AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
|
|
|
- María Rosa Giménez Montoya
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 1, LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL $ 1, MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL $ 4, MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL $ 2, PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS PAGO RENTA DE OFICINAS EN LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS DEL MES DE MARZO $ CABLEVISION RED SA DE CV PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONTRATO VIVEROS $ CABLEVISION RED SA DE CV PAGO POR SERVICIO DE INTERNET OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO $ CABLEVISION RED SA DE CV PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO NO
2 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 2, RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO F/9923,9922 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA $ TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/57183 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO DE CAPILLA DE MILPILLAS $ TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/55000 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO DEL ORGANISMO (DIRECCION) $ 2, EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN PAGO F/40842 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE PEGUEROS $ 4, SERVICIO ACATIC SA DE CV PAGO F/A 7441,7507,7506,7508 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS $ 16, SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV PAGO F/80082,80151 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO $ JORGE BRITO OCAMPO PAGO F/8500 TIJERAS, PERICAS, PALA DE PICO COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA PARA EL AREA TECNICA
3 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA CANCELADO CANCELADO $ 11, SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV PAGO F/ TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL $ EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ PAGO F/ MTS DE MANGUERA CORRUGADA PARA UTILIZAR EN MANEJO DE HIPOCLORITO Y ALGUICIDA $ 89, EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV PAGO F/E 1041 POR 7 TONELADAS EPS 480 PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA $ 1, AURELIO MARTIN MARTIN PAGO F/ LAMPARAS LED T8 DE 18W LUZ BLANCA PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN EL AREA TECNICA $ 66, VICENTE RAYGOZA ZAMORA PAGO F/66 REPARACION DE MOTOR GRUNDFOS DE 75 HP POZO N 27 (CENTRO DE REHABILITACION) $ 2, REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV PAGO F/ LTS DE ADTNAL, 3 LTS DE ACIDO CLORHIDRICO, 3 LTS DE NITRATO DE PLATA PARA REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICOS EN EL LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA
4 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 268, ABA SEGUROS SA DE CV PAGO F/ SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS AUTORIZADO EN CONCURSO POR INVITACION 1/ $ ALMA ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ PAGO F/921 MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL $ 1, MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ PAGO F/A POR GASOLINA PARA TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA PARA RADIACION Y QUIMIOTERAPIA $ 5, GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV PAGO F/20033 MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA $ 2, GEORGINA ALICIA ARCE CANO PAGO F/764 GUANTES Y MASCARILLAS MATERIAL DE SEGURIDAD PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL AREA DE SANEAMIENTO $ 15, URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV PAGO F/ A 2275 POR 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN DELEGACIONES $ 4, TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV PAGO F/ TRAMOS DE TUBERIA DE 4" RD26 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION
5 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 9, DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV PAGO F/88158, MATERIAL PARA POZOS Y AREA TECNICA $ 26, JUAN CARLOS BARBA LOPEZ PAGO F/3337 ARRANCADOR REEMPLAZO PARA EL POZO N 40 LA LOMA $ 5, MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ REEMBOLSO A CAJA CHICA 03-mar $ MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ REEMBOLSO A CAJA CHICA 03-mar $ 10, AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV PAGO F/ MTS DE CABLE CALIBRE 3/4, 8 GRAPAS PARA VEHICULO 51 (GRUA) $ 2, GRUPO COMSOL SA DE CV PAGO F/3672 FUSOR SUSTITUCION POR DESGASTE IMPRESORA DE CONTABILIDAD $ PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV PAGO F/ PIEZAS DE AIRE COMPRIMIDO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRONICOS
6 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 19, SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV PAGO F/ POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO $ 2, SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV PAGO F/21946 MATERIAL PARA ANALISIS PLANTA POTABILIZADORA $ 11, SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV PAGO F/ TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE $ FERNANDO BARRON PADILLA PAGO F/175 REPARACION DE MARCHA VEHICULO N $ SILVIA GARCIA PEÑA PAGO F/549 NUDO DE TOMA DE FUERZA VEHICULO N $ 30, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES PAGO F/ REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $ 2, ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO F/15158 FILTROS Y BUJIAS PARA SERVICIO A RAMM 400 Y SENSOR PARA EL VEHICULO N 33
7 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 10, JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO F/32584 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE $ TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/57022 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN $ 19, GRUPO ECOTEC SA DE CV PAGO F/ ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE 1 ERO Y 2 DO MUESTREO DEL MES DE ENERO 2017 EN PTAR LAGUNILLAS $ 3, JOSE TRINIDAD HUERTA MARTIN PAGO F/ POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA DIVERSAS REPARACIONES EN LAS PTAR LAGUNILLAS Y CEINJURE $ 2, FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV PAGO F/4967 MATERIAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR TRATADORA $ 13, CENTRO INDUSTRIAL SA DE CV PAGO F/ % ANTICIPO MOTORREDUCTOR PARA SUSTITUIR POR DAÑADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO A PTAR LAGUNILLAS $ 3, FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV PAGO F/4969 TORNILLOS PARA REHABILITACION MANTENIMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION
8 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 9, JOSE TRINIDAD HUERTA MARTIN PAGO F/572 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA REPARACION DE BACHES EN BANQUETAS $ 8, RODRIGO PEREGRINA CALVA PAGO F/ MATERIAL PARA INTERCONEXIONES DEL ACUAFERICO Y FRACC. POPOTES, MANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS $ 6, TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV PAGO F/ COPLES Y 30 EMPAQUES PARA CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDORES $ NANCY CADENA GARCIA PAGO F/ TEE PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION $ MARIA DE JESUS GUZMAN DIAZ PAGO F/372 2 HOJAS DE TRIPLAY COLOCACION DE LA SIMBRA EN LAS CAJAS DE VALVULAS $ 13, SHI DE MEXICO S DE RL DE CV PAGO F/ MATERIAL PARA INTERCONEXIONES DEL ACUAFERICO Y LAS COLONIAS Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRUBUCION $ 6, ANTONIO ARRIAGA ACEVES PAGO F/F1A6 15 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017
9 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 1, SOFIA CASILLAS TEJEDA PAGO F/ HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA $ FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV PAGO F/ PARES DE BOTAS PARA EL AREA DE ALCANTARILLADO CANCELADO CANCELADO 14-mar $ 259, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES 14-mar CANCELADO CANCELADO 14-mar $ 2,700, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES 14-mar CANCELADO CANCELADO 14-mar-17
10 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 47, FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE PAGO NOMINA 5 DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2017 (JUBILADOS) 14-mar $ 25, JOSE CHRISTIAN FLORES GONZALEZ SEPARACION UNICA 14-mar $ 1, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/ POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS , mar $ 1, FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ PAGO F/886 CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES $ SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO PAGO F/748 PAGO DE RENTA DE CONCENTRADO Y CARGA DE OXIGENO $ RODRIGO PADILLA PADILLA PAGO F/1053 PAGO 5 SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS $ 2, SALVADOR LOPEZ CARRILLO PAGO F/101 CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA
11 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 15, MA. OLIBIA LOZA IBARRA PAGO F/ POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA $ 17, RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO F/96873 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL ORGANISMO $ 5, AGUA SOLUCIONES S DE RL MI PAGO F/833 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE $ AURORA MACIAS AMEZQUITA PAGO F/DD047 SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS DE VEHICULOS NO. 47, 39, 48, 33, 22, 54, 30, 31, 25, $ 2, DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV PAGO F/ PERSIANAS, 1 TUBULAR, 1 TRAMO DE LAMINA PARA FABRICAR PUERTA Y UBICARLA EN AREA DE DESINFECCION EN PLANTA POTABILIZADORA $ 1, JUAN CARLOS BARBA LOPEZ PAGO F/ ARRANCADOR PARA UTILIZAR EN BOMBA DE EXTRACCION DE PAC EN EDIFICIO DE DOSIFICACION DE PLANTA POTABILIZADORA $ 101, WALDO ESTRADA GUTIERREZ PAGO/ CAJAS SENCILLAS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS Y REUBICACIONES
12 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA PAGO F/ PAGO AJUSTE DE POLIZA VG DE SEGURO $ 2, SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV ANUAL DEL PERIODO 14/02/2016 AL 14/02/ $ 22, SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV PAGO F/ POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO $ 53, JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ PAGO F/64283 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA $ 46, CONYMAG SA DE CV PAGO F/ VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTS C/U PARA RELLENO DE CEPA EN COLECTOR DEL POCHOTE $ AURELIO MARTIN MARTIN PAGO F/ MULTIMETRO DIGITAL PARA TOMAR LECTURAS DE AMPERAJES Y VOLTAJES PTAR LAGUNILLAS $ 15, ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV PAGO F/14499 POR TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL $ 12, ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV PAGO F/ TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION
13 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 10, TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV PAGO F/ MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION $ 11, NANCY CADENA GARCIA PAGO F/ MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, LINEAS PLUVIALES Y MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA CANCELADO CANCELADO $ 5, GLORIA FRANCO GONZALEZ PAGO F/778 NIPLES POLIMEX PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS $ 1, GLORIA FRANCO GONZALEZ PAGO F/ LLAVES DE CPVC, 4 TRAMOS DE TUBO, 10 TUBOS DE PEGAMENTO, REPUESTO EN EQUIPO DE CLORACION DAÑADOS EN POZOS CANCELADO CANCELADO $ 4, CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV PAGO F/ VARILLAS, 20 KG DE ALAMBRE REALIZACION DE TAPAS Y BROCALES, 100 MTS DE CASTILLO FABRICACION DE CASETAS POZO N 2 PEGUEROS
14 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 7, MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ REEMBOLSO A CAJA CHICA 21-mar $ MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ REEMBOLSO A CAJA CHICA 21-mar $ 7, MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA 21-mar $ 7, MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR. LAGUNILLAS 21-mar $ ANTONIO CONTRERAS ALBA PAGO F/668 CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 21-mar $ 2, OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO F/693 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS 21-mar $ LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA PAGO F/1602 CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 21-mar-17
15 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ ALBERTO CHAPARRO TORRES PAGO F/435 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 21-mar $ JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA PAGO F/ 253 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 21-mar $ 2, HERMELINDA LOPEZ MURO PAGO F/539 DISCO DE DIAMANTE DE 14" PARA SUSTITUIR POR DESGASTE DE LA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO $ 54, MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV PAGO F/195 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS $ 3, RIVELAB SA DE CV PAGO F/ PAQUETES C/1000 TESTTABS (PASTILLAS) DPD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA $ 9, PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV PAGO F/ TONNER 35-A LASERJET P1006 TECOMATLAN, 2 TONNER HP LASERJET P3015 CAJAS -AREA ADMINISTRATIVA $ 3, GRUPO COMSOL SA DE CV PAGO F/3714 TONNER 53XHP LASERJET P2014 SAN JOSE DE GRACIA
16 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 4, J JESUS BARBOZA SERRANO PAGO F/ TONNER RICOH MP 7500 PARA IMPRESION DE RECIBOS AREA COMERCIAL, TONNER KYOCERA KM2050 AREA ADMINISTRATIVA $ 1, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES PAGO F/19573 BATERIA LTH SUSTITUCION PARA EL VEHICULO N $ 2, ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO F/ LTS DE ACEITE, 10 FILTROS DE AIRE, 5 BANDAS SERVICIOS EN AREA TECNICA A VEHICULOS NISSAN $ 51, JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ PAGO F/64752 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA $ 13, SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV PAGO F/ GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO $ 19, GRUPO ECOTEC SA DE CV PAGO F/ ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2017 RELIZADOS EN PTAR LAGUNILLAS $ 13, CENTRO INDUSTRIAL SA DE CV PAGO F/51595 PAGO TOTAL MOTORREDUCTOR PARA SUSTITUIR POR DAÑADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO A PTAR LAGUNILLAS
17 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 18, NANCY CADENA GARCIA PAGO F/ JUNTAS GIUBAULT MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION, 40 TRAMOS DE TUBO PVC MANTENIMIENTO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS $ 5, TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV PAGO F/ ROLLOS DE 100 MTS C/U DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, 500 TAPON PVC INSERCION MANTENIMIENTO DE REDES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES $ 1, JOSE CARLOS DE LOZA VELAZQUEZ PAGO F/ PIEZAS DE BLOCK JALCRETO POZO DE VISITA EN LA CALLE GALEANA EN SAN JOSE DE GRACIA CANCELADO CANCELADO $ 17, SOFIA CASILLAS TEJEDA PAGO F/562 POR 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPOSICION DE LINEA CENTRAL EN LA AV. AL PANTEON (MILPILLAS) $ 106, RODRIGO PEREGRINA CALVA PAGO F/ VALVULAS REDUCTORAS, 400 CODOS COMBINADOS, 500 ADAPTADORES DE BRONCE, 500 COPLES DE BRONCE MANTENIMIENTO DE TOMAS $ 13, NOEL RODRIGUEZ DIAZ PAGO F/5364 REPARACION EXTERNA DEL VEHICULO N 39
18 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 39, SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV PAGO F/ TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL $ 1, BEATRIZ PADILLA MARTIN PAGO F/ ROLLOS DE CINTA TEFLON TRUPER PARA INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS $ 1, LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL $ 1, MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL $ 4, MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL $ 2, PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS PAGO RENTA DE OFICINAS EN LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS DEL MES DE ABRIL $ 1, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/88349 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. DE TEL AREA TECNICA
19 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PAGO F/223 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS $ 3, RAUL RUAN PARTIDA PAGO F/734 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES $ 1, GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV PAGO F/ ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS $ 13, ALEJANDRA GUADALUPE MELANO DE LUNA PAGO F/ PAGO LAMINECTOMIA DESCOMPRESIVA VARIOS NIVELES Y MEDICAMENTO $ 1, SERVICIO ACATIC SA DE CV PAGO F/A 7647 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN $ 2, RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO F/10034 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA $ 15, SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV PAGO F/ GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO
20 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 2, GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV PAGO F/ MOTOR RELEVADOR LA IMPRESORA RICOH $ 12, SERGIO RAFAEL BAEZ IÑIGUEZ PAGO F/61 11 HORAS DE RENTA DE EXCAVADORA, 1 FLETE DE MAQUINA COLECTOR EN LA COLONIA EL POCHOTE $ 2, MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ REEMBOLSO A CAJA CHICA $ 71, FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV PAGO F/ MILLARES DE RECIBOS DE CAJA $ 2, JOSE LUIS GOMEZ ARIAS PAGO F/58 2 LOCKER DE 3 PUERTAS PARA OPERADORES PTAR DE CAPILLA DE GUADALUPE $ 49, URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV PAGO F/ TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES $ 3, MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ PAGO F/90 2 BICICLETAS RODADO 12 PARA EVENTO DE CONCURSO DE JARDINES DE NIÑOS POR DIA MUNDIAL DEL AGUA 28 DE MARZO 2017
21 MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA $ 2, FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ PAGO F/457 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2017 VEHICULOS DE GASOLINA 8,13,18,30,41,46 Y $ 1, FERNANDO BANDA RODRIGUEZ PAGO F/C3E2 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO Y 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO $ 1, REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV PAGO F/ PAGO POR ENTREGA PARCIAL (100 REACTIVOS) PARA DETERMINAR COBRE RESIDUAL EN PLANTA POTABILIZADORA $ 47, FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE PAGO NOMINA 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017 (JUBILADOS) 29-mar-17
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
001 559281-534 11709 $ 3,402.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LOS N 7051010N DELEG. TECOMATLAN N 7054129 DELEG CAP
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 001 559281-534 12408 $ - CANCELADO CANCELADO 002 559281-534 12409 $ 5,676.00 MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES PAGO F/9E20D ROTULAS SUPERIORES,
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
01 534 14157 $ 44,064.74 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE PAGO F/91254-91177 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA 02 534 14158 $ 4,962.71 CARLOS FELIPE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 001 559281-525 2207 $ 3,480.00 ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS PAGO F/7242 POR 2 TONELADAS DE CAL PARA ELABORACION DE BASE PARA BACHEO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS 01-oct-16
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
1 559281534-534 12976 $ - CANCELADO CANCELADO 2 559281534-534 12977 $ 16,580.76 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV PAGO F/ 79219 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL 3 559281534-534 12978 $ 1,167.69
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 1 534 14259 $ 15,150.53 MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS 2 534 14260 $ 838.00 TELEFONOS
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 001 559281-534 11968 $ 62,640.00 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV PAGO F/714 E POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN 90 ALGUICIDA PARA CONTROL DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 1 543 2625 $ 2,176.00 MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ PAGO F/7524 POR CUBETAS DE FONDO BLANCO, LIJAS, FELPAS PARA RODILLO, BROCAS Y CINTA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 1 534 15018 $ 1,215.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/84104,53756,84937 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 7827507 AREA TECNICA, 7825644 ALMACEN,
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 1 534 14613 $ 6,382.85 RODOLFO REYES IBARRA PAGO F/58748 POR 189.74 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PAR 01-jun-18 BANORTE 2 534 14614 $
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 001 559281-534 12311 $ - CANCELADO CANCELADO 002 559281-534 12312 $ 29,307.69 JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ PAGO F/56416 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA 003
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 001 559281-534 12055 $ 1,917.02 RAUL RUAN PARTIDA PAGO F/487 DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 002 559281-534 12056 $ 3,654.00 CESAR VAZQUEZ
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 1 559281-534 13354 $ 40,161.12 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV PAGO F/84192-84126-84063-84008-83956 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 001 559281-534 12220 $ 12,113.22 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV PAGO F/73376 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS DE 001 559281-534 11759 $ 5,342.69 GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV PAGO F/14769 MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA 002 559281-534
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
1 559281-534 13534 $ 22,556.49 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV PAGO F/86374-86289 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ASTEPA 2 559281-534 13534 $ 1,808.71 RAMON HERNANDEZ
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 001 559281-525 2072 $ - CANCELADO CANCELADO 002 559281-525 2073 $ 16,642.16 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE PAGO F/11209 POR 12 TONELADAS 870 DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 1 534 13837 $ 15,150.53 MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA 2 534
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
MONTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO DE LA 114 559281534-534 13257 $ 1,524.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/7442-7660-88270-4844 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 78 2 61 80 /2 75 07/2
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 001 559281-534 12742 $ 3,805.88 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. PAGO F/9510-6070-6330-0940 POR SEGUROS PARA MOTOCICLETAS NO. 64-65-66 Y 67 002 559281-534 12743 $ 3,301.00 SERVICIO
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS
REPORTE DE S EXPEDIDOS 1 534 13950 $ 1,212.00 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F/87323-86480-54461 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 78 2 75 07 AREA TECNICA, 78 2 56 44 ALMACEN, 71 5 49
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016.
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016. SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACC. PUERTA REAL EN EL MPIO. SAN LUIS POTOSI, S. L. P.
PRODDER 2011 01-2011-A CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACC. PUERTA REAL EN EL MPIO. SAN LUIS POTOSI, S. L. P. ECOLÓGICA GRUPO PROMOTOR, S.A. DE C.V. $ 16,531,845.76 01-2011-AD
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
AGUA Y DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN REPORTE DEL DE JUNIO DE 207 AL 30 DE JUNIO DE 207 JUNIO-207 CUENTA CANT. TIPO TIPO MARCA COLOR No. SERIE EDO. FISICO UBICACIÓN PERSONAL AREA PUESTO CARRETILLA CARRETILLA
ART. 9, FRACC. VI TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS
ART. 9, FRACC. VI TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS Unidad Administrativa: INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO No. Trámite Finalidad Vigencia y/o tiempo de realización Ubicación Requisitos Formatos *indicar los
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Diciembre del 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Ramón Orozco Barajas Facturas 48, 49 y 50 5801 $3,634.05
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
Acta de Sesión de Giros Restringidos OCHO 08-GIR DE NOVIEMBRE DEL :00 DIECISIETE HORAS
Acta de Sesión de Giros Restringidos Acta Número ««08» ««OCHO»» de la sesión ordinaria del Consejo de Giros Restringidos ««08-GIR-13»», celebrada el día ««08 DE NOVIEMBRE DEL 2013»». Siendo las ««17:00»»
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
ART 19 FRAC. XVI RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES
ART 19 FRAC. XVI RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES TIPO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES POR MEDIO DE PAGO DE IGUALA MENSUAL POR TITULAR PARA EL OTORGAMIENTO
Lista de Precios Abril 2016
SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES Lista de Precios SHI de México S. de R.L. de C.V. Fruto Romero No. 2357 Col. Ferrocarril Guadalajara, Jalisco C.P. 44440 Tel. +52 (333) 145-2626 Fax. +52 (333) 145-2750
H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ
113 LOPEZ SERRANO GERARDO GERMAN DIRECTOR 19285.71 7 4,500.00 SALAZAR HERNANDEZ GREGORIO SUB. DIRECTOR 12857.14 7 3,000.00 REYES LOPEZ JOSE DE JESUS 1er.COMANDANTE 9835.71 7 2,295.00 PADILLA DIAZ FRANCISCO
INFORME DE CONTRATOS Y CONVENIOS ENERO DE 2016 DEPARTAMENTO JURÍDICO
INFORME DE CONTRATOS Y CONVENIOS ENERO DE 2016 DEPARTAMENTO JURÍDICO RESUMEN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DICIEMBRE 2015 CONCEPTO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA CANTIDAD 2
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN
437 OBRAS COMP. DESCARGA 4'' Fo.Fo. CAP 3 1 540451 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 4'' DE DIAMETRO Y 0.20 MTS DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS,
LICENCIA PARA GIROS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FECHA DE XPEDICION TIPO DE AUTORIZACION NOMBRE O RAZON SOCIAL VIGENCIA MOTIVO 30/Ene/2013
LICENCIA PARA GIROS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FECHA DE XPEDICION TIPO DE AUTORIZACION NOMBRE O RAZON SOCIAL VIGENCIA MOTIVO 30/Ene/2013 LICENCIAS Leoncio Jauregui lujano ANUAL BARES Y CANTINAS 30/Ene/2013
19461 Y $ 25, COMBUSTIBLES FACTS ARMANDO GAETA 19507, 19488, 19509, ARMANDO GAETA COMBUSTIBLES $ 9,280.
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS SEPTIEMBRE DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/09/2017 SPEI COMBUSTIBLES FACTS. $ 53,136.16 04/09/2017
Lista de Precios Enero 2017
SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES Lista de Precios SHI de México S. de R.L. de C.V. MATRIZ GUADALAJARA : FRUTO ROMERO No. 2357 COL. FERROCARRIL GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44440 TEL: 01 (33) 3145-2626 FAX:
Fracción XVIII: Una Descripción de los Programas, Proyectos, Acciones y Recursos Asignados a cada uno de ellos por el Presupuesto Asignado.
Fracción XVIII: Una Descripción de los s, Proyectos, Acciones y a cada uno de ellos por el (Fondo ONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 14 DE FEBRERO
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 1939 184 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. 2,175.00 Activo Poliza de Gastos N 9 02-Ago-2013 1,939 PAGO DE REFACCIONES PARA PETERBILT 2 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA. GRUAS LOZANO ESPINOZA HERNANDEZ MANUEL GRUAS LOZANO ESPINOZA HERNANDEZ MANUEL
DIRECCIÓN DE SITIOS Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO OBJETO: PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN SU MODALIDAD DE CARGA DE GRUA ARTÍCULOS: Art. 84, 85 FRACC. IV y 87, 91, 94 DE LA LEY
CONTRATOS 2014 FECHA DE FECHA INSTITUCION CONCEPTO
CONTRATOS 2014 FECHA INSTITUCION CONCEPTO FECHA DE VENCIMIENTO IMPORTE GRUPO INDUSTRIAL TEQUILERO DE LOS ALTOS SA. 01/01/2014 DE CV. CONVENIO DE RECOLECCION DE BASURA 31/12/2014 $350.00 MENSUAL 01/01/2014
PRODUCTOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN PROBADOS POR ULFM
PRODUCTOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN PROBADOS POR ULFM Móvil Escritorio Cambiar por AGREGADOS Móvil Escritorio AGREGADOS Arena Amarilla Arena de río Tepetate Tezontle Grava 1 1/2 Grava 3/4 Base Piedra
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
1 PIPA INTERNACIONAL VEHICULO RECONSTRUIDO (38) DINA 1968 F017580 ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ CHOFER DE PIPA 10/01/1997 $ 95,000.00 NISSAN DOBLE CABINA 1998 JD- 97312 BLANCA (29) NISSAN DOBLE CABINA 1998
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EL PRESUPUESTO APRTICIPATIVO ES UN EJERCICIO DEMOCRATICO DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL CUAL LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS PUEDEN PROPONER Y DECIDIR SOBRE
PVC Sanitario Cementar
TUBOSISTEMAS PVC Sanitario Cementar TUBO PVC SANITARIO NORMA E. L BOTE CESPOL CODO PVC 45 CODO PVC 87 CODO PVC 87 c/ salida trasera CODO PVC 87 c/ salida lateral COLADERA PVC COPLE PVC REDUCCIÓN PVC TAPA
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Dolores nvo. la Col. 16 de Septiembre, en Manzanillo, Colima. PRESUPUESTO DE OBRA
Página 1 de 6 Dependencia ADMINISTRACION PORTUARIA INTRGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V. Concurso No. S/N Fecha 29-jun-15 Obra Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Dolores Hidalgo en A A01 PAVLV
PADRÓN Y LICENCIAS Licencias Noviembre GUERRERO #34
FRANCO FLORES MARICELA JUGUETERIA 1133 TIERRAS BLANCAS #82 DE LA TORRE RUEZGA SUGEY BOUTIQUE 1134 GUADALUPE #4 GUTIERREZ ROMO ANTONIA VENTA DE ROPA 1135 ZARAGOZA #18 GUTIERREZ RABAGO RAYMUNDO CAFÉ-BAR
EJE 3 MUNICIPIO ORDENADO Y SUSTENTABLE ECOLOGÍA
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO EJE 3 MUNICIPIO ORDENADO Y SUSTENTABLE DE SEGUNDO TRIMESTRE ECOLOGÍA PROGRAMA DE RECICLAJE ECOLOGICO Kg. De pilas recicladas 112 191 33 Ton de llantas
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA MAYO DE 2015.
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. SALDO INICIAL 15,963.35 04/05/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 1,009.20 14,954.15 05/05/2015 DEPOSITO CUENTA 0170491071 200,000.00 214,954.15 05/05/2015 MARIA
No. DE BENEFICIARIOS
1 2 3 DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA MIGUEL Y COSTILLA CALLE COLON CISTERNA Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN COMEDOR COMUNITARIO CALLE JUAREZ, TRAMO ALAMEDA AL PANTEON Y PORFIRIO DIAZ
Servicios de la Gerencia de Laboratorio 2012
Servicios de la Gerencia de Laboratorio 2012 N 1 001/2012 Servicio de análisis fisicoquímico y microbiológico de una muestra de agua de un pozo RR, Camino a los Ocotes en el municipio de Tlajomulco de
PADRON DE LICENCIAS MUNICIPALES MORALES QUEZADA RICARDO IÑIGUEZ PIÑA CINDY GUADALUPE
PADRON DE LICENCIAS MUNICIPALES NOMBRE MORALES QUEZADA RICARDO IÑIGUEZ PIÑA CINDY GUADALUPE VELAZQUEZ FLORES MA. GUADALUPE AMBRIZ PADILLA ANTONIO FRANCO ORNELAS MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE EVANGELINA
Informativa de Proveedores Municipio Pihuamo DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA ALVA PAPELERÍA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS DE TRABAJO 3222.27 22/03/2013 4164 AMPARO ALVARADO TRILLO Recaudación
H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.
1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo) 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 11-D 6-dic-13 OBRAS GONZALEZ Y ASOCIADOS
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016 Conceptos Agosto Septiembre Octubre Saldo Inicial 381,283.15 292,195.18 300,016.12 Ingresos Ingresos Ordinarios Cuotas 124,424.00 182,362.00 239,697.50 Ingresos
INTERAPAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 RESUMEN DE OBRAS Y ACCIONES 2016 CORREGIDO PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y RECURSOS PROPIOS
NOMBRE DEL PROGRAMA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 RESUMEN DE OBRAS Y ACCIONES 2016 CORREGIDO PROGRAMAS IZADOS Y RECURSOS PROPIOS IMPORTE Junta de Gobierno : 29 de febrero de 2016 (CONAGUA) MUNICIPIO (GIC)
DIRECTORIO TELEFONICO DEL IJCF
DIRECTORIO TELEFONICO DEL IJCF El directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: CONMUTADOR DEL IJCF: TELÉFONO
No. REGISTRO CONTRATISTA ALBA REYES HERMELINDA ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA SA DE CV ARGOTE HERNANDEZ J.
No. REGISTRO CONTRATISTA LDM-01 LDM-2 LDM-4 LDM-5 LDM-11 LDM-13 LDM-14 LDM-20 LDM-21 LDM-22 LDM-23 LDM-24 LDM-25 LDM-26 LDM-27 LDM-28 LDM-29 LDM-30 LDM-32 LDM-36 LDM-37 LDM-38 ALBA REYES HERMELINDA ASFALTOS
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 0 DE JUNIO DEL 206 AL 30 DE JUNIO DEL 206 25/08/206 Social l Proveedor Tipo
PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO.
PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO. BARRIDO Y RECOLECCION 1 PLANTA DE TRATAMIENTO REACTIVOS Y
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO CHEQUES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 CUENTA NO 0105178045 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS BBVA BANCOMER FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/08/2018 SPEI
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.
PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA
GERENCIA DE OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y el Control de la Calidad del Agua Potable, en cada una de las Plantas Potabilizadoras. METAS Seguimiento
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 1 DE JULIO DEL 2016 25/08/2016 Social l Proveedor
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 03/03/2017 Social l Proveedor
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 01/11/2016 Social l Proveedor
El directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente:
El directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: LIC. CUEVAS CONTRERAS MARCO ANTONIO DIRECTOR GENERAL DIRECCION
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
DIESICIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS
Acta de Sesión de Giros Restringidos Acta Número ««04»» ««CUATRO» de la sesión ordinaria del Consejo de Giros Restringidos ««04-GIR-12»», celebrada el día ««20 DE DICIEMBRE DEL 2012»». Siendo las ««17:15»»
5.1 Tomas de agua en el municipio de Tepatitlán de Morelos, al año 2014
INDICE 5 AGUA 5.1 Tomas de agua en el municipio de Tepatitlán de Morelos, al año 2014 5.2 Viviendas particulares habitadas que disponen de agua y drenaje en el municipio de Tepatitlán de Morelos 5.3 Cobertura
PADRON DE AGUA POTABLE AÑO 2012 AL 2015 ANOCA
PADRON DE AGUA POTABLE AÑO 2012 AL 2015 ANOCA NOMBRE DOMICILIO NO. CUENTA OBSERVACIONES 1- AGUILAR BUENROSTRO DANIEL VICENTE GUERRERO 105 PAGADO 1 2- AGUILAR GARCIA GUILLERMINA CARR. LIBRE 139 SIN SERVICIO
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 0 DE JUNIO DEL 2016 25/08/2016 Social l Proveedor
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. Entidad Pública: AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, Jalisco
Entidad Pública: AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, Jalico Nombre de la Plaza Adcripción de la Plaza FF Plaza Menual Dieta y Sueldo Bae por año de Servicio Efectivo Hora Otra Pretacione ompenacione
$812,486, Ciclo del Servicio del Agua PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICADO
Ciclo del Servicio del Agua PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LEÓN 2017 PRIMERA MODIFICACIÓN APROBADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICADO $812,486,781.00 Ciclo del Servicio
RELACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS POR FONDO REVOLVENTE MARZO 2018
RELACIÓN DE PROCESOS DE SERVICIOS POR FONDO REVOLVENTE MARZO 2018 PROVEEDOR FECHA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO ÁREA ANZURES MARTINEZ MARCO ANTONIO 01 DE MARZO DE 2018 SERVICIO MATERIAL ELECTRICO
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS OBRAS AUTORIZADAS DURANTE LA ADMINISTRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS OBRAS AUTORIZADAS DURANTE LA ADMINISTRACION 2015-2018 EJERCICIO RECURSOS Y/O PROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN CONTRATISTA MONTO CONSTRUCCION DE OBRA
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES DIRECTORIO DEL IJCF
El directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: MTRO. CUEVAS CONTRERAS MARCO ANTONIO DIRECTOR GENERAL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018 FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 101-001-0000-00 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063 01/08/2018 EGRESOS 66,689 EDUARDO LOPEZ
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015 08/04/2015 l Razón Social
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS DIRECTOR GENERAL JAVIER XICOTÉNCATL HURTADO BURGOS DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
Av. Insurgentes #1060 Ote. Tels/Fax / / , C.P , Tepic, Nayarit
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA NO. NAY-CEA-LPN-001/13 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT Licitación pública nacional No. 47102001-001-13 Nombre de la
DIRECTORIO TELEFONICO DEL IJCF
DIRECTORIO TELEFONICO DEL IJCF El directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: CONMUTADOR DEL IJCF: TELÉFONO
H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA JALISCO
ADRIAN MORENO DIAZ 15868 29/09/2010 REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ VEHICULOS SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZUL $600.00 PISTONES 1.00 PIEZA 600.00 AGUA PURIFICADA NEVADO, S.A. DE C.V.
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOLEDO Detalle de egresos del mes de enero de 2012
Nómina - Administración 1641 PABLO AMADO LEAL ROMANO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2011 3,456.67 1667 MIGUEL AYALA DAVILA PAGO POR TERMINACION LABORAL 100,000.00 1690 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ NOMINA DE
LOTE DESCRIPCIÓN PRECIO DE SALIDA LOTE INTEGRADO POR DESECHO DE ESTRUCTURA DE UN GENERADOR.
1 5 13 20 26 27 28 29 LOTE INTEGRADO POR DESECHO DE ESTRUCTURA DE UN GENERADOR. LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 184 COLLARES CON ARETES Y MERCANCÍA DIVERSA. LOTE INTEGRADO POR APROXIMADAMENTE 272 KG
REPORTE DE MAQUINARIA ENERO 2016
REPORTE DE MAQUINARIA ENERO 2016 CAMION DU-07 TEPETATE ESPALDAS DEL PALENQUE TIERRA AL BASURERO TEPETATE CALLE RIO NAZAS 04/01/2016 TIERRA CALLE RIO NAZAS TEPETATE LIBRAMIENTO SALIDA TECUA TEPETATE COLONIA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/mar/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Febrero.