Guía Operativa de Contraloría Social para los Programas de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena

Transcripción

1 Guía Operativa de Contraloría Social para los Programas de la Coordinación General de 20 Documento escrito en Coordinación General de

2 I N D I C E Introducción 3 I. Objetivos de la Guía Operativa 4 II. Marco Jurídico 5 III. Actores de la Contraloría Social 6 IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de la Contraloría Social 9 V. Plan de difusión 0 VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités 2 VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías 3 VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual 4 IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias 5 X. Procedimiento para la captura de información 7 XI: Anexos A. Glosario 9 B. Contactos 20 C. Ficha de definiciones para la operación de la Contraloría Social de los siete programas de la CGFDI D. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), de los siete programas de la CGFDI E. Modelo de la carta descriptiva del taller de capacitación a servidores públicos sobre Contraloría Social F. Modelo del Programa Estatal de la Contraloría Social (PECS) G. Modelo del Acta de Registro del Comité de Contraloría Social H. Modelo del Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social I. Modelo de Ficha informativa de apoyo, servicio y obra J. Formato de la Cédula de vigilancia de apoyos K. Formato de la Cédula de vigilancia de servicios L. Formato de la Cédula de vigilancia de obra M. Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría Social N. Formato Informe Anual O Guía a paso a paso del SICS 22 Coordinación General de Página 2 de 84

3 Introducción La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de la Ley de su creación, publicada el 2 de mayo de La entidad cuenta con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, y no se encuentra sectorizada en Dependencia alguna. Su ámbito de competencia, al no estar acotado a un solo sector, le permite tener injerencia en todas las áreas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, previstas en el apartado B del Artículo 2º Constitucional. La CDI a través de la Coordinación General de (CGFDI) como Unidad Administrativa, es la encargada de coordinar y ejecutar programas sujetos a reglas de operación ( a favor de la población indígena del país: Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Con relación a las actividades de Contraloría Social, el de abril de 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, estos lineamientos tienen como objetivo establecer las bases a partir de las cuales las Dependencias y Entidades de la Administración Pública implementarán el Programa de Contraloría Social en los programas sociales a su cargo. En cumplimiento a los artículos 2º y 9º de los citados Lineamientos, la CGFDI de la CDI, en colaboración con la Coordinación General de Delegaciones (CGD), emite la presente Guía Operativa de Contraloría Social para los programas de la CGFDI 20; cuyo objetivo es proporcionar a los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS), los insumos necesarios para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social. Coordinación General de Página 3 de 84

4 I. Objetivos de la Guía Operativa General Guía Operativa de Contraloría Social Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la coordinación y ejecución de los programas estatales de contraloría social, correspondientes a los programas de la CGFDI, con el apoyo de la CGD, en las Unidades Administrativas Foráneas de la CDI con el propósito de contribuir a su transparencia y rendición de cuentas. Específicos. Generar mecanismos que permitan la integración de la Contraloría Social en cada uno de los Programas a cargo de la CGFDI. 2. Promover mecanismos que faciliten la implementación de los programas estatales de contraloría social en las Unidades Administrativas Foráneas, y 3. Delimitar funciones y procedimientos, así como el esquema de coordinación general. Coordinación General de Página 4 de 84

5 II. Marco Jurídico Ordenamiento Apartado Descripción resumida ACUERDO de Modificación a las Reglas de Operación de los siguientes Programas: Albergues Escolares Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. DOF 04/Feb/ Contraloría social (aplicable a todos los programas de la CDI) La contraloría social estará a cargo de las(os) beneficiarias(os) de los programas que opera la CDI, quienes podrán conformar comités de contraloría social, en apego a la normatividad establecida para tal efecto. Las Delegaciones Estatales y los CCDI s promoverán acciones de contraloría social entre los beneficiarios de los programas que opera la CDI, de acuerdo al esquema de contraloría social, programa anual de trabajo y guía operativa que la UCE y la CGFDI, en sus respectivas competencias, elaboren para tal efecto. Acuerdo/ por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social Artículo º. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases conforme a las cuales se promoverá y operará la contraloría social en los programas federales de desarrollo social. DOF /04/2008 Artículo 2º. Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública que tengan a su cargo programas de desarrollo social. Coordinación General de Página 5 de 84

6 III. Actores en la Contraloría Social Guía Operativa de Contraloría Social Con la finalidad de llevar a cabo las acciones del Programa de Contraloría Social descritas en la presente Guía operativa, es fundamental la participación de las diferentes instancias de la CDI, como lo son:. : encargada de coordinar la estrategia del Programa de Contraloría Social con la SFP y las representaciones federales, conformada por: a. La CGFDI a través de la Subdirección de Normatividad de Programas Especiales, b. La Coordinación General de Delegaciones, y c. Los siete programas sujetos a reglas de operación de la CGFDI, a través de sus Direcciones y Enlaces correspondientes, con la SFP. Las funciones que desempeña la instancia normativa se describen enseguida: a. La CGFDI y la CGD a nivel central elaborarán el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). b. La CGFDI proporcionará capacitación y los documentos necesarios a los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) para el cumplimiento de sus funciones. c. Los enlaces de los siete programas de la CGFDI serán responsables de: i. dar seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones. ii. supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). iii. capturar la información general de los programas en el SICS. iv. administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS. v. canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento. 2. : se refiere a las Delegaciones Estatales de la CDI, las cuales son las encargadas de ejecutar la estrategia del Programa de CS, a través de: a. El o la Delegado(a) Estatal de la CDI, y b. Los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) que serán los el Responsables Estatales de cada programa. Coordinación General de Página 6 de 84

7 Las funciones que la representación federal desempeñará son las siguientes: a. Delegado(a) Estatal: i. validará y enviará el PECS de cada uno de los 7 programas, a más tardar la primera ii. quincena de marzo, y en caso de sustitución o ratificación del RECS, deberá notificar oficialmente a la CGFDI a más tardar 0 días hábiles después del cambio o ratificación. Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS): i. elaborará y captura en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS), ii. coordinará la integración de comités de CS y elaborará la constancia de registro correspondiente, iii. coordinará el plan de difusión a través reuniones informativas y levantará minuta de trabajo para su captura en el SICS, iv. capacitará y asesorará a los integrantes de los comités y levantará la minuta para su captura en el SICS, v. concentrará y capturará en el SICS las actividades de promoción, las fichas informativas (apoyos, servicios u obras), las cédulas de vigilancia (apoyos, servicios y obras) e informe anual, y en caso de que aparezcan quejas y denuncias les dará atención y seguimiento, y lo harán del conocimiento del enlace del programa a nivel central, vi. informará a los comités, el estado que guardan las quejas y/ denuncias, vii. integrará el expediente de Contraloría Social el cual quedará bajo el resguardo de las Delegaciones Estatales y/o CCDI s según sea el caso, con base en la cercanía del Comité. El expediente deberá contener al menos: - Evidencias documentales de las acciones de difusión, capacitación y asesorías, - Programa estatal de CS, - Minutas de las reuniones normativas, asesorías, etc., - Acta constitutiva del comité. 3. Comités de Contraloría Social: son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los programas a cargo de la CDI, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos. Coordinación General de Página 7 de 84

8 Las funciones de los Comités de Contraloría Social son las siguientes: Guía Operativa de Contraloría Social i. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del ii. programa; Vigilar que: a. se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa, b. el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación, c. se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios, d. exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos, e. los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para tener ese carácter, f. se difunda el padrón de beneficiarios, g. el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo, h. el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres, y i. las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas. iii. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las Actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos; iv. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas, recabar la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada al Responsable Estatal de Contraloría Social a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y v. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales. Coordinación General de Página 8 de 84

9 IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de Contraloría Social Las Delegaciones Estatales de la CDI, a través de los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS), elaborarán y capturarán en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS), para promover acciones con los Comités Es importante mencionar, que los PECS deberán estar alineados con los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) que elabore para tal efecto cada uno de los programas a cargo de la CDI; se podrán agregar pero no eliminar acciones que estén consideradas en el PATCS. En la elaboración del PECS, se deberá considerar la participación de los CCDI s de su cobertura geográfica y tomar como base el PACTS que le corresponda (Anexo D), considerando los aspectos sustantivos siguientes: Planeación, promoción, operación y seguimiento de la contraloría social. Responsables de cada una de las actividades. Unidad de medida y metas de cada actividad. Calendarización para la ejecución de las actividades. Coordinación General de Página 9 de 84

10 V. Plan de difusión Este plan, inicia con la difusión de las reglas de operación correspondientes al año fiscal vigente, por parte de los responsables estatales de los 7 programas de la CGFDI. Posteriormente, el RECS fortalecerá la difusión a través de reuniones informativas, entrega de material impreso, transmisión de mensajes radiofónicos a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI y con la información publicada en el portal Estas acciones deberán estar incorporadas en el PATCS y en el PECS de cada uno de los siete programas de la CGFDI, por Delegación Estatal. Es importante que el contenido y características de los medios de difusión se apeguen al Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social emitido por la SFP, así como a las políticas establecidas por la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI. La información que los programas, proporcionarán mediante las acciones de difusión será: características de las acciones que se contemplan, estimación de beneficiarios que reciben información sobre reglas de operación, estimación de beneficiarios que reciben información relativa a derechos y obligaciones en materia de Contraloría Social, costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega de las acciones, tipos y montos de apoyos económicos, en especie o en servicios que se ofrecen, requisitos para elegir a los beneficiarios, derechos y obligaciones de los beneficiarios, padrón de beneficiarios, instancia normativa, ejecutora y órgano de control, y sus canales de comunicación, medios institucionales para presentar quejas y denuncias, procedimientos para realizar actividades de contraloría social, y medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en su aplicación. En las reuniones informativas que se lleven a cabo, deberá levantarse una minuta, misma que será capturada en el SICS y deberá contener al menos: el nombre del programa, nombre y firma de los participantes, información entregada, conclusiones y acuerdos. Dichas reuniones deberán realizarse en la localidad sede del comité. Coordinación General de Página 0 de 84

11 VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités. Para la constitución: Los Comités, deberán estar integrados por beneficiarias(os) de los programas que operan en cada Delegación Estatal. Para la constitución de los Comités podrán considerarse como integrantes de éste, a la figura que para el mismo fin se establece en la operación normal de cada apoyo, obra o servicio. El procedimiento de constitución de Comités de Contraloría Social, se encuentra detallado por cada uno de los siete programas de la CGFDI en la Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría Social (Anexo C). 2. Para el registro: Los RECS, que participen en la instalación de los comités, elaborarán las constancias de registro, a través del Modelo de Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo G), asignando la identificación numérica generada por el SICS. Es importante aclarar, que el Acta de Registro del Comité deberá capturarse y subirse escaneada en el SICS. Cualquier sustitución o baja de los integrantes del Comité deberá darse a conocer a la Delegación Estatal o CCDI que corresponda, a través del Modelo de Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social (Anexo H). Coordinación General de Página de 84

12 VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías La CGFDI utilizará y proporcionará a las Delegaciones Estatales el Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos Sobre Contraloría Social (Anexo E), que servirá de apoyo para las actividades de capacitación, la cual podrá ser adecuada a las características locales. Los RECS entregarán a cada uno de los comités instalados los materiales (trípticos, cuadernos de trabajo, carteles, etc.) necesarios al momento de iniciar la capacitación prevista; así mismo elaborarán el Plan de capacitación que deberá contar al menos con los siguientes elementos : Objetivo A quién va dirigido Contenido Metodología Recursos humanos Material didáctico y de apoyo necesarios, Distribución de tiempo para cada sección del evento A cada uno de los Comités se les capacitará y se les proporcionará el siguiente material: El cuaderno de trabajo, Ficha informativa con los apoyos que les corresponderá vigilar (Anexo I), Anexos en blanco de los formatos de solicitud de información, queja o denuncia, y de las cédulas de informe trimestral y anual. Asesoría permanente con base en el Programa de Trabajo El RECS, brindará asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen adecuadamente sus funciones, la cual se programará considerando las fechas de entrega de recursos o de supervisión de cada programa. Durante las asesorías, también se dará seguimiento a las actividades de CS y se conocerán las experiencias, comentarios y observaciones de los beneficiarios, por lo que se deberá dejar registro de las asesorías proporcionadas (minuta), misma que deberá ser capturara en el SICS. Puede utilizarse como base para este fin el Guión de capacitación Coordinación General de Página 2 de 84

13 VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual Los Comités deberán utilizar los formatos de vigilancia e informe anual presentados en esta Guía, donde plasmarán los resultados de sus actividades desarrolladas. Cada RECS deberá recopilar y verificar si en las Cédulas de Vigilancia (Anexo J, K o L) y/o Informe Anual (Anexo N), aparecen quejas o denuncias captadas, o hechos susceptibles a revisar de forma cercana o con mayor detenimiento. Con base en la gravedad de los hallazgos encontrados, notificará al encargado del programa correspondiente, a nivel central para realizar inspecciones, visitas de seguimiento u otras acciones tendientes a facilitar la atención debida de las anomalías. El responsable de Contraloría Social de cada uno de los programas, recopilará la información referente a la operación del Comité, los informes de Contraloría Social, las cédulas de vigilancia y el informe anual, en apego a la programación del PATCS y PETCS, establecidos por el área normativa y la representación federal, respectivamente, para posteriormente capturar en el SICS la información recabada. El Informe anual, deberá capturarse en el sistema en un plazo que no exceda los primeros diez días del ejercicio fiscal siguiente. Las cédulas de vigilancia son de tres tipos, y se encuentran en los Anexos J, K y L de esta Guía:. Apoyos (aplicable a los 7 Programas que coordina la CGFDI), 2. Servicios (aplicable sólo al Programa de Albergues Escolares Indígenas y Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas) y 3. Obras (aplicable sólo al Programa de Albergues Escolares Indígenas) Coordinación General de Página 3 de 84

14 IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias Existen dos mecanismos para la recepción de quejas y denuncias:. Por medio de un proceso de Atención Ciudadana. Las(los) beneficiaria(o)s de los programas, podrán presentar quejas y/o denuncias en cualquier unidad administrativa de la CDI, la cual estará obligada a atender y dar seguimiento respectivo. Los medios disponibles para presentarlas serán a través de: buzones correo electrónico vía telefónica atención directa por parte de los servidores públicos. 2. A través de los Comités de Contraloría Social Los beneficiarios presentaran ante los Comités sus quejas y denuncias, a través de las cédulas de vigilancia de apoyo, obra o servicios, según sea el caso. Los RECS, deberán informar al Comité que corresponda, el estado que guardan las quejas y/o denuncias presentadas por cualquiera de los integrantes. La información necesaria para presentar una queja o denuncia es:. Nombre de la persona que la presenta 2. Domicilio 3. Localidad 4. Estado 5. Nombre del servidor público involucrado 6. Centro Coordinador al que pertenece 7. Dependencia y programa 8. Lugar y fecha de los hechos Coordinación General de Página 4 de 84

15 El Comité, además deberá: Guía Operativa de Contraloría Social a. recibir la queja o denuncia mediante el Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría Social (Anexo M) o bien escrito libre, un ACUSE DE RECIBO, a quien presenta la queja o denuncia. b. analizar la queja y la información que en ésta se incluya, c. solicitar información a la autoridad competente, en su caso, para contar con elementos que permitan realizar un correcto análisis del caso, y d. verificar que realmente la queja sea procedente y presentar a la autoridad competente con todos los elementos recopilados. En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la aplicación de un Programa de la CGFDI, el Comité deberá: a. acudir con el área competente responsable del Programa de la CGFDI en la Delegación y solicitar la solución de la queja relacionada con la aplicación y ejecución de dicho programa, b. solicitar el número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así como el nombre de la persona a quien fue entregada. c. los plazos y tipo de seguimiento dependerán de las características de la queja o denuncia presentada, e d. informar al interesado sobre el seguimiento o resolución sobre el asunto. En caso de que el Comité determine que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales, deberá: a. presentar la queja, con la información previamente recopilada, al Responsable del programa que corresponda, en la Delegación Estatal o CCDI. b. solicitar el número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así como el nombre de la persona a quien fue entregada. c. acudir en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar seguimiento a la respuesta que se emita. d. informar al interesado sobre la respuesta o resolución que brinde la autoridad. Coordinación General de Página 5 de 84

16 Los RECS, deberán turnar el caso conforme a la siguiente tabla: Guía Operativa de Contraloría Social Personas involucradas Turnar a: Nota general Beneficiarias(os) A la autoridad local competente Existe la posibilidad de que alguna denuncia genere al Responsable de programa en la CGFDI mismo tiempo Servidores públicos de la CDI (conforme al Anexo B) y al Órgano Interno de responsabilidades de tipo Control en la CDI administrativo, penal o civil, por lo que las características de Personal de instancias La Oficina del Órgano Estatal de Control más cada caso proporcionarán más ejecutoras estatales y/o cercana elementos para la toma de municipales decisiones Los Enlaces de Contraloría Social en oficinas centrales, deberán notificar al Coordinador, del Esquema de Contraloría Social en los programas de la CGFDI, vía correo electrónico, proporcionando toda la información necesaria, incluyendo una fecha de seguimiento, y de atención completa de la queja o denuncia. Coordinación General de Página 6 de 84

17 X. Procedimiento para la captura de información La CGFDI, a través del enlace de cada programa, como instancia normativa del Programa de Contraloría Social, será la responsable de capturar en el SICS, la siguiente información: Datos generales del Programa, Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa, y Actividades del PATCS Asimismo, la CGFDI, mediante el monitoreo a través del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), será la instancia encargada de supervisar el cumplimiento en la captura de información por parte de los RECS en las Delegaciones Estatales. En caso de retraso en el cumplimiento del PATCS, solicitará por oficio al Delegado Estatal el procesamiento oportuno de la información solicitada en el sistema. El RECS, a quien se le proporcionará su clave de usuario y contraseña, deberá capturar las actividades de Contraloría Social realizadas en el ámbito de su competencia trimestralmente, a más tardar durante los 5 primeros días naturales del mes siguiente al cierre del trimestre; además de incorporar los datos referentes al registro de los Comités, los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y los reportes realizados mediante los informes anuales. La captura de actas, y cédulas periódicas y anuales, sólo se realizará a nivel Delegación, y deberá apegarse al calendario establecido por la CGFDI en el PATCS, así como el PECS elaborado para cada uno de los 7 programas en las Delegaciones Estatales. Captura De las actividades de capacitación y asesoría Del registro de los Comités De la información contenida en las minutas Del contenido de los informes anuales y cédulas de vigilancia Plazo para capturar Durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre Durante los 5 días hábiles siguientes de la conformación del comité Durante los 5 días hábiles siguientes de la realización de la reunión con el comité Durante los 0 días hábiles siguientes a la recopilación de cédulas de vigilancia y elaboración del informe anual Coordinación General de Página 7 de 84

18 De igual forma deberá considerarse la Guía paso a paso del Sistema Informático de Contraloría Social que se encuentra publicada en el portal de la CDI Coordinación General de Página 8 de 84

19 XI. Anexos A. Glosario CCDI s CDI CGD CGFDI Comité Contraloría Social Delegación Estatal PATCS PECS Programas de la CGFDI RECS SFP SICS Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Coordinación General de Delegaciones. Coordinación General de, de la CDI. Comité de Contraloría Social. El esfuerzo de la ciudadanía individual u organizada para participar de manera activa en la vigilancia y control en los programas sociales ejecutados por el gobierno. Cada una de las representaciones de la CDI en las Entidades Federativas con cobertura. Programa anual de trabajo de contraloría social, elaborado por la CGFDI. Programa Estatal de la Contraloría Social, elaborado por cada Delegación de la CDI. Se refiere a los programas sujetos a reglas de operación, a cargo de la CGFDI, es decir Albergues Escolares Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de Convenios en Materia de Justicia, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas. Responsable Estatal de Contraloría Social Secretaría de la Función Pública. Sistema Informático de Contraloría Social Coordinación General de Página 9 de 84

20 B. Contactos Con el objeto de facilitar la comunicación y la atención de dudas se pone a su disposición el siguiente directorio: PROGRAMAS DE LA CGFDI Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador Extensión. Correo electrónico Biol. Mario Rudy Jiménez Gandera Coordinador del Esquema de Contraloría Social en los programas de la CGFDI 752 mario.rudy@cdi.gob.mx Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) Lic. José Ramírez Mijares Director del Programa 764 jramirezm@cdi.gob.mx Ing. Cirilo Martínez Gutiérrez Jefe de Departamento de normatividad y supervisión, y Enlace de Contraloría Social ante la SFP 746 cmartinezg@cdi.gob.mx Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) MVZ. Victor Landa Munguía Director del PFRI y PROCAPI 8525 vlanda@cdi.gob.mx Lic. Susana Garcia Vazquez Jefa de Departamento del Programa y Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8509 sgarcia@cdi.gob.mx Programa Coordinación y Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) Ing. Antonio Torres Cruz Jefe de Departamento del Programa y Enlace de Contraloría Social ante la SFP 8542 atorres@cdi.gob.mx Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) Lic. María de los Ángeles Elvira Quezada Directora del Programa 760 angeles.quesada@cdi.gob.mx Ing. Erika Patricia Méndez Dávila Subdirectora de Operación del Programa, y Enlace de Contraloría Social ante la SFP 758 emendez@cdi.gob.mx Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) Lic. Casilda de Ovando Gómez Morín Directora del Programa 759 covando@cdi.gob.mx Lic. Claudia Espinosa Alanis Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Seguimiento, y Enlace de Contraloría Social ante la SFP 740 cespinosa@cdi.gob.mx Coordinación General de Página 20 de 84

21 PROGRAMAS DE LA CGFDI Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador Extensión. Correo electrónico Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) Ing. Javier Portillo Vergara Director del PROFODECI y PTAZI 8540 jportillo@cdi.gob.mx Antrop. María del Carmen González Ramírez Enlace de Contraloría Social ante la SFP 853 madelcarmen@cdi.gob.mx Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Arq. Arlene Ramírez Coronado Enlace de Contraloría Social ante la SFP 85 arlene.ramirez@cdi.gob.mx Para el registro y seguimiento de quejas y/o denuncias, se encuentran a su disposición los siguientes contactos: ORGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) EN LA CDI Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador Extensión. Correo electrónico Lic. Virgilio Valentín Bernardino Franco Encargado del Área de Quejas y Responsabilidades del OIC 7256 vbernardino@cdi.gob.mx C. Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría Social, de los siete programas de la CGFDI. Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 2. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 3. Programa Organización Productiva para mujeres Indígenas (POPMI) 4. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) 5. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) 6. Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) 7. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Coordinación General de Página 2 de 84

22 . Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI) Guía Operativa de Contraloría Social Objetivo general: Contribuir a la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas dependientes de la SEP a través de modelos diferenciados de atención, priorizando a aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.. Presupuesto autorizado:,032,089, Presupuesto a vigilar: 49,593, Cobertura de atención: Actualmente, la CDI opera una red de Albergues y Comedores Escolares Indígenas ubicados en 2 estados de la república. Cobertura de Contraloría Social: a. La Contraloría Social operará en los 2 estados de la república que opera el Programa de Albergues b. El 0% que corresponde a los albergues de la muestra. Reg. Entidades Federativas seleccionadas para formar parte de la Contraloría Social Porcentaje de % Cobertura No. de Albergues Estado cobertura Nacional ( Albergues con CS Estatal Albergues Monto asignado por Estado para CS. Baja % 0.90% 446, Campeche % 0.90% 446, Chiapas % 9.9% 4,94, Chihuahua % 2.6% 6,255, Durango % 2.70%,340, Guerrero % 8.% 4,02, Hidalgo % 8.% 4,02, Jalisco 4 7.4% 0.90% 446, México %.80% 893, Michoacán % 3.60%,787, Nayarit % 3.60%,787, Oaxaca % 22.52%,69, Puebla % 7.2% 3,574, Querétaro %.80% 893, Quintana Roo % 0.90% 446, San Luis %.80% 893, Sinaloa % 0.90% 446, Sonora %.80% 893, Tabasco 2 8.8%.80% 893, Veracruz % 5.4% 2,680, Yucatán % 2.70%,340, TOTAL,75 49,593, Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social: Los CCDI enviarán los registros a la Delegación, posteriormente la Delegación capturará la información en el SICS y por ultimo Oficinas Centrales revisará la información contenida en el Sistema. Coordinación General de Página 22 de 84

23 Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI) (continuación) Guía Operativa de Contraloría Social Población objetivo: Población infantil y juvenil indígena Beneficiarios: Niñas, niños y jóvenes indígenas que vivan en comunidades alejadas que no cuenten con servicios educativos. Beneficiarios de Contraloría Social: Niños y niñas que a través de los padres Familia conforman los Comités en representación de sus intereses respecto a los Albergues. Comités: Vigencia operativa: ciclo escolar (Septiembre - Agosto) Responsabilidades y/o principales tareas: a. b. c. Del presidente: - Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité. - Presidir las reuniones que se convoquen. - Autorizar la aplicación de los recursos financieros destinados a satisfacer necesidades del Albergue en coordinación con el CCDI. - Rendir informe de su trabajo ante la asamblea comunitaria. Del secretario: Elaborar las convocatorias para las reuniones ordinarias y extraordinarias. Levantar las actas o minutas de asamblea y/o reunión del Comité. Redactar las propuestas de apoyo que el Comité gestione ante las Dependencias e instituciones. Del vocal: - Llevar el registro de entradas y salidas de los recursos financieros que se asignen al albergue. - Verificar las Adquisiciones y Manejo de Alimentos Frescos. - Apoyar de manera permanente al jefe del albergue en la recepción de donativos de cualquier índole. Número de participantes: mínimo 3 Nombre: Comité del Albergue localidad Área operativa o de influencia del comité: Albergue Escolar 0. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa: Vertiente Tipo Descripción Recursos Asignados Hospedaje y alimentación Mantenimiento Servicio Servicio El hospedaje se otorga en especial a aquellos niños y jóvenes que viven en comunidades alejadas y no cuentan con escuelas en su localidad, a su vez se otorga el servicio de Alimentación a través de menús balanceados para cada día, de manera que se asegure una buena nutrición para los beneficiarios de los albergues escolares Indígenas. Son las acciones que se llevan a cabo para mantener en buen estado la infraestructura de los albergues y la construcción de nuevos albergues 30 pesos diarios X beneficiario 20,000 por albergue Coordinación General de Página 23 de 84

24 Programa: Albergues Escolares Indígenas (PAEI) (continuación 2 de 2) Guía Operativa de Contraloría Social Vertiente Tipo Descripción Recursos Asignados Rehabilitación Equipamiento Apoyo Obra Rehabilitación y reparación de inmuebles dañados Son todos aquellos enceres domésticos del espacio físico de un albergue que permite el funcionamiento óptimo del mismo tales como: Mobiliario en madera, Blancos, Utensilios de Hasta por 7 millones con base a proyecto ejecutivo Variable según número de beneficiarios y espacios físicos.. 2. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité: - Hospedaje y alimentación: cuota por niño por día hábil - Mantenimiento preventivo: cuota por albergue Equipamiento: Apoyo en útiles escolares: Higuiene y limpieza: albergues rehabilitados integral o parcialmente cuota anual por niño cuota por diez meses por albergue 3. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social: Ver punto 0. Frecuencia en la que se captura información en el Sistema: 4. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS: Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos INSTANCIA NORMATIVA (CGFDI) REPRESENTACIÓN FEDERAL (Delegaciones Estatales) EJECUTOR ESTATAL (CCDI's) a. a. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. a. Integración de los comités I. Capacitar a los integrantes de los b. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de Contraloría Social a nivel Nacional Coordinar el cumplimiento de metas de CS Envío de información a la Delegación Estatal III. Elaborar Plan anual de Trabajo Elaborar la Guía Operativa Capacitar a los RECS en la delegaciones estatales Elaborar constancias de Registro s Capturar las cedulas de vigilancia y los informes anuales que emitan Distribuir los materiales de Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social constituidos de Enviar las cedulas de vigilancia que realicen los comités x x Anual Anual Anual Elaborar ficha del programa x Anual Elaborar plan de difusión x Anual Anual Coordinación General de Página 24 de 84

25 2. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) Objetivo general: Incrementar los ingresos de la población indígena asociada a los Fondos Regionales, mediante el apoyo de proyectos productivos que permitan mejorar sus condiciones de vida Presupuesto autorizado:344,700, Apoyo directo a los Fondos Regionales 39,900, Presupuesto a vigilar: 29,600, Representa el 4 % del apoyo destinado a los Fondos Regionales aproximadamente. Cobertura de atención: El Programa opera en 25 entidades del país Cobertura de Contraloría Social: a. Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro-Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. b. Se pretende constituir un total de 96 Comités de Contraloría Social, lo que representa aproximadamente el 4%, respecto a la meta nacional prevista que es la atención a 235 Fondos Regionales. Entidades Federativas seleccionadas para formar parte de la Contraloría Social Reg. Entidad No. Fondos Comités Comités. Baja California 3,350, Campeche 8 4 5,400, Chiapas ,50, Chihuahua 8 3 4,050, Distrito 3 2 2,700, Durango 5 3 4,050, Guerrero 2 9 2,50, Hidalgo 6 4 5,400, Jalisco-Colima 5 7 9,450, México 7 3 4,050, Michoacán 7 3 4,050, Morelos 3,350, Nayarit 8 4 5,400, Oaxaca 4 4,850, Puebla 9 4 5,400, Querétaro-Gto ,050, Quintana Roo 5 2 2,700, San Luis Potosí 5 2 2,700, Sinaloa 4 2 2,700, Sonora 4 2 2,700, Tabasco 9 4 5,400, Veracruz ,50, Yucatán 8 4 5,400, TOTAL ,600, Coordinación General de Página 25 de 84

26 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 2 de 5) Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social: Las cédulas de vigilancia y los informes anuales se aplicarán por medio de los Fondos Regionales que sean seleccionados en coordinación con el personal del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena (CCDI) que corresponda, el personal operativo responsable del PFRI en los CCDI serán quienes concentren y envíen la información a la Delegación Estatal correspondiente, con el fin de que dicha instancias efectúe la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). Población objetivo: Las acciones y los beneficios están dirigidos a la población indígena que está bajo la cobertura del Programa y que pertenezca alguna organización integrada algún Fondo Regional. Beneficiario: Productores indígenas (hombres y mujeres) que sean integrantes de una organización, la cual sea socia del Fondo Regional. Beneficiarios de Contraloría Social: El beneficiarios para la Contraloría Social serán aquellos que estén integrados a cualquiera de los 96 Fondos Regionales seleccionados que haya recibido recursos para el apoyo de proyectos productivos durante el ejercicio fiscal 20, que además funjan como Vocales de Control y Vigilancia encada unode los proyectos productivos. Comités: Los Fondos Regionales Indígenas cuentan con una figura de Contraloría Social. La cual forma parte de su órgano de decisión y su denominación es Comisión de Contraloría Social, además en cada proyecto productivo apoyado se nombra a un responsable que se denomina Vocal de Control y Vigilancia, este último es integrante de la organización. Por lo que se refiere al nombre con que se deberán registrar los Comités se recomienda la siguiente nomenclatura: Comité de Contraloría Social, indicar el año fiscal y el nombre del Fondo Regional seleccionado, ejemplo: "CCS 20 del Fondo Regional de Indígenas en lazona Metropolitana de Guadalajara S.C.", en este sentido, se preve que el Comité de atención a las localidades que estén programadas para que se les otorguen recursos fiscales en el presente ejercicio fiscal. Vigencia operativa: La vigencia del Vocal de Control y Vigilancia se establece durante la duración del proyecto, es decir, que su función puede ser de un año fiscal o multianual dependiendo de la naturaleza de los proyectos. Responsabilidades y/o principales tareas: a. b. c. d. e. f. g. Conocer las Reglas de Operación del Programa. Conocer el Reglamento Interno de Fondo Regional Indígena. Conocer los recursos autorizados al proyecto productivos y los conceptos de gasto en los que se aplicarán. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por la organización. Verificar que la organización cuente con la documentación completa del proyecto productivo autorizado. Firmar las facturas de comprobación del gasto. Denunciar ante la Comisión de Contraloría Social del Fondo cualquier anomalía detectada en la operación y aplicación del proyecto y de los recursos fiscales. Las responsabilidades y tareas de la Comisión de Contraloría Social y los Vocales de Control y Vigilancia pueden variar según el Reglamento Interno de cada Fondo Regional. Coordinación General de Página 26 de 84

27 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 3 de 5) Estructura operativa del programa para la captura en el SICS: Guía Operativa de Contraloría Social Número de participantes: mínimo de 3 personas y máximo 5 personas. Nombre: se identificará con el mismo nombre del Fondo Regional que sea seleccionado. Área operativa o de influencia del comité: Localidad Características de los bienes o servicios que proporciona el programa: Se otorgan recursos para el apoyo para la instrumentación y ejecución de proyectos productivos de los sectores: agrícola, pecuario, forestal, pesquero, acuícola, agroindustrial, artesanal, de comercialización y servicios. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social: El Programa Fondos Regionales Indígenas tiene una vertiente de operación que es a través de la transferencia de recursos para el apoyo de proyectos productivos. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité: Para el ejercicio fiscal 20, el PFRI previo la asignación de recursos para cada uno de los Fondos Regionales por un monto total de $ 350,000.00, del cual, las organizaciones que lo requieran pueden disponer de hasta el 0% para la asistencia técnica y la capacitación especializada. Los Fondos seleccionados serán responsables en coordinación con el personal operativo de la CDI de verificar la aplicación del total de los recursos fiscales asignados. Frecuencia en la que se captura información en el Sistema: De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de lacontraloría Social (PATCS) lainformación de los comités se registrará de manera trimestral. Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos Fungir como Enlace del I.. Participar en las reuniones que De enero a a. PFRI ante la CGFDI y la se convoquen y atender los diciembre 20 SFP. requerimientos en materia de INSTANCIA NORMATIVA b. c. Diseñar y aplicar el Programa Anual de Trabajo de contraloría Social (PATCS) Promover y difundir las acciones en materia de Contraloría Social I. II. III. IV. V. VI. I. II. Elaborar el PATCS Registrar en el SICS el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Dar seguimiento al cumplimiento del PATCS Generar y mantener actualizadas las claves de los usuarios responsables a nivel estatal del manejo y operación del SICS de 5. Incorporar al SICS los datos generales y presupuestales del Programa. 6. Solicitar a las Representaciones es la elaboración y registro del PECS en el SICS. Dar a conocer el PATCS a los responsables del PFRI en las Representaciones es (Delegaciones Estatales). Preparar material de difusión a través de los medios a su alcance. x x 24 de enero al 5 de abril 24 de enero al 5 de abril Coordinación General de Página 27 de 84

28 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 4 de 5) Guía Operativa de Contraloría Social Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos INSTANCIA NORMATIVA REPRESENTACIÓN FEDERAL c. d. d. e. a. b. Promover y difundir las acciones en materia de Contraloría Social Capacitar a los servidores públicos de las Representaciones es Capacitar a los servidores públicos de las Representaciones es Verificar la captura en el SICS Diseñar y aplicar el Programa Estatal de Trabajo de la contraloría Social (PECS) Promocionar y difundir las acciones en materia de Contraloría Social III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Distribuir el material de difusión a las Representaciones es. (contar con evidencia) Reportar en el SICS las acciones de difusión, promoción y capacitación en materia de contraloría social Adaptar la carta descriptiva que se incluye en la presente Guía, de acuerdo a los requerimientos del Programa en tiempo y recursos disponibles Preparar el material para la capacitación a los servidores públicos responsables del PFRI en las Representaciones es Convocar a los responsables del PFRI al taller de capacitación Obtenerla relatoría y la relación de asistentes al taller de capacitación de Contraloría Social Revisar la adecuada incorporación de los datos por parte de las Representaciones es Notificar a las Representaciones es las fechas de cumplimiento para la captura del SICS Elaborar el informe anual en materia de Contraloría Social Elaborar el PECS Registrar en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social Dar seguimiento al cumplimiento del PECS Mantener actualizada la clave de usuario y el password de acceso al SICS Dar a conocer el PECS a los responsables del PFRI en los Centros Coordinadores Indígenas (CCDI) Preparar material de difusión a través de los medios a su alcance Distribuir el material de difusión a los CCDI s y Fondos Regionales seleccionados (contar con evidencia) Reportar en el SICS las acciones de difusión, promoción y capacitación en materia de contraloría social x x x x x 24 de enero al 5 de abril 7 al 8 de marzo 7 al 8 de marzo al 5 de abril, al 5 julio, 0 al 4 de octubre, 2 al 6 de diciembre 29 de marzo al 6 de abril 4 al 8 de abril, 4 al 8 de julio, 3 al 7 de octubre, 5 al 9 de diciembre Coordinación General de Página 28 de 84

29 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) (continuación 5 de 5) Guía Operativa de Contraloría Social Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos I. Adaptar la carta descriptiva que se incluye en la presente Guía, de acuerdo a los requerimientos del Programa en tiempo y recursos c. disponibles REPRESENTACIÓN FEDERAL CENTRO COORDINADOR DE DESARROLLO INDÍGENA (CCDI) c. d. a. b. c. Capacitar y asesorar a los servidores públicos responsables del PFRI en los CCDI s Capacitar y asesorar a los servidores públicos responsables del PFRI en los CCDI s Concentrar y capturar en el SICS la información en materia de Contraloría Social Conformar a los Comités de Contraloría Social considerando lo estipulado en la presente Guía de Operación de la Contraloría Social. Capacitar a los Comités con relación a las funciones que debe desempeñar, así como, al uso de instrumentos que aplicará como la Cédula de Vigilancia y el Informe Anual Concentrar la información como cédulas, informes o quejas y denuncias II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. Preparar el material para la capacitación a los servidores públicos responsables del PFRI en los CCDI s Convocar a los responsables del PFRI al taller de capacitación 4. Obtenerla relatoría y la relación de asistentes al taller de capacitación de Contraloría Social Solicitar la información sobre: la constitución de los comités de Contraloría Social, la cédula de vigilancia y el informe anual Verificar el adecuado llenado de los documentos anteriores Concentrar la información a nivel estatal Incorporar al SICS la información antes solicitada Notificar a la instancia normativa el registro de la información en el SICS Informar a la Asamblea General de Delegados, lo referente a la Contraloría Social Nombrar al Comité de Contraloría Social Entregar ficha con los datos del programa y los proyectos a financiar en 20 Enviar a la Delegación Estatal las actas constitutivas Preparar material para la capacitación de los comités Reproducir los Cuadernos de Trabajo para el apoyo de los Comités Obtener relación de participantes y breve relatoría del evento Enviar copia de la documentación anterior a la Delegación Estatal Apoyar en la aplicación de las cédulas, principalmente en aquellas localidades, en donde la población sea monolingüe. Revisar la congruencia del llenado de la cédula o informe anual Remitir la información que se concentre durante el trimestre a la Delegación Estatal x 4 de abril al 30 de junio 4 de abril al 30 de junio 28 de febrero al 9 de diciembre 28 de marzo al 28 de octubre 28 de marzo al 28 de octubre Última semana en la que concluye cada trimestre Coordinación General de Página 29 de 84

30 3. Programa Organización Productiva para mujeres Indígenas (POPMI) Guía Operativa de Contraloría Social Objetivo general: Contribuir a mejorara las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización así como la participación en la toma de decisiones, a través de un proyecto productivo.. Presupuesto autorizado:463,828, Presupuesto a vigilar: 05,874, Correspondiente al 23% del recurso autorizado para subsidios. Cobertura de atención: 23 representaciones federales que operan el programa en 26 estados Cobertura de Contraloría Social: Entidades Federativas seleccionadas para formar parte de la Contraloría Social Cada entidad deberá vigilar el monto establecido, mínimamente con el número de comités sugerido. Cada comité vigilará en promedio $643,22.00 Reg. Entidad Comités Monto a Vigilar. Baja California $ 833, Baja California Sur $ 73, Campeche 3 $ 2,053, Chiapas 8 $ 5,606, Chihuahua 4 $,803,24 6. Distrito $ 545, Durango 4 $,90, Guanajuato $ 587, Guerrero $ 9,520, Hidalgo 6 $ 4,683,923. Jalisco 3 $,354, México 9 $ 7,447, Michoacán 5 $ 3,890, Morelos 2 $ 935, Nayarit 4 $,39, Oaxaca 2 $ 7,59, Puebla 0 $ 8,758, Queretaro 3 $,592, Quintana Roo 4 $ 2,55, San Luis Potosi 5 $ 3,928, Sinaloa 2 $,029, Sonora 5 $,504, Tabasco 3 $,3, Tlaxcala $ 746, Veracruz 0 $ 8,5, Yucatán 8 $ 6,475,935 TOTAL 45 $ 05,874,823 Coordinación General de Página 30 de 84

31 Programa Organización Productiva para mujeres Indígenas (POPMI) (continuación 2 de 3) Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social: Las Delegaciones Estatales, serán las responsables de concentrar la informacion por medio del REC s a través de la información proporcionada por las instancias ejecutoras (CCDI's) Población objetivo: Mujeres indígenas que habitan en localidades con 40% y mas de población indígena, así como localidades de interés, (definidas como aquellas en las que la población indígena representa menos de 39.99% y más de 50 personas indígenas) determinadas por la unidad de planeación y consulta de la cdi. Se podrán apoyar a grupos de mujeres indígenas migrantes que habiten en localidades urbanas o rurales, que tengan como mínimo 3 años de residencia en el lugar, comprobado por la autoridad local, siempre y cuando su lugar de residencia esté clasificado por el CONAPO con alto o muy alto índice de marginación. Beneficiario: Las mujeres indígenas mayores de edad o menores emancipadas, que conformen grupos de 0 mujeres o de 8 mujeres en localidades con menos de 50 habitantes. Beneficiarios de Contraloría Social: Grupos de mujeres indígenas que reciben apoyo para instalar un proyecto productivo. Comités: Figura existente operando en el programa: en cada grupo apoyado es nombrada una beneficiaria responsable de la contraloría social como parte del comité directivo Vigencia operativa:será de a 2 años Responsabilidades y/o principales tareas: Vigilar e informar al grupo respecto al destino del recurso, materiales, insumos, etc. cotejar las adquisiciones contra el anexo técnico de autorización y recibo de entrega de recursos, así como propiciar que estos se manejen de manera honesta y transparente. Adicionalmente deberán acudir, en caso de observar irregularidades, ante las instancias correspondientes, para poner quejas o denuncias que incluyen a los servidores públicos que tengan alguna relación con el manejo de del programa o denunciar alguna irregularidad dentro del grupo. Número de participantes: contralora por grupo apoyado que conformarán comité s de 3 a integrantes. Nombre: Nombre_elegido_por_el comité.nombre_del_ccdi_de cobertura Área operativa o de influencia del com Local y regional Características de los bienes o servicios que proporciona el programa: Apoyos (subsidios) para la instalación de proyectos productivos para mujeres indígenas. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social: Apoyo Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité: Se vigilará un 23% del monto total asignado a cada delegación estatal, con base a los gastos de operación y al personal operativo disponible. Coordinación General de Página 3 de 84

32 Programa Organización Productiva para mujeres Indígenas (POPMI) (continuación 3 de 3) 3. Frecuencia en la que se captura información en el Sistema: 4. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS: Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos INSTANCIA NORMATIVA REPRESENTACIÓN FEDERAL (RECS POPMI) REPRESENTACIÓN FEDERAL (RECS POPMI) Elaborar guía, PATCS, proporcionar capacitación a través de los enlaces nacionales de contraloría social de la CGFDI a los I. Datos del programa RECS para el cumplimiento II. Esquema, Guía Operativa y PATCS de sus funciones. Coordinarse con los RECS del programa para el cumplimiento de las acciones contraloría social Operar el programa de I. Difusión contraloría social a nivel II. Capacitación estatal. III. Registro de Comités de Contraloría Elabora PETCS, promoción, social constitución y capacitación IV. Reuniones con Beneficiarios de comités, captura de V. Quejas y Denuncias información en SICS, VI. Cédulas atención y seguimiento a quejas y denuncias Informar a la instanacia normativa I. Informes finales X Anual X X Anual Coordinación General de Página 32 de 84

33 4. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) Guía Operativa de Contraloría Social Objetivo general: Mejorar los ingresos de la población indígena, incrementando la producción de las actividades económicas, mediante la instalación de proyectos productvos sustentables surgido con el consenso de los indígenas.. Presupuesto autorizado:262,383, ,800, sólo esta candiad, serán aplicada para subsidios 2. Presupuesto a vigilar: 97,20, Del monto total de subsidio solo se vigilará el 40%, para hacer Contraloria Social Cobertura de atención: El Programa atende solicitudes de apoyo de las 3 entidades federativas y el Distrito. La CDI, previa solicitud y justificación de la autoridad municipal o estatal que corresponda, podrá convenir la ejecución de acciones para población indígena y migrantes indígenas. Cobertura de Contraloría Social: a. El programa subirá al SICS, la información referente a las Contralorías Sociales de 2 estados de la República, los cuales concentran el mayor número de población indígena estimada y, por lo tanto, anualmente se destina a ellos el mayor monto de recursos asignados. Los estados en mención son: Chiapas, Durango, México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Campeche, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. b. Cada entidad federativa deberá subir al SICS, la información de los comités de contraloría social por cada CCDI de su cobertura, dando un total de 70 (siempre se deberá considerar a los proyectos de mayor presupuesto). Entidades Federativas seleccionadas para formar parte de la Contraloría Social Reg. Entidad CCDI's Comités % Comités Monto asignado para. Chiapas % 8,036, México % 2,774, Guerrero % 5,549, Hidalgo % 2,774, Campeche %,099, Oaxaca % 6,649, Durango % 2,774, Quéretaro % 2,774, Puebla %,099, San Luis % 2,774, Veracruz %,099, Yucatán % 9,72, TOTAL % 97,20, Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social: A nivel Estatal y la actividad lo realizará el responsable del programa en la Delegación Estatal Coordinación General de Página 33 de 84

34 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) (continuación 2 de 4) Población objetivo: Productores indígenas organizados en grupos de trabajo, organizaciones indígenas con personalidad jurídica, ejidos y comunidades integradas por población indígena originaria o migrante, que estén en condiciones de realizar o realicen actividades productivas elegibles por el Programa, que cuenten con el apoyo económico institucional y el aval de la Ejecutora correspondiente para la realización de sus actividades. Beneficiario: Las solicitudes se atienden a través de las s Ejecutora como pueden ser (Gobiernos Municipales, Estatales, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil) para que mediante la mezcla de recursos se ejecuten los proyectos. Beneficiarios de Contraloría Social: Los comités de Contraloría Social se conformaran con los beneficiarios del grupo o de la organización beneficiada del proyecto. Población beneficiada que no sean ejecutores directos del proyecto. Comités: Vigencia operativa: año 0. a. b. c.. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social: Apoyo Responsabilidades y/o principales tareas: cuidar y verificar que la aplicación de la mezcla de recursos del proyecto, se proporcionen con oportunidad y calidad atender las quejas o denuncias respecto a la ejecución del proyecto que vigila informar a la CDI sobre las quejas y denuncias que presenten ciudadanos de la comunidad respecto a la ejecución del proyecto apoyado, durante la ejecución del proyecto. Número de participantes: 3 (presidente, secretario y tesorero) Nombre: Comité de Contraloría Social del Proyecto (el nombre se incorporará en el momento de constitución del Comité) Área operativa o de influencia del com Comité de Contraloría Social del Proyecto (el nombre se incorporará en el momento de constitución del Comité) Características de los bienes o servicios que proporciona el programa: El apoyo económico que otorga el PROCAPI, consiste en recursos económicos para la adquisición de maquinaria y equipo, construcción de infraestructura insumos necesarios para la realización de las manifestaciones culturales de las comunidades beneficiadas. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité: El monto máximo de apoyo por proyecto, es de,387, (Un millón trescientos ochenta y siete mil cuatro cientos veinti nueve pesos 00/00 N.). Frecuencia en la que se captura información en el Sistema: Coordinación General de Página 34 de 84

35 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) (continuación 3 de 4) 4. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS: Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos I. La CGFDI y la CGD a nivel central Semana del 4 al elaborarán el Programa Anual de x La CGFDI a través de la 6 Trabajo de Contraloría Social Subdirección de II. La CGFDI proporcionará Normatividad de a. capacitación y los documentos Programas Especiales y necesarios a los Responsables Semana del 6 al la Coordinación General x Estatales de Contraloría Social 9 de Delegaciones (RECS) para el cumplimiento de sus funciones. INSTANCIA NORMATIVA b. a. Los siete programas sujetos a reglas de operación de la CGFDI, a través de sus Direcciones y Enlaces correspondientes, con la Secretaria de la Función Pública. Las 2 Delegaciones Estatales de la CDI. I. II. III. IV. V. I. II. I. Capturar la información general de los programas en el SICS. Administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS. Supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). Dar seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento. Validará el Programa Estatal de Contraloría Social elaborado los RECS de cada uno de los programas de la CGFDI y los enviará a más En caso de sustitución del RECS de algún programa a su cargo, deberá notificar oficialmente a la CGFDI a más tardar 0 días hábiles después del cambio o ratificación. Elaborará el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS) del programa a su cargo, x x x x x x Semana del 6 al 9 Semana del 6 al 9 Semana del 6 al 9 Semana del 4 al 49 Semana del 4 al 50 Semana del 0 al 2 x Semana 6 x Semana 9 a 3 EJECUTOR ESTATAL b. Los Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS) de cada uno de los 7 programas de la CGFDI. II. III. IV. Elaborará el guión de capacitación de los comités de C.S. de acuerdo a lo establecido por la S.F.P, adecuándolo a las características de operación del programa. Elabora el Plan de difusión de las acciones del P.C.S. Coordinará la captura trimestral de la información que solicita el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) x x x Semana de 4 al 5 Semana del 7 al 9 Semanas del 4-20 y 25 C. Los responsables del programa en cada Centro Coordinador de Desarrollo Indígenas (RECS-CCDI). I. II. Ratificara la integración de comités de CS y elaborará la constancia de registro correspondiente, Coordinará el plan de difusión a través reuniones informativas y levantará minuta de trabajo, Coordinación General de Página 35 de 84

36 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción (PROCAPI) (continuación 4 de 4) C. III. IV. Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos EJECUTOR ESTATAL EJECUTOR ESTATAL C. Los responsables del programa en cada Centro Coordinador de Desarrollo Indígenas (RECS-CCDI). Los responsables del programa en cada Centro Coordinador de Desarrollo Indígenas (RECS-CCDI). Capacitará y asesorará a los integrantes de los comités y levantará la minuta para su captura en el SICS, Verificará los formatos de vigilancia y/o informe anual, y en caso de que aparezcan quejas y denuncias lo harán del conocimiento del Responsable estatal del programa y al enlace del programa de CS a nivel central,. V. Informará a los comités, el estado que guardan las quejas y/ denuncias VI. Integrará el expediente de CS el cual quedará bajo el resguardo de las Delegaciones Estatales y/o CCDI s según sea el caso. VII. Enviara a la Delegación estatal toda la documentación generada durante el proceso, en los tiempos establecidos en el PECS, para su captura en el SICS. Coordinación General de Página 36 de 84

37 5. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) Guía Operativa de Contraloría Social Objetivo general: Contribuir e impulsar los procesos culturales que incidan en la creatividad, fortalecimiento y rescate del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, la equidad y la corresponsabilidad, así como en las necesidades enmarcadas en la situación y contexto social actual.. 2. Presupuesto autorizado: 55,74,27.00 Presupuesto a vigilar: 7,00, Del monto total autorizado al PROFODECI, solo se destinarán $4,539, para el apoyo directo a la población objetivo, de este monto se considerara el 7.09% para hacer contraloría social Cobertura de atención: Las 23 entidades federativas en donde opera la institución y una subdelegación (Guanajuato) Cobertura de Contraloría Social: a. El PROFODECI subirá al SICS, la información referente a las contralorías sociales de 0 estados de la Republica, los cuales concentran el mayor número de población indígena estimada y, por lo tanto, anualmente se destina a ellos el mayor monto de recursos asignados. Los estados en mención son: Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. b. c. Cada una de las 0 entidades federativas seleccionadas deberá subir al SICS, la información de 2 comités de contraloría social por cada CCDI de su cobertura de atención (considerando como criterio de selección, aquellos proyectos con mayor presupuesto asignado), dando un total nacional de 42 comités. Si la meta anual estimada es de 83 proyectos, entonces se estará subiendo al SICS, el 7.08% de comités conformados por el programa. Se calcula que el monto de recursos que vigilará cada entidad federativa corresponderá al porcentaje de comités que obligatoriamente deberá subir al SICS, multiplicado por el monto nacional estimado para hacer contraloría social entre 00. Esta proyección se irá definiendo conforme se registren los comités en el sistema. Los tres incisos de este punto se resumen en el siguiente cuadro: Entidades Federativas seleccionadas para formar parte de la Contraloría Social Reg. Entidad CCDI's Comités % Comités % de recurso a vigilar. Chiapas %,399, Guerrero % 99, Hidalgo % 499, México % 299, Michoacán % 399, Oaxaca %,999, Puebla % 799, San Luis % 299, Veracruz % 799, Yucatán % 399, TOTAL % 7,00, Coordinación General de Página 37 de 84

38 Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 2 de 6) Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social: Estatal Población objetivo: Pueblos y comunidades indígenas del país, que buscan conservar, rescatar y fortalecer sus manifestaciones culturales. Beneficiario: Organizaciones tradicionales o culturales y migrantes, de comunidades y/o pueblos indígenas, que se encuentren avalados por sus asambleas comunitarias. Beneficiarios de Contraloría Social: Los comités de contraloría social se conformaran con ciudadanos de la localidad beneficiada que no sean ejecutores directos de los proyectos. Comités: Vigencia operativa:duración de cada proyecto Responsabilidades y/o principales tareas: a. b. c. d. cuidar y verificar que el apoyo otorga el PROFODECI, se proporcionen con oportunidad y calidad; atender las quejas o denuncias respecto a la ejecución del proyecto que vigila; informar a la CDI sobre las quejas y denuncias que presenten ciudadanos de la comunidad respecto a la ejecución del proyecto apoyado; observar el desempeño de los funcionarios públicos que los atienden, durante la ejecución del proyecto. Número de participantes: 3 (presidente, secretario y vocal) Nombre: Comité de contraloría social de la localidad, municipio. Área operativa o de influencia del comité: La localidad en donde se ejecuta el proyecto apoyado por el programa. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa: El apoyo que otorga el PROFODECI, consiste en recursos económicos para la adquisición de insumos necesarios para la realización de las manifestaciones culturales de las comunidades beneficiadas. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social: Vertiente. Apoyo Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité: Las Reglas de Operación vigentes en su apartado Monto del apoyo, establece El monto máximo de apoyo por proyecto, es de $ 00, (cien mil pesos moneda nacional). Del monto total solicitado las organizaciones tradicionales podrán aplicar hasta un cinco por ciento (5%) para gastos indirectos (transporte, alimentación y hospedaje para la adquisición de los insumos y/o bienes del proyecto) y; hasta un diez por ciento (0%) para el pago de mano de obra calificada, asesoría y/o capacitación. Frecuencia en la que se captura información en el Sistema: (durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre). Coordinación General de Página 38 de 84

39 Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 3 de 6) 4. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS: Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos La CGFDI a través de la I. Elaborar el Programa Anual de Subdirección de Trabajo de Contraloría Social última semana a. x Normatividad de (PATCS) de enero Programas Especiales INSTANCIA NORMATIVA REPRESENTACIÓN FEDERAL b. c. a. b. La Coordinación General de Delegaciones Los siete programas sujetos a reglas de operación de la CGFDI, a través de sus Direcciones y Enlaces correspondientes, con la Secretaria de la Función Pública. Las 23 Delegaciones Estatales de la CDI. Los Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS) de cada uno de los 7 programas de la CGFDI. II. I. II. III. IV. V. VI. VII. I. II. I. II. III. Capacitar y proporcionar los documentos necesarios a los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) para el cumplimiento de sus funciones. Capturar los datos del programa en el SICS. Capturar el material de difusión que se envía a las Delegaciones estatales Capacitar al personal en Delegaciones y CCDI en relación a la Contraloría Social y el SICS. Administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS. Supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). Dar seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento. Validar el Programa Estatal de Contraloría Social elaborado por los RECS de cada uno de los programas de la CGFDI. Notificar oficialmente a la CGFDI cualquier sustitución de los RECS de algún programa a su cargo. Esto a más tardar 0 días hábiles después del cambio. Elaborar el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS) del programa a su cargo. Elaborar el guión de capacitación de los comités de C.S. de acuerdo a lo establecido por la S.F.P, adecuándolo a las características de operación del programa. Elaborar y capturar el Plan de difusión de las acciones de Contraloría Social. X X X X X x x 24 de enero al 4 de febrero 24 de enero al 4 de febrero Una vez realizados los materiales. Última semana de febrero 24 de enero al 4 de febrero Durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre la última semana de cada mes 8 de abril al 29 de julio Del 28 de febrero al 4 de marzo en cuanto suceda Del al 25 de marzo Del al 25 de marzo Del al 25 de marzo Coordinación General de Página 39 de 84

40 Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 4 de 6) c. Los responsables del programa en cada CCDI V. VI. VII. VIII-Capturar en el SICS, las cedulas de vigilancia que elaboren los comités de C.S. ratificados por los responsables del programa en los CCDI.. IX. X. XI. I. II. III. IV. Capturar en el SICS, los informes finales del trabajo realizado por los comités de C.S. ratificados por los responsables del programa en los CCDI. Informar al enlace del programa de C.S a nivel central las quejas y denuncias que realices los comités de contraloría social ratificados. Ratificar la integración de comités de CS y elaborar la constancia de registro correspondiente. Ejecutar el plan de difusión a través reuniones informativas y levantar minuta de trabajo para su captura en el SICS X Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos IV. Capturar en el SICS las acciones de Durante los 0 difusión y capacitación que días hábiles realicen los CCDI a los comités de x siguientes al C.S. ratificados. término de cada trimestre REPRESENTACIÓN FEDERAL b. Los Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS) de cada uno de los 7 programas de la CGFDI. Capturar en el SICS, los comités de C.S. ratificados por los responsables del programa en los CCDI. Capturar en el SICS, las reuniones que los responsables del programa en los CCDI realicen con los comités de C.S. ratificados. Capturar en el SICS, las quejas y denuncias que presentes los comités de C.S. ratificados por los responsables del programa en los CCDI. Integrar los expedientes de la C.S, mismos que quedarán bajo el resguardo de las Delegaciones Estatales. Capacitar y asesorar a los integrantes de los comités y levantar la minuta de trabajo para su captura en el SICS Capacitar a los comités de C.S. ratificados en la correcta integración de las cedulas de vigilancia e informes anuales. x X X X Durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre Durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre Durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre Durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre Durante los 0 días hábiles siguientes al término de cada trimestre En cuanto suceda Del 8 de abril al 4 de octubre Del 7 de marzo al 5 de julio Del 7 de marzo al 5 de julio Del 7 de marzo al 5 de julio Del 8 de junio al 4 de octubre Coordinación General de Página 40 de 84

41 Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 5 de 6) VI. VII. I. Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos V. Verificar que las cedulas de vigilancia e informes anuales estén correctamente llenados y en Del 8 de junio al caso de que aparezcan quejas y 4 de octubre denuncias hacerlas del conocimiento del RECS. REPRESENTACIÓN FEDERAL c. Los responsables del programa en cada CCDI Informar a los comités de CS el estado que guardan las quejas y/ denuncias presentadas Enviar a la Delegación estatal toda la documentación generada durante el proceso para su captura en el SICS. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las Actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos. Mensualmente Del 7 de marzo al 4 de octubre Vigencia del proyecto REPRESENTACIÓN CIUDADANA a. Comités de Contraloría Social II. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas, recabar la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada al Responsable Contraloría Social en el CCDI. Del 8 de junio al 4 de octubre 5. Procedimiento para la constitución y registro de Comités: I. II. Para la consitución: a. b. c. d. Para el registro: a. b. Todos los CCDI de las Delegaciones estatales seleccionadas para participar del proyecto de Contraloría Social de lasecretaria de la función pública, documentaran las actividades de 2 comités con los formatos diseñados para ello. Ver anexos. Estos Comités estarán constituidos por los ciudadanos nombrados en las actas de asamblea comunitaria a través de las cuales las comunidades solicitantes realizaron la gestión de sus proyectos. Los Comités de Contraloría Social estarán conformados por un presidente, un secretario y un vocal y serán ratificados mediante la constancia de Registro denominada Modelo de Acta de Registro de Comité de Contraloría Social (anexo D). Los Comités de Contraloría Social, se ratificaran en la Asamblea Comunitaria que se realice para la entrega de los recursos autorizados al proyecto, en presencia de los representantes de la Delegación o CCDI que corresponda. Los responsables del PROFODECI en los CCDI que realice la ratificación del Comité de Contraloría Social de los proyectos autorizados por el programa, enviara los formatos debidamente firmados a la Delegación estatal para su captura en el SICS. El RECS será el encargado de realizar el registro correspondiente en el SICS. Coordinación General de Página 4 de 84

42 Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) (continuación 6 de 6) c. alquier sustitución o baja de algún integrante de los comités conformados, deberá realizarse mediante el Modelo de acta de sustitución de un integran del Comité de Contraloría Social (anexo E) y darse a conocer de inmediato al RECS, para que este a su vez realice los cambios en el SICS. 6. Procedimiento para la capacitación y asesorías La CGFDI enviará a los RECS de los programas, el guión de capacitación diseñado por la S.F.P. mismo que servirá de ejemplo para retomar la información que los responsables del programa en los CCDI deberán proporcionar en las asesorías y capacitaciones que brinden a los grupos beneficiados. Por lo tanto, podrán adecuarlo a las características del sujeto de atención y a las condiciones de operación del programa. El guión de capacitación que elaboré el RECS deberá contar al menos con los elementos señalados en el capítulo VII de la presente guía. Las asesorías se programaran considerando las fechas de entrega de recursos, de seguimiento y levantamiento de actas de conclusión de proyecto. Dentro de las minutas de trabajo que documenten las visitas realizadas, se deberá abrir un apartado específico para que el Comité de lacontraloría Social realice comentarios u observaciones acerca de la labor encomendada. Coordinación General de Página 42 de 84

43 6. Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) Guía Operativa de Contraloría Social Objetivo general: Contribuir a generar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes ejerzan los derechos individuales y colectivos establecidos en la legislación nacional e internacional, propiciando mecanismos y procedimientos para un acceso a la justicia basado en el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.. Presupuesto autorizado:47,033, Presupuesto a vigilar: 4,700, Cobertura de atención: Entidades Federativas de la República Mexicana con población indígena originaria y/o migrante. Cobertura de Contraloría Social: a. Entidades Federativas de la República Mexicana con población indígena originaria y/o migrante. b. 0 por ciento del total de proyectos apoyados a nivel nacional Entidades Federativas seleccionadas para formar parte de la Contraloría Social Reg. Entidad No. De Monto estimado % Comités comités a vigilar. Baja California 2.00% 94, Campeche 2.00% 94, Chiapas % 940, Chihuahua 2.00% 94, Distrito 2.00% 94, Guerrero % 88, Hidalgo % 88, Jalisco % 88, México % 88, Michoacan 2.00% 94, Morelos % 88, Nayarit 2.00% 94, Oaxaca % 470, Puebla % 282, Querétaro % 88, Quintana Roo 2.00% 94, San Luis Potosí % 88, Sinaloa % 88, Sonora % 88, Tabasco 2.00% 94, Veracruz % 470, Yucatán 2.00% 94, TOTAL 50 00% 4,700, Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social: La información correspondiente a los comités de contraloría social será procesada y concentrada a nivel estatal; tendrá seguimiento por parte de la instancia normativa. Coordinación General de Página 43 de 84

44 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) (continuación 2 de 3) Población objetivo: Integrantes de los pueblos y comunidades indígenas beneficiados mediante la implementación de proyectos de acceso a la justicia, ejecutados por organizaciones sociales y/o núcleos agrarios legalmente constituidos. Beneficiario: Integrantes de los pueblos y comunidades indígenas beneficiados mediante la implementación de proyectos de acceso a la justicia, ejecutados por organizaciones sociales y/o núcleos agrarios legalmente constituidos. Beneficiarios de Contraloría Social: Integrantes de los pueblos y comunidades indígenas beneficiados mediante la implementación de proyectos de acceso a la justicia, ejecutados por organizaciones sociales y/o núcleos agrarios legalmente constituidos. Comités: Vigencia operativa:anual Responsabilidades y/o principales tareas: Seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los recursos otorgados por el Programa Número de participantes: 3 a 5 personas Nombre: El nombre de los comités deberá corresponder al nombre del proyecto que vigilarán, seguido de las siglas del Programa (PPCMJ) y el estado en donde se encuentra el comité. Área operativa o de influencia del com Localidad Características de los bienes o servicios que proporciona el programa: Apoyo económico a proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el impulso económico a proyectos en materia de justicia. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social: La vertiente de operación del Programa para la implementación del Programa de Contraloría Social, es el apoyo económico a Proyectos en Materia de Justicia. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité: La normatividad del Programa establece que se deberá realizar evaluación en campo del 0 por ciento de las organizaciones apoyadas a nivel nacional; por tal motivo se establece la creación de 50 comités, a fin de que se pueda dar un seguimiento más puntual al desarrollo de estos comités. En apego a lo anteriormente señalado, los montos a vigilar por estado fueron estimados con base al porcentaje de comités, que serán constituidos en cada entidad federativa. Frecuencia en la que se captura información en el Sistema: Coordinación General de Página 44 de 84

45 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) (continuación 3 de 3) 4. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS: I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento, y en su caso capturarlas en el SICS. Capacitar y asesorar a los integrantes de los comités, así como levantar minuta correspondiente y capturarla para su captura en el SICS. Verificar los formatos de vigilancia y/o informe anual, y en caso de que aparezcan quejas y denuncias lo hará del conocimiento del enlace del programa de a nivel central. Coordinar la captura de cédulas de vigilancia dentro del SICS, así como las actividades de promoción realizadas. Informar a los comités, el estado que guardan las quejas y/ denuncias que lleguen a ser recibidas. VII. Integrar el expediente de CS el cual quedará bajo el resguardo de la Delegación Estatal. X X X Tipo Responsable Tareas Captura Tiempos Coordinar la estrategia I. Elaborar el Programa Anual de del Programa de Trabajo de Contraloría Social INSTANCIA Segunda quincena a. Contraloría Social con la (PATCS) y capturarlo en el SICS. x NORMATIVA de enero SFP y las representaciones INSTANCIA NORMATIVA REPRESENTACIÓN FEDERAL b. a. Coordinar la estrategia del Programa de Contraloría Social con la SFP y las representaciones federales. Ejecutar la estrategia del Contraloría Social del Programa. Proporcionar capacitación y los documentos necesarios a los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) para el cumplimiento de sus funciones. Supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). Coordinar el plan de difusión. Capturar la información general del Programa en el SICS. Administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS. Elaborar el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS) y capturarlo en el SICS. Coordinar la integración de comités de CS y elaborar la constancia de registro llevar a cabo la captura correspondiente en el SICS. x x X De la última quincena de agosto a la primera quincena de septiembre Los diez días hábiles posteriores al término de cada trimestre. Primera quincena de abril Última semana de enero Durante el ejercicio fiscal Durante el ejercicio fiscal Segunda quincena de marzo. De la segunda quincena de mayo a la segunda quincena de agosto. Los diez días hábiles posteriores al término de cada trimestre. De la segunda quincena de mayo hasta concluir el ejercicio fiscal Los diez días hábiles posteriores al término de cada trimestre. Durante el ejercicio fiscal. Durante el ejercicio fiscal. Coordinación General de Página 45 de 84

46 7. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Guía Operativa de Contraloría Social Objetivo general: Contribuir al desarrollo de la población indígena, mediante la ejecución de acciones en materia de turismo alternativo, específicamente de ecoturismo y turismo rural, a través del apoyo a grupos organizados, mediante acciones orientadas a la elaboración y ejecución de proyectos, revalorando, conservando, y aprovechando sustentablemente su patrimonio natural y cultural, para coadyuvar a la mejora de sus ingresos.. 2. Presupuesto autorizado:223,63, ,384, Presupuesto a vigilar: 76,553, Presupuesto asignado al programa Corresponde al recurso programado para el apoyo para la ejecución de Proyectos de PTAZI Lo cual corresponde al 40% del recurso asignado al apoyo a Proyectos de Turismo Alternativo en cada una de las entidades en donde tiene presencia el programa Cobertura de atención: El programa opera en 25 estados de la República. Cobertura de Contraloría Social: Entidades Federativas seleccionadas para formar parte de la Contraloría Social Reg. Entidad Comités % Comités. Baja California 0.57% 2. Campeche 0.57% 3. Chiapas % 4. Chihuahua 0.57% 5. Distrito 2.5% Durango Guerrero %.5% Nota: Se vigilaran 8. Hidalgo 3.72% preferentemente las localidades 9. Jalisco-Colima 3.72% en las cuales se 0. México % realicen obras. Michoacán % de 2. Morelos 3.72% infraestructura. 3. Nayarit 0.57% Con un monto 4. Oaxaca % máximo de $,500, Puebla % 6. Querétaro-Gto. 3.72% 7. Quintana Roo 3.72% 8. San Luis Potosí 2.5% 9. Sinaloa 2.5% 20. Sonora 2.5% 2. Tabasco 3.72% 22. Veracruz % 23. Yucatán 3.72% TOTAL 70 40% Coordinación General de Página 46 de 84

47 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) (continuación 2 de 6) Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social: La concentración y captura de información se realizara a nivel estatal, a través de los responsables del programa en las delegaciones estatales. La recopilación de información (acta de registro de comité, cedulas de vigilancia, formato de informe anual); será realizada por los centros coordinadores en los que se haya otorgado apoyo para la ejecución de proyectos de infraestructura y/o equipamiento de los sitios de turismo alternativo en el presente ejercicio fiscal, preferentemente. Población objetivo: El programa atiende prioritariamente a los municipios indígenas, clasificados de acuerdo con el sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: el segundo conteo de población y vivienda, México, 2005 del instituto nacional de estadística y geografía. Beneficiario: El beneficiario directo del programa son los núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, conformados por indígenas, que cuenten con las condiciones para el desarrollo de sitios de Turismo Alternativo. Beneficiarios de Contraloría Social: Los beneficiarios de Contraloría Social son integrantes directos de los núcleos agrarios, organizaciones o grupos de trabajo que recibieron apoyo por parte del programa para laejecución de proyectos de Turismo Alternativo. Comités: EN CASO DE NO EXISTIR: puede ser utilizado como figura de Contraloría social, el consejo de vigilancia de cada núcleo agrario, organización o grupo de trabajo que recibe apoyo por parte del programa. Vigencia operativa: año (el año fiscal vigente) Responsabilidades y/o principales tareas: Vigilar que los recursos sean entregados en tiempo y forma, que estos sean utilizados para los conceptos que se solicitó enel proyecto presentado al programa; que los acuerdos relacionados con el proyecto sean establecidos en actas de asamblea, presentaran ante la cdi sus quejas y denuncias a través de las cedulas de vigilancia de apoyos, obra o servicio, según sea el caso. Número de participantes: mínimo 3 integrantes Nombre: En el nombre se debera integrar de la siguiente manera; Comité de vigilancia_nombre del apoyo_localidad Área operativa o de influencia del comilocalidad 0. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa: Coordinación General de Página 47 de 84