DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2016

Transcripción

1 ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLES ANOTACIONES Revisión y actualización l mapa riesgos institucionales, incluidos los corrupción, para garantizar la transparencia. El mapa procesos institucional, fue aprobado en reunión comité calidad y se encuentra bidamente publicado en la página institucional, en el link Transparencia y acceso a la información pública. RIESGOS DE CORRUPCIÓN ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA Dirección planeación, en Aseguramiento la calidad. Producto esta actualización, al incrementarse el número procesos acuerdo a la nueva estructura organizacional, conlleva a la revisión cada uno los objetivos éstos, que a su vez replantea los riesgos institucionales. Autoevaluación y formulación la estrategia GEL frente a Herramienta Ubicar. De acuerdo a lo dispuesto por la profesional encargada este procedimiento a esta fecha, la estrategia GEL, a nivel institucional, se encuentra en un avance cumplimiento l 72%. () Dirección Planeación Líres los Procesos Posteriormente acuerdo al plan auditorías control se evaluará y verificará este nivel cumplimiento General la Nación. Documentación trámites y servicios institucionales (resolución aprobatoria). A nivel institucional, por intermedio la Dirección Planeación Institucional ( encargada GEL), ha realizado los trámites correspondientes a la incorporación formularios al sistema único Información trámite- SUIT, proceso que se pue evinciar en la página institucional en el Link Transparencia ya acceso a la información pública. ( sistemas Lir Tics) Secretaria General Dirección planeación Posteriormente acuerdo al plan auditorías control se evaluará y verificará este nivel cumplimiento General la Nación Actualización procedimientos en el sistema calidad A corte 30 Septiembre se han realizado las actualizaciones las caracterizaciones los proceso institucionales, quedando pendiente en algunos aspectos aseguramiento la calidad). Existe un avance consirable en la caracterización los procesos institucionales, lo que dinamiza el

2 institucional Revisión y ajuste l inventario trámites y servicios (Revisando la posibilidad acuerdo a los recursos disponibles ampliar el número trámites y servicios que puen ser realizados parcial y totalmente en línea. Ajustes a los mecanismo existentes para la medición la satisfacción ciudadano en relación con la atención al peticiones, trámites, servicios y PQRS ( unificadas). Intificar necesidas, expectativas e intereses l ciudadano a través aplicación encuestas opinión como, política operaciones y los riesgos inmersos en cada uno éstos. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES A nivel institucional, por intermedio la Dirección Planeación Institucional ( encargada GEL), ha realizado los trámites correspondientes a la incorporación formularios al sistema único Información trámite- SUIT, proceso que se pue evinciar en la página institucional en el Link Transparencia ya acceso a la información pública. ( sistemas Lir Tics) Secretaria General Dirección planeación MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se realizaron los ajustes en la página institucional, para darle fácil acceso a la ciudadanía a este componente, e igualmente para darle cumplimiento a la Ley y su creto reglamentario. Se realizaron los ajustes en la página institucional, para darle fácil acceso a la ciudadanía a este componente, e igualmente para darle cumplimiento a la Ley y su creto reglamentario. (Direccion planeación) Contratista atención al cliente sistemas Lir Tics profesional aseguramiento la calidad (contratista atención al cliente) profesional sarrollo las actividas en su ciclo PHVA, y refleja el compromiso cada lír proceso con la acreditación institucional. Posteriormente acuerdo al plan auditorías control se evaluará y verificará este nivel cumplimiento General la Nación Se verificó en página Web Institucional los Ajustes a los mecanismo existentes para la medición la satisfacción ciudadano en relación con la atención al peticiones, trámites, servicios y PQRS ( unificadas), lo que se observa en el Banner principal, e igualmente en el Link acceso y Transparencia a la información pública.. Se verificó en página Web Institucional los Ajustes para Intificar necesidas, expectativas e intereses l ciudadano a través aplicación encuestas opinión, los mecanismo participación existentes para intificar las

3 (Incluye la ampliación espacios discusión con el ciudadano) Dirección Planeación necesidas y expectativas l ciudadano en relación con la atención, se observa en el Banner principal, e igualmente en el Link acceso y Transparencia a la información pública.. Documentar lineamientos para la divulgación información pública (Incluye periodicidad la divulgación, quien fine que se publica, formatos publicación) (resolución aprobatoria) Publicación informe consolidado la gestión PQRS (Dando tratamiento especial a las nuncias anticorrupción y finiendo expresamente canal nuncias hechos corrupción) La institución se encuentra en la construcción la política l esquema publicación. Para dar cumplimiento a la ley 1474, la institución publicó, el informe consolidado, la gestión PQRS a fecha junio (profesional ) profesional aseguramiento la calidad contratista GEL (contratista Atención al cliente) Comunicaciones Web Master Director planeación Posteriormente acuerdo al plan auditorías control se evaluará y verificará este nivel cumplimiento General la Nación. Se verificó la publicación este informe en la Página Web Institucional. RENDICIÓN DE CUENTAS 1. Planear: cronograma y recursos la rendición cuentas trimestre l año (profesional Planeación) Se publicó en página Web institucional.

4 pública institucionales. La rendición cuentas se realizará una vez al año Control profesional Lir Tics. 2. Información: consultar los informes seguimiento al plan acción por áreas gestión. Se realizarán 2 evaluaciónes l plan acción institucional con el fin verificar internamente que las metas se estén cumpliendo (en estadísticos e informes) y evaluación por medio indicadores gestión. se be enviar el resultado este informe para evaluar los Incentivos o sanciones, a manera estímulos a los servidores públicos por su sobresaliente sempeño o los correctivos por incumplimiento (secretaria general y Talento Humano) La Dirección planeación Institucional, realizó el seguimiento a los porcentajes ejecución los planes acción por áreas gestión, información que se remitió a la Dirección control interno con el fin que verificara y evaluara estos porcentajes cumplimientos acurdo a las evincias reportadas por cada área. (profesional Planeación) Estadísticas Control Con corte a Junio , la Dirección control realizó la verificación y evaluación los planes acción por áreas gestión, por consiguiente se elaboró el informe seguimiento, que encuentra publicado en la página institucional.

5 3. Convocar partes interés: organizaciones sectoriales, entes control, medios comunicación, profesores, estudiantes, egresados, empleados, familias, empresas, exrectores, directivos, etc. se berá dar aviso público por lo menos una semana antes su rendición. 4. diálogo: elaborar el informe rendición público cuentas y socializarlo en un evento público mediante una presentación magistral, emisora o página web institucional e invitar a los grupos interés, don puedan participar l evento, permitiendo preguntas los grupos trimestre l año 2016, lo que se observa s la oficina, las emitidas a los diferentes grupos interés para que participen en la planeación y ejecución la Rendición, oficios emitidos con el tiempo necesario y establecido en el manual emitido por el Departamento administrativo la Función Pública. trimestre l año 2016, se convocó los medios comunicación y más grupos interés, don se les socializó el informe rendición cuentas, igualmente se transmitió en línea por la emisora institucional y sitio web, institucional. (profesional Planeación) Control profesional Lir Tics (rector o líres proceso) profesional Planeación profesional Lir Tics Se publicó en página Web institucional, en la oficina, reposan las evincias los comunicados en mención. Se publicó en página Web institucional, en la oficina, reposan las evincias la rendición. interés. Verificación y seguimiento realizado por: Director Control Jasson Alberto De La Rosa Isaza, Leonardo Fabio Marulanda Apoyo Dirección Control interno.