NUEVO CHECK LIST AUDITORIA 2015

Transcripción

1 IMAGEN Y EQUIPAMIENTO NUEVO CHECK LIST AUDITORIA 205 OPERACIÓN Y PROCESOS SI NO CALIF. SI NO CALIF. Marquesina 0 Cumplen con el proceso de inventario de las italikas que reciben? 3 2 Extensiones 0 2 Entregan comprobante de recepción a sus clientes? 5 3 Stopper 5 3 Entregan comprobante del servicio y ofrecen garantía? 3 4 Pintura exterior e Interior 0 4 Ofrecen las refacciones usadas a los clientes? 5 5 Uso adecuado de logotipos 5 5 Tienen el stock de refacciones adecuado? 5 6 Carteles ITALIKA 8 Todas las Italika's en el CESIT tienen orden de servicio generada en el 6 sistema? 3 7 Instalaciones eléctricas adecuadas 5 7 Utilizan el tabulador de tiempos para las solicitudes de garantía? 3 8 Instalación de piso y techo dignos en Área de Recepción de Clientes 5 8 Problemas en tienda abiertos de no mas de 60 días? 8 9 Sillas en área de espera de acuerdo a normatividad 5 9 Más del 90% de las italikas en punto de venta están aptas para venta? 5 0 Delimitación general de Áreas y Piso Limpio 5 0No tiene Italikas pendientes de activar con más de 48 hrs. 8 Área asignada para la concentración de Residuos Tóxicos 5 Tiene inventario suficiente de aceite ITALIKA? 8 Área de Italikas pendientes de Reparar, Entrega, SAZ, puede ser un área 2 común 0 2 Cumplen con el Programa de Mantenimiento Menor? 5 3 Baño digno limpio y que cuente con agua 2 3 Tienen 00% de avance de capacitación en línea? 8 4 Area de lavado 5 4El personal esta uniformado (limpio y digno) y con gafete 5 5 Sin italikas abandonadas o de saz en el exterior del cesit. 5 TOTAL DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO 00 Su porcentaje de lealtad promedio de los últimos 6 meses es igual o superior 6 al 67%? 5 ADUANAS (No tener) Tiene el 97% de las garantías de las ultimas 8 semanas con firma de que se 7 llevaron las piezas o tiene las piezas etiquetadas y separadas? 8 PC con internet e impresora 0% Su porcentaje de rechazo de garantías es igual o menor al 7% en los últmos 8 90 días? 8 2 Rampa 0% 3 Cargador Inteligente 8% TOTAL DE OPERACIÓN Y PROCESOS 00 4 Mesa de trabajo 8% ADUANAS (Quebrantos) 5 Torquimetro 8% Tiene garantías de los últimos 90 días cerradas anticipadamente de tienda o de clientes? 50% 6 Herramientas especiales 8% 2 Se detectaron garantias falsas en los últimos 90 días? 50% 7 Caja o tablero de herramientas 8% 3 Se detectaron servicios fictos? 50% 8 Compresor Portátil 8% 4 Tiene compensaciones autorizadas sin instalar? 40% 9 Multímetro 8% 0 Tornillo de banco 4% Herramientas básicas 4% 2 Compresor 4% 3 Cargador de baterías 4% 4 Esmeril de banco 4% 5 Anaquel de tornillería 4% 6 Extintores y señalización de seguridad 4%

2 Marquesina Extensiones Stopper Pintura exterior e Interior Uso adecuado de logotipos Carteles ITALIKA IMAGEN Y EQUIPAMIENTO En buen estado, limpia, con número económico. Sin rajaduras o rota, bien instalada y con luz, en la parte inferior de la marquesina podrá ir cubierta o descubierta, si el CESIT es Distribuidor de Italikas y no tiene la marquesina de CESIT, se evaluara la marquesina del Distribuidor y esta podrá o no tener luz. En los casos de pueblos mágicos, pueblos con encanto o centro histórico, dependerá de la reglamentación del municipio. Limpias, en buen estado, sin decolorarse, bien instaladas, no rotas, en caso de tener marquesina de distribuidor puede no tenerlas. El número de las nuevas extensiones dependerá del tamaño de la fachada del CESIT. En los casos de pueblos mágicos, pueblos con encanto o centro histórico, dependerá de la reglamentación del municipio. Si al momento de instalar la marquesina no deja espacio para instalar extensiones podrá no tenerlas. Bien instalado, limpio, no roto y con luz. Limpia, sin manchas de grasa, con mantenimiento, no descarapelada, a la altura correcta. En caso de que el CESIT presente diferentes niveles se tomara un punto de referencia promedio dentro del CESIT, el.20 (se tendrá una tolerancia de más/menos 2cm), se medirá desde el piso, en caso de que el CESIT presente Zoclo podrá ir pintado o no. El CESIT podrá tener tanto pintura de Aceite y/o Vinílica en sus instalaciones, si el CESIT tiene mosaico en la fachada con los colores institucionales se considerara como valido. Por una Cultura de Servicio y Atención a Cliente, en buen estado, bien rotulados, opción en estireno, colocados de acuerdo a lo indicado en el Manual de Ops. Vigente. Y deberán estar colocados dentro del interior del CESIT COMPLETOS, no sucios, con manchas o alterados (Garan a, Derechos, Yo si Cuido, Compara y Compra, Póster Misión, Póster Ensamblika, Horario, Precios de Servicios Preven vos, Auditoría "si ya ene uno anterior") colocados de acuerdo a lo indicado en el Manual de Ops. Vigente. El cartel de Precios de Servicios Preven vos en buen estado, en caso de que no lo tenga no afectara hasta el día 30 de Junio del 205. En el horario de fachada, se considerara a los CESIT s que no tengan espacio para el cartel, puedan tenerlo en el interior y el horario rotulado en la fachada/cor na, el rotulo deberá contener el horario de atención y teléfono actualizado. En caso que el CESIT tenga un horario diferente deberá coincidir con el autorizado y rotulado Todas las instalaciones eléctricas deberás cubrirlas con canaleta o podrán usar Instalaciones eléctricas adecuadas grapas bien extendidas. No se tomaran en cuenta las instalaciones gubernamentales o ajenas fuera del CESIT. En él área donde espera el cliente debe haber piso parejo, puede ser loza, cemento parejo, poliuretano, congoleum, etc., en techo puede ser cemento, Instalación de piso y techo dignos en Área de Recep Tirol o plafón bien pintado, sin desprendimientos, telarañas o señales que indiquen que no presenta limpieza. Las señaladas en el manual, limpias y en buenas condiciones, suficientes, Sillas en área de espera de acuerdo a normatividad azules o negras. Piso limpio, sin manchas o capas de grasa, las delimitaciones en piso en la Delimitación general de Áreas y Piso Limpio zona de taller es con líneas pintadas o cinta de seguridad amarilla o amarilla con negro y un ancho de 4 pulgadas o de 9 a 0 cms. Bien delimitada y con contenedores cerrados.(exceptuando el contendor de baterías, este puede estar destapado por razones de seguridad). No Área asignada para la concentración de Residuos T necesariamente los 4 contenedores deberán estar juntos, pero si deberán estar delimitados y con su respectiva señalética Bien delimitado el espacio donde las conservan, que no den mala apariencia hacia los clientes, no encimadas o recargadas, opcional ocultas con lona y/o funda o fuera de la vista del cliente. El área de Italikas se considerara como Área de Italikas pendientes de Reparar, Entrega, SA valida siempre y cuando mínimo se acomode una Italika. Las Italikas pendientes de reparar o por entregar podrán estar fuera del CESIT y deberán de contar con su Volante de Admisión. Baño funcional, limpio, que permita ofrecerlo, responder a la pregunta " tu lo Baño digno limpio y que cuente con agua usarías?". Área de lavado Delimitada y con desagüe adecuado. PC con internet e impresora Rampa Cargador Inteligente Mesa de trabajo Torquimetro Herramientas especiales Caja o tablero de herramientas Compresor Portátil Multímetro Tornillo de banco Herramientas básicas Compresor Cargador de baterías Esmeril de banco Anaquel de tornillería Extintores y señalización de seguridad ADUANAS (No tener) Con acceso a Office, correo electrónico, servicio de Internet. Impresora ya sea (laser, térmica o inyección) y en funcionamiento Verificar que la rampa suba y baje, que cuente con delimitación, sin capas de grasa y que no se use como mesa de trabajo o comedor. Cargador para baterías I-Gel, de preferencia el distribuido por MT. (si el CESIT cuenta con el cargador inteligente no es necesario tener el cargador de baterías convencional y no le afectará la aduana del cargador convencional. Pero si el CESIT no tiene el Cargador Inteligente, se procederá a hacer el descuento de la aduana del cargador inteligente y si no tiene el cargador convencional también se descontará esa aduana). Limpia, no con capas de grasa, que le den el uso adecuado, sin basura o pedacería en la parte de abajo. Confirmar que se cuente con dicha herramienta y confirmar que funciona Extractores varios de magneto (mínimo 4), lubricador de chicotes y/o lubricante en aerosol y pistola de impacto. En buen estado, con visible orden, de preferencia en gris o el color original. Mínimo.5 hp con tanque de 0 lts, de preferencia el que es distribuido por MT, confirmar su funcionamiento y sin capas de grasa. Si el compresor portátil no indica la capacidad, se tomara como valido si es semejante en dimensiones al distribuido por MT. En caso de que no cuente con especificaciones se verificara su funcionamiento inflando una llanta. Verificar que la herramienta funcione realizando una prueba. Solo se requiere verificar el funcionamiento. Funcional y fijo a la mesa de trabajo o a una estructura que se encuentre anclada. Dados, matracas, desarmadores y llaves varias milimétricas y standard. Mínimo 2.5 hp, funcional, en un lugar fijo, delimitado, sin capas de grasa. En caso de que no cuente con especificaciones se verificara su funcionamiento. Funcional y operando Funcional y fijo a la mesa de trabajo o a una estructura que se encuentre anclada. Verificar que se le este dando el uso adecuado. Si el CESIT tiene Área de Refaccionaria, se considerará como válido el Anaquel que tenga en dicha Área. Los adecuados al tamaño y número de habitaciones del CESIT esto dependerá de las indicaciones marcadas por protección civil de cada municipio. El extintor se considerara como valido si el indicador de presión marca en verde.

3 OPERACIÓN Y PROCESOS ADUANAS (Quebrantos) Cumplen con el proceso de inventario de las Italikas que reciben? Entregan comprobante de recepción a sus clientes? Entregan comprobante del servicio y ofrecen garantía? Ofrecen las refacciones usadas a los clientes? Estado físico general, le hacen observaciones al cliente de los desperfectos estéticos con los que entra la italika, le dan alguna constancia escrita (nuestro volante o algún otro), si la Italika no presenta daños es necesario que el volante cuente con la leyenda "Sin daños". Si el propietario de la Italika no da comentarios, también tendrá que tener la leyenda "Sin Comentarios". El volante de admisión será valido si únicamente cuenta con una sola firma del cliente. Les entregan recibo de la italika con datos del Cesit incluyendo teléfono y detalle de lo que se le hará a la italika. Se tomara como valido la copia del Volante Admisión. Al entregar el trabajo entregan comprobante de pago y garantía sobre el trabajo realizado Al entregar la italika dependiendo el servicio o arreglo que se haya realizado, las refacciones se entregaran en bolsas. (no aplican remplazo por garantía, debido a las nuevas políticas. Tiene garantías de los últimos 90 días cerradas anticipadamente de tienda o de clientes? Se detectaron garantias falsas en los últimos 90 días? Se detectaron servicios fictos? Tiene piezas por compensaciones sin instalar? Realizar compulsas con clientes y en tienda para validar que las garantías de los últimos 90 días ya cerradas están debidamente atendidas. 26. Cuando una garantía rebasa las 5 hrs. de mano de obra, el auditor deberá contemplar que existirán dos garantías una por mano de obra ya finalizada por esas 5 hrs. y otra por la diferencia de tiempo solicitado. Realizar compulsas con clientes y en tienda para validar que las garantías de los últimos 90 días corresponden al servicio recibido por las tiendas y los clientes. Validar que todos los servicios correspondan a las actividades realizadas en la operación el los últimos 90 días. Validar los folios de las compensaciones de garantías. Tienen el stock de refacciones adecuado? De acuerdo al mínimo de componentes según relación anexa al menos 7 de 0 de cada tipo. Todas las Italika's en el CESIT tienen orden de servicio generada en el sistema? Utilizan el tabulador de tiempos para las solicitudes de garantía? Problemas en tienda abiertos de no mas de 30 días? Más del 90% de las Italikas en punto de venta están aptas para venta? No tiene Italikas pendientes de activar con más de 48 hrs. Tiene inventario suficiente de aceite ITALIKA? Cumplen con el Programa de Mantenimiento Menor? Tienen 00% de avance de capacitación en línea? Hacer inventario de Italika's en el taller y verificar que tienen orden de servicio generada. Aquellas Italika's de otra marca no deberán ser registradas en sistema, pero deberán contar con un volante de admisión. En las Italika's que son de otra marca, no será necesario que el volante de admisión sea el normado por Italika, pero si deberá contar con uno. Verificar que este tabulador este impreso y que todos los empleados lo tengan presente Verificar semáforo de operaciones, quedan exentos los problemas por falta de refacciones en almacén ITALIKA Cuando sean temas de back order, NO aplica. Si el CESIT tiene una tienda asignada y no cuenta con una operación (armados y activados) en tienda en los últimos 30 días no será evaluada, los cruces de serie, cambios de datos quedan fuera de esta evaluación. Hacer inventario en las tiendas donde arme el Cesit. (Este 90% debe ser por tienda revisada) Si el CESIT presenta el Folio de haber levantado la garantía, se considera como válido. Si el CESIT tiene una tienda asignada y no cuenta con una operación (armados y activados) en tienda en los últimos 30 días no será evaluada, los cruces de serie, cambios de datos quedan fuera de esta evaluación. Verificar semáforo de operaciones. Tener mínimo un stock de aceite Italika de mínimo el resultado que de multiplicar los servicios de las 2 semanas (el que arroja el ranking) x 0.5. Es válido que el CESIT muestre el pedido levantado en el sistema Italika. Verificar que los carteles de este Programa cuenten con seguimiento y validar la ejecución de las últimas 2 semanas registradas en éstos Validar que todos los empleados estén registrados y cumplan con el 00% de los cursos a excepción de personal o cursos de menos de 30 días. El personal esta uniformado (limpio y digno) y con gafete Verificar que el personal cuente con las playeras institucionales en buen estado (no rotas o con hoyos), pueden usar su propio uniforme siempre que no tenga otras marcas en el. El personal Administrativo deberá portar a la vista su gafete, el gafete del activador y mecánicos podrán tenerlo guardado o en su estación de trabajo y se deberá de solicitar para confirmar que lo tienen. Sin Italikas abandonadas o de saz en el exterior del CESIT. Verificar que las Italikas que se encuentren en el exterior únicamente sean, pendientes por entregar y/o reparar. Total de servicio a 5 de los últimos 6 meses entre total de servicios X 5. La ponderación será de la siguiente forma: Su porcentaje de lealtad promedio de los últimos 6 meses es igual o superior al 67%? Del 0.00% al 55.99% 0 puntos. Del 56.00% al 60.99% 3 puntos. Del 6.00% al 66.99% 5 puntos. Más del 67.00% 8 puntos. Tiene el 97% de las garantías de las últimas 8 semanas con firma, piezas etiquetadas y separadas? Su porcentaje de rechazo de garantías es igual o menor al 7% en los últimos 90 días? Los CESIT's con operación menor a 6 meses (80 días), obtendrán automáticamente los puntos de este rubro. Verificar garantías (con mano de obra y pieza) que hayan solicitado en las ultimas 8 semanas. Total de garantías rechazadas en los últimos 90 días entre el total de garantías generadas durante el mismo período.

4 Numero de Parte Descripcion Modelo BUJIA ITALIKA GOLD GCR7HSA ATV50, CS25, DS25, DS50, PS90, VS90, WS50, GS50, FT0, XS25, GTS75, XS50, AT0 SPORT, WS75, GTS75 LED, DS50 NEGRO, GS50 E BATERIA ITALIKA MF-FA IYTX7A-BS DS25, DS50, CS25, VS90, TS70, WS50, RC200, DM50, XS25, XS50, GS50, GTS75, WS75, GTS75 LED, DS50 NEGRO, GS50 LED, XS50 F NEGRO 3 F FILTRO DE GASOLINA VS90, CS25, DS25, DS50, WS50, PS90, GS50, XS25, GTS75, XS50, WS75, GTS75 LED, DS50 NEGRO, GS50 4 F ESPEJO IZQ NEGRO CON LOGO FT50, FT50GT 5 F EMPAQUE TUBO DE ESCAPE CS25, DS25, DS50, WS50, PS90, GS50, VS90, XS25, GTS75, XS50, WS75, GTS75 LED, DS50 NEGRO, GS50 6 F CHICOTE DE FRENO TRASERO DS25, DS50, GS50, GTS75, XS50, GTS75 LED, DS50 NEGRO, GS50 7 F CHICOTE DE ACELERADOR DS25, DS50, GS50, GTS75, XS50, GTS75 LED, DS50 NEGRO, GS50 8 F ELEMENTO FILTRANTE DS25, DS50, GS50, XS50, DS50 NEGRO, XS50 NEGRO, GS50 LED 9 F BALATAS DE FRENO DELANTERO WS50, WS75 DS25, DS50, GS50, GTS75, XS50, GTS75 LED, DS50 NEGRO, GS50 0 F BOTON INTERRUPTOR DE LUZ BAJA Numero de Parte Descripcion Modelo E REFACCIONES DE MAYOR MOVIMIENTO SCOOTERS BUJIA ITALIKA GOLD GDR8EA TC250, EX200, FT25, FT25 SPORT, FT50, FT50GT, RT200, DM200, TX200, RC200, BS250, XFT25, FT25 NEW SPORT, FT5 CLASICA, DM50, RC50, RT80, DT5, RC50 GT 2 F4000 CAMARA ITALIKA 2.75/3.00-R8 SPORT, RC50 GT, FT25 CLASICA, FT50GT, FT80, RT80 FT25, FT50, EX200, RT200, RC50, FT0, TX200, XFT25, FT25 NEW 3 F50008 CAMARA ITALIKA 2.50/2.75-R7 AT0, TAN, AT0 SPORT 4 F LLANTA CITY ROAD FT25 CLASICA FT25, FT25 SPORT, FT50, FT0, FT50GT, XFT25, FT25 NEW SPORT, 5 F CHICOTE DE CLUTCH FT25, FT25 SPORT, XFT25, FT25 NEW SPORT, FT25 CLASICA 6 F TORNILLO DE CORONA FT25, FT25 SPORT, XFT25, FT25 NEW SPORT, FT25 CLASICA 7 F DAMPER/CORONA DE TRACCION FT25, AT0 SPORT, XFT25, FT25 NEW SPORT, FT25 CLASICA 8 F RAYO EXTERNO RUEDA TRAS FT50 REFACCIONES DE MAYOR MOVIMIENTO TRABAJO 9 E DISCO DE FRICCION DE EMBRAGUE GT, FT25 CLASICA, FT50GT EX200, FT25, FT50, TITANIO, RC50, XFT25, FT25 NEW SPORT, RC50 0 F LLANTA CITY ROAD AT0, AT0 SPORT

5 IMAGEN Y EQUIPAMIENTO OPERACIÓN Y PROCESOS A B C Deshonestidad INTERPRETACION DE CALIFICACIÓN A4 A3 A2 A B4 B3 B2 B C4 C3 C2 C A A2 A3 B B2 B3 C C2 C3 Muy bien, sigue por este camino. Ya te preocupaste por la imagen ahora a mejorar la atención a clientes y el control Cuidado!!, la imagen no lo es todo, lo que cuenta es el servicio al cliente y no cubres los estándares. Hay que mejorar la imagen, consulta tu Manual. Hay que mejorar la imagen y el servicio Cuidado!!!, tu operación tiene muchas áreas de mejora, no cubres los estándares y hay que cuidar la imagen Tu imagen no cumple con los estándares de ITALIKA, hay que esforzarse mas Tu imagen no cumple con los estándares de ITALIKA y hay que mejorar la operación y el servicio Ultimatum si no mejoras tu imagen y tu operación no podrás continuar con nosotros. A4, B4 o C4 Dependiendo de la gravedad puede ser evaluación de baja o baja inmediata