Preparar y elaborar papeles de trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar la información con los responsables de procesar la información.

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1 FECHA: VERSION: 2 CODIGO: Página 1 6 INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL FECHA DEL INFORME Septiembre 08 PERIODO INFORMADO Segundo Cuatrimestre Mayo, Junio, Julio, Agosto RESPONSABLE: Asesor Oficina Control Interno OBJETIVO DEL INFORME Realizar análisis la información sobre los avances que ha logrado la E.S.E. En materia l cumplimiento la política l plan anticorrupción en sus seis componentes conforme a los parámetros establecidos en el artículo 73 la ley y creto (por el cual se Reglamenta los artículos 73 y 76 l Estatuto Anticorrupción) Estrategias para la construcción l plan anticorrupción y atención al ciudadano. Adicionalmente, el análisis se realizará ntro los parámetros y metodologías establecidas. ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación l cumplimiento las acciones suscritas teniendo en cuenta el cronograma propuesto para el cumplimiento los seis componentes l plan anticorrupción. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADA METODOLOGÍA Preparar y elaborar papeles trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar la información con los responsables procesar la información. SOPORTES DE LA AUDITORIA Ley y Decreto Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Tablas retención documental los procesos involucrados. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO: La E.S.E. Hospital Municipal Algeciras Huila, elaboro e implemento el Plan anticorrupción y atención al ciudadano acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente. En términos generales y a la fecha corte l presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno los componentes l Plan anticorrupción y atención al ciudadano. ENTIDAD: Hospital Municipal Algeciras VIGENCIA: FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 septiembre FECHA DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE

2 FECHA: VERSION: 2 CODIGO: Página 2 6 No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLES FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN OBSERVACIONES GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 1 Intificación los 3 Enero 17 Enero Se intificaron los riesgos corrupción área. riesgos corrupción la entidad. la institución relacionados con los litos contra la administración pública. 2 Valoración los riesgos corrupción la 3 Elaboración l mapa riesgo corrupción. 4 Consulta y divulgación l mapa riesgos corrupción o las actualizaciones que se le hagan a este. 5 Monitoreo y Revisión l mapa riesgos corrupción. 1 Racionalizar los trámites requeridos por la empresa en el tema relacionado con la entrega la información que requiera la ciudadanía. 2 Implementar mecanismos solicitud citas médicas por teléfono. área. área. Subgerente Administrativo y Oficina Control Interno área y asesor control interno 18 Enero 25 Enero Enero RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 1 Enero área. Oficina SIAU. 1 Marzo 24 Enero 28 Enero Enero Se elaboró la correspondiente valoración a los riesgos corrupción intificados. Se creó el mapa riesgos corrupción la El mapa riesgo fue divulgado junto al plan anticorrupción, por medio la cartelera la institución y la página web s.com Se da a conocer que cualquier actualización que se le haga al mapa riesgo, será divulgada y publicada. El respectivo monitoreo se hará cada cuatro, a partir la fecha publicación l plan anticorrupción. A la fecha se le han hecho dos revisiones, sin sufrir cambios. Con el fin dar cumplimiento, se está dando respuesta a los requerimientos hechos por los usuarios, en el menor tiempo posible (antes 15 días) y sin el mayor los tramites, simplemente se les pi una carta en la que el usuario manifiesta el tipo información que necesita. La actual administración comprometida con el bienestar los ciudadanos, adquirió un call-center con el fin asignar citas médicas por este medio. El callcenter está en funcionamiento s el mes marzo.

3 FECHA: VERSION: 2 CODIGO: Página Ampliación cupos para asignación citas para gestores comunitarios l área rural. 4 Implementación ventanilla única atención al usuario, selección corresponncia que pueda ser enviada por intranet evitando las fotocopias y siendo amigable con el medioambiente. 5 Adopción los correos institucionales como un medio comunicación oficial, evitando la radicación oficios físicos. Así se fortalecería la actividad anteriormente nombrada. 6 Simplificar los documentos, soporte las cuentas a fin evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen documentos para archivar (Adopción política cero papel, adquisición y utilización papel reciclable). 7 Implementación entrega algunos resultados exámenes por correo electrónico según criterios médicos y autorización l usuario. Personal Asistencial 1 Enero Todas las áreas la institución e ingeniero sistemas. Todas las áreas y el personal la Todas las áreas y el personal la Oficina SIAU. 1 Enero 1 Enero 8 Junio 8 Junio La institución ha incrementado la cantidad personal asistencial, en especial el número médicos, con el fin aumentar el número citas asignadas en el día. Amás se siguen llevando acabo las brigadas salud en las diferentes zonas l municipio. La E.S.E en la actual vigencia adopto correos institucionales para cada una las áreas. La E.S.E en la actual vigencia adopto correos institucionales para cada una las áreas. 1 Realizar cuñas radiales comunicativas en don se exponga manera clara los rechos, beres y la invitación a participar la rendición cuentas a los Ciudadanos, en lenguaje comprensible. RENDICIÓN DE CUENTAS Oficina Control 07 Marzo Interno 24 Marzo Se divulgo e invito a la audiencia rendición cuentas, a toda la comunidad y a los entes control l municipio, por medio cuñas radiales en las emisoras Nueva Era y Colombia Stereo.

4 FECHA: VERSION: 2 CODIGO: Página Publicar vios institucionales 3 Realizar Audiencia Pública Rendición Cuentas 4 Realizar encuesta percepción al final la Rendición cuentas. 1 Realizar sesión bimestral l Comité Ética 2 Realizar Instalación digiturno 3 Capacitar a los funcionarios sobre la atención humanizada 4 Realizar informes Semestral sobre las PQRS-F 5 Realizar encuestas satisfacción al cliente Subgerencia Administrativa y SIAU. Gerencia y Oficina Control Interno Subgerente Administrativo y Oficina Control Interno 22 Junio MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO SIAU Cada dos (2) Cada dos (2) Subgerencia 22 Junio 13 Octubre Subgerencia y Coordinación PyP Control Interno Cada seis (6) Cada seis (6) La Audiencia pública rendición cuentas a la ciudadanía a vigencia 2016, se realizó el día 25 marzo a las 9:00 am en las instalaciones la casa la Cultura l Municipio Algeciras. Se elabora la encuesta percepción la rendición cuentas a la ciudadanía. Los resultados obtenidos fueron registrados en la acta que se presentó ante la supersalud. A fin mejorar los mecanismos para la atención al ciudadano, la institución ha cumplido con la ejecución l comité Ética. A la fecha se han sarrollado tres. Esta estrategia no se ejecutará, ya que se implementó el call-center y las citas se asignan con un día anticipación y los usuarios llegan a facturar con 20 minutos anticipación, evitando cuellos botella. A la fecha se presentó el informe correspondiente al primer periodo, comprendido Enero a Junio. SIAU Mensual Mensual Se han ejecutado 100 encuestas en cada uno los que han transcurrido en lo que va l año. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 1 Mantener actualizada en la página web los requisitos la Ley 1712 y su Decreto Reglamentario. Ingeniero sistemas y Control Interno. 01 Enero Se ha venido alimentando la página web la institución, con el fin dar cumplimiento a lo establecido por la ley.

5 FECHA: VERSION: 2 CODIGO: Página Realizar publicación Datos Abiertos. 3 Realizar formulario Electrónico para la recepción solicitus acceso información. Mantener actualizada el esquema publicación 4 información l hospital. Ingeniero sistemas. Ingeniero sistemas. Ingeniero sistemas y Control Interno. 01 Enero 18 Julio Se han publicado en la página web la institución Datos abiertos. 1 Realizar la Socialización l Código ética 2 Ejecutar manera bimestral el comité ética INICIATIVAS ADICIONALES Control Interno 30 Mayo SIAU Cada dos (2) Meses 30 Mayo Cada dos (2) Meses Se realizó la socialización l código ética la E.S.E con los funcionarios la A la fecha se han llevado acabo tres comités. PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL VIGENCIA FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero, Febrero, Marzo y Abril COMPONENTES ACTIVIDADES ACTIVIDADES % DE OBSERVACIONES PROGRAMADAS CUMPLIDAS AVANCE GESTIÓN DEL RIESGO DE % CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ,42% RENDICIÓN DE CUENTAS % MECANISMOS PARA MEJORAR LA ,66% ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y % ACCESO A LA INFORMACIÓN INICIATIVAS ADICIONALES % TOTAL (avance l plan 69,40% anticorrupción) AVANCES GENERALES Durante el segundo Cuatrimestre vigencia, se realizó seguimiento y revisión al mapa riesgo anticorrupción, no se le hizo ningún tipo actualización.

6 FECHA: VERSION: 2 CODIGO: Página 6 6 De igual manera se le ha dado cabal cumplimiento a la aplicación encuestas mensuales con el fin medir la satisfacción l usuario frente a la prestación los diferentes servicios y a la ejecución l comité ética, a la fecha se han celebrado 3 comités. La estrategia instalar digiturnos no se ejecutará, ya que se implementó el call-center y las citas se asignan con un día anticipación y los usuarios llegan a facturar con 20 minutos anticipación, evitando cuellos botella. Se ha dado cumplimiento a la publicación l informe las PQRS-F correspondiente al primer periodo, comprendido enero a junio. RECOMENDACIONES GENERALES Continuar con la vigilancia y verificación l cumplimiento l plan anticorrupción y atención al ciudadano con una política institucional que fomente la cultura l autocontrol, en el cumplimiento las estrategias propuestas. Poner en funcionamiento el comité GEL (Gobierno en Línea). Adquirir una línea gratuita atención al ciudadano y su funcionamiento las 24 horas atención. ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO NURY PEREZ RODRIGUEZ SHARON LIZETH FRANCO S. Subgerente Administrativo Asesor Control Interno