EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DELEGACIONAL Serie

Transcripción

1 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DELEGACIONAL Serie AÑO PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO PRESUPUESTO (Millones de Pesos) , , , , , , , ORIGINAL

2 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR HABITANTE Serie AÑO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL (Millones de Pesos) PRESUPUESTO ANUAL POBLACIÓN PESOS POR HABITANTE , , , ,885 1, , ,773 1, , ,682 1, , ,613 1, , ,567 1, , ,936 1, , ,347 2, , ,799 2, , ,292 2, , ,827 1,878

3 PRESUPUESTO 2010 POR CAPITULO DE GASTO CAPÍTULO DE GASTOMO PRESUPUESTA ANUAL 2010 (Millones de Pesos) 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Nomina 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Utiles de oficina Refacciones Materiales de construccion Combustibles 3000 "SERVICIOS GENERALES" Energia electrica Servicio de agua Telefonia Arrendamiento de edificios, maquinaria y equipo Vehiculos Seguros Mantenimiento de mobiliario y equipo y vehiculos 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y 41.3 TRANSFERENCIAS" MATERIALES Y SUMINISTROS 14.9% SERVICIOS PERSONALES 60.4% OBRAS PÚBLICAS 12.1% Ayudas a adultos mayores Ayudas a madres solteras Ayudas a personas con discapacidad Ayudas a niños de edicacion primaria (zapatos) Becas a niños de edicacion primaria y secundaria 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" 7.0 Mobiliario Vehículos 6000 "OBRAS PÚBLICAS" Obra publica por contrato BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.6% 06% SERVICIOS GENERALES 23.4% AYUDAS, SUBSIDI OS, APORTACIONE S Y TRANSFERENCIAS 3.4%

4 PRESUPUESTO 2010 COMPARATIVO POR CAPITULO DE GASTO CAPÍTULO DE GASTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL 2009 (Millones de MODIFICADO 2009 (Millones ANUAL 2010 (Millones de Pesos) de Pesos) Pesos) 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Nomina 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Materiales de construccion Combustibles 3000 "SERVICIOS GENERALES" Energia electrica Servicio de agua Telefonia 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS" Ayudas a adultos mayores, madres solteras, discapacitados "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" Adquisicion de Mobiliario Vehiculos 6000 "OBRAS PÚBLICAS" Obra publica por contrato El capitulo de gasto mas afectado corresponde a la Obra Pública por Contrato (6000), porlo que no estaremos en condiciones de atender la construcción de nuevos inmuebles de salud, culturales de asistencia social y deportivos, así como del mantenimiento de los existentes Modificado 2009

5 DESTINO DEL PRESUPUESTO 2010 ACCIONES PRIORITARIAS Atención mínima a los servicios urbanos básicos (bacheo, alumbrado público, podas y mantenimiento a áreas verdes atención a fugas de agua potable y drenaje) Mantenimiento a Edificios Escolares (Programa Integral de Mantenimiento a Edificios Escolares) Atención a los programas sociales sin incrementar su cobertura. Apoyo al estimulo de elementos de las 3 Unidades de Protección Ciudadanas existentes en la Delegación. Atención mínima a contingencias en materia de Protección Civil.

6 ACCIONES QUE NO SE PODRÁN ATENDER EN 2010 POR REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO Recuperación de Áreas Verdes. Reconstrucción y Ampliación de Centros de Desarrollo Infantil. Ampliación de la Infraestructura educativa. Ampliación de la Infraestructura Social (Construcción de Centros Sociales, Casas de Cultura, Casas del Adulto Mayor, La Casa de la Mujer). Nuevas instalaciones Médicas, como Centros de Salud, Clínica de Atención a Personas Discapacitadas. Reencarpetamiento de Vialidades Secundarias. Mejorar la Iluminación de Vialidades Secundarias. Construcción de nuevas albercas.

7 PUNTOS DETECTADOS DE ALTO RIESGO Se considera que aproximadamente el 20% de la población se encuentra en alto riesgo, que corresponde a 166,000 habitantes, para dar atención a la problemática y mitigar los riesgos antes de iniciar la próxima Temporada de Lluvias, se requiere contar con recursos para dar atención a los siguientes rubros: No. TIPO DE RIESGO CANTIDAD MONTO 1 MUROS EN RIESGO 66 $ 40, 226, TALUDES INESTABLES 478 $ 482, 827, TALUDES ESTABILIZADOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PROPUESTA PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL SUBSUELO Y REGENERACIÓN DE MINAS 61 $ 48, 498, $ 83,400,000 5 PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES 29 $97, Estudios y proyectos para cada uno de los tipos de riesgo: $ 25,304,831 TOTAL $ 777, 917, 313

8 Debido a la complejidad que presenta el territorio delegacional con gran cantidad de taludes y ld laderas inestables, así como anomalías en el subsuelo por la presencia de minas subterráneas y sitios de relleno, es necesario que la Delegación Álvaro Obregón cuente con un Fondo de Protección Civil, para atender las contingencias que se presentan cada año, principalmente p durante la temporada de lluvias, para lo cual, es necesario: Integrar este fondo de Protección Civil por 2 mil millones de pesos con un 70% de Recursos Federales y un 30% de Recursos Locales.

9 La Reubicación de aproximadamente 20, familias que habitan en zona de alto riego a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por lo cual es necesario dotarlo de un presupuesto adicional para esta acción

10 EL EJERCICIO DE LIMPIEZA DE BARRANCAS, REPRESENTA REMOVER TONELADAS DE BASURA PRESAS 1) Tacubaya 2) R. Cortínz 3) Becerra A 4) Becerra B 5) Becerra C 6) Mixcoac 7) Tarango 8) Pilares 9) Tequilasco 10) V. Reg. La Mina 11) Las Flores 12) Texcalatlaco l 13) Anzaldo

11 EL EJERCICIO DE LIMPIEZA DE BARRANCAS, REPRESENTA REMOVER TONELADAS DE BASURA AFLUENTE PRINCIPAL RIO TACUBAYA RIO BECERRA RIO MIXCOAC BCA. DEL MUERTO RIO GUADALUPE A. SAN ANGEL INN BCA. LA MALINCHE LONGITUD (m) 9,450 21,670 22,600 14,750 1,050 52,900 20,180

12 EL EJERCICIO DE LIMPIEZA DE BARRANCAS, REPRESENTA REMOVER TONELADAS DE BASURA