Programa Operativo Anual 2012 Dirección de Desarrollo Agropecuario del H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos.

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1 Programa Operativo Anual 2012 Dirección de Desarrollo Agropecuario del H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. C o n t e n i d o P á g i n a Misión y Visión... 2 Diagnóstico Organizacional... 5 Objetivos Estratégicos.. 8 Resultado de Foros de Consulta 10 Categorías y Elementos Programáticos 13 Control y Evaluación del Proyecto.. 26 Responsable de la elaboración A p r o b a c i ó n C. GUILLERMO U. MARTINEZ DEMESA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO C. GABINO RIOS CEDILLO PRESIDENTE MUNICIPAL El presente Programa Operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos. Diciembre, 2011 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 1

2 M I S I Ó N Y V I S I Ó N M I S I Ó N Y V I S I Ó N PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 2

3 M I S I Ó N Y V I S I Ó N MISIÓN CONTRIBUIR AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL EN FORMA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PROFESIONAL Y RESPONSABLE, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIVILEGIANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO Y EN ESPECIAL LOS DE MAYOR MARGINACIÓN SOCIAL, MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EFICIENTE Y EFICAZ, CON CALIDEZ Y TRATO DIGNO. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 3

4 M I S I Ó N Y V I S I Ó N VISIÓN SER UNA INSTANCIA QUE FACILITE EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES SIN DISTINCIÓN, CON HONESTIDAD Y PROFESIONALISMO ORIENTANDO SUS ESFUERZOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES RURALES, REPOSICIONANDO LA IMAGEN Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPOZTLÁN, MOR., ENTRE SU POBLACIÓN. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 4

5 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 5

6 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL FORTALEZAS: CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y DE LA UBICACIÓN DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS ATENCIÓN OPORTUNA CENTRADA EN LOS POBLADORES RURALES CAPACITACIÓN PERMANENTE CON CURSOS Y TALLERES. SECTOR RURAL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO. AUTONOMÍA EN LA PLANEACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES. FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO Y DECENTRALIZACIÓN DEBILIDADES: LENTA RESPUESTA A FACTORES DE RIESGOS Y A LA GESTIÓN DE RECURSOS FALTA COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO. DÉBIL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. ESCASO ESPACIO Y EQUIPO PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. INSUFICIENTES RECURSOS PARA CUBRIR LA DEMANDA CIUDADANA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 6

7 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL OPORTUNIDADES: DE SER MÁS COMPETITIVOS EN LA MEZCLA DE RECURSOS CON OTRAS INSTITUCIONES. DE MEJORA REGULATORIA EN LOS PROCESOS DE GOBIERNO LOCAL. APOYAR A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CON PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. MEJORA EN LAS RELACIONES INSTITUCIONALES, FACILITACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DECISION Y ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL. APOYO A PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO. CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UN ENTORNO ECOLÓGICO SUSTENTABLE. VINCULACION DE PROYECTOS DE COBERTURA REGIONAL QUE PUEDEN SER APROVECHADOS EN EL AMBITO MUNICIPAL. AMENAZAS: RECESIÓN ECONÓMICA Y CRISIS MUNDIAL FACTORES CLIMÁTICOS ALEATORIOS DEL MEDIO AMBIENTE REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 7

8 O B J E T I V O S E S T R A T E G I C O S OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 8

9 O B J E T I V O S E S T R A T E G I C O S O B J E T I V O ( S ) FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A TRAVEZ DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION ASI TENER EL CONOCIMIENTO NECESARIO Y OBTENER UN BUEN RESULTADOS EN POR LO MENOS 200 PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES CADENAS AGROALIMENTARIAS. IMPULSAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL SECTOR, AGROPECUARIO QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE PRODUCCION, LOGRANDO EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES BENEFICIANDO 150 PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS. LÍNEAS ESTRATÉGICAS COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN AL EMPLEO PRODUCTIVO A TRAVEZ DE UNA COORDINACION CON SAGARPA. IMPULSO A LA CONTRIBUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL BASICA Y AL EQUIPAMIENTO ATRAVEZ DE RECURSOS PROIOS Y DEL FAEDE COADYUBAR EN ESQUEMAS SUBSIDIARIOS PARA LA GESTIÓN Y MEZCLA DE DE RECURSOS IVOLUCRANDO A LAS INSTITUCIONES DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL. FACILITAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES DE CANALIZACION DE RECURSOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORDENES DE GOBIERNO PROGRAMAS DE FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO CONTRUBUIR AL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA DE 250 PRODUCTORES DE TEMPORAL Y DE RIEGO. IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y A LA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 9

10 RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 10

11 RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA D E M A N D A ( S ) INVERNADEROS (REHABILITACION SISTEMAS DE RIEGO. P R O Y E C T O C O N E L Q U E S E C U M P L I R Á L A L O C A L I D A D D E M A N D A Y IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 60 HECTÁREAS DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE TEMPORAL A CAMPO ABIERTO Y 2 HECTÁREAS BAJO CONDICIONES LA CABECERA MUNICIPAL Y EL DE INVERNADERO Y FERTIRRIGACIÓN.: ADQUISICIÓN DE BIENES DE POBLADO DE SANTA CATARINA CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN. SECTOR AGROPECUARIO. CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TLACOTENCO. SANTA CATARINA. OLLAS DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA EL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA DE TEMPORAL. 1 : ADQUI BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTE SECTOR RURAL. SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA 780 HECTÁREAS. APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ BLANCO Y SORGO DE ALTO RENDIMIENTO: ESTIMULO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS BÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO Y A LOS CULTIVOS NO TRADICIONALES., ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR. EJIDO Y COMUNIDAD DE TEPOZTLÁN. TRACTORES AGRÍCOLAS Y EQUIPOS AGRICOLAS (ARADOS, RASTRAS, SEMBRADORAS ETC.). MÓDULOS PECUARIOS (INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PECUARIO, CAPACITACIÓN). EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. : ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR RURAL. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS PECUARIOS: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO. PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS, FLOR DE CORTE GLADIOLA Y DE HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO DE TODO EL MPIO. DE TEPOZTLÁN. TEPOZTLÁN Y SANTA CATARINA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 11

12 RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA P R O Y E C T O C O N E L Q U E S E C U M P L I R Á L A D E M A N D A ( S ) D E M A N D A EQUIPO E INFRAESTRUCTURA AVÍCOLA. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS Y PORCÍCOLAS. : ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR. L O C A L I D A D CABECERA MUNICIPAL DE TEPOZTLÁN, MOR. MATERIAL GENETICO (SEMENTALES OVINOS, PORCINOS Y BOVINOS. CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS: DETECCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS COM DERRIRNGUE, BRUCELAS Y TUBERCULOSIS) MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD Y CALIDAD GENÉTICA D HATOS GANADEROS DE BOVINOS CARNE, LECHE, OVINOS Y PORCINOS. TODO MOR. MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, TALLERES DE CAPACITACIÓN Y VIAJES DE OBSERVACIÓN Y ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES RURALES. PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS, FLOR DE CORTE GLADIOLA Y DE HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO Y DE PRODUCTORES PECUARIOS DE TODO EL MPIO. DE TEPOZTLÁN. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 12

13 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 13

14 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Subfunción: Programa: Subprograma: PROYECTO INSTITUCIONAL 1 : OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO. OBJETIVO: Lograr Eficiencia y transparencia en los procesos de administración pública municipal y mayor precisión en la ejecución de tareas. ACCIÓN(ES): Aplicar la normatividad al proceso administrativo ejerciendo las medidas preventivas, correctivas, de planeación, control, dirección y seguimiento. Sistematizar los procesos de atención a los usuarios de los servicios. Atención oportuna y eficiente a la demanda ciudadana. Facilitar la gestoría social y administrativa, canalizar, tramitar y dar seguimiento ante las dependencias gubernamentales y privadas a la demanda de los ciudadanos. Optimización de los recursos públicos. Menor costo de procesamiento de información e integración de expedientes. Atender con criterios de equidad a la población objetivo y en base al nivel de marginación. Capacitación y actualización de los recursos humanos ESTRUCTURA FINANCIERA CONCEPTO CANTIDAD ASIGNADA (MILES DE PESOS) GASTO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS AGUINALDOS TOTAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 14

15 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Indicador 1: GARANTIZAR EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA FORMA DE MEDICIÓN EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCION PÚBLICA, DE POLITICAS Y PROCESOS. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA USUARIOS OBSERVACIONES OPTIMIZAR EL NIVEL DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100 Indicador 2: FOCALIZAR LA DEMANDA DE SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD FORMA DE MEDICIÓN ADOPCIÓN Y CAMBIO HACIA UNA NUEVA CULTURA DE CALIDAD EN EL SERVICIO. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA USUARIOS OBSERVACIONES ALINEACIÓN DE PROCESOS A LA ESTRUCTURA, NORMATIVA OPERACIÓNAL. No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100 Indicador 3: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL FORMA DE MEDICIÓN OBSERVACIONES PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100 CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO USUARIOS INVERSIÓN EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DEMANDA DE LAS NECESIDADES QUE LA DIRECCIÓN REQUIERE CON EL APOYO PROVENIENTE DE RECURSOS PROPIOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 15

16 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Subfunción: Programa: Subprograma: PROYECTO DE INVERSIÓN 2: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO OBJETIVO: Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores rurales mediante el apoyo subsidiario en bienes de capital para actividades agropecuarias, en procesos de agregación de valor, comercialización, prevención y manejo de riesgos, desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural, sustentabilidad de los recursos naturales y demás programas transversales de la SAGARPA. ACCIÓN(ES): Convocar a participar a todos los sectores de los diferentes sistemas producto del municipio incluyendo a los grupos vulnerables y los ubicados en zonas de alta marginación. Democratizar la toma de decisiones en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Generar fuentes de empleo productivo local Lograr competitividad y productividad del sector agroalimentario. Contribuir a la generación de un entorno ecológico sustentable Desarrollo de proyectos de rehabilitación y ampliación de infraestructura productiva y de maquinaria y equipo básico. Atender con criterios de equidad a la población objetivo con apoyos diferenciados en base en la clasificación del grado de marginación según la CONAPO. Contribuir al desarrollo de capacidades básicas de la población rural. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 16

17 ESTRUCTURA FINANCIERA CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Concepto Cantidad Asignada (Miles de pesos) INVERSIÓN GUBERNAMENTAL (FEDERAL DEL FONDO FAISE ) INVERSIÓN ESTATAL FONDO PIPE APOYO MUNICIPAL ( RECURSOS FAEDE ) 1, TOTAL 2, INDICADOR 1: INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y GENERAR FUENTES DE EMPLEO PRODUCTIVO LOCAL. FORMA DE MEDICIÓN RECEPCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS RENTABLES DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y PECUARIO QUE GENEREN VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA PROYECTOS OBSERVACIONES MEZCLA DE RECURSOS PROVENIENTES DE LOS 3 ORDENES DE GOBIERNO, MUNICIPA, ESTATAL Y FEDERAL INCLUYENDO LA APORTACIÓN DE LOS POBLADORES RURALES. No. DE PROYECTOS / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100 INDICADOR 2: MAYOR INDICE DE COBERTURA DE APOYO SUBSIDIARIO A LOS PRODUCTORES RURALES. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL FORMA DE MEDICIÓN UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO PROYECTOS LOCAL EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MOR. No. DE PROYECTOS / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100 OBSERVACIONES INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 17

18 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS INDICADOR 3: ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO Y PATRIMONIAL DE LOS PRODUCTORES RURALES. FORMA DE MEDICIÓN META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA SELECCIÓN DE SOLICITUDES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. SOLICITUDES OBSERVACIONES INVERSIÓN EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DEMANDA DE LAS NECESIDADES QUE LA DIRECCIÓN REQUIERE CON EL APOYO PROVENIENTE DE RECURSOS PROPIOS No. DE PROYECTOS / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100 INDICE RECURSOS EJERCIDOS / No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS APORTE DE BENEFICIARIOS AL PROGRAMA / MONTO TOTAL DE INVERSIÓN GUBERNAMENTAL AL PROGRAMA. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 18

19 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Subfunción: Programa: Subprograma: PROYECTO DE INVERSIÓN 3: ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y TECNIFICACIÓN DE GRANOS BÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO Y A LOS CULTIVOS NO TRADICIONALES. OBJETIVO: Apoyo subsidiario para el suministro de insumos y materias primas a productores de los diferentes sistemas producto y a los granos básicos y asegurar el abasto alimentario local y regional. ACCIÓN(ES): Garantizar el suministro de insumos y materias primas a los productores de los diferentes sistemas producto: jitomate, aguacate, nopal, ornamentales, con prioridad de atención a los granos básicos (maíz y sorgo),con semillas certificadas y fertilizantes para optimizar los rendimientos. Promover y difundir los programas de apoyo económico al campo entre los productores rurales. Impulsar el desarrollo rural a través de convenios de colaboración y coordinación con el Estado y la Federación. Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario y agroindustrial. Estimular la vocación productiva agropecuaria del municipio. Contribuir a mejorar la calidad de vida y de ingreso de los productores rurales y al arraigo de la población a las actividades productivas agropecuarias. Atender con criterios de equidad a la población objetivo. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 19

20 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS ESTRUCTURA FINANCIERA CONCEPTO CANTIDAD ASIGNADA (MILES DE PESOS) RECURSOS DEL FONDO FAEDE APOYO SUBSIDIARIO PARA ADQUICISIÓN DE SEMILLAS APOYO SUBSIDIARIO PARA ADQUICISIÓN DE FERTILIZANTES 1, TOTAL 1, INDICADOR 1: INCREMENTOS EN EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y GENERAR FUENTES DE EMPLEO PRODUCTIVO LOCAL. FORMA DE MEDICIÓN SUMINISTRO PORTUNO DE MATERIAS PRIMAS ESENCIALES DE ALTO RENDIMIENTO. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA SOLICITUDES OBSERVACIONES CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y TRABAJO OPRATIVO EFICIENTE. No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 20

21 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS INDICADOR 2: PRODUCTORES BENEFICIADOS CON APOYO SUBSIDIARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS FORMA DE MEDICIÓN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA SOLICITUDES OBSERVACIONES MEZCLA DE RECURSOS A TRAVES DE FAEDE Y POR CONVENIOS CON EL GOBIERNO ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS. No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS X 100 INDICADOR 3: GARANTIZAR OPTIMOS RENDIMIENTOS POR SUPERFICIE APOYADA Y SEMBRADA CON GRANOS BASICOS Y OTROS CULTIVOS FORMA DE MEDICIÓN INCREMENTAR LA PRODUCCION POR UNIDAD DE SUPERFICIE SEMBRADA DE MAIZ Y SORGO. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA HECTAREAS OBSERVACIONES IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA A FIN DE ELEVAR EL NIVEL TECNOLÓGICO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSIFICADOS. No. DE HECTAREAS SEMBRADAS / No. DE TONELADAS COSECHADAS X 100 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 21

22 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Subfunción: Programa: Subprograma: PROYECTO DE INSTITUCIONAL 4: FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL OBJETIVO: Impulsar proyectos del sector agropecuario a fin prevenir enfermedades que causan pérdidas económicas a los productores pecuarios y a fin de evitar riesgos y problemas de salud pública. ACCIÓN(ES): Vincular a las instituciones estatales, federales responsables de fomento a la sanidad animal y del sector salud. Fomentar programas de nutrición y salud animal para prevención, erradicación y control de enfermedades zoonoticas (Transmisibles al humano) como: Derrengue, Brúcelas y tuberculosis. Impulsar el desarrollo agropecuario mediante convenios de colaboración y coordinación con el Estado y la Federación. Promover la participación de organizaciones existentes y a productores individuales. ESTRUCTURA FINANCIERA CONCEPTO CANTIDAD ASIGNADA (MILES DE PESOS) GASTO CORRIENTE SUELDOS 50 PAGO DE ANIMALES SACRIFICADOS ( CERO POSITIVOS) 30 TOTAL 80 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 22

23 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS INDICADOR 1: ATENCIÓN Y PREVENCION DE ENFERMEDADES COMUNES DEL GANADO. FORMA DE MEDICIÓN APOYO SUBSIDIARIO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA CABEZAS 2, OBSERVACIONES ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS Y CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO Y MANEJO DE ESPECIES ZOOTÉCNICAS PARA EL CONSUMO HUMANO. No. ANIMALES ATENDIDOS / No. DE PRODUCTORES BENEFICIADOS * 100 INDICADOR 2: MEJORAR EL NIVEL DE SANIDAD DE LO HATOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MOR. FORMA DE MEDICIÓN GARANTIZAR LA SALUD ANIMAL EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA PRODUCTORES OBSERVACIONES SOLICITUDES DE PRODUCTORES DE GANADO BOVINO, OVINO Y DE OTRAS ESPECIES MAYORES No. SOLICITDES / No. DE PRODUCTORES BENEFICIADOS * 100 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 23

24 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Subfunción: Programa: Subprograma: PROYECTO DE INSTITUCIONAL: EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO. OBJETIVO: Profesionalizar los servicios y atender en forma oportuna la demanda de los ciudadanos del municipio de Tepoztlán, Mor. ACCIÓN(ES): Economizar los recursos materiales disponibles para eficientar los servicios otorgados a la sociedad rural por la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Facilitar los procesos de gestión y el ahorro de materiales y tiempo de respuesta a los ciudadanos. Formular controles administrativos eficientes y de fácil aplicación y que sean utilizados adecuadamente. Eficientar el ahorro y aprovechamiento de los recursos materiales y tecnológicos. Profesionalizar los servicios y atender en forma oportuna la demanda de los ciudadanos del municipio de Tepoztlán, Mor. Eliminación de retrasos en los procesos administrativos y en la atención al público usuario de los servicios. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 24

25 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS ESTRUCTURA FINANCIERA Cantidad Asignada Concepto (MILES DE PESOS) GASTO CORRIENTE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA (CONSUMIBLES) 40 VIATICOS 8 48 INDICADOR 1: POBLACIÓN SATISFECHA CON LOS SERVICIOS FORMA DE MEDICIÓN PERSONAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO RURAL. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA USUARIOS OBSERVACIONES TRABAJO OPERATIVO EFICIENTE No. DE SOLICITUDES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100 INDICADOR 2: MEJORAR LOS INDICES DE CALIDAD DE PROCESOS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO. FORMA DE MEDICIÓN GARANTIA EN LOS TRAMITES CON SEGURIDAD, RAPIDEZ Y DE BAJO COSTO. META 2012 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO MEDIDA EXPEDIENTES OBSERVACIONES LOGRAR COMPETITIVIDAD EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO LOCAL. No. EXPEDIENTES / No. DE PERSONAS ATENDIDAS * 100 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 25

26 C O N T R O L Y E V A L U A C I O N D E L P R O Y E C T O CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 26

27 C O N T R O L Y E V A L U A C I O N D E L P R O Y E C T O C o n t r o l y E v a l u a c i ó n p o r P r o y e c t o PROYECTO CONTROL PERIODICIDAD REPORTE / RESULTADO MEDIDAS CORRECTIVAS 1.-OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2.-ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 3. ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y TECNIFICACIÓN DE GRANOS BÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO Y A LOS CULTIVOS NO TRADICIONALES. INFORME CIERRE DEL PROGRAMA CIERRE DEL PROGRAMA ANUAL ANUAL ANUAL 4.-FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL INFORME MENSUAL 5.EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO ENTREGA- RECEPCION ANUAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS 27