INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo marzo julio 2018

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1 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo marzo julio 2018 Empresas Públicas Municipales de Sibaté SCA ESP Informe Pormenorizadl Estadl Sistema de Control Periodo Junio 2018 Ley 1474 de artículo 9 Periodo X Oficina de Control Sibate, Julio 12 de

2 INDUCCION Este informe pormenorizado se realiza dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 y al decreto 1499 de 2017 donde el seguimiento pormenorizado por parte Oficina de Control OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, s cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo El objetivo es aportar a la mejora continua Entidad en el alcance y cumplimient su misión La Sociedad Empresas Publicas Municipales de Sibaté SCA - ESP presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios, buscando cumplir con los más altos índices de calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, para asegurar el mejoramient la calidad de vida de sus usuarios y comunidad en general, contando para ello con un equipo humano en constante aprendizaje, multidisciplinario, honesto y comprometido con la Empresa y la Comunidad, este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control internntrl MIPG, actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1 Ambiente de Control; 2 Evaluación del Riesgo; 3 Actividades de Control; 4 Información y Comunicación; 5 Actividades de Monitoreo 1 Ambiente de Control Este componente focaliza primordialmente el compromis la Entidad con la integridad, el - Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano La Subgerencia Administrativa y Comercial en apoyo con la oficina de Control, realzaron el autodiagnóstico propuesto por la función pública en cuanto a la política de integridad, donde se logró identificar un bajo puntaje para las actividades de gestión, sin bien la entidad des implementación y adopción del Sistema de Gestión de Calidad, incorporo el códig ética, que realizado participativamente y socializado anualmente a los funcionarios, este autodiagnóstico aplica las preguntas des perspectiva de aplicación del FURAG y la entidad desarrollo como primera vez este aplicativo en 2017, por lo tanto el plan de acción propuesto radica en la adopción y adaptación inicial del Códig Integridad dado por la función pública dentr Empresas Publicas Municipales de Sibate para así darle continuidad a las Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Códig Integridad y a la Promoción gestión del Códig Integridad Por otra parte se desarrolló el autodiagnóstic talento humano, identificando así, los lineamientos de MIPG en cuanto a una Planeación estratégica del Talento Humano, considerando la normatividad correspondiente, y la adecuada articulación de los planes asociados, todo encaminado al logr los objetivos institucionales A planes de acción considerados: Formulación del plan Estratégic Talento humano ( que si bien se cuenta con muchos de sus componentes, como el plan de capacitación, de incentivos entre otros, el área no tiene como tal una plan que constituya todo lo mencionado por el MIPG) 2

3 Incorporar por medil aplicativo HAS Nomina, información referente a la hoja de vida de cada un los trabajadores, esto con el fin de poseer la información por medio magnético o digitalizar la información física para tenerlas por medio electrónico Programación de reinducción general a todos los cargos entidad, ya que a 2018 se cumple el tiemp dos años de realizarla Evaluar la proyección del acto administrativ aprobación del Plan de Capacitación para la vigencia /o su proyección para la aprobación de 2019 Adopción del Códig Integridad Medición de clima organizacional La subgerencia administrativa y financiera a la fecha desarrolla las actividades propuestas y descritas dentr los planes de capacitación, bienestar e incentivos, además del plan de trabajo propuesto para el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo - Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación A comienzos de cada vigencia la Gerencia evalúa el plan estratégico adoptado por periodo de 5 años y a su vez es el reinici cada año como Plan de Acción Institucional, mediante ejercicio liderado por el Proces Planeación Estratégica Este Plan indica los detalles de la ruta a seguir para el alcance s metas propuestas y en general de los objetivos institucionales, lo cual implica pautas clave para el comportamientl Sistema de Control Los parámetros y lineamientos para la ejecución s actividades propias gestión institucional están dados en sus políticas de operación, lo mismo que en sus, y s los cuales a su vez describen en detalle objetivos, líneas y formas de acción, y controles, desarrollad acuerdo al ciclo PHVA Sin embargo teniendo en cuenta los lineamientos del MIPG y ley 1474, la entidad ve la necesidad de realizar un documento alterno al plan estratégico, que describa las actividades independientes que se van a realizar durante esa vigencia En el tema de indicadores la subgerencia Administrativa y Comercial como responsable del Sistema Integrad Gestión, se encarga de consolidar los resultados para los indicadores misionales y de proceso, se recomendó que estos fueran publicados según el registr matriz adoptada dentrl Sistema Integrad Gestión y no scaneado en las partes del informa de gestión como se realizó para la vigencia 2017 La dimensión de Direccionamiento Estratégico, al igual que otras dimensiones del MIPG, cuentan a la fecha del presente seguimiento, con resultados de autodiagnóstico, los cuales se presentarán en el capítulo correspondiente a las Actividades de Monitoreo 3

4 - Dimensión de gestión con valores para resultados Durante este cuatrimestre evaluado, se observa permanente desarroll las actividades que conforman el accionar Entidad, en ejecución de su Plan estratégico cumplimient su misión, prioritariamente las relacionadas con la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 1 Actividades Áreas Misionales Algunos ejemplos s actividades del cuatrimestre - directamente enmarcadas en los temas misionales de Empresas Publicas Municipales de Sibate SC ESP, son las siguientes: Acueducto Alcantarillado Aseo - Se realizaron 5 reparaciones de red matriz, en los barrios la paz, el mirador, la reserva y chusaca, con un total de 135 horas de interrupción -Se tramitaron 12 reclamaciones s cuales una fue a favor del usuario -Se tramitaron 70 peticiones entre esas, 4 viabilidades del servicio - Mantenimiento a 22 sumideros, por medi limpieza manual en los barrios san José, balcones y el progreso -Mantenimiento a 7 cárcamos, por medi limpieza manual en los barrios san José, balcones y progreso -Mantenimiento a 2444 ml de redes sanitarias, entre los barrios san jose, progreso y balcones, mediante lavado a presión -Inspección, validación y liberación de 1448,5 ml de redes sanitarias entre los barrios san jose, progreso y balcones -Se tramito una reclamación que fue a favor empresa -Se tramitaron 6 peticiones, en su mayoría por solicitud de destaponamient redes internas de alcantarillado -Barrid ml, aproximadamente -Recolección de toneladas de residuos sólidos, dispuestos en Mondoñedo -Recolección de 4885 toneladas de residuos orgánicos -No hubo reclamaciones por el servici aseo -Se tramitaron 3 peticiones Abril - Se realizaron 4 reparaciones de red matriz, en los barrios el progreso, la reserva y san jose, con un total de 1366 horas de interrupción - Mantenimiento a 93 sumideros, por medi limpieza manual en el barrio el progreso -Barrid ml, aproximadamente 4

5 -Se tramitaron 20 reclamaciones s cuales dos fueron a favor del usuario -Se tramitaron 94 peticiones entre esas, 9 viabilidades del servicio -Mantenimiento a 1 cárcamo, por medi limpieza manual en el progreso -Mantenimiento a 2638 ml de redes sanitarias, del barrio el progreso, mediante lavado a presión -Inspección, validación y liberación de 270 ml de redes sanitarias en el barrio el progreso - Inspección, validación y liberación a 185 ml de red pluvial, del barrio el progreso -Se tramitaron 2 peticiones, por solicitud de destaponamient redes internas de alcantarillado -Recolección de 4907 toneladas de residuos sólidos, dispuestos en Mondoñedo -Recolección de 7025 toneladas de residuos orgánicos No hubo PQR por el servici aseo Mayo -Se realizaron 4 reparaciones de red matriz, en los barrios la paz y la reserva, con un total de 16 horas de interrupción -Se tramitaron 18 reclamaciones s cuales todas fueron a favor empresa -Se tramitaron 70 peticiones entre esas, 4 viabilidades del servicio - Mantenimiento a 49 sumideros, por medi limpieza manual en el barrio san Martín -Mantenimiento a 1859 ml de redes sanitarias, del barrio san Martín, mediante lavado a presión -Inspección, validación y liberación de 316 ml de redes sanitarias en el barrio el progreso -Barrid ml, aproximadamente -Recolección de toneladas de residuos sólidos, dispuestos en Mondoñedo -Recolección de 6573 toneladas de residuos orgánicos Fuente: Sugerencia Técnica Operativa-PQR-Técnico Supervisor 2 Gestión de riesgos institucionales Durante el mes de Mayo se realiza el seguimiento anual a la gestión de riesgos por parte de la oficina de Control dando cumplimiento así mismo al programa de auditoria para la vigencia 2018, se identifica un total de 121 riesgos de todos los entidad y de acuerdo al seguimiento se pudo evidenciar que en el momentl seguimiento ninguno se 5

6 había materializado, sin embargo algunos de estos no habían desarrollado las actividades mencionadas dentr los controles para así mitigar el riesgo El presente seguimiento se observa ejecución en Z:\Calidad\MAPA DE RIESGOS PARA CONSULTAR\2018 en ejercicio con el liderazg la Oficina de Control como parte del Proces Evaluación Independiente Respecto a la actualización de riesgos, e la oficina de Control, recomienda que esta se desarrolle en la revisión por la dirección que se adelanta de forma 3 Actividades de Control Mediante el programa anual de auditoria, se incorporaron todas las actividades que durante el año realizara la oficina de Control interno, como el seguimiento a los controles definidos para cada un los en Empresas Publicas Municipales de Sibate SCA ESP definidos dentrl Sistema Integrad Gestión, se realizan arqueos de caja, además de seguimientos a informes que se deben reportar a entes de control por esta oficina Emisor Verificar el cumplimiento y realizar tercer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadan la vigencia 2017 PROGRAMA DE AUDITORIA Fecha de Emisión Fecha de Último cambio Control 01/07/ /01/2018 OBJETIVO ALCANCE CRITERIO RESPONSAB LE Gerencia Estrategias para la construcción del plan Anticorrupció n y de Atención al Ciudadano versión 2, Decreto 124 de 2016 Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Verificar el cumplimientl proces aseo, la oportunidad y calidad del servicio en le barrid vías Aseo Verificar el cumplimiento Aseo, Pg L/C B Pág 1 de 1 FECHA 15 de Enero 25 de Enero 31 de Enero 6

7 4 5 Verificar el cumplimientl proces aseo, la oportunidad y calidad del serviciode recolección de residuos Realizar seguimiento a los planes de acción en ejecución para las acciones correctivas y/o preventivas entidad y Verificar el cumplimient las que son objeto de cierre Aseo Acciones correctivas y preventivas de todos los Aseo, Acciones Correctivas y preventivas del SGC 31 de Enero 5 de febrero 6 7 Verificar el cumplimiento el los requisitos contratación para la vigencia 2017, en una muestra del total contratación Medir la efectividad s acciones minimas de control que deben realizar los responsables información financiera entidad y garantizar razonablemente la produccion de información financiera con las caracteristicas fundamentales de relevancia y representacion fiel definidas en el marco conceptual del marco normativo que le es aplicado a la entidad, de acuerdo con la establecido en el regimen de contabilidad publica Gerencia, Secretaria General Contabilidad, Presupuesto, Manual de contratación de Empresas Publicas Municipales de Sibate y normatividad Regimen de Contabilidad Publica, Resolucion 193 de 2016,, procemientos, manuales, etc CHIP 6 a 12 de febrero 15 de Febrero 8 9 Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Verificación y seguimiento al proces Alcantarillado Socializacion, sencibilizacion y capacitación sobre el Model Planeación y Gestión Alcantarillad o Verificar el cumplimiento Alcantarillado, Decreto 1499 de 2017 Febrero Febrero febrero 10 7

8 Informe Ejecutivo Anual de Control y Modelo Integrad planeacion y gestion ( Pendientes resultados emitidos por la funcion publica encuesta diligencia del Furag II en noviembre de 2017) Verificación y seguimiento al cumplimient la recepción, el almacenamiento y entrega en la entidad, además del registr elementos en el aplicativo HAS inventarios Verificación y seguimiento al proces Acueducto, en los s de captacion, aduccion, pretratamiento, tratamiento Auditoria Gubernamental con enfoque integral vigencia 2016 Control interno y Gestión Institucional Almacén Acueducto MECI, Circular externa y demas MIPG o Recepción Almacenamie nto y entrega, aplicativo HAS, Manuales e instructivos Acueducto, Normatividad, y s entidad Contraloria de Cundinamarca 28 de Febrero 02 de 05 de 05 de Verificación y seguimiento al al laboratori calidad de agua, calibración y medición de equipos e inventario Acueducto Laboratorio 05 de Seguimiento a la Gestión de Riesgo en Empresas Publicas Municipales de Sibate SCA ESP Informe Pormenorizad Control Period evaluación de Noviembre de 2017 a Febrer 2018 Informe Derechos de Autor Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Control interno Control interno Metodologia Implementad a por la entidad,, programa de Gestión del Riesgo Estatuto Anticorrupció n y MECI Politicas de Software Verificar el cumplimiento 6 al 8 de 13 de 15 de 8

9 20 21 Verificación y seguimientl proces Acueducto, distribucion de agua tratada Verificación y seguimiento al cumplimientl de Facturación y Recaudo, la oportunidad del cronograma de actividades, eficiencia del recaudo y desarroll la facturación en sitio Acueducto Facturación Acueducto, Facturación, manuales, etc y 19 de 21 de 22 Seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Administrativ a y Comercial Decreto 1072 de 2015 y y s 21 de Verificación y seguimiento al cumplimientl proces aseo, la oportunidad y calidad del servicio en le barrido de vías Verificación y seguimiento a los requisitos al cumplimientl proces Financiera, contable y presupuestal Verificación y seguimiento al cumplimientl proceso de PQR, registro y soporte de novedades Verificar el cumplimientl proces PQR, la oportunidad en tiempos de respuesta, los medios de respuesta utilizados y las novedades reportadas y registradas a la fecha Verificación y seguimiento a los requisitos establecidos en el proces Administrativa, liquidación de nómina, plan de capacitación, bienestar e incentivos Aseo Financiera PQR RRHH Aseo, Proceso Financiera, s, manuales, registros contables y presupuestale s, PQR Atención al Cliente, criterios establecidos, manuales, etc y Prodimiento de Nomina, selección y contratación de persona, reinducción y capacitación y 23 de 26 de 28 de 4 de Abril 9

10 Verificación y seguimiento a los requisitos establecidos de comunicaciones, su plan de comunicaciones, estrategias de comunicación con el cliente y usuario, sus medios de comunicación y cargue de información a entes de control durante el primer tristemestre vigencia 2018 Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Verificación y seguimiento a los requisitos establecidos del proces aseo, la oportunidad y calidad del servicio en el barrid vías Verificación y seguimiento a los requisitos establecidos dentrl del proces aseo, la oportunidad y calidad del servicio en la recolección de residuos Verificación y seguimiento a los requisitos establecidos y su cumplimientl proces Financiera, contable y presupuestal Verificar el cumplimientl de Facturación y Recaudo, la oportunidad del cronograma de actividades, eficiencia del recaudo y desarroll la facturación en sitio Comunicacio nes Aseo Aseo Financiera Facturación comunicacion es, manuales, planes, MECI, Verificar el cumplimiento Aseo, Aseo, Proceso Financiera, s, manuales, registros contables y presupuestale s, Facturación, manuales, etc y 11 de Abril 12 de Abril 19 de Abril 24 de Abril 25 de Abril 27 de Abril 33 Verificación y seguimiento al cumplimient la recepción, el almacenamiento y entrega en la entidad, además del registr elementos en el aplicativo HAS inventarios Recepción Almacenami ento y Entrega Nomina, selección y contratación de personal, reinducción y capacitación y 8 de Mayo 10

11 34 Verificación y seguimiento al proces servicios complementarios y especiales Subgerencia Técnica Operativa, PQR Proceso y s Complementa rios y Especiales 9 de Mayo Verificar el cumplimiento y realizar primer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadan la vigencia 2018 Realizar seguimiento a los planes de acción en ejecución para las acciones correctivas y/o preventivas entidad y Verificar el cumplimient las que son objeto de cierre Gerencia Acciones correctivas y preventivas de todos los Estrategias para la construcción del plan Anticorrupció n y de Atención al Ciudadano versión 2, Decreto 124 de 2016 Acciones Correctivas y preventivas del SGC 12 de Mayo 18 de Mayo Verificación y seguimiento al cumplimientl de Facturación y Recaudo, toma de lecturas y facturación en sitio Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Verificación y seguimiento al proces Alcantarillado Acompañamiento y Asesoría a Gerencia para la revisión, balance y análisis Política de Calidad, Misión, Visión, Objetivos, Indicadores, etc Facturación Alcantarillad o Facturación, manuales, etc y Verificar el cumplimiento Alcantarillado, ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1499 de 2017 Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Financiera, 23 de Mayo 24 de Mayo 24 de Mayo Del 28 de Mayo 41 Verificación y seguimiento a los requisitos establecidos y su cumplimientl proces PQR, registro y soporte de novedades PQR PQR Atención al Cliente, criterios establecidos, manuales, etc y 01 de Junio 11

12 Seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Verificación y seguimiento al cumplimientl proces aseo, la oportunidad y calidad del servicio en el barrido de vías Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Verificación y seguimiento al laboratori calidad de agua, calibración y medición de equipos e inventario Administrativ a y Comercial Aseo Decreto 1072 de 2015 y y s Público Aseo, Contrato de de Verificar el cumplimiento Acueducto Laboratorio 11 de Junio 14 de Junio Junio Junio 46 Verificar el cumplimientl cargue de información a los entes de control durante el primer semestre de 2018 Comunicacio nes comunicacion es, Cargue de informes de las diferentes áreas 27 al 29 de Junio Verificar el cumplimientl proces PQR, registro y soporte de novedades Verificar hacer seguimiento cumplimientl proces Gestión Documental, archivo, uso y aplicación s tablas de retención documental, programa anual de archivo, correspondencia, etc PQR Subgerencia Administrativ a y Comercial y Secretaria General PQR Atención al Cliente, criterios establecidos, manuales, etc y Proceso Gestión Documental 05 de Julio 10 de Julio 49 Informe Pormenorizad Control Period evaluación de a Juni 2018 Control interno Estatuto Anticorrupció n y MECI 13 de Julio 50 Seguimiento a los indicadores para los objetivos misionales y de adoptados por Empresas Publicas Municipales de Sibate SCA ESP, con corte al primer semestre vigencia 2018 Indicadores de Gestión Julio 12

13 Verificación y seguimiento al cumplimientl proces adquisición de bienes y servicios, contratación desarrollado durante la primera mitad vigencia 2018 y el cargue al sistema SIA Observa Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Verificación y seguimiento a los requisitos al cumplimientl proces Financiera, contable y presupuestal Verificación y seguimiento al cumplimientl proceso de aseo, la oportunidad y calidad del servicio en el barrid vías Verificación y seguimiento al cumplimientl proces Acueducto, la oportunidad y calidad del servicio Verificación y seguimiento al cumplimientl de Facturación y Recaudo, la oportunidad del cronograma de actividades, eficiencia del recaudo y desarroll la facturación en sitio Verificación y seguimiento al cumplimientl proces PQR, la oportunidad en tiempos de respuesta, los medios de respuesta utilizados y las novedades reportadas y registradas a la fecha Adquisición de Bienes y s (Contratos, órdenes de compra) Financiera Aseo Acueducto Facturación PQR Adquisición de Bienes y s, Manual de contratación, contratos y Verificar el cumplimiento Proceso Financiera, s, manuales, registros contables y presupuestale s, Aseo, Acueducto, Facturación, manuales, etc y PQR Atención al Cliente, criterios establecidos, manuales, etc y Entre el 18 y 23 de Julio 26 de Julio 28 de Julio 31 de Junio 02 de Agosto 04 de Agosto 10 de Agosto 13

14 Verificar el cumplimientl de tesorería, pagos a proveedores, cheques, recibos de caja, etc Verificación y seguimiento al proces Alcantarillado Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Verificación y seguimiento al cumplimientl proces aseo, la oportunidad y calidad del servicio en la recolección de residuos Verificación y seguimiento al cumplimient la recepción, el almacenamiento y entrega en la entidad, además del registr elementos en el aplicativo HAS inventarios Verificar el cumplimiento y realizar segundo seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadan la vigencia 2017 Verificación y seguimiento al cumplimientl de comunicaciones, su plan de comunicaciones, y las actividades descritas Alcantarillad o Aseo Almacén Gerencia Comunicacio nes, manuales, registros contables y Alcantarillado, Verificar el cumplimiento Aseo, o Recepción Almacenamie nto y entrega, aplicativo HAS, Manuales e instructivos Estrategias para la construcción del plan Anticorrupció n y de Atención al Ciudadano versión 2, Decreto 124 de 2016 comunicacion es, manuales, planes, MECI, Agosto Agosto 22 de Agosto 30 de Agosto 08 de Septiem bre 12 de Septiem bre 15 de Septiem bre 14

15 65 Verificación y seguimiento al laboratori calidad de agua, calibración y medición de equipos e inventario Acueducto Laboratorio 15 de Septiem bre Verificar el cumplimiento en el manej la caja mejor y Auditoría de cumplimiento con el objetiv determinar la conformidad del SG-SST Sistema de Seguridad y Salud en el trabaj acuerdo a los requisitos Verificar el cumplimiento Decreto 1072 de 2015 y 15 de Septiem bre Del 17 al 18 de Septiem bre 68 Auditoria Interna con el objetiv determinar la conformidad del Sistema Integrad Gestión de Empresas Publicas Municipales de Sibate de acuerdo a los requisitos establecidos en la ISO 9001:2015, el SGSST y el Model Planeación y Gestión ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1499 de 2017 Del 25 al 28 de Septiem bre 69 Acompañamiento y Asesoría a Gerencia para la revisión por la dirección Anual, del Sistema Integrad Gestión ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1499 de 2017 Gerencia General, Jefe Control Del 22 al 26 de Octubre 70 Informe Pormenorizad Control Period evaluación de Julio a Octubre de 2018 Control interno Estatuto Anticorrupció n y MECI 13 de Noviemb re Realizar seguimiento a los planes de acción en ejecución para las acciones correctivas y/o preventivas entidad y Verificar el cumplimient las que son objeto de cierre Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Empresas Publicas Municipales de Sibate de acuerdo a los requisitos establecidos en la ISO 9001:2015 Acciones correctivas y preventivas de todos los Acciones Correctivas y preventivas del SGC ISO 9001:2015 y ICONTEC Del 3 al 5 de Diciembr e Diciembr e 73 Verificar el cumplimiento y realizar tercer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadan la vigencia 2018 Gerencia Estrategias para la construcción del plan Anticorrupció n y de Atención al Ciudadano versión 2, Decreto 124 de de Enero

16 Este programa de auditoria puede ser modificado y puede tener reprogramación de actividades, aprobado previamente por el Comité de Coordinación de Control 4 Información y Comunicación Durante este period evaluación y teniendo en cuenta el autodiagnóstico realizado a la dimensión de Gobierno Digital, se lograron realizar actividades descritas dentrl plan de acción, como incluir en la página web el víncul transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas, ya que aunque la información se encontraba en la página, esta no reposaba en este link Sin embargo a la fecha se sigue alimentando este víncul acuerdo a la información mencionada por MIPG: Empresas Publicas Municipales de Sibate dispone de medios de comunicación para las comunicaciones y espacios de información, que van desde intranet, correo institucional y página web institucional, donde cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes gestión entidad, reuniones con usuarios según la información, pasando programas de televisión de 5 minutos los cuales son transmitidos por el canal comunitario América Televisión de Sibate, comerciales de 40 segundos, programas de radio y perifoneo para información de carácter extraordinario, así mismo internamente correo institucional, comités, y disposiciones como reuniones internas s áreas, o para todos los funcionarios Igualmente la entidad cuenta con redes sociales, administradas por la Subgerencia Administrativa y Comercial como responsable del proces Comunicaciones, entre las que se destacan Instagram con el Twitter con el Facebook con el usuario Epm Sibate, y YouTube como Empresas Publicas Municipales de Sibate A través de estos medios permanentemente se publica información, sobre la gestión y las actividades realizadas por Empresas Publicas Municipales de Sibate SCA ESP, como apoyo y soporte del cumplimient la misión Institucional El programa en tu ambiente el cual tiene emisión nueva cada semana con repetición todos días, da información respecto a temas derivados misión institucional, del uso eficiente y ahorrl agua, el manej los residuos sólido, sobre la conservación del medio 16

17 ambiente, y la gestión institucional en general Su difusión se da para el público externo través del canal américa televisión, que es el canal comunitari Asojuntas, por medil portal web institucional wwwepmsibatecom, por YouTube y Facebook y para el público interno a través pantalla de televisión ubicada en la sala de espera entidad En cuenta Dimensión 5 de MIPG Información y Comunicación, se ha venido desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades identificadas, como la integración del comité de archivo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Además se ha venido trabajando en la elaboración del Programa de Gestión Documental y en la convalidación s tablas de retención por parte del archivo Departamental 5 Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua Durante este periodo evaluado, marzo a juli 2018, la Oficina de Control realizo el informe ejecutivo anual, que aunque ya no se reporta a la función pública es el equivalente al informe de gestión durante la vigencia 2017, que se reporta a la Contraloría de Cundinamarca en la información de carácter anual y además es publica en la página web wwwepmsibatecom, además se realizó la formulación del plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría integral realizada por la Contraloría de Cundinamarca en marz 2018, plan de mejoramiento que fue aprobado para realizar seguimientos semestrales Además de esto se realizaron los informes de ley s a la entidad, como derechos de autor, seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y el cargue a la Contaduría General del reporte de Control Contable para la vigencia 2017 PAOLA CORTES ACUÑA EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP 17