29 $10,842.00 30 $10,842.00 1 14 36

Más detalles

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES /06/20 14:50:48 Página 1 de 7 0-999 0-999 0 DE GASTO (F) 02648 000 ORDEN DE COMPRA / nro.188 0890211100 ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R L DE C V 28,144.20 28,144.20 PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD ACONDICIONADORA

Más detalles

COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-

COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- PAGINA : 1 de 6 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 1867 PAGO POR CONSUMO DE 14,078 FOTOCOPIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DE REPRODUCIDAS EN LA FOTOCOPIADORA

Más detalles

MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX

MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR

Más detalles

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO DE PREESCOLAR CICLO ESCOLAR MATERIAL PARA USO EN EL AULA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO DE PREESCOLAR CICLO ESCOLAR MATERIAL PARA USO EN EL AULA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO DE PREESCOLAR CICLO ESCOLAR 2017 2018 MATERIAL PARA USO EN EL AULA CANTIDAD 4 Lápices entrenador jumbo Pelikan 2 Sacapuntas para lápices jumbo 2 Gomas de migajón 2 Lápices

Más detalles

COLEGIO WILLIAM JAMES

COLEGIO WILLIAM JAMES COLEGIO WILLIAM JAMES EL RESPETO Y EL AMOR A LA VERDAD MATERNAL LISTA DE ÙTILES 2014-2015 CUADERNOS: 1 Cuaderno de marquilla marca Scribe 10 hojas forrado de amarillo. 2 Cuadernos forma italiana blanco

Más detalles

COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016

COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016 57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO

Más detalles

SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CAJA CHICA, CHEQUE Y/O CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 Según Articulo 10 inciso 22

SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CAJA CHICA, CHEQUE Y/O CUR. COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 Según Articulo 10 inciso 22 Oficina Nacional de Servicio Civil 13 calle 6-77 zona 1, Edificio Panamericano PBX: 2321-4800 SECCIÓN DE COMPRAS / GASTO MEDIANTE CAJA CHICA, CHEQUE Y/O CUR COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Más detalles

CATÁLOGO 2017 DETALLE DE PRODUCTOS

CATÁLOGO 2017 DETALLE DE PRODUCTOS CATÁLOGO 2017 DETALLE DE PRODUCTOS /prostagecl @prostagecl www.prostage.cl proyectos@prostage.cl +569 67550639 +56 413832076 Spigot truss cuadrado Spigot truss cuadrado 0,5 mt 290x290mm 1 mt 290x290mm

Más detalles

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA. Orden de Compra-OR Ministerio de Defensa Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 43/7 adquisicion de materiales ferreteros 7993 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Suplidores Diversos, SRL Suplidores Diversos,

Más detalles

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF Institución: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel

Más detalles

W I L L I A M J A M E S J U N I O R H I G H S C H O O L EL RESPETO Y EL AMOR A LA VERDAD SECUNDARIA CICLO ESCOLAR

W I L L I A M J A M E S J U N I O R H I G H S C H O O L EL RESPETO Y EL AMOR A LA VERDAD SECUNDARIA CICLO ESCOLAR W I L L I A M J A M E S J U N I O R H I G H S C H O O L EL RESPETO Y EL AMOR A LA VERDAD SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2016-2017 www.williamjames.edu.mx 1 S E C U N D A R I A NOMBRE DEL ALUMNO: JUEGO DE GEOMETRÍA

Más detalles

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS

Más detalles

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 1 Compañia Guatemalteca de Maquinaria S.A. compra de repuestos cuchillas y tornillos para el Patrol Municipal. segun solicitud no. 20151898 y factura no. Face- 63-PAE1-001-150000033039

Más detalles

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA

Más detalles

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y

Más detalles

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).

Más detalles

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Más detalles

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) Proveedor Descripción Monto LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCIÒN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGICI 16-2014.

Más detalles

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA Cofiño Sthal y Compañía, S.A. Mant. Y Reparacion de Vehiculo Hi lux P-083DZF Q 4,877.84 Luis Angel Osorio (Evolucion 2000) Aiticulos de Limpieza Q 12,313.25 Empresa Electrica de Guatemala Servicio de Energia

Más detalles

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 01-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Fletes", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-142-0101-11

Más detalles

CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT Q 27.00

CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT Q 27.00 MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ENERO 207 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON

Más detalles

Vendas de Yeso 6 INS POR 5 YARD y 4" INS POR 4 YARD unidades 150 de c/u

Vendas de Yeso 6 INS POR 5 YARD y 4 INS POR 4 YARD unidades 150 de c/u UNSPSC ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO DESCRIPCION Y/O CARACTERIZACION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD SOLICITADA 11151504 1 Fibra de carbono Tubular Unidireccional metros 11151504 1 Fibra de carbono Tubular

Más detalles

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS

Más detalles

PROVEEDOR NOVIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

PROVEEDOR NOVIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA ES 1 ABELINO LUCAS, ROMELIA 2 3 4 5 6 AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AL AJITO S.A. ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ 7 ARIAS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS

Más detalles

MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL

MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE

Más detalles

Orden de compra. Proveedor ABONOS AGRO S. A. TIPO CAMBIO: 1,00

Orden de compra. Proveedor ABONOS AGRO S. A. TIPO CAMBIO: 1,00 Gobierno de Costa Rica MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Dirección Proveeduría Institucional Frente al Liceo Castro Madriz, Barrio Córdoba Pedido de compra Número Pedido / Fecha 002363 / 12/06/2017 Persona

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION

Más detalles

MINISTERIO DE SALUD República de El Salvador, C. A. VERSIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD República de El Salvador, C. A. VERSIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE SALUD República de El Salvador, C. A. VERSIÓN PÚBLICA Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública

Más detalles

3M PRODUCTOS FERRETERIA GENERALES EN CONVENIO MARCO Distribuidores Oficiales 3M

3M PRODUCTOS FERRETERIA GENERALES EN CONVENIO MARCO Distribuidores Oficiales 3M 3M PRODUCTOS FERRETERIA GENERALES EN CONVENIO MARCO Distribuidores Oficiales 3M ABRASIVO 1344164 7446 HAND PAD DE SCOTCH BRITE 6 X 9 PULGADAS, 959593 DISCO TRASLAPADO 566A 4,5" GRANO 40 PLANO TIPO 27 ADHESIVO

Más detalles

p e Cotizaciones Inmediatas Via WhatsApp

p e Cotizaciones Inmediatas Via WhatsApp p e Cotizaciones Inmediatas Via WhatsApp 311 244 9877 CATALOGOS DE ESFEROS Y PROMOCIONALES Link: https://goo.gl/gaw4sm https://goo.gl/211qgz https://goo.gl/etodvz https://goo.gl/az84yc ERES DISTRIBUIDOR??

Más detalles

Lista de algunos Productos en Promoción

Lista de algunos Productos en Promoción Lista de algunos Productos en Promoción Catálogo Descripción Precio 7-41482 Espatula 16cm A.I. lado plano/micro cuchara $ 55.00 7-41430 Espatula 15.5cm A.I. lados planos redondos $ 55.00 7-41449 Espatula

Más detalles

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

SISTEMA DE GESTION Información de oficio PAGINA : 1 de 12 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 1 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA

Más detalles

COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra

Más detalles

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,

Más detalles

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO DE PRIMARIA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO DE PRIMARIA UNIDAD 1 Block o paquete de hojas cuadrícula grande. Libretas de doble raya, forma italiana, cosida. SIN ESPIRAL (forrada de verde limón Science y azul cielo

Más detalles

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018

CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,

Más detalles

Les hacemos llegar la lista de materiales que pueden adquirir en la papelería de su preferencia:

Les hacemos llegar la lista de materiales que pueden adquirir en la papelería de su preferencia: 4 de julio de 2017. Estimados Padres de Familia: Les hacemos llegar la lista de materiales que pueden adquirir en la papelería de su preferencia: Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Características

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA NIT PROVEEDOR TOTAL

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA NIT PROVEEDOR TOTAL ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMPRA DIRECTA (ART. 10, NUMERAL 22, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA) MES DE JULIO 2018 FECHA DE LA COMPRA DESCRIPCIÓN

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS

Más detalles

Apertura de caja chica cheque No L. 6,000.00

Apertura de caja chica cheque No L. 6,000.00 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS COMAYAGUA CAJA CHICA MES DE JULIO 2017 N0. FECHA Proveedor # Factura Descripción Valor Apertura de caja chica cheque No. 1089 L. 6,000.00

Más detalles

COLEGIO WILLIAM JAMES LISTA DE ÚTILES

COLEGIO WILLIAM JAMES LISTA DE ÚTILES COLEGIO WILLIAM JAMES EL RESPETO Y EL AMOR A LA VERDAD MATERNAL Ciclo escolar 2018-2019 LISTA DE ÚTILES CUADERNOS: 1 Cuaderno de marquilla marca Scribe 100 hojas forrado de amarillo. 2 Cuadernos forma

Más detalles