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16 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Recepción, registro (alta) y control de bienes Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Coordinación de Bienes Patrimoniales Proveedor Inicio 1 de la Coordinación de Adquisiciones, copia de la rden de compra y espera la entrega del bien por rden de parte del proveedor Compra 1 ENTREGA Bien(es) y factura a la Coordinación de Bienes Patrimoniales 2 Factura -2 Bien y factura en original y copias, realiza verificación física y compara con la descripción de la orden de compra y factura El bien entregado corresponde al descrito en la rden Compra y Factura? Si 4 FIRMA y sella de recibido en factura original y copias, entrega al proveedor copia de factura 3 Factura -2 7 No INFRMA al proveedor el motivo por el cual no puede recibir el bien NTIFICA de inmediato al Coordinador de Adquisiciones y al Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales (Verbal) 5 6 C Copia del resguardo y archiva 20 A Copia de factura firmada y sellada de recibido 8 Factura 1 Fin Fin A Fin 9 El bien es para ficina Central? Si REGISTRA Factura del bien el el SIRAF, entrega factura original a la Coordinación de Bienes Patrimoniales y conserva copia 21 Factura No GENERA Etiqueta de código de barras, etiqueta el bien e imprime resguardo Resguardo REGISTRA Factura del bien en el SIRAF, bajo resguardo del Subjefe de Administración en Jurisdicciones o Subdirector de Administración en Hospitales ENTREGA Factura original a la Coordinación de Adquisiciones, conserva copia y archiva GENERA Codigo de barras, etiqueta el bien e imprime resguardo 10 Factura Factura Resguardo E Resguardo firmado, fotocopia, conserva el original, archiva y entrega copia a la Unidad Administrativa F REALIZA Entrega del bien y resguardo a la Unidad Administrativa Resguardo REALIZA Entrega del bien y resguardo a la Coordinación de Recursos Materiales en Jurisdicción u Hospital 13 Resguardo D B 1 SIRAF: Sistema de Inventarios y Resguardo de Activos Fijos Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 16

17 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Recepción, registro (alta) y control de bienes Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Coordinación de Recursos Materiales en Jurisdicciones y Hospitales Área solicitante en Jurisdicción y Hospitales Unidad Administrativa en ficina Central B D El bien y el resguardo, accesa al SIRAF, registra datos del resguardante e imprime 14 Resguardo El bien(es), revisa, firma resguardo y devuelve 16 Resguardo El bien y reguardo, firma y devuelve 24 Resguardo ENTREGA Bien, al área solicitante, entrega resguardo para firma Resguardo original firmado, fotocopia y entrega copia al área solicitante TURNA Copia del resguardo a la Coordinación de bienes patrimoniales 15 Resguardo 17 Resguardo 1 19 Resguardo 2 Copia del resguardo y archiva 18 Resguardo 1 E F Copia de Resguardo y archiva Fin 26 Resguardo 1 C SIRAF: Sistema de Inventarios y Resguardo de Activos Fijos 2 Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 17

18 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Baja y reasignación Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Jefe del Área Solicitante Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Coordinación de Bienes Patrimoniales Coordinación de Almacén de Zona Inicio ELABRA ficio notificando la baja o reasignación del bien y entrega 1 2 ficio -1 ficio notificando la baja o reasignación del bien, firma y sella de recibido ficio -1 ficio notificando la baja o reasignación del bien 4 ficio El bien y mantiene la guarda y custodia hasta su disposición final 8 DEVUELVE Copia del oficio al Jefe del Área solicitante, conserva original y entrega 3 ficio -1 5 REGISTRA 6 se notifica baja en el sistema de Si del bien? inventarios de activos fijos No Fin ACTUALIZA El sistema de inventarios de activos fijos 9 ACUDE al Área solicitante, retira el bien y traslada a la Coordinación del Almacén de Zona 7 Fin Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 18

19 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Daño o destrucción Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Resguardante Jefe Inmediato Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Coordinación de Bienes Patrimoniales Inicio INFRMA de manera verbal al Jefe Inmediato el daño o destrucción del bien bajo su resguardo 1 2 Información elabora acta administrativa señalando el tiempo y lugar de los hechos por los que resulto dañado o destruido el bien Administrativa LEVANTA administrativa constando el tiempo y lugar de los hechos por lo dañado o destruido del bien mueble de que se trate ELABRA ficio notificando la entrega del acta administrativa y entrega 3 4 ficio -1 Administrativa 5 ficio, firma y sella de recibido DEVUELVE Copia, conserva original y entrega ficio -1 Administrativa -1 6 ficio Administrativa ficio y acta administrativa 6 REALIZA 7 Baja del sistema de inventarios de activos fijos Fin ficio Administrativa Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 19

20 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Extravío o robo Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Resguardante Jefe Inmediato Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Coordinación de Bienes Patrimoniales Inicio INFRMA de manera verbal el extravío o robo del bien que esta bajo su resguardo 1 Información y acude al Ministerio Publico para levantar el acta correspondiente 2 BTIENE El acta del Ministerio Publico y elabora acta administrativa constando los hechos TURNA ficio notificando la entrega de las actas y anexa acta del Ministerio Publico y Administrativa 3 del MP Administrativa 4 ficio -1 Administrativa del MP ficio, firma y sella de recibido ficio -1 Administrativa del MP DEVUELVE Copia de oficio, conserva original y entrega con anexos de acta del ministerio publico y acta administrativa ficio -1 Administrativa del MP 5 ficio, acta del 6 ministerio publico, acta administrativa y revisa REGISTRA Baja en el sistema de inventarios de activos fijos Fin 7 ficio Administrativa 8 del MP Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 20

21 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Baja y destino final de bienes Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Resguardante Dirección de Adminitración Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Coordinación de Bienes Patrimoniales de ficina Central Inicio REVISA Bienes e informa a Director Administrativo 1 Infromacion 3 Es Baja de ficina Central? Si 2 No E 6 y firma 7 ENTREGA para firma original al Coordinador de Bienes Patrimoniales 8 y firma 9 Los bienes continúan guardandos en el Almacén de Zona? Si No 22 ENTREGA para firma de la Unidad de Contraloría Interna 4 LEVANTA y firma de en original 5 ENTREGA para firma CIrcunstancial al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales F 26 y firma original 27 ENTREGA para firma al Responsable de Inventarios de la Unidad B SE ENTREGA para firma original al Coordinador de Almacén de Zona A 15 circunstancial 10 D G 16 SLICITAN 17 Los bienes son de un dictamen a la No programa federal? Comisión Estatal de Avalúos Si 23 ESPERA indicación de la federación y archiva de manera temporal el 18 N Dictamen Técnico de Valuación Dictamen Técnico de Valuaciónl Fin J 19 PRESENTA baja de bienes a la Junta de Gobierno con Administrativa y el Dictamen Técnico de Valuación Dictamen Técnico de Valuaciónl 29 y Dictamen Técnico de Valuación y presenta en la Junta de Gobierno Dictamen Técnico de Valuaciónl C 1 C Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 21

22 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Baja y destino final de bienes Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Coordinación del Almacén de Zona Unidad de Contraloría Interna Junta de Gobierno Unidad de Asuntos Jurídicos A D C 11 y firma original 13 y firma original 20 APRUEBA la baja de los bienes 21 SLICITA Baja a ficialía Mayor de Gobierno del Estado ENTREGA 12 para firma original a la Unidad de Contraloria Interna para firma 14 ENTREGA original a la Coordinación de Bienes Patrimoniales Fin B H 29, firma y devuelve I 2 Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 22

23 Unidad Administrativa: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre del Procedimiento: Baja y destino final de bienes Fecha de elaboración: Febrero del 2012 Subjefatura de Administración de la Jurisdicción y/o Subdirección de Administración del Hospital Responsable de Inventarios en Jurisdicción y Hospital E G 24 LEVANTA y firma 28 firma y entrega a la Unidad de Contraloría Interna 25 ENTREGA circunstancial al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales H I F 30 y solicita Dictamen técnico de valuación a la Comisión Estatal de Avalúos 31 de la Comisión Estatal de Avalúos el Dictamen Técnico de Valuación Dictamen Técnico de Valuaciónl ENVIA y Dictamen Técnico de Valuación a la Coordinación de Bienes Patrimoniales de ficina Central Dictamen Técnico de Valuaciónl J 32 3 Rogelio Carranza Terán Subdirector General de Administración del ISESALUD Elaboró Luis Cesar Pérez Aguilar Coordinación de Bienes Patrimoniales Revisó Roberto Abril Duarte Jede del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizó Página 23

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25 NÚM. FECHA DESCRIPCIÓN REVISAD APRBAD Página 25