PRESUPUESTO EJECUTADO

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1 República Dominicana Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto DIGEPRES PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 Tomo II

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3 República Dominicana Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto DIGEPRES PRESUPUESTO EJECUTADO Tomo II Presupuesto de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social 2016

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5 CONTENIDO

6 CONTENIDO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Y DE LAS PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUIDORES DESCENTRALIZADAS AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento 11 Clasifiación Económica de los Ingresos 12 Clasificación Económica de los Gastos 13 Clasificación Funcional del Gasto 15 DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM DEFENSA CIVIL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) JARDÍN BOTÁNICO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES MUSEO DE HISTORIA NATURAL ACUARIO NACIONAL OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ INSTITUTO DUARTIANO COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 88

7 SUPERINTENDENCIA DE VALORES INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA CONSEJO NACIONAL PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX) COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CINE (DGCINE) INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC) CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF) SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL 184 EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 201

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9 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

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11 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 56,864,210,444 Impuestos 0 Ventas de bienes y servicios 4,710,727,658 Rentas de la propiedad 0 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 52,148,606,541 Multas y sanciones pecuniarias 4,787,144 Otros ingresos corrientes 89,101 II. Gastos Corrientes 35,371,277,704 Gastos de consumo 35,221,058,153 Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 0 Gastos de la propiedad 320,748 Transferencias corrientes otorgadas 127,554,342 Otros gastos corrientes 22,344,461 III. (I-II) Resultado Económico 21,492,932,740 IV. Ingresos de Capital 881,584,874 V. Gastos de Capital 1,641,490,038 Transferencias de capital otorgadas 0 Proyectos de Inversión 128,895,762 Otros Gastos de Capital 1,512,594,276 VI. (IV-V) Resultado de Capital -759,905,164 VII. Total de Ingresos + Donaciones 57,745,795,318 VIII. Total de Gastos 37,012,767,742 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 20,733,348,324 X. (VII-VIII) Resultado Financiero 20,733,027,576 XI. Fuente Financieras 499,999,998 Fuentes Externas 499,999,998 Fuentes Internas 0 XII. Aplicaciones Financieras 4,284,148 Amortizaciones Internas 0 Amortizaciones Externas 0 Disminución de Cuentas por Pagar 4,284,148 Activos Financieros 0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto 472,531,433 11

12 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Económica del Ingreso CUENTA TOTAL 1.1 Ingresos Corrientes 56,864,210, Impuestos Impuestos sobre los bienes y servicios Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior Impuestos diversos Ventas de bienes y servicios 4,710,727, Ventas de establecimientos no de mercado 2,944,304, Derechos administrativos 1,766,423, Rentas de la propiedad Intereses Intereses internos Rentas de la propiedad distinta de intereses Dividendos y retiros de las cuasisociedades Arrendamientos de activos tangibles no producidos Transferencias y donaciones corrientes recibidas 52,148,606, Transferencias del sector público 52,148,606, Transferencias del gobierno general 52,148,606, Transferencias del gobierno general nacional 52,148,606, Transferencias del gobierno general local (municipios) Multas y sanciones pecuniarias 4,787, Otros ingresos corrientes 89, Ingresos de capital 881,584, Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) Venta de activos no producidos Transferencias de capital recibidas 881,584, Transferencias del sector publico 881,584, Transferencias del gobierno general 881,584, Transferencias del gobierno general nacional 881,584, Donaciones de capital Donaciones de capital de organismos internacionales Donaciones de capital en dinero de organismos internacionales Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política Recuperación de préstamos realizados con fines de política 0.0 TOTAL 57,745,795,

13 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Económica del Gasto CUENTA EJECUTADO 2.1 GASTOS CORRIENTES 35,371,277, Gastos de consumo 35,221,058, Remuneraciones 30,137,938, Sueldos y salarios 26,972,524, Contribuciones sociales 3,165,414, Bienes y servicios 5,079,533, Contratación de Bienes y Servicios 5,079,533, Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas 3,585, % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) Gastos de la propiedad 320, Intereses 320, Intereses internos 320, Intereses externos Comisiones deuda pública Transferencias corrientes otorgadas 127,554, Transferencias al sector privado 57,017, Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas 15,626, Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) 25,552, Transferencias a empresas privadas 30, Otras transferencias al sector privado 15,808, Transferencias al sector público 3,487, Transferencias al gobierno general 3,487, Transferencias al gobierno general nacional 3,487, Transferencias al gobierno general local (municipios) Transferencias a fondos de la seguridad social Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones) Transferencias a instituciones públicas financieras (no subvenciones) Transferencias a instituciones públicas financieras monetarias Transferencia al sector externo 27,184, Transferencias a organismos internacionales 27,184, Transferencias a otras instituciones públicas 39,865, Otros gastos corrientes 22,344, GASTOS DE CAPITAL 1,641,490, Construcciones en proceso 802,830, Construcciones por contrato 801,356, Construcciones por administración 1,474, Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración 1,474, Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 796,483, Viviendas, edificios y estructuras 94,225, Edificaciones residenciales Edificaciones no residenciales 87,362, Otras estructuras 5,793, Mejoras de tierras y terrenos Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,069, Maquinaria y equipo 695,741, Equipo de transporte 76,314, Otra maquinaria y equipo 419,698, Mobiliario y equipo 199,727, Equipo de defensa y seguridad 1,008, Activos biológicos cultivados Recursos animales que generan productos en forma recurrente Activos fijos intangibles 5,508, Investigación y desarrollo

14 CUENTA EJECUTADO Programas de informática y bases de datos 5,508, Programas de informática 5,130, Base de datos 377, Originales para esparcimiento, literarios o artísticos Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual) Objetos de valor 24,811, Antigüedades y otros objetos de arte 2,650, Otros objetos de valor 22,161, Activos no producidos 17,364, Activos tangibles no producidos de origen natural 10,184, Tierras y terrenos 10,184, Activos intangibles no producidos 7,179, Arrendamientos operativos comerciales 7,179, Otros activos intangibles no producidos Transferencias de capital otorgadas Transferencias de capital al sector público Transferencias de capital al gobierno general Transferencias de capital al gobierno general nacional Transferencias de capital al gobierno general local (municipios) Inversiones financieras realizadas con fines de política Concesión de préstamos realizados con fines de política Concesión de préstamos al sector público Concesión de préstamos a municipios Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras Concesión de préstamos de empresas privadas internas Gastos de capital, reserva presupuestaria % que se asigna durante el ejercicio para inversión 0.0 TOTAL GENERAL 37,012,767,

15 15 FINALIDAD / FUNCION INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS PRESUPUESTO INICIAL (I) Ejecución Funcional del Gasto MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA (M) PRESUPUESTO VIGENTE (V = I + M) COMPROMISO (C) MONTO DEVENGADO (E) 0 N/A 3,658, , ,978, , , , ,658, N/A 3,658, , ,978, , , , ,658, SERVICIOS GENERALES 9,713,121, ,155, ,739,276, ,451, ,386, ,386, ,991,890, Administración general 9,164,867, ,065, ,170,933, ,743, ,743, ,743, ,988,189, Relaciones internacionales 1,900, ,900, ,900, Defensa nacional 129,445, ,056, ,502, ,115, ,049, ,049, , Justicia, orden público y seguridad 416,907, ,034, ,941, ,593, ,593, ,593, ,348, SERVICIOS ECONÓMICOS 15,337,548, ,907,957, ,245,505, ,632,406, ,628,686, ,628,686, ,616,819, Asuntos económicos y laborales 1,919,785, ,716, ,031,502, ,461,464, ,460,917, ,460,917, ,585, Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 2,396,512, ,938, ,176,450, ,607,517, ,604,402, ,604,402, ,047, Riego 3,558,817, ,237, ,099,054, ,097,229, ,097,229, ,097,229, ,001,825, Energía y combustible 1,526,522, ,533, ,547,056, ,049, ,049, ,049, ,006, Transporte 3,358,496, ,063, ,788,559, ,205,113, ,205,113, ,205,113, ,446, Banca y seguros 2,439,155, ,468, ,464,624, ,221, ,181, ,181, ,925,442, Otros servicios económicos 138,257, ,257, ,810, ,791, ,791, ,466, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 303,612, ,357, ,969, ,293, ,243, ,243, ,725, Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. 303,612, ,357, ,969, ,293, ,243, ,243, ,725, SERVICIOS SOCIALES 25,596,313, ,505,093, ,101,406, ,421,625, ,382,130, ,382,130, ,719,275, Salud 23,896,346, ,360,960, ,257,307, ,062,922, ,062,217, ,062,217, ,195,090, Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 354,726, ,845, ,571, ,311, ,274, ,274, ,297, Educación 20,223, , ,576, ,534, ,534, ,534, ,041, Protección social 1,325,017, ,934, ,463,951, ,035,856, ,104, ,104, ,847, PAGADO (P) BALANCE (B = V - E) TOTAL GENERAL 50,954,253, ,466,884, ,421,137, ,057,097, ,012,767, ,012,767, ,408,369, %

16 5102 INSTITUCIÓN CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. AÑO 2016

17 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 290,667,735.5 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 290,667,735.5 II. Gastos Corrientes 187,927,642.6 Gastos de consumo 187,927,642.6 III. (I-II) Resultado Económico 102,740,093.0 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 0.0 VI. (IV-V) Resultado de Capital 0.0 VII. Total de Ingresos + Donaciones 290,667,735.5 VIII. Total de Gastos 187,927,642.6 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 102,740,093.0 X. (VII-VIII) Resultado Financiero 102,740,093.0 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

18 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 187,927, ,927, CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 187,927, ,927, CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 187,927, ,927, Promoción de Exportación e Inversión Extranjera 187,927, ,927, N/A 187,927, ,927, N/A 187,927, ,927, Dirección Superior y Administrativa 105,173, ,173, Fomento Productos para el Mercado de Exportación 41,761, ,761, Fomento y Desarrollo de la Inversión Extranjera 19,618, ,618, Fomento al Comercio Exterior E Innovación Empresarial 14,529, ,529, Servicios de Ventanilla Única de Inversión 6,844, ,844,758.2 TOTAL GENERAL 187,927, ,927,642.6 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento TOTAL 18

19 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. FUENTES INTERNAS OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 181,899, ,899, REMUNERACIONES 161,024, ,024, SOBRESUELDOS 15,561, ,561, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5,189, ,189, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 124, , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,863, ,863, SERVICIOS BÁSICOS 3,880, ,880, VIÁTICOS 207, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 40, , ALQUILERES Y RENTAS 55, , SEGUROS 1,227, ,227, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 10, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 164, , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 11, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 18, , , , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 24, ,813.0 TOTAL 187,927, ,927,

20 5109 INSTITUCIÓN DEFENSA CIVIL AÑO 2016

21 DEFENSA CIVIL INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 129,102,900.1 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 129,102,900.1 II. Gastos Corrientes 132,928,430.3 Gastos de consumo 132,928,430.3 III. (I-II) Resultado Económico -3,825,530.2 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 14,121,504.7 Otros Gastos de Capital 14,121,504.7 VI. (IV-V) Resultado de Capital -14,121,504.7 VII. Total de Ingresos + Donaciones 129,102,900.1 VIII. Total de Gastos 147,049,935.0 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario -17,947,034.8 X. (VII-VIII) Resultado Financiero -17,947,034.8 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

22 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 147,049, ,049, DEFENSA CIVIL 147,049, ,049, DEFENSA CIVIL 147,049, ,049, Coordinacion y Prevencion de Vidas y Bienes en casos de Emergencias y Desastres 147,049, ,049, N/A 147,049, ,049, N/A 147,049, ,049, Direccion y Coordinacion 87,127, ,127, Coordinacion de Operativos de Prevencion para Salvaguardar Vidas y Bienes 33,023, ,023, Coordinacion para la Gestion de Riesgo Local 11,642, ,642, Capacitaciones Tecnicas en Gestion de Riesgo 1,062, ,062, Coordinacion de Respuesta en Caso de Emergencias y Desastre 14,193, ,193,186.3 TOTAL GENERAL 147,049, ,049,935.0 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento TOTAL 22

23 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento DEFENSA CIVIL FUENTES INTERNAS OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 85,701, ,701, REMUNERACIONES 65,236, ,236, SOBRESUELDOS 11,236, ,236, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,229, ,229, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 24,210, ,210, SERVICIOS BÁSICOS 10,658, ,658, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 244, , VIÁTICOS 2,170, ,170, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 197, , SEGUROS 10,467, ,467, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 361, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 23,015, ,015, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,935, ,935, TEXTILES Y VESTUARIOS 4,431, ,431, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,775, ,775, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 385, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 2,005, ,005, PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,303, ,303, ,831, ,831, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 3,346, ,346, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,602, ,602, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,014, ,014, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 161, , , , ,150, ,150, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,633, ,633, OBRAS 8,518, ,518, OBRAS EN EDIFICACIONES 8,518, ,518,640.1 TOTAL 147,049, ,049,

24 5111 INSTITUCIÓN INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO AÑO 2016

25 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 1,493,389,840.4 Ventas de bienes y servicios 96,800.0 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 1,493,293,040.4 II. Gastos Corrientes 1,148,260,667.2 Gastos de consumo 1,148,260,667.2 III. (I-II) Resultado Económico 345,129,173.2 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 231,118,394.0 Otros Gastos de Capital 231,118,394.0 VI. (IV-V) Resultado de Capital -231,118,394.0 VII. Total de Ingresos + Donaciones 1,493,389,840.4 VIII. Total de Gastos 1,379,379,061.2 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 114,010,779.1 X. (VII-VIII) Resultado Financiero 114,010,779.1 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

26 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento 26 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 1,363,075, ,303, ,379,379, INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 1,363,075, ,303, ,379,379, INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 1,363,075, ,303, ,379,379, Actividades Centrales 903,472, ,472, N/A 903,472, ,472, N/A 903,472, ,472, Dirección y Coordinación 648,238, ,238, Gestión Administrativa y Financiera 255,234, ,234, Dotación, Distribución y Titulación Definitiva 426,743, ,303, ,047, N/A 426,743, ,303, ,047, N/A 426,743, ,303, ,047, Recuperación y Habilitación de Tierras 383,431, ,303, ,735, Distribución de Tierras A los Parceleros 9,144, ,144, Tramitación de Títulos 34,167, ,167, Apoyo a la Producción Agrícola 32,858, ,858, N/A 32,858, ,858, N/A 32,858, ,858, Asistencia Técnica, Pecuaria y Agroforestal 19,327, ,327, Capacitación A los Parceleros 13,530, ,530,880.4 TOTAL GENERAL 1,363,075, ,303, ,379,379,061.2 TOTAL

27 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL FUENTES INTERNAS FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 936,199, ,399, ,599, REMUNERACIONES 807,214, ,399, ,613, SOBRESUELDOS 29,395, ,395, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 900, , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 98,690, ,690, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 108,347, ,404, ,751, SERVICIOS BÁSICOS 8,631, ,631, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 1,769, ,769, VIÁTICOS 18,756, ,039, ,795, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1,329, ,329, ALQUILERES Y RENTAS 26,626, , ,991, SEGUROS 8,590, ,590, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 11,225, ,225, ,417, ,417, MATERIALES Y SUMINISTROS 87,409, ,500, ,910, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 32,314, ,721, ,036, TEXTILES Y VESTUARIOS 1,032, ,032, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,830, ,830, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 34, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 5,275, ,275, PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,696, ,696, ,494, ,778, ,273, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 4,731, ,731, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 99,811, ,811, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,466, ,466, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 135, , ,482, ,482, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 81,725, ,725, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR 8,000, ,000, OBRAS 131,306, ,306, OBRAS EN EDIFICACIONES 10,723, ,723, INFRAESTRUCTURA 120,583, ,583,134.8 TOTAL 1,363,075, ,303, ,379,379,

28 5112 INSTITUCIÓN INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO AÑO 2016

29 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 45,870,634.0 Ventas de bienes y servicios 6,313,233.8 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 39,557,400.2 II. Gastos Corrientes 39,504,262.4 Gastos de consumo 39,504,262.4 III. (I-II) Resultado Económico 6,366,371.6 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 0.0 VI. (IV-V) Resultado de Capital 0.0 VII. Total de Ingresos + Donaciones 45,870,634.0 VIII. Total de Gastos 39,504,262.4 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 6,366,371.6 X. (VII-VIII) Resultado Financiero 6,366,371.6 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

30 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 39,504, ,504, INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 39,504, ,504, INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 39,504, ,504, Formulación de Políticas, Coordinación y Normas de la Producción 39,504, ,504, N/A 39,504, ,504, N/A 39,504, ,504, Dirección y Administración 39,504, ,504,262.4 TOTAL GENERAL 39,504, ,504,262.4 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento TOTAL 30

31 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO FUENTES INTERNAS OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 39,504, ,504, REMUNERACIONES 33,271, ,271, SOBRESUELDOS 1,630, ,630, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,602, ,602,368.8 TOTAL 39,504, ,504,

32 5118 INSTITUCIÓN INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) AÑO 2016

33 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 1,368,067,010.0 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 1,368,067,010.0 II. Gastos Corrientes 1,424,752,558.4 Gastos de consumo 1,424,752,558.4 III. (I-II) Resultado Económico -56,685,548.4 IV. Ingresos de Capital 864,189,748.0 V. Gastos de Capital 672,477,189.9 Proyectos de Inversión 120,693,602.5 Otros Gastos de Capital 551,783,587.4 VI. (IV-V) Resultado de Capital 191,712,558.2 VII. Total de Ingresos + Donaciones 2,232,256,758.0 VIII. Total de Gastos 2,097,229,748.2 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 135,027,009.8 X. (VII-VIII) Resultado Financiero 135,027,009.8 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto -23,184,

34 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento 34 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 2,097,229, ,097,229, INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 2,097,229, ,097,229, INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- 2,097,229, ,097,229, Actividades Centrales 1,166,820, ,166,820, N/A 1,166,820, ,166,820, N/A 1,166,820, ,166,820, Servicios Administrativos y Financieros 1,166,820, ,166,820, Aplicacion de Girh A Tres Cuencas Especificas, con Caracteristicas Diferentes 11-Construcción y Rehabilitación de Presas 120,693, ,693, N/A 120,693, ,693, Construcción Presa de Monte Grande, Rehabilitacion y Complementacion de la Presa de Sabana Yegua, Provincia Azua 0051-Construcción de la Presa de Monte Grande, Rehabilitación y Complementación de la Presa Sabana Yegua 03-Construcción Presa la Piña, Provincia Dajabon 120,693, ,693, Construccion Presa 120,693, ,693, Construcción de Sistemas de Riego 809,716, ,716, N/A 809,716, ,716, N/A 809,716, ,716, Operación, Mantenimiento, Limpieza y Rehabilitación de los Sistemas de Riego A Nivel I 02-Construcción Sistema de Riego Azua Ii-Pueblo Viejo, Provincia Azua 0051-Construcción del Sistema de Riego Azua Ii - Pueblo Viejo 13-Mantenimiento y Rehabilitación de Canales de Riego 00-N/A 01-Reparación de la Infraestructura de Irrigacion Afectada Por la Tormenta Olga y Noel 0051-Reparación de la Infraestructura de Irrigación 809,716, ,716,078.2 TOTAL GENERAL 2,097,229, ,097,229,748.2 TOTAL

35 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) FUENTES INTERNAS OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,111,568, ,111,568, REMUNERACIONES 968,837, ,837, SOBRESUELDOS 18,553, ,553, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 124,176, ,176, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 178,174, ,174, SERVICIOS BÁSICOS 13,340, ,340, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 559, , VIÁTICOS 7,429, ,429, ALQUILERES Y RENTAS 100,038, ,038, SEGUROS 36,558, ,558, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 10,390, ,390, ,857, ,857, MATERIALES Y SUMINISTROS 135,009, ,009, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 335, , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 378, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 3,028, ,028, PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 48,992, ,992, ,863, ,863, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 2,411, ,411, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 734, , MOBILIARIO Y EQUIPO 410, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 323, , OBRAS 671,742, ,742, INFRAESTRUCTURA 671,742, ,742,236.3 TOTAL 2,097,229, ,097,229,

36 5120 INSTITUCIÓN JARDÍN BOTÁNICO AÑO 2016

37 JARDÍN BOTÁNICO INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 93,830,067.7 Ventas de bienes y servicios 21,654,237.8 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 72,175,829.9 II. Gastos Corrientes 82,522,294.2 Gastos de consumo 82,225,718.8 Transferencias corrientes otorgadas 296,575.4 III. (I-II) Resultado Económico 11,307,773.6 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 18,360,608.1 Otros Gastos de Capital 18,360,608.1 VI. (IV-V) Resultado de Capital -18,360,608.1 VII. Total de Ingresos + Donaciones 93,830,067.7 VIII. Total de Gastos 100,882,902.3 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario -7,052,834.6 X. (VII-VIII) Resultado Financiero -7,052,834.6 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

38 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 72,980, ,902, ,882, JARDÍN BOTÁNICO 72,980, ,902, ,882, JARDIN BOTANICO NACIONAL 72,980, ,902, ,882, Preservación y Exhibición de la Flora del País 72,980, ,605, ,586, N/A 72,980, ,605, ,586, N/A 72,980, ,605, ,586, Dirección General y Administración Financiera 72,980, ,785, ,765, Investigación, Conservación y Divulgación Sobre la Flora 4,964, ,964, Información y Exhibición de la Flora Dominicana 855, , Administración de Contribuciones Especiales 296, , N/A 296, , N/A 296, , N/A 296, ,575.4 TOTAL GENERAL 72,980, ,902, ,882,902.3 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento TOTAL 38

39 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento JARDÍN BOTÁNICO OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL FUENTES INTERNAS FONDOS PROPIOS TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 59,943, ,472, ,416, REMUNERACIONES 49,621, , ,987, SOBRESUELDOS 4,370, ,763, ,134, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 312, , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 30, , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,951, ,951, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,228, ,629, ,858, SERVICIOS BÁSICOS 860, , ,016, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 264, , , VIÁTICOS 564, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 87, , ALQUILERES Y RENTAS 68, , SEGUROS 103, , , SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 5,126, ,126, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 819, ,131, ,951, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 272, , ,164, TEXTILES Y VESTUARIOS 98, , , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 428, , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 26, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 1,698, ,698, PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,191, ,191, ,517, ,517, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 448, ,224, ,673, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 296, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,886, ,371, ,258, MOBILIARIO Y EQUIPO 20, ,660, ,681, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 534, , , , ,576, ,950, ,511, ,461, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 609, , EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 6, , BIENES INTANGIBLES 204, , EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR 2,183, ,183, OBRAS 6,102, ,102, OBRAS EN EDIFICACIONES 6,102, ,102,482.2 TOTAL 72,980, ,902, ,882,

40 5127 INSTITUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS AÑO 2016

41 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 536,458,342.3 Ventas de bienes y servicios 33,098,337.3 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 503,360,005.0 II. Gastos Corrientes 535,401,169.9 Gastos de consumo 535,052,089.9 Transferencias corrientes otorgadas 349,080.0 III. (I-II) Resultado Económico 1,057,172.4 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 3,983,667.4 Otros Gastos de Capital 3,983,667.4 VI. (IV-V) Resultado de Capital -3,983,667.4 VII. Total de Ingresos + Donaciones 536,458,342.3 VIII. Total de Gastos 539,384,837.3 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario -2,926,494.9 X. (VII-VIII) Resultado Financiero -2,926,494.9 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

42 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 503,125, ,258, ,384, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 503,125, ,258, ,384, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 503,125, ,258, ,384, Control y Fizcalizacion Compañia de Seguros 502,922, ,258, ,181, N/A 502,922, ,258, ,181, N/A 502,922, ,258, ,181, Direccion y Coordinacion 432,837, ,334, ,172, Gestion Administrativa y Financiera 70,085, ,924, ,009, Administracion de Contribuciones Especiales 203, , N/A 203, , N/A 203, , N/A 203, ,300.0 TOTAL GENERAL 503,125, ,258, ,384,837.3 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento TOTAL 42

43 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL FUENTES INTERNAS FONDOS PROPIOS TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 432,255, ,334, ,590, REMUNERACIONES 283,000, ,000, SOBRESUELDOS 98,628, ,628, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,002, ,002, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 11,885, ,334, ,220, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 36,739, ,739, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 35,181, ,189, ,370, SERVICIOS BÁSICOS 13,907, , ,996, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 1,700, ,517, ,217, VIÁTICOS 1,071, ,071, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 235, , , ALQUILERES Y RENTAS 555, , , SEGUROS 13,271, ,271, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 3,080, ,627, ,708, ,431, ,755, ,187, MATERIALES Y SUMINISTROS 32,943, ,146, ,090, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 15,446, ,860, ,307, TEXTILES Y VESTUARIOS 422, , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 770, , ,111, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 197, , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 267, , , PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 116, , , ,475, , ,769, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 6,668, ,459, ,128, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 203, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 100, , , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,541, ,442, ,983, MOBILIARIO Y EQUIPO 818, , ,367, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 177, , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,240, , ,754, BIENES INTANGIBLES 304, ,418.9 TOTAL 503,125, ,258, ,384,

44 5130 INSTITUCIÓN PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL AÑO 2016

45 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 56,997,588.1 Ventas de bienes y servicios 1,329,728.1 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 55,667,860.0 II. Gastos Corrientes 55,523,031.3 Gastos de consumo 55,523,031.3 III. (I-II) Resultado Económico 1,474,556.8 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 29,594.0 Otros Gastos de Capital 29,594.0 VI. (IV-V) Resultado de Capital -29,594.0 VII. Total de Ingresos + Donaciones 56,997,588.1 VIII. Total de Gastos 55,552,625.3 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 1,444,962.8 X. (VII-VIII) Resultado Financiero 1,444,962.8 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

46 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 55,552, ,552, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 55,552, ,552, PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL 55,552, ,552, Conservación y Exhibición de la Fauna 55,552, ,552, N/A 55,552, ,552, N/A 55,552, ,552, Dirección y Administración 22,869, ,869, Educación E Investigación Ambiental 195, , Protección, Exhibición E Investigación de la Fauna 32,487, ,487,547.2 TOTAL GENERAL 55,552, ,552,625.3 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento TOTAL 46

47 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL FUENTES INTERNAS OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 45,536, ,536, REMUNERACIONES 37,773, ,773, SOBRESUELDOS 2,423, ,423, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,340, ,340, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,791, ,791, SERVICIOS BÁSICOS 364, , SEGUROS 110, , SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 94, , ,222, ,222, MATERIALES Y SUMINISTROS 8,194, ,194, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 6,391, ,391, TEXTILES Y VESTUARIOS 23, , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 216, , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 164, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 225, , PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 156, , , , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 258, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29, , MOBILIARIO Y EQUIPO 29, ,594.0 TOTAL 55,552, ,552,

48 5132 INSTITUCIÓN INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES AÑO 2016

49 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento DETALLE INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES EJECUTADO I. Ingresos Corrientes 213,958,424.3 Ventas de bienes y servicios 1,120,053.3 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 212,838,371.0 II. Gastos Corrientes 205,529,088.4 Gastos de consumo 205,459,753.4 Otros gastos corrientes 69,335.0 III. (I-II) Resultado Económico 8,429,335.9 IV. Ingresos de Capital 0.0 V. Gastos de Capital 11,315,472.7 Otros Gastos de Capital 11,315,472.7 VI. (IV-V) Resultado de Capital -11,315,472.7 VII. Total de Ingresos + Donaciones 213,958,424.3 VIII. Total de Gastos 216,844,561.1 IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario -2,886,136.8 X. (VII-VIII) Resultado Financiero -2,886,136.8 XI. Fuente Financieras 0.0 XII. Aplicaciones Financieras 0.0 XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto

50 PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 5132-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 01-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES FONDO GENERAL DESTINO ESPECIFICO FONDO PROPIOS CRÉDITO INTERNO CRÉDITO EXTERNO DONACIONES EXTERNAS 215,670, ,174, ,844, ,670, ,174, ,844, ,670, ,174, ,844, Investigación para el Desarrollo Agrícola, Pecuaria y Forestal 215,670, ,174, ,844, N/A 215,670, ,174, ,844, N/A 215,670, ,174, ,844, Dirección y Coordinación 57,780, ,780, Gestión Administrativa de Centros Agropecuarios 92,336, ,336, Generación Y/O Adaptación de Tecnologías Agrícola, Pecuario y Forestal 65,552, ,174, ,727,404.3 TOTAL GENERAL 215,670, ,174, ,844,561.1 Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento TOTAL 50

51 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL FUENTES INTERNAS FONDOS PROPIOS TOTAL 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 171,372, ,372, REMUNERACIONES 147,383, ,383, SOBRESUELDOS 3,558, ,558, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 20,431, ,431, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 20,285, , ,786, SERVICIOS BÁSICOS 6,564, ,564, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 603, , VIÁTICOS 405, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 221, , ALQUILERES Y RENTAS 2,897, , ,911, SEGUROS 6,658, , ,954, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 1,307, ,307, ,625, , ,816, MATERIALES Y SUMINISTROS 13,114, , ,370, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,100, ,100, TEXTILES Y VESTUARIOS 209, , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 653, , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 179, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 931, , PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 602, , ,141, , ,318, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 2,295, , ,373, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,897, , ,315, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,358, , ,436, EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 106, , ,805, ,805, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 625, , , EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 108, , BIENES INTANGIBLES 176, ,840.8 TOTAL 215,670, ,174, ,844,