Informe de Monitoreo del Programa de Soporte, de SAGARPA 2009

Transcripción

1 Informe de Monitoreo del Programa de Soporte, de SAGARPA 2009 Junio de 2012

2 Informe de Monitoreo del Programa de Soporte, de SAGARPA

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DIRECTORIO SAGARPA C. Mario López Valdez Gobernador Constitucional del Estado de Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa Secretario de Agricultura, Ganadería, y Pesca Ing. Oscar Félix Ochoa Subsecretario de Agricultura Ing. Francisco Javier Castillo Hern Subsecretario de Ganadería C. Cuauhtémoc Castro Real Subsecretario de Pesca Lic. Juan Manuel Figueroa Fuentes Director de Enlace y Evaluación de Programas de Desarrollo Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda Secretario Lic. Mariano Ruiz Funes Macedo Subsecretario de Agricultura Dr. Everardo González Padilla Coordinador General de Ganadería Ing. Ignacio Rivera Rodríguez Subsecretario de Desarrollo Rural Ing. Ramón Corral Ávila Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca Ing. Ernesto Fernández Arias Subsecretario de Alimentación y Competitividad Lic. Liz Angélica Mora Flores Directora General de Planeación y Evaluación Ing. Gonzalo Alejandro Calderón Flores Delegado de la SAGARPA en el Estado COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN Ing. Gonzalo Alejandro Calderón Flores Presidente Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa Secretario Técnico Lic. Juan Manuel Figueroa Fuentes Secretario Técnico Suplente del CTEE Ing. Diana Pérez Cisneros Coordinadora del CTEE

4 Tabla de contenido Página Presentación 1 Introducción 2 Presupuesto Soporte 3 Alineación de la Matriz de Indicadores del Programa de Soporte con el PND 4 Fin de la MIR del Programa de Soporte 5 Propósito de la MIR del Programa de Soporte 6 Componentes de la MIR del Programa de Soporte 7 Actividades de la MIR del Programa de Soporte 8 Estabilidad del ingreso neto de los beneficiarios en el año 2010, en relación al ingreso neto de los productores en el año base Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de los mercados, respecto al total de beneficiados del programa 9 10 Incremento en la información agroalimentaria disponible para su consulta al público en general. Porcentaje de informes generados por el programa, respecto a los programados 12 11

5 Tabla de Contenido (continuación) Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología Página Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina y enfermedad de Newcastle), que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal, pesca y caza. 14 Porcentaje de acciones sanitarias y de inocuidad realizadas, respecto a las programadas. 15 Acciones de mejora 16 13

6 Presentación Durante los últimos años la Administración Pública Federal ha emprendido diversos esfuerzos a fin de mejorar la ejecución de las actividades públicas, alineándolas a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reduciendo el gasto operativo y elevando los impactos en el bienestar de la población. Para dar seguimiento a este nuevo enfoque de Gestión con base en Resultados, se pone en marcha el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Se presenta el Informe de Monitoreo del Programa de Soporte de SAGARPA 2009 en el estado de. El Presente fue a solicitud de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Delegacion, a través del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de (FOFAE). Esta solicitud se basa en el artículo 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Generales de la Administración Pública Federal. El estudio se realizó con base en los lineamientos propuestos por la Unidad de Apoyo de la FAO (UA-FAO), a través de los instrumentos metodológicos para el Monitoreo El monitoreo fue realizado por la entidad consultora estatal, Universidad Autónoma de, a través de la Facultad de Agronomía, quien es la responsable del contenido y calidad del informe. Este trabajo fue asesorado y supervisado permanentemente por el CTEE y se responsabilizó de la conducción de este monitoreo. El resultado obtenido permitirá a los principales actores del Programa, tomar decisiones en la ejecución y rediseño del mismo. También proporciona los elementos para hacer más eficientes y eficaces los nuevos programas en coejercicio de SAGARPA para impulsar el desarrollo de las actividades del medio rural de. 1

7 Introducción Con la realización de este trabajo se buscó retroalimentar la gestión estatal de los Programas de SAGARPA en concurrencia de recursos, con la medición y reporte oportuno del estado que guardan los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), a fin de que se realicen las valoraciones correspondientes y, en su caso, tomar medidas correctivas respecto del cumplimiento de las metas que conduzcan al logro de resultados e impactos. Los indicadores para la elaboración de la MIR, son aquellos que se plantean en reglas de operación y reúnen las características para ser medibles en el estado, así como la adhesión de indicadores que se consideren apropiados para evaluar la operación del Programa, que fueron objeto de monitoreo en este estudio. Este trabajo comprende actividades, componentes, propósitos y fin del Programa. Se presenta el grado de cumplimiento de las metas descritas en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa. Aunado a ello, se indican las causas del cumplimiento o incumplimiento, los efectos que ello genera, así como las acciones de mejora para corregir las deficiencias encontradas y con esto facilitar a los responsables de los programas la toma de decisiones en la operación de los mismos. Se parte del presupuesto ejercido durante el periodo ; se continúa explicando la alineación del Programa de Soporte, con respecto a los objetivos de SAGARPA y del PND. Posteriormente se hace una valoración del cumplimiento de las metas al nivel de fin, propósito, componentes y actividades. 2

8 Presupuesto del Programa de Soporte Soporte TMCA Variación Acordado anexo técnico 207,952, ,400, ,057, Convenido 262,859, ,197, ,057, Radicado 288,084, ,604, ,054, Comprometido 262,510, ,592, ,057, Pagado 256,288, ,177, ,783, Avance de pago 97.63% 99.23% 93.28% El Programa de Soporte fue el único que durante 2009 tuvo un incremento entre lo convenido y lo comprometido, debido a la presencia extraordinaria de plagas y enfermedades en los cultivos, principalmente de cártamo. Sin embargo, también sufrió las consecuencias de la crisis económica que vivió México en ese año, ya que tuvo una reducción del presupuesto con respecto al ejercido en En 2010 sufrió otra reducción drástica en el gasto, por lo tanto el presupuesto del Programa pasó de $182,177, en 2009 a $114,783, en 2010 en recurso pagado. Ante esta situación se debe ser más estricto con los gastos sobre la base de las prioridades de cada componente. 3

9 Alineación de la Matriz de Indicadores del Programa de Soporte con el PND Objetivos PND Sectorial Fin Propósito Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. Mejorar los ingresos de los productores, incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. Contribuir al mejoramiento en el acceso a los mercados y a la estabilidad de los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y mejora del entorno sanitario. Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una inserción sostenible de sus productos en los mercados, mediante una adecuada gestión técnica, económica y sanitaria de sus actividades. Componentes = 1. Apoyos entregados para la generación de información agroalimentaria para la toma de decisiones. 2. Apoyos entregados para que los productores usen innovaciones tecnológicas (productos y procesos) y/o de gestión territorial. 3. Apoyos entregados para el desarrollo de capacidades en nuevas formas de organización, gestión, administrativas, tecnológicas y de comercialización que fortalezcan competitivamente las UER. 4. Apoyos entregados para la realización de acciones sanitarias y de inocuidad. Actividades 1. Planeación de la operación del Programa de manera oportuna. 2. Difusión Oportuna y suficiente de los programas en coejercicio 3. Operación eficiente de los programas en coejercicio. 4. Entrega oportuna de apoyos. A. Especifica. Acciones sanitarias y de inocuidad apoyadas. 4

10 Objetivo Indicador Supuesto Contribuir al mejoramiento en el acceso a los mercados y a la estabilidad de los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y mejora del entorno sanitario. Fin de la MIR del Programa de Soporte Estabilidad del ingreso neto de los beneficiarios en el año 2010, en relación al ingreso neto de los productores en el año base. 1. Las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables. 2. Las condiciones climáticas permiten un normal desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras. 5

11 Objetivo Indicador Supuesto Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una inserción sostenible de sus productos en los mercados, mediante una adecuada gestión técnica, económica y sanitaria de sus actividades. Propósito de la MIR del Programa de Soporte 1. Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de los mercados, respecto al total de beneficiados del programa. Los productores aplican los conocimientos y prácticas adquiridas y existen condiciones adecuadas para tener un buen entorno sanitario. 6

12 Componentes de la MIR del Programa de Soporte Objetivo Indicador Supuesto Apoyos entregados para la generación de información agroalimentaria para la toma de decisiones. Apoyos entregados para que los productores usen innovaciones tecnológicas (productos y procesos) y/o de gestión territorial. Apoyos entregados para el desarrollo de capacidades y nuevas formas de organización, gestión, administrativas, tecnológicas y de comercialización que fortalezcan competitivamente las UER. Apoyos entregados para la realización de acciones sanitarias y de inocuidad. 1. Porcentaje de informes generados por el programa, respecto a los programados. 2. Porcentaje de productores con acceso a la información, respecto a los productores totales en el Estado. 3. Generación de anuarios en forma oportuna. 4. Incremento de opiniones favorables, respecto a la oportunidad, accesibilidad y utilidad de la información agroalimentaria. 1. Porcentaje de proyectos exitosos de investigación e innovación tecnológica. 2. Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones tecnológicas promovidas por los servicios de transferencia de tecnología. 3. Porcentaje de tecnologías aplicadas en el estado, respecto de las tecnologías generadas por el componente de innovación y transferencia de tecnología. 1. Porcentaje de beneficiarios que aplican las recomendaciones técnicas prestadas por los PSP. 2. Porcentaje de productores agropecuarios con capacidades desarrolladas, respecto al total de productores atendidos por este componente. 1. Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina y enfermedad de Newcastle), que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal, pesca y caza. 2. Porcentaje de acciones sanitarias y de inocuidad realizadas, respecto las programadas. Los recursos financieros se disponen oportunamente y los productores tienen interés y los medios necesarios para acceder a la información agropecuaria. Los productores rurales se apropian de los productos y procesos de innovación tecnológica. Los productores rurales se apropian de los conocimientos transmitidos por PSP. Existen factores ambientales adecuados para la mejora del Estatus Sanitario. 7

13 Actividades del Programa de Soporte Objetivo Indicador Supuesto Planeación de la operación Porcentaje de actividades de planeación Los operadores del Programa consensuan en del programa de manera realizadas oportunamente, respecto al total tiempo y forma los acuerdos necesarios para la oportuna. de actividades de planeación a realizar. programación y asignación de recursos. Porcentaje de CADERS que realizaron Los solicitantes de los apoyos del Programa Difusión Oportuna y acciones de promoción y difusión del reúnen los requisitos y cumplen con los criterios suficiente de los programas Programa en el año 2010, en relación al de elegibilidad y lineamientos de las RO. en coejercicio. número total de CADERS que funcionaron como ventanilla de atención en el Estado. Porcentaje de ventanillas de atención operando de acuerdo a los tiempos Los solicitantes de los apoyos del programa establecidos en Reglas de Operación en reúnen los requisitos y cumplen con los criterios Operación eficiente de los relación con el total de ventanillas de de elegibilidad y lineamientos de las RO, programas en coejercicio. atención instaladas en el año. realizando las actividades necesarias para recibir Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el apoyo de forma oportuna. tiempo y forma, respecto al total de solicitudes recibidas en el año. Entrega oportuna de apoyos. Los solicitantes de los apoyos del programa Porcentaje de apoyos pagados, respecto al reúnen los requisitos y cumplen con los criterios total de apoyos comprometidos por el de elegibilidad y lineamientos de las RO, programa. realizando las actividades necesarias para recibir el apoyo de forma oportuna. 8

14 Programa: Programa de Soporte Nivel: Fin Objetivo: Contribuir al mejoramiento en el acceso a los mercados y a la estabilidad de los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y mejora del entorno sanitario 1. INDICADOR META 2009 VALOR META SEMÁFORO Estabilidad del ingreso neto de los beneficiarios en el año 2010, en relación al ingreso neto de los productores en el año base Causas: El Programa ha creado las condiciones sanitarias favorables para la exportación de productos agropecuarios, se ha capacitado a una gran cantidad de beneficiarios para la puesta en marcha de sus proyectos. Asimismo, se ha generado y validado tecnología que permitiría el ahorro en insumos y mayor rendimiento, pero ésta no ha sido transferida a los productores. Por otro lado, las condiciones de crisis mundial repercutieron para que en México y en disminuyera el PIB. Efectos: Disminución del poder adquisitivo, desempleo, migración del campo a la ciudad y al extranjero. Interpretación: La generación, validación y transferencia de tecnología es básica para incrementar el ingreso económico de los productores. Los centros de investigación financiados por Fundación Produce han generado tecnología muy valiosa que no ha sido transferida a los productores del medio rural. Esta tecnología permitiría mayores rendimientos y ahorro en el costo de los insumos, los cuales tendrían efecto directo en el incremento de los ingresos. Por otro lado, la sanidad en las actividades agropecuarias y pesqueras permite una inserción en los mercados nacionales e internacionales al cumplir con las normas de sanidad tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, el efecto de la capacitación a beneficiarios para poner en marcha pequeñas empresas se manifestará con mayor intensidad en futuras evaluaciones.. 9

15 Programa: Programa de Soporte Nivel: Propósito Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una inserción sostenible de sus productos en los mercados, mediante una adecuada gestión técnica, económica y sanitaria de sus actividades 2. INDICADOR META 2009 VALOR META SEMÁFORO Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción de los mercados, respecto al total de beneficiados del programa Causas: Estatus sanitario favorable, generación de conocimientos para obtener la calidad que requiere el mercado internacional a través de los proyectos financiados por el componente de investigación y transferencia de tecnología. Efectos: Fácil inserción de los productos en el mercado nacional e internacional, se mantiene el nivel de ingresos de los productores del medio rural. Interpretación: El Programa de Soporte ha cumplido su cometido de generar condiciones favorables para el desarrollo de las actividades productivas del medio rural, aunque se tienen deficiencias en la transferencia de la tecnología generada y validada por Fundación Produce. 10

16 Programa: Programa de Soporte Nivel: Componente Objetivo: C1. Apoyos entregados para la generación de información agroalimentaria para la toma de decisiones 3. INDICADOR META 2009 VALOR META SEMÁFORO Incremento en la información agroalimentaria disponible para su consulta al público en general Causas: En el anexo técnico se programa la generación de informes o reportes que no son reflejados en el finiquito físico. Efectos: Dificultad para el sustento de las decisiones relacionadas con la actividad económica por la falta de elementos para la toma de decisiones. Interpretación: La información es básica para la planeación de cualquier actividad, por ello los organismos de productores de se encargan de su generación y orden. Así, la CAADES proporciona la información que el socio requiere para la realización de sus actividades. Sin embargo, hay muchos productores desorganizados que requieren de la información. Otro hecho es que sólo el 7.6% de los beneficiarios tuvo acceso SIAP-SAGARPA, en busca de información relacionada con su actividad productiva. El incumplimiento en las metas del SNIDRUS es que se programa en anexos técnicos la generación de informes o reportes que no son reflejados en el finiquito, y por tanto se desconoce si realmente fueron elaborados. Ante esa necesidad de información es necesario que la información generada y sistematizada esté disponible para la consulta del público en general. 11

17 Programa: Programa de Soporte Nivel: Componente Objetivo: C1. Apoyos entregados para la generación de información agroalimentaria para la toma de decisiones 4. INDICADOR META 2009 VALOR META SEMÁFORO Porcentaje de informes generados por el programa, respecto a los programados Causas: No hay reportes de informes en el Finiquito físico, sin embargo, no significa que no se generen, y la meta no se cumplió porque no se reportó el número de informes generados. Efectos: Dificultad para sustentar las decisiones sobre las actividades económicas de los productores, así como de los funcionarios relacionados con el medio rural. Interpretación: Los funcionarios dan poca relevancia a la generación de información agroalimentaria. Por otro lado, los productores que planifican sus actividades tienen sus propios organismos que les generan información, tales como, la CAADES, tiene su propio sistema de información con datos muy precisos que son de gran utilidad. El CESASIN también genera su propia información para la planeación de sus actividades. Por otro lado los productores de bajos recursos no planean sus actividades económicas, por eso no recurren a la búsqueda de información. 12

18 Programa: Programa de Soporte Nivel: Componente Objetivo: C2. Apoyos entregados para que los productores usen innovaciones tecnológicas (productos y procesos) y/o de gestión territorial 5. INDICADOR META 2009 VALOR META SEMÁFORO Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología Causas: No existe un buen enfoque de los conocimientos transferidos, el productor frecuentemente no aplica la nueva tecnología, de igual forma en el proceso de innovación existen productores que esperan los resultados positivos en otros beneficiarios para aplicarla en sus UER. Efectos: Se impulsa la innovación tecnológica del medio rural aplicando nuevas tecnologías en el proceso productivo, con lo cual se tienen mejores condiciones para la inserción de los productos en el mercado nacional e internacional. Interpretación: De acuerdo con los estudios sobre la velocidad del proceso de innovación tecnológica, habrá productores que tomen la nueva propuesta tecnológica en muchos años o no la adquieran nunca. Por ejemplo, sólo el 4.74% de los encuestados consultó algún estudio que le proporcionó información sobre las posibilidades de desarrollo del sector agroalimentario, lo cual no es responsabilidad del Programa, sino de la actitud del productor del medio rural. Partiendo de ello, es imposible que la meta del 100% se pueda cumplir algún día. Por esa razón, aunque no se está en la evaluación de diseño, sí es conveniente señalar que las metas para este indicador sean menores. 13

19 Programa: Programa de Soporte Nivel: Componente Objetivo: C3. Acciones sanitarias y de inocuidad apoyadas 6. INDICADOR META 2009 VALOR META SEMÁFORO Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina y enfermedad de Newcastle), que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal, pesca y caza Causas: Buena coordinación entre los departamentos responsables de la sanidad vegetal y salud animal de SAGARPA con sus respectivos organismos auxiliares, así como con el gobierno estatal para el desarrollo de las campañas fito y zoosanitarias, por ello se realizaron oportunamente las actividades correspondientes por parte de los operadores del Programa. Efectos: Mejores condiciones sanitarias para la producción y comercialización de los productos agropecuarios. Interpretación: Un elemento muy importante en el cumplimiento de esta meta, es la amplia experiencia de los operadores del componente de sanidades tanto al nivel de dependencias gubernamentales como en los organismos auxiliares. 14

20 Programa: Programa de Soporte Nivel: Componente Objetivo: C3. Acciones sanitarias y de inocuidad apoyadas 7. INDICADOR META 2009 VALOR META SEMÁFORO Porcentaje de acciones sanitarias y de inocuidad realizadas, respecto a las programadas Causas: Buena coordinación entre los actores de los programas de sanidad e inocuidad alimentaria. Efectos: Se conservó el buen estatus sanitario de, mayor cobertura respecto a la programada debido a que se proporcionó apoyo extra para la implementación de la campaña para atender la Falsa Cenicilla del Cártamo Interpretación: La eficiencia en la ejecución del Programa permite lograr condiciones favorables para la producción y venta, tanto nacional como en el extranjero de los productos agropecuarios. 15

21 Acciones de Mejora del Programa de Soporte Acciones de mejora que contribuyan al nivel de fin del Programa 1. Mejorar la coordinación entre los operadores de los diferentes componentes del Programa para la programación de las actividades. Por ejemplo, que Fundación Produce financie proyectos que ayuden a mejorar el estatus sanitario de. 2. Incrementar el nivel de participación de los productores, principalmente de los horticultores, en el financiamiento de proyectos a través de la Fundación Produce. Acciones de mejora que contribuyan a cumplir los objetivos del nivel propósito del Programa 1. Implementar acciones para mejorar la capacidad del productor para comercializar sus productos. 2. Capacitar al productor para una mayor organización que le permita comercializar de una mejor manera sus productos, así como la adquisición de los insumos. 3. Diseñar estrategias para que la tecnología generada por Fundación Produce y otras instituciones de investigación sean apropiadas por los productores y las apliquen en su proceso productivo. 16

22 Acciones de mejora que contribuyan a cumplir con los objetivos al nivel de componentes 1. Mejorar el nivel de organización en los operadores del Programa para el ordenamiento y publicación de la información de manera oportuna. 2. Lograr que el SNIDRUS se apoye en los distintos organismos de productores para generar, ordenar y complementar la información que se requiere para la planeación de las actividades del medio rural. 3. Apoyar la generación de informes sobre la actividad del medio rural, así como que las acciones de validación y transferencia de tecnología deban ser acompañadas de actividades de difusión para que lleguen al productor y, lo que es más importante, que éste las asimile. 4. Establecer una mejor coordinación entre los encargados de la capacitación y asistencia técnica y los investigadores apoyados por Fundación Produce, para hacer más eficiente el proceso de innovación tecnológica. Acciones de mejora que contribuyan a cumplir con los objetivos al nivel de actividades 1. Dividir las actividades por áreas productivas (sanidad vegetal, salud animal y sanidad acuícola), de tal manera que se puedan monitorear de manera independiente. 2. Realizar acciones de sanidad vegetal en las zonas de agricultura de temporal. 17