PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL HÁBITAT Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA EL BIENIO

Transcripción

1 NACIONES UNIDAS HSP ONU-HÁBITAT Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Distr. GENERAL HSP/GC/19/9/Add.3 17 de abril de 2003 ESPAÑOL Original: INGLÉS 19 período de sesiones* Nairobi, 5 a 9 de mayo de 2003 Tema 8 del programa provisional Programa de trabajo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, para el bienio , y presupuesto de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos para el bienio PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL HÁBITAT Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA EL BIENIO Adición Marco hipotético de presupuesto de nivel inferior para el bienio En el proyecto de presupuesto de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos para el bienio se prevé un presupuesto de gastos total ascendente a dólares EE.UU. para el bienio (HSP/GC/19/9). El Comité de Representantes Permanentes examinó en detalle el proyecto de presupuesto y el programa de trabajo en preparación para el Consejo de Administración. El proyecto de presupuesto también fue examinado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y su informe se presentó ante el Consejo de Administración (HSP/GC/19/9/Add.1). En respuesta al informe de la CCAAP se ha presentado ante el Consejo de Administración un documento con información complementaria (HSP/GC/19/9/Add.2). Tanto el Comité de Representantes Permanentes como la CCAAP han pedido a Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) que presente un marco hipotético de presupuesto, junto con un cuadro de dotación de personal conexo y un programa de trabajo ajustado, en el que se contemplaría un nivel * En su resolución 56/206, de 21 de diciembre de 2001, la Asamblea General decidió que la Comisión de Asentamientos Humanos pasara a ser el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), órgano subsidiario de la Asamblea General. El período de sesiones en curso se ha designado 19º y no primer período de sesiones del Consejo de Administración para mantener la continuidad y las relaciones entre el Consejo de Administración y la Comisión de Asentamientos Humanos. ** HSP/GC/19/1. K s Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. Para la impresión de este documento se ha utilizado papel ecológico.

2 menos optimista de financiación proyectada. En el presente informe se proporciona ese marco hipotético de nivel inferior. 2. En el anexo I al presente informe se comparan dos marcos hipotéticos de nivel de financiación para con el fin de aclarar el motivo por el que se ha adoptado un marco hipotético optimista en el proyecto de presupuesto. En el marco hipotético de presupuesto de nivel inferior se supone un presupuesto total de dólares EE.UU., o sea, una disminución de casi 6 millones de dólares EE.UU., o un12% en general en comparación con la propuesta que figura en el documento HSP/GC/19/9. El supuesto básico de este marco hipotético de nivel inferior es que el presupuesto de gastos para fines generales para permanecerá al mismo nivel que el presupuesto de gastos para fines generales aprobado para , alrededor de 18 millones de dólares EE.UU. No obstante, aunque el cuadro de dotación de personal ha permanecido constante, los gastos por concepto de puestos se han calculado conforme a los costos salariales estimados para Este aumento en los costos salariales equivale a dólares EE.UU. Los gastos no relacionados con puestos permanecen al mismo nivel, lo cual da por resultado una pequeña disminución en términos reales debido a la inflación. 3. Respecto del presupuesto para gastos con fines especiales el supuesto es que, en comparación con el bienio , el presupuesto de gastos aumentará de dólares a dólares (véanse los anexos I y III). En otras palabras, el presupuesto de gastos total para la Fundación aumentará de la cifra aprobada de dólares para a dólares en , en lugar de la cifra antes mencionada de dólares. Ello se deberá principalmente a un aumento proyectado en los gastos para fines especiales y el aumento de los costos salariales en debido a aumentos encomendados en materia de salarios y otros beneficios (véase el anexo I). 4. Los niveles de ingresos necesarios para este marco hipotético de presupuesto inferior se hallan obviamente a un nivel inferior que lo proyectado en el documento HSP/GC/19/9. Las contribuciones para fines generales necesarias para sostener este presupuesto ascienden a 9 millones de dólares al año, en comparación con la cifra que figura en el proyecto de presupuesto. 5. En la última proyección de ingresos para 2003 se estima un ingreso para fines generales de 7,5 millones de dólares. En consecuencia, solamente un pequeño aumento del 20% en comparación con el nivel de ingresos real actual se necesitaría para alcanzar la cifra necesaria de nueve millones de dólares al año. Respecto de las contribuciones para fines especiales, el supuesto sigue siendo un nivel de contribución de 13,5 millones de dólares al año. En 2002 se recibieron contribuciones para fines especiales ascendientes a 20 millones de dólares. Por consiguiente, un supuesto de 13,5 millones de dólares al año puede que sea realmente demasiado conservador, por cuanto supondría una regresión improbable, mientras que la tendencia ha seguido una dirección opuesta. Ello se puede inferir de los informes sobre contribuciones para fines especiales, que periódicamente se actualizan y se señalan a la atención del Comité de Representantes Permanentes. 6. Las consecuencias negativas del presupuesto de gastos para y el programa de trabajo comprendidos en este marco hipotético se exponen en los anexos adjuntos, pero se pueden resumir conforme figura infra: 7. Respecto de los puestos, este marco hipotético supone que no se ocuparán ninguno de los nuevos 12 puestos del cuadro orgánico ni los seis nuevos puestos de personal de servicios generales que se proponen en el documento HSP/GC/19/9. En la propuesta para también está previsto el traslado de puestos del cuadro orgánico de fondos para fines especiales a fondos para fines generales. Acorde con este marco hipotético de presupuesto de nivel inferior se seguirá necesitando fondos con fines especiales para estos seis puestos. Conforme se mencionó precedentemente, el cuadro de dotación de personal para las contribuciones con fines generales permanecerá al mismo nivel aprobado para el bienio en curso, con 31 puestos del cuadro orgánico y 33 puestos de servicios generales (véase el anexo II). En otras palabras, no habrá aumento en el número de personal, que tendría las consecuencias negativas que figuran a continuación en la aplicación del programa de trabajo para , al igual que también se indica en el anexo III: a) Disminución del nivel de aplicación de las esferas de mejora de los barrios de tugurios y la gobernanza de las zonas 2

3 b) Continuación de la insuficiencia de personal de la oficina de ONU-Hábitat en Nueva York c) Menor coordinación con las entidades asociadas relacionadas con los jóvenes de las zonas d) Disminución de la fuerza laboral para el control presupuestario y seguimiento de las recomendaciones formuladas por los auditores e) Menor visibilidad y posibilidad de acceso de ONU-Hábitat como depositario de los conocimientos en materia de f) Menor nivel de dotación de personal para el nuevo subprograma Financiación de los Asentamientos Humanos. 8. Además, este marco hipotético también tiene consecuencias para el establecimiento de los directores de programas de ONU-Hábitat en oficinas de países del PNUMA seleccionadas, conforme se menciona en el párrafo 11 del documento HSP/GC/19/9. El número meta de los directores de programas de ONU-Hábitat para finales de 2005 tiene que reducirse de 27 a 20. Ello significará que ONU-Hábitat satisfará sólo parcialmente las expectativas de los países en desarrollo desde el punto de vista de la prestación de asistencia en la aplicación del Programa de Hábitat, la aplicación de los objetivos 10 y 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras actividades de cooperación técnica. 9. Respecto de las cuestiones no relacionadas con los puestos, las asignaciones se presentan al mismo nivel que para En comparación con el proyecto para que figura en el documento HSP/GC/19/9, esto entrañará una disminución en las asignaciones, especialmente en las esferas de viajes y consultores. Ello también disminuirá el nivel de coordinación con otros organismos y limitará las consultas y el asesoramiento a los gobiernos y las entidades asociadas del Programa de Hábitat. También tendrá un efecto negativo en la flexibilidad de ONU-Hábitat para adquirir conocimientos especializados y/o pericia, exactamente en momentos en que el mandato y el programa de trabajo de ONU-Hábitat está en proceso de expansión. 3

4 Anexo I Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos Marco hipotético de presupuesto de nivel inferior para Presupuesto total de la Fundación Del cual, para fines generales Optimista Nivel inferior Optimista Nivel inferior Presupuesto Propuesta aprobado según según HSP/C/18/9/Add.3 HSP/GC/19/9 Propuesta según HSP/C/19/9/Add.3 Presupuesto Propuesta aprobado según según HSP/C/18/9/Add.3 HSP/GC/19/9 Propuesta según HSP/C/19/9/Add.3 Programa 6.840, , , , , ,6 Puestos 62,8 102,6 77,1 62,8 102,6 77,1 Otros gastos de personal 228,4 331,5 228,4 228,4 331,5 228,4 Consultores 221,6 455,1 346,2 221,6 455,1 346,2 Viajes 363,3 527,4 339,5 363,3 527,4 339,5 Servicios por contrata Gastos generales de funcionamiento Suministros y materiales 97,8 155,9 87,6 97,8 155,9 87,6 Mobiliario y equipo 4.600, , , , , ,0 Gastos de proyectos , , ,0 (no destinados) Gastos de proyectos (destinados) Total programa , , , , , ,3 Apoyo al programa Puestos 2.402, , , , , ,5 Otros gastos de personal 38,1 39,4 36,2 17,1 6,2 6,2 Consultores Viajes 75,9 77,3 70,8 59,9 34,4 34,4 Servicios por contrata 137,1 199,0 160,9 25,1 88,4 88,4 Gastos generales de funcionamiento Suministros y materiales Mobiliario y equipo 53,4 47,5 43,7 25,7 11,9 11,9 Total apoyo al programa 2.707, , , , , ,4 Gestión y administración Puestos 1.544, ,6 393, , ,6 393,7 Otros gastos de personal 18,5 8,6 8,6 18,5 8,6 8,6 Consultores Viajes 102,9 35,9 9,8 102,9 35,9 9,8 Servicios por contrata Gastos generales de 1.610, , , , , ,2 funcionamiento Suministros y materiales 97,1 153,6 99,5 97,1 153,6 99,5 Mobiliario y equipo 23,2 15,1 5,9 23,2 15,1 5,9 Apoyo a la ONUN 1.176, , ,0 840,0 840,0 840,0 Total gestión y administración 4.572, , , , , ,7 Total presupuesto de apoyo 7.279, , , , , ,1 Total general , , , , , ,4 4

5 Anexo II Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos Marco hipotético de presupuesto de nivel inferior para (fines generales únicamente) HSP/GC/19/9/Add (HSP/C/18/9/Add.3) HSP/GC/19/9 Marco hipotético de nivel inferior Programa ASG 1 1 D Decisión Partes que operan al amparo del artículo P Protocolo de Montreal 4 Total parcial Nivel local Otro nivel Total parcial Total del programa Apoyo al programa ASG D2 Decisión Partes que operan al amparo del artículo P Protocolo de Montreal Total parcial Nivel local Otro nivel Total parcial Total del programa Gestión y Administración ASG 1 D2 Decisión 2 Partes que operan al amparo del artículo 5 P Protocolo de Montreal Total parcial Nivel local Otro nivel Total parcial Total de Gestión y Administración Total ASG D Decisión Partes que operan al amparo del artículo P Protocolo de Montreal 4 Total parcial Nivel local Otro nivel Total parcial Total general

6 Vivienda y desarrollo de sostenibles Anexo III Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos Resumen de las consecuencias del marco hipotético de presupuesto de nivel inferior Vigilancia del Programa de Hábitat Cooperación regional y técnica Financiación de los Gestión y administración Apoyo al programa Financiación (en miles de dólares EE.UU.) Fines generales 7.844, ,0 413, , , , ,4 Fines especiales 8.864, , , ,7 336, , ,5 Total , , , , , , ,9 Total Puestos que, permaneceran sin ocupar OAH = Oficial de OP = Oficial de programas OGP = Oficial de gestión de programas OAAH = Oficial adjunto de OAH Mejora de barrios de tugurios P2 OAAH Gobernanza urbana P4 Especialista en asuntos relativos a los jóvenes de las zonas OAH Economía de las zonas OAH Vigilancia del Programa de Hábitat (Nueva York) P2 OAAH Vigilancia del Programa de Hábitat 7 Directores del Programa de Hábitat a nivel de país P4 OAH Fondos para vivienda OAH Donaciones para vivienda OAH Inversiones en materia de vivienda P4 OP Seguimiento de OSSI OP Prensa y medios de comunicación OGP Secretaría urbana Logros previstos que se aplicarán a nivel reducido d) Reconocimiento de la importancia de los pobres de las zonas como entidades asociadas en materia de desarrollo en las iniciativas de mejora de los barrios de tugurios h) Mejora de los sistemas de gobernanza de las zonas mediante, entre otras cosas, la descentralización, la integración social, la inclusividad, la participación comunitaria, las modalidades de asociación, la transparencia, la obligación de rendir cuentas, la eficiencia y dirección eficaz a nivel local entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil a) Mejora de los conocimientos de las condiciones y tendencias de las zonas y del progreso en la aplicación del Programa de Hábitat sobre la base de los sistemas de vigilancia urbana a los niveles local y nacional. d) Fortalecimiento de las modalidades de asociación con diversas organizaciones de las entidades asociadas del Programa de Hábitat respecto de su participación en la aplicación del Programa de Hábitat y los Objetivos de Desarrollo del Milenio h) Mejora de los conocimientos sobre el desarrollo económico de las zonas, la creación de empleos, y las estrategias de integración social de las zonas a) Mejora de la capacidad a los niveles nacional y local para abordar sistemáticamente los problemas de las personas pobres de las zonas y disminuir apreciablemente las deficiencias en la vivienda y la infraestructura c) Aumentar la concienciación a los niveles regional y nacional y el cumplimiento de los objetivos y principios del Programa de Hábitat y de las campañas mundiales sobre seguridad de la tenencia y gobernanza de las zonas a) Fortalecimiento de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos como institución eficaz para la movilización de recursos financieros para el desarrollo de asentamientos humanos en general, y para la aplicación del objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre mejora de los barrios de tugurios. c) Fortalecimiento de las políticas y mecanismos de nivel nacional para financiar la vivienda y la infraestructura conexa en determinados países en desarrollo y países con economías en transición c) Vigilancia periódica de la aplicación del programa de trabajo de ONU- Hábitat para e) Mayor visibilidad de ONU- HÁBITAT en la prensa y los medios de comunicación internacionales b) Mejora del control presupuestario y vigilancia de los gastos