CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ENERO 2015
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- Lucas Espejo Quintana
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1 BAJIO ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 20/Ene/ CANCELADO - CANCELADO BAJIO ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 20/Ene/ CANCELADO - CANCELADO BAJIO ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 20/Ene/ EMPRESA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE INGENIERIA 106, PAGO A PROVEEDOR SA DE BAJIO ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 23/Ene/ INGESA SA DE 32, PAGO A PROVEEDOR BAJIO APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR EL AHOGADO /Ene/2015 Cargo BANOBRAS 7,619, PAGO A PROVEEDOR BAJIO APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR EL AHOGADO /Ene/2015 Cargo BANOBRAS 5,421, PAGO A PROVEEDOR BAJIO APAZU /Ene/ OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE 250, PAGO A PROVEEDOR BAJIO PROSSAPYS /Ene/ INTEGRADORA DE CONSTRUCTORES 175, PAGO A PROVEEDOR PROFESIONALES SA DE APAZU /Ene/ CANCELADO - CANCELADO APAZU /Ene/ CANCELADO - CANCELADO APAZU /Ene/ , APAZU /Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 250, REINTEGRO DE RECURSOS APAZU /Ene/ CANCELADO - CANCELADO APAZU /Ene/ ALCOR DE OCCIDENTE SA DE 1,569, PAGO A PROVEEDOR APAZU /Ene/ , PROSSAPYS /Ene/ CANCELADO - CANCELADO PROSSAPYS /Ene/ CANCELADO - CANCELADO PROSSAPYS /Ene/ , PROSSAPYS /Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 588, REINTEGRO DE RECURSOS PROSSAPYS /Ene/ TAI DISEÑO SA DE 152, PAGO A PROVEEDOR PROSSAPYS /Ene/ OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE 48, PAGO A PROVEEDOR PROSSAPYS /Ene/ TAI DISEÑO SA DE 171, PAGO A PROVEEDOR PROSSAPYS /Ene/ , PROSSAPYS /Ene/ , PROSSAPYS /Ene/ TAI DISEÑO SA DE 104, PAGO A PROVEEDOR PROSSAPYS /Ene/ CONSULTORIA OBRAS Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. 82, PAGO A PROVEEDOR PROSSAPYS /Ene/ P Y P CONSTRUCTORA SA DE 151, PAGO A PROVEEDOR PROSSAPYS /Ene/ PROSSAPYS /Ene/ CONSTRUCTORA ROSGAL SA DE 4, , PAGO A PROVEEDOR CULTURA DEL AGUA /Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 14, REINTEGRO DE RECURSOS CULTURA DEL AGUA /Ene/ DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ 60, GASTO POR COMPROBAR AGUA LIMPIA /Ene/ , AGUA LIMPIA /Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 9, REINTEGRO DE RECURSOS PROTAR (INFRAESTRUCTURA) /Ene/ J.T. OPUS SA DE 389, PAGO A PROVEEDOR PROTAR (INFRAESTRUCTURA) /Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 331, REINTEGRO DE RECURSOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFIC. DE ORG. OP. (PROME) /Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 42, REINTEGRO DE RECURSOS U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA /Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 444, REINTEGRO DE RECURSOS U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA /Ene/ INTEGRACION DE PROCESOS DE INGENIERIA SA DE 6,919, PAGO A PROVEEDOR PRODDER MULTIANUAL 30/Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 24,050, PAGO DE DERECHOS U037 INFR. HIDCA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL AREA MG Y EL R U037 INFR. HIDCA PARA DISTINTAS COLONIAS DEL AREA MG Y EL R 15/Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 14, REINTEGRO DE RECURSOS 20/Ene/ CULTURA DEL AGUA /Ene/ GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ CONSTRUCTORA ROSGAL SA DE GARCIA ENRIQUEZ JUAN ANTONIO ACEVEDO MONTEON JOSE MARTIN 61, PAGO A PROVEEDOR 30, PAGO A PROVEEDOR 3, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ PEREZ SAHAGUN SALVADOR 2, NOMINA
2 GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ SANDOVAL GOMEZ ERNESTO 4, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ GOMEZ PEREZ GERARDO 3, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ MERCADO JESUS ALEJANDRO 6, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ RIVERON GAMEZ JOSE EDUARDO 6, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ DELGADO SANCHEZ SALVADOR 27, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ VELAZQUEZ SALCIDO IGNACIO 17, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/ GUAREÑO FLORES BARBARA 4, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 13/Ene/2015 Cargo NOMINA CEA 2,773, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ ACEVEDO MONTEON JOSE MARTIN 3, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ PEREZ SAHAGUN SALVADOR 2, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ SANDOVAL GOMEZ ERNESTO 4, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ GOMEZ PEREZ GERARDO 2, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ MERCADO JESUS ALEJANDRO 6, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ RIVERON GAMEZ JOSE EDUARDO 6, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ DELGADO SANCHEZ SALVADOR 27, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ VELAZQUEZ SALCIDO IGNACIO 17, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ FREYRIA OJEDA FLON SERGIO KARDIEL 5, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ MORENO LOPEZ CYNTHIA 6, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ QUEZADA MATEO MONSERRAT GUADALUPE 4, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ GALLARDO TORRES MARIO ALBERTO 6, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ VAZQUEZ RIVAS NORMA ARGELIA 4, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ MEDINA OLGUIN ALFONSO NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ NAVARRO MARTIN DEL CAMPO HECTOR 4, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/ RAMIREZ OCAMPO MARIA EUGENIA 3, NOMINA GASTO CORRIENTE NOMINA 29/Ene/2015 Cargo NOMINA CEA 2,811, NOMINA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO /Ene/ HIDRÁULICA Y SERVICIOS, S.A ZCG 2013 DE C.V. 411, PAGO A PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG /Ene/ ACONT SA DE 1,712, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 09/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 09/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 09/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 09/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 09/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 09/Ene/ AMEZCUA CARMONA JOAQUIN 34, PAGO DE FINIQUITO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 09/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 13/Ene/ SOLUCIONES INTEGRALES KT SA DE 680, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 13/Ene/ AQUA SIR SA DE 84, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 13/Ene/ , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR 20, ALTA FONDO REVOLVENTE GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ CAÑEDO CASTAÑEDA ROY ALBERTO 2, ALTA FONDO REVOLVENTE GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ SANDOVAL PALLARES JUAN ANTONIO 8, PAGO DE FINIQUITO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ RIOS GARCIA JORGE IGNACIO 5, PAGO DE FINIQUITO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ SALVADOR VELAZCO 2, GASTO POR COMPROBAR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ BPS & ASOCIADOS SC 466, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ ,727.00
3 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ MIGUEL ANGEL LOERA 20, ALTA FONDO REVOLVENTE GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ HILDA GRACIELA PEREZ MATA 1, PENSION ALIMENTICIA GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ SEGURO GENERALI SA DE 1, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ ABA SEGUROS SA DE 1, RETENCIONES GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/ ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 16, CUOTAS SINDICALES GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 14/Ene/2015 Cargo BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 93, PAGO SEDAR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15/Ene/ ANTONIO CHAVEZ NOLASCO 82, PAGO DE FINIQUITO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15/Ene/ ELFEGA MALANCHE GARCIA 50, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15/Ene/2015 Cargo GEORGINA RAMIREZ GARCIA 3, PENSION ALIMENTICIA BANSI CTA. PUENTE PAGO PENSIONES 14/Ene/2015 Cargo CEA BANSI 2,211, ENTERO PENSIONES GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15/Ene/2015 Cargo ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 96, CAJA DE AHORRO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15/Ene/2015 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 970, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 15/Ene/2015 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 910, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 16/Ene/ GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO SA DE GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 16/Ene/2015 Cargo PUBLISEG SAPI DE 26, GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ ,380, PAGO A PROVEEDOR 46, , , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ SOLUCIONES KARA SA DE 246, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ SOLUCIONES KARA SA DE 249, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ SOLUCIONES INTEGRALES KT SA DE 248, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ TELEFONIA POR CABLE SA DE 1, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ SEGUROS GENERALI SA DE GRUPO FINANCIERO 770, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ CARLOS PEREZ MACIEL 2, GASTO POR COMPROBAR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ SEGUROS GENERALI SA DE GRUPO FINANCIERO 692, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ OCTAVIO CABRERA REYES 13, APOYO GASTOS FUNERARIOS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO COLOMOS PROVIDENCIA AC 13, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/2015 Cargo PAGOS IMSS SUA 501, ENTERO IMSS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 19/Ene/2015 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 257, ENTERO IMPUESTOS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ MEDINA OLGUIN ALFONSO 1, GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ MORENO LOPEZ OMAR ENRIQUE PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ CALLEROS LOMELI MARIO PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE 3, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE 6, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ MEJIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ RAMIREZ OCAMPO MARIA 1, EUGENIA GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 20/Ene/ NAVARRO MARTIN DEL CAMPO 1, HECTOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22/Ene/ GOMEZ ROBLES JAIME 20, PAGO A PROVEEDOR
4 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22/Ene/ MARCA GASOLINAS SA DE 33, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22/Ene/ SERVICIO WASHINGTON SA DE 45, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22/Ene/ TRENOGAS SA DE 45, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 22/Ene/ GASOLINERA EL RASTRO SA DE 4, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE 95, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE SA DE 17, PAGO A PROVEEDOR 80, PAGO A PROVEEDOR 37, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ ARTURO JIMENEZ BAYARDO 27, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 23/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 26/Ene/ EMMA TERESA VILLASEÑOR FIERRO PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS ALTOS SA DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE OLMEDO TORRES JOSE NICOLAS 17, PAGO A PROVEEDOR 31, PAGO A PROVEEDOR 32, PAGO A PROVEEDOR 3, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 26/Ene/ CARLOS FERNANDEZ AGRAZ 9, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 26/Ene/ VILLA TOURS SA DE 2, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 26/Ene/ LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE 2, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 26/Ene/ , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 27/Ene/ ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 9, APOYO DE GUARDERÍAS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ CARLOS PEREZ MACIEL 20, GASTO POR COMPROBAR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ TRENOGAS SA DE 179, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ CRUZ EDUARDO CASTILLO 7, GASTO POR COMPROBAR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ ROMUALDO ESTRADA 1, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ 1, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 28/Ene/ SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 100, GASTO POR COMPROBAR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29/Ene/ CARLOS ALDANA FLORES REINTEGRO DE RECURSOS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29/Ene/ ROMUALDO ESTRADA 4, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29/Ene/ HERNANDEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL 1, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29/Ene/ SERVICIO WASHINGTON SA DE 18, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29/Ene/ MIGUEL ANGEL LOERA REINTEGRO DE RECURSOS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29/Ene/ MARCA GASOLINAS SA DE 16, PAGO A PROVEEDOR GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 29/Ene/2015 Cargo BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 93, PAGO SEDAR BANSI CTA. PUENTE PAGO PENSIONES 29/Ene/2015 Cargo CEA BANSI 2,219, ENTERO PENSIONES GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ CANCELADO - CANCELADO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 16, CUOTAS SINDICALES GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ HILDA GRACIELA PEREZ MATA 1, PENSION ALIMENTICIA GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE SOFOM ENR SEGURO GENERALI SA DE 9, , PAGO A PROVEEDOR
5 GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ ABA SEGUROS SA DE 1, RETENCIONES GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ , GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/ ANTONIO AMADOR COSTAL BARRIONUEVO 88, PAGO DE FINIQUITO GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/2015 Cargo SEMARNAT-CONAGUA 22,114, PAGO DE DERECHOS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/2015 Cargo SEMARNAT-CONAGUA 42, PAGO DE DERECHOS GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/2015 Cargo GEORGINA RAMIREZ GARCIA 3, PENSION ALIMENTICIA GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/2015 Cargo PUBLISEG SAPI DE 26, GASTO CORRIENTE/RECUROS SEFIN 30/Ene/2015 Cargo ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 100, CAJA DE AHORRO RECURSOS PROPIOS 13/Ene/ CANCELADO - CANCELADO RECURSOS PROPIOS 13/Ene/ CANCELADO - CANCELADO RECURSOS PROPIOS 13/Ene/ CANCELADO - CANCELADO RECURSOS PROPIOS 13/Ene/ GERARDO VELASCO GUTIERREZ 964, PAGO A PROVEEDOR RECURSOS PROPIOS 13/Ene/ GERARDO VELASCO GUTIERREZ 617, PAGO A PROVEEDOR
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ENERO 2016
BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 11/Ene/2016 Cargo 10,962.35 ENTERO 5 AL MILLAR BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 27/Ene/2016 Cargo 51,415.03 ENTERO 5 AL MILLAR BAJIO 7484496 EL ZAPOTILLO
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO 2015
BANCO CUENTA PROGRAMA FECHA CH./MOV. BENEFICIARIO IMPORTE MOTIVO DE LA EROGACIÓN 02/Mar/2015 Cargo ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 110,662.58 CAJA DE AHORRO 02/Mar/2015 Cargo GEORGINA RAMIREZ GARCIA 3,132.77 PENSION
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL 2015
BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 09-abr-15 1356 CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 2,173,503.60 PAGO A PROVEEDOR BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 15-abr-15 Cargo 41,763.85
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS FEBRERO 2016
BANCO CUENTA PROGRAMA FECHA CH./MOV. BENEFICIARIO IMPORTE MOTIVO DE LA EROGACIÓN 265909139 APAZU 02/Feb/2016 Cargo GRUPO BACHAALANI SA 939,898.06 PAGO A PROVEEDOR 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 02/Feb/2016
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE 2014
BANCO CUENTA PROGRAMA FECHA CH./MOV. BENEFICIARIO IMPORTE MOTIVO DE LA EROGACIÓN BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 01/Dic/2014 1333 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA 222,725.57 PAGO A
GERENCIA DE CONTABILIDAD
GERENCIA DE CONTABILIDAD I. Notas de Desglose: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2014 1) Notas al Estado de tuación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2014
I. Notas de Desglose: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2014 1) Notas al Estado de tuación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes Efectivo Tipo Caja General
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL DE 2012
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL DE 2012 Notas al Estado de tuación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes Efectivo Caja General 540,000.00 Fondos destinados
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2015
I. Notas de Desglose: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2015 1) Notas al Estado de tuación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes Efectivo Tipo Caja General
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2014
I. Notas de Desglose: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2014 1) Notas al Estado de tuación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes Efectivo Tipo Caja
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CLABE INT. HSBC 4045411873 INFRAESTRUCTURA DIA NO. CHEQUE DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO OCTUBRE 15/10/2012 DEPOSITO SALDO AL 30 DE SEPT. ENTREGA RECEPCION 47,153.62
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
REGISTRO DE MERECEDORES A LA MEDALLA "EMILIO CARRANZA" PROMOCIÓN 2015
1 Alamilla Martínez Emmanuel 2 Barajas Hidalgo José Tito 3 Escobedo Amezcua Jaime 4 Escobedo Amezcua Ricardo 5 Gaytán Moreno Gerardo Rafael 6 Haro Torrentera Héctor 7 Huesca Bravo Antonio 8 Lima Pizano
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2012
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2012 Notas al Estado de Situación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes Efectivo Caja General 540,000.00 Fondos destinados
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
MIEMBROS GRUPO DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE SONORA, A.C. ACTUALIZADO A JULIO 2018 NOMBRE FOTOGRAFIA CORREO
MIEMBROS GRUPO DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE SONORA, A.C. ACTUALIZADO A JULIO 2018 NOMBRE FOTOGRAFIA CORREO ACUÑA BARREDA LUIS ALFONSO acunalfonso54@gmail.com AGUILA
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
Ingeniería Civil Agosto-Diciembre del 2018
Ingeniería Civil Agosto-Diciembre del 2018 1 A Computación I Dávila Martínez Juan Manuel 7:00-8:30 7:00-8:30 Dibujo Castanedo Escobedo Juan E. 9:30-11:00 7:00-8:30 Matemáticas I Almanza Márquez Margarita
Ganador # Nombre. # Regalo. 1. Ipad mini wi-fi 16 GB 84 SOFIA GUILLERMINA BURILLO AMEZCUA. 2. Ipad mini wi-fi 16 GB 449 BLAS LOTINA HENNSEN
R E G A L O S N A V I D E Ñ O S P A R A L O S P R O F E S O R E S D E L A F A C U L T A D D E Q U I M I C A R I F A D E F I N D E A Ñ O 1 de diciembre de 2014 # Regalo 1. Ipad mini wi-fi 16 GB 84 SOFIA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE Pago de Factura GD607 por concepto de 58,052,004 02/may/14 Vendtech, S.A.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
Plantilla de Personal Movimiento Ciudadano Jalisco. Marzo Honorarios Asimilables a Salarios. Servicios de Personal
Plantilla de Movimiento Ciudadano Jalisco Marzo 2015 Nombre Cargo Concepto Percepción Salarial Neta Origen Presupuestal Aguayo Perez Gabriela Coordinador Alemán Carrillo Olga Alicia Asistente administrativo
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016.
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA DE EMISION FECHA DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE PROVEEDOR INSTITUCIÓN BANCARIA
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Nº 1870 P.B. CENTRO SINALOA CULIACÁN SINALOA REGISTRO DE GASTOS DE LA CUENTA 0010173420201 DEL BANCO DEL BAJIO S.A. DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 1,241,710.30 Bancomer Cuenta 452322056 96,484.75 Banorte
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011 Fecha Tipo Número Concepto Cargos Abonos 01/05/2011 Egresos 1589 MARIA DE JESUS MONTERO
MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO Periodo 2 al 2 Quincenal del 16/01/2015 al 31/01/2015 *TOTAL* *PERCEPCIONES*
Código MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO Periodo 2 al 2 Quincenal del 16/01/2015 al 31/01/2015 Empleado *TOTAL* *PERCEPCIONES* *TOTAL* *DEDUCCIONES* *NETO* Departamento 31 PENSIONADOS 074 Lozano Tostado Maria
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO FACTURA PAGO LICENCIA DE URBANIZACION DEL FRACC. LLANO DE SANTO 01/nov/17 BBVA 0107720556 $ 194.265,43 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO TORIBIO CUARTA ETAPA 03/nov/17
ITSH0006 VAZQUEZ GARCIA EDUARDO SOBEL 6, , , ,182.44
I.S.R. I.M.S.S. ITSH0006 VAZQUEZ GARCIA EDUARDO SOBEL 6,131.82 287.30 220.15 6,639.27 809.59 19.23 459.89 106.80 61.32 1,456.83 5,182.44 ITSH0007 ACEVES ARIAS MARIA TRINIDAD 5,800.37 271.77 208.25 257.25
SECRETARIA ACADÉMICA LISTA JERARQUIZADA DE PROFESORES PARA EL SEMESTRE PROFESOR
HISTORIA UNIVERSAL 1-2 1 CRUZ VALDIVIESO JAIME DE LA Definitivo B 2 ORDOÑEZ VIQUEZ BEATRIZ Definitivo B 3 VIVAR OCAMPO EMILIO Definitivo B 4 SANCHEZ RAMON JOSE ANDRES Definitivo B 5 FERIAS RUIZ SERGIO
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
VIÁTICOS Enero a marzo del Motivo del encargo o comisión
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS VIÁTICOS Enero a marzo del 2017 Nombre (s) del (la)
H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ
113 LOPEZ SERRANO GERARDO GERMAN DIRECTOR 19285.71 7 4,500.00 SALAZAR HERNANDEZ GREGORIO SUB. DIRECTOR 12857.14 7 3,000.00 REYES LOPEZ JOSE DE JESUS 1er.COMANDANTE 9835.71 7 2,295.00 PADILLA DIAZ FRANCISCO
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8, EGRESOS ene JOSE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo 753 07-ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8,073.74 EGRESOS 754 07-ene JOSE ANTONIO ZEPEDA NARANJO FINIQUITO 7,921.30 EGRESOS 755
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 565,344.11 Bancomer Cuenta 452322056 96,991.38 Banorte
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO DE TESORERÍA RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2007
28 MILLONES ESTATALES 28 MILLONES ESTATALES RELACIÓN DE S EMITIDOS SCOTIABANK 01006368662 437 SECRETARIA DE FINANZAS 37,462.40 CANCELADO SCOTIABANK 1006368662 438 SECRETARIA DE FINANZAS 37,462.40 BAJIO
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO 02/oct/18 BBVA 0108455120 2,151,766.08 CORAZON URBANO PAGO
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES APROBÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y CIPRIANO ALFARO CASTAÑEDA 1588 ASIMILABLE P-1186 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE INTENDENTE EVENTUAL P- 2721 AUXILIAR ADMINISTRATIVO HUGO FERNANDO
DIRECTORIO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NOMBRE CARGO Área TELEFONO DOMICILIO CORREO ELECTRÓNICO juancarlos.valencia@morelos. Secretario Ejecutiva 100 83 70 Secretaria Ejecutiva gob. Et.1541 Juan Carlos Valencia Vargas María del Socorro Granados
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL OCTUBRE 2015
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL OCTUBRE 2015 FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS DIRECTOR GENERAL JAVIER XICOTÉNCATL HURTADO BURGOS DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS MARCO
Ingeniería Civil Agosto-Diciembre del 2018
Ingeniería Civil Agosto-Diciembre del 2018 1 A Computación I 7:00-8:30 7:00-8:30 Dibujo Castanedo Escobedo Juan E. 9:30-11:00 7:00-8:30 5 Matemáticas I Almanza Márquez Margarita de la L 9:30-11:00 7:00-8:30
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
RESULTADOS SICKMMA Vol.21 DOMINGO 29 DE ENERO Divisiones principiantes e intermedios. PRINCIPIANTE VARONIL ADULTO -49KG
RESULTADOS SICKMMA Vol.21 DOMINGO 29 DE ENERO 2017 Divisiones principiantes e intermedios. PRINCIPIANTE VARONIL ADULTO -49KG 1 LUGAR: JESUS HERNANDEZ TREJO 2 LUGAR: JORGE ALDAIR TELLO CRUZ ADULTO VARONIL
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/mar/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Febrero.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
EDMUNDO MALDONADO RUELAS DIRECTOR GENERAL 200 NOMBRAMIENTO CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ SUBDIRECTOR ACADÉMICO 180 CONTRATO JESÚS IBARRA MONTOYA MIGUEL ALCOCER MONTES CESAR ALMAZÁN COVARRUBIAS LUZ ANGÉLICA AHUET
Personal de Inspectores Ambientales Abril 2017
FOLIO: DGVA- 010 NOMBRE: Ravelo Torres Jaime FOLIO: DGVA- 012 NOMBRE: Sánchez Figueroa Javier Severino FOLIO: DGVA- 028 NOMBRE: Jiménez Rosas Oswaldo FOLIO: DGVA- 046 NOMBRE: Reyes Rojas Huver Fernando
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS DIRECTOR GENERAL JAVIER XICOTÉNCATL HURTADO BURGOS DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
PADRON DE BENEFICIARIOS 2011 (SUBPROGRAMA DE MAESTROS JUBILADOS) TIPO DE APOYO: ECONOMICO FRECUENCIA DE LA ENTREGA: MENSUAL
(SUBPROGRAMA DE MAESTROS JUBILADOS) TIPO DE APOYO: ECONOMICO MONTO DEL APOYO: $1,300.00 (MIL TRECIENTOS PESOS FRECUENCIA DE LA ENTREGA: MENSUAL CLAVE DE UNIDAD TERRITORIAL: 11-034-1 NO. NOMBRE SEXO EDAD
Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Contaduría y Administración Verano 2018
B207 - UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO A 15462 - SINALOA RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA 07:00-09:00 9 07:00-09:00 9 07:00-09:00 9 07:00-09:00 9 07:00-09:00 9 B304 - ETICA A 18340 - CARAVEO ERIVES ROSA MARIA 11:00-13:00
MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031
PASIVO 77,289,388.83 69,797,157.89 PASIVO CIRCULANTE 22,147,745.58 17,736,068.19 Cuentas por pagar a Corto Plazo 22,147,745.58 17,736,068.19 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 129,114.71 211,817.88
CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2018 GRUPO: 7MCP1 COLON
GRUPO: 7MCP1 COLON 7:00 A 8.00 8:00 A 9:00 GINECOLOGIA CLINICA 9:00 A 10:00 GINECOLOGIA CLINICA GINECOLOGIA CLINICA 10:00 A 11:00 GINECOLOGIA CLINICA GINECOLOGIA CLINICA 11:00 A 12:00 12:00 A 13:00 13:00
ART. 9, FRACC. XV CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS
1 JUAN CARLOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ Permiso Para Construir 2 MIGUEL MARTINEZ DE LUNA Permiso Para Construir 3 LUA SHADI MILLER CARRION Permiso Para Construir 4 BERNARDINO CASTILLO VALLIN Permiso Para Construir
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES GUSTAVO TRISTAN LOPEZ
ELECCIONES POR AYUNTAMIENTO* * El municipio de El Llano y las regidurías por el principio de representación proporcional se encuentran impugnadas ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes,
MOTIVO DE LA EROGACIÓN (CONCEPTO) TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. Moisés Preciado Iñiguez. Comercializadora Marvel S.A. de C.V.
JUNIO No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 02/06/2015 Servicios 1179 $ 1,624.00 Moisés Preciado Iñiguez Pago renta de retro 3261 5 2 02/06/2015 1183 $ 5,259.79 Comercializadora Marvel S.A. podadora MTD190 5694 4
REGISTROS DE GENERADOR OTORGADOS POR SEMADET DE FEBRERO A MARZO DE 2014 TIPO DE REGISTRO OTORGADO PROMOVENTE VIGENCIA MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN
REGISTROS DE GENERADOR OTORGADOS POR SEMADET DE FEBRERO A MARZO DE 2014 TIPO DE REGISTRO OTORGADO PROMOVENTE VIGENCIA MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN IMPORTADORA URANGA, S.A. DE C.V. SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA. GRUAS LOZANO ESPINOZA HERNANDEZ MANUEL GRUAS LOZANO ESPINOZA HERNANDEZ MANUEL
DIRECCIÓN DE SITIOS Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO OBJETO: PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN SU MODALIDAD DE CARGA DE GRUA ARTÍCULOS: Art. 84, 85 FRACC. IV y 87, 91, 94 DE LA LEY
1 Álvarez Monje Cristopher 3 Arvizu Aguiñiga José Antonio
No. Paterno Materno Nombre(s) Nombre de usuario N 1 Álvarez Monje Cristopher cristopher.alvarez.cb29@dgeti.sep.gob.mx 2 Anaya Dorantes Enedelia enedelia.anaya.cb29@dgeti.sep.gob.mx 3 Arvizu Aguiñiga José
CICLO ESCOLAR ENERO-JUNIO 2018 GRUPO 8-1 AULA TURNO
GRUPO 8-1 AULA TURNO 7:00 A 8:00 Cardiologia Cardiologia Cardiologia Cardiologia Cardiologia 8:00 A 9:00 Oncologia Oncologia Oncologia Oncologia Oncologia 9:00 A 10:00 Psiquiatria Psiquiatria Psiquiatria
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
Licencias Expedidas en el mes de Enero 2016.
Licencias Expedidas en el mes de Enero 2016. 1 2 3 4 Maria de Jesus Sanchez Mendoza. 06/01/2016 casa habitacion a dos plantas. 5 Maria de la Paz Orozco Galvan. 06/01/2016 casa habitacion una 4 Salvador
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
CICLO ESCOLAR AGOSTO - DICIEMBRE 2018 GRUPO: 8MCP1 COLON
GRUPO: 8MCP1 COLON 7:00 A 8.00 8:00 A 9:00 9:00 A 10:00 10:00 A 11:00 11:00 A 12:00 12:00 A 13:00 13:00 A 14:00 14:00 A 15:00 15:00 A 16:00 16:00 A 17:00 17:00 A 18:00 18:00 A 19:00 19:00 A 20:00 20:00
ARTICULO 19, FRACCIÓN XI MOVIMIENTO DE EGRESOS DE OBRA AL 31 DE ENERO DE 2017
B324 4-ene-17 CONSTRU MARTELL S.A. DE C.V. ANTICIPO DE OBRA 84,732.76 SCOTIBANK 80 ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN 0132 4-ene-17 MARTIN EDUARDO TORRES MATA ANTICIPO DE OBRA 2,263,445.87 BANORTE 90 ING. GEORGINA
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
Evaluación/ratificación PTC del nivel medio superior. Comité Institucional para el Desarrollo del Personal Académico
Evaluación/ratificación PTC del nivel medio superior Comité Institucional para el Desarrollo del Personal Académico Procedimiento: Los PTC con cargo directivo, al término de su periodo, seguirán como PTC
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 887712834 15-ene-18 4491 CHEQUE CANCELADO - CHEQUE CANCELADO 15-ene-18 4492 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ 6,644.14 FINIQUITO
LISTADOS DEFINITIVOS DE ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES CURSO 2007/08.
Personas con Plaza en INGENIERÍA INDUSTRIAL GRUPO B 1.- Juan R Nevado Dávila SIN COMPLEMENTOS 2.- Miguel Angel Esteves Pérez SIN COMPLEMENTOS 3.- Jasmina Suárez Medina SIN COMPLEMENTOS 4.- Patricia Carolina
A continuación se presenta la relación de estudiantes y tutores/directores de tesis por generación. GENERACIÓN
A continuación se presenta la relación de estudiantes y tutores/directores de tesis por generación. GENERACIÓN 2011-2013 Bañuelos Casas Ma. Del Socorro Bautista Saldierna León Felipe Carvajal Márquez Juan
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2010 ANTROS 2010
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2010 ANTROS 2010 VICTOR MANUEL MARTINEZ REYES Y/O COMPAÑÍA TEQUILERA DE ARANDAS SA DE CV ATHIE DIAZ NASSRI SAMIR GUILLERMO HICKS MACIAS VALADEZ Y OMAR GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE FISICOMATEMATICAS HORARIOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR
GRUPO PROFESOR MATERIA SALON DE A 2301 ING. ROGACIANO RODRIGUEZ VAZQUEZ ALGEBRA A 9 7 8 2302 ING.EMMA LUS DE VELAZQUEZ FARFAN ALGEBRA A 14 7 8 2303 M. en C. ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ L ALGEBRA A 13 7
HISTORIA UNIVERSAL 1-2
LISTA JERARQUIZADA DE ES HISTORIA UNIVERSAL 1-2 1 CORZO GONZALEZ DIANA Definitivo B 30 108,75 138,75 2 ORDOÑEZ VIQUEZ BEATRIZ Definitivo B 40 75,5 115,5 3 VIVAR OCAMPO EMILIO Definitivo B 10 104,5 114,5
HISTORIA UNIVERSAL 1-2
LISTA JERARQUIZADA DE ES HISTORIA UNIVERSAL 1-2 1 ORDOÑEZ VIQUEZ BEATRIZ Definitivo B 40 72,25 112,25 2 VIVAR OCAMPO EMILIO Definitivo B 10 100 110 3 SANCHEZ RAMON JOSE ANDRES Definitivo B 36 70,25 106,25
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
Municipio de San Nicolás de los Garza, N. L.
Municipio de San Nicolás de los Garza, N. L. Secretaría: ADMINISTRACIÓN Relación de Capacitación Impartida NÓMINA NOMBRE DIRECCIÓN SECRETARÍA NOMBRE DEL EVENTO/CURSO TIPO DE EMPLEADO (SINDICALIZADO / )
Nómina mensual de Septiembre de 2018
Nómina mensual de Septiembre de 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL CONSEJERO JURÍDICO 1 CONSEJERO JURÍDICO 31,200.00 38,800.00 70,000.00 2 SECRETARIO TÉCNICO 15,794.40 14,205.60 30,000.00 3 TÉCNICO
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. Fecha Nº de contrato Nombre del prestador de servicios Vigencia Monto 6 de febrero. $4 000.
Nombre del documento Dependencia Unidad Administrativa CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL Fecha
18/03/2016 NOMBRE Y APELLIDO ALTURA 2016 VARAL 2016 ACOSTA BARRONES MANUEL JESUS 146,6 C8 ALBA BOZA ANTONIO JESUS 150,1 C4
ACOSTA BARRONES MANUEL JESUS 146,6 C8 ALBA BOZA ANTONIO JESUS 150,1 C4 ALBA ROBLES CARLOS ALBERTO 143,3 E30 ALES RIOS CRISTIAN 146,5 A18 APARICIO MOLIS MIGUEL 141,5 A30 APONTE SANCHEZ MIGUEL 150,7 A6 ARAGÜEZ
OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2018
OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2018 FECHA DE NOMBRE DEL BENEFICIARIO MONTO MOTIVO DE LA 65505540084 SANTANDER 02/05/2018 SANTANDER 180.00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2015
Enero INICIO TÉRMINO 1 164636 MARIA ELENA DE JESUS CAPITAN HERNANDEZ 12-01-2015 31/12/2015 2 164611 PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA SA DE 13-01-2015 31/12/2015 3 164617 ELIZABETH RAMIREZ PACHECO 16-01-2015
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL COMISIONADO
DIRECCION DE ESQUIVEL GARDUÑO DIR. GRAL. DE GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS SIOP/DS/DGA/125/201 VIRGINIA LEONILA Y FOMENTO URBANO ORGANIZACIONALES DIRECCION GRENERAL DE OBRAS PUBLICAS REYES RAMIREZ OSWALDO
COMBATIENTES DEL MANEJO DEL FUEGO EN MODALIDAD DE LISTAS DE RAYA EJERCICIO 2014 SUBTOTAL 1 12 COMBATIENTES 04/02/ /04/ DIAS
ORDEN AJO: SM ADT-001/14 1 1097 DE JESUS PARTIDA ALEJANDRO COMBATIENTE 250.22 7 1,751.54 144.49 1,607.05 04/02/2014 30/04/2014 86 JALISCO INCENDIOS FORESTAL ES, COSTA NORTE, 2 1098 DE JESUS PARTIDA RICARDO
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 01/02/2008 AL 31/12/2008 $ 6, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS COPIADORAS 01/02/2008 AL 31/12/2009 $ 0.
ARRENDAMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO JOSE ALONSO ROMO GÓMEZ INMUEBLE 23/10/2007 AL 31/12/2009 $ 400.00 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PEDRO GARCÍA HARO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 01/02/2008 AL 31/12/2008
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
EDMUNDO MALDONADO RUELAS DIRECTOR GENERAL 200 NOMBRAMIENTO CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ SUBDIRECTOR ACADÉMICO 180 CONTRATO JESÚS IBARRA MONTOYA SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 180 CONTRATO MIGUEL ALCOCER
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 05/01/2016 18,958 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DE 21 AL 01 $ 5,270.12 05/01/2016 18,959 PABLO IBARRA FEMAT MANTENIMIENTO
Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica Listado de peritos certificados
1. Alejandro Guijosa Ortiz 6 635 2. Antonio de Ávila Serafín 4 y 5 007 3. Antonio Magallanes Michel 4 493 55 1010 3151 5778 4098 3818 2200 ext. 2385 (33) 3125 0594 (33) 3656 8006 (33) 3106 2120 alex_guijosa@yahoo.com.mx
SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 07 DE SEPTIEMBRE Dip. Claudia Edith Anaya Mota Diputado Atención en su distrito Gastos de representación Dip. Xóchitl Nohemí Sánchez Ruvalcaba (Suplente) Diputado Atención en su distrito
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PERMISOS DE CASA HABITACION DICIEMBRE 2014
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PERMISOS DE CASA HABITACION DICIEMBRE 2014 FECHA NOMBRE CONCEPTO 29-dic-14 AMPARO AGUILAR LOERA 22-dic-14 JESUS ALBERTO MORQUECHO GARCIA Y ESP. 19-dic-14
(E) Consejo Municipal del Deporte de GDL Lista de Raya (forma tabular) Periodo 6 al 6 Quincenal del 16/03/2014 al 31/03/2014
Reg. Pat. IMSS: R1334543383 Departamento 1 DIRECCION GENERAL 434 Saldaña Rios Rosaura $14,499.20 $0.00 $0.00 $14,499.20 $0.00 $2,590.34 -$0.14 $2,590.20 $11,909.00 463 Ruiz Carrazco Mayra Guadalupe $18,291.52
DIRECTORIO TELEFONICO DEL IJCF
DIRECTORIO TELEFONICO DEL IJCF El directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: CONMUTADOR DEL IJCF: TELÉFONO