SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MES DE MAYO DE 2018

Transcripción

1 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO MES DE MAYO DE 2018 NRO. PROVEEDOR RUC CODIGO FECHA DE EMISION FECHA DE ACEPTACION TOTAL SIN IVA 1 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A CE /05/ /05/ , CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CE /05/ /05/ ,2000 TOTAL 546,7000 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - Subdirección de Apoyo Regional, generó 02 Orden de catálogo electrónico que a continuación se procede a adjuntar:

2 22/b/ -/_'IY Latalogo eiectronico Orden de compra: Estado de la orden: comercial : l')iv -1N -. 1,, _ -11 ter Ri'..i,i'.,TROI, CE Fecha de Fecha d e emisión: , aceptación: Revisada ERCO del representante HOYOS FERDINAND electrónico el representante :,A" ' " 19 : L PI V 7: D01-. Razón CONTINENTAL TIRE ANDINA social: S.A. Karla.Farinango@conti.com.ec electrónico Karla.Farinango@conti.com.ec de la empresa: Teléfono: Tipo de cuenta: Número de Código de la de la Corriente Entidad cuenta: Entidad DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE RUC: BANCO PRODUBANCO Entidad ADUANA DEL ECUADOR - contratante: SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL RUC: Teléfono: Persona que PAOLA RAQUEL OÑA Cargo: Subdirectora de autoriza: SCACCO Apoyo Regional pona@aduana.gob.ec funcionario VALERIA DENIS VALDIVIESO JÁCOME encargado vvaldivieso@aduana.gob.ec del proceso: Dirección de Datos de Observación: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO AV RIO Calle: Número: SN Intersección: UNION NACIONAL AMAZONAS DE PERIODISTAS Edificio: Departamento: Teléfono: :00 a 17:00 AV. AMAZONAS S/N Y UNIÓN NACIONAL DE Horario de recepción de PERIODISTAS, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE mercaderia : GESTIÓN FINANCIERA, BLOQUE 1, PISO 7. Responsable de recepción de CASTAÑEDA SARANGO GABRIEL RAÚL mercaderia: El proveedor deberá cumplir con la entrega de dos neumáticos 225/70R16 103T y dos neumáticos 235/75R15 104/101Q de conformidad con lo establecido en la RESOLUCIÓN No. SENAE-SAR RE, de fecha 18 de mayo de 2018 y al requerimiento presentado mediante Memorando No. SENAE-DAFR M. Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto httng Ilnatalrbrrn rnmnracrumhlinac rinh gyvnrrhanac/imnrimir2i(1.1971ararni

3 t2/b/2ü1ts uataiogo eiectronico de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas. Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado. ACIÓN DE z.i I.1-1.5i Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingres 'toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal, stitucional Iig. V eria Valdivieso ,11., : (IONES El. ECU.'. Funcionario Encargado del Proceso : VALERIA DENIS VALDIVIESO JÁCOME do ta Persona que autoriza : PAOLA RAQUEL Of la SCACCO ' Máxima Autoridad : PAOLA RAQUEL ORA SCACCO httnc //r.atainnn rnmnrasni shlir.ac ennh prinrripn&ctimnrimir7irl.17711arnt imripn.4 9'

4 ZZIbIZUlo uataiogo eiectronico CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup *NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN 2 136,2500 0, , , , NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN MARCA: GENERAL TIRE - INDICE DE VELOCIDAD: T - DIMENSIÓN: 225/70 R 16 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓN - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - APLICACIÓN: TODO TERRENO - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - TIPO: RADIAL - MODELO: 225/70R16 103T FR GRAB AT - ÍNDICE DE CARGA: 103 Sub 272,5000 lowde 1 ai,vaior agregado (U%) 32,7000 Total 305,2000 Número de tenis 2 Flete 0,0000 Total de la Orden 305,2000 Fecha de Impresión: martes 22 de mayo de 2018, 11:00:30 htinc flratainnn nnmnragni thlirac nunh ArintylonAc/im nrimir2k nrcflru

5 ZZ/br,CUl ti uataiogo eleatronico Orden de compra: Estado de la orden: comercial : 431 1<',N DE COMtA Pth,- ALOCO ELECTRÓNICO CE Revisada ERCO del representante HOYOS FERDINAND electrónico el representante Karla.Farinango@conti.com.ec Fecha de emisión: D.r OS DEL PROV L., Razón social: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. electrónico Karla.Farinango@conti.com.ec de la empresa: Teléfono: Tipo de Código de la. Número de Entidad cuenta- : cuenta: SERVICIO NACIONAL DE Entidad ADUANA DEL ECUADOR - contratante: SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL Persona que autoriza: funcionario encargado del proceso: Dirección de Data l de PAOLA RAQUEL OÑA SCACCO DATOS D ; :1D ) CONTRATANTE Fecha de n aceptacion: RUC: de la Entidad RUC: Teléfono: Cargo: VALERIA DENIS VALDIVIESO JÁCOME Subdirectora de Apoyo Regional BANCO PRODUBANCO pona@aduana.gob.ec vvaldivieso@aduana.gob.ec Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV RIO AMAZONAS Número: SN UNION NACIONAL Intersección: DE PERIODISTAS Edificio: Departamento: Teléfono: Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00 AV. AMAZONAS S/N Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA, BLOQUE 1, PISO 7. CASTAÑEDA SARANGO GABRIEL RAÚL El proveedor deberá cumplir con la entrega de dos neumáticos 225/70R16 103T y dos neumáticos 104/101Q de conformidad con lo establecido en la RESOLUCIÓN No. SENAE-SAR- Observación235/75R15 : RE, de fecha 18 de mayo de 2018 y al requerimiento presentado mediante Memorando No. SENAE-DAFR M. Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto httnal/natalnrin rnmnraervihlinar nrth Ar/nrriAnac/imnrimir9i(1=1971RRZIR,ni 1P

6 Z;Libi' uatalogo electronic de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas. Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado. ildl:ación DE MULTAS Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. APROBACIÓN DE Li ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los hieifeá y servicios en el portal Institucional 1, "1110? holpy 1W' SERIFtinkligikatgl Proceso do del &n^ : VALERIA DENIS VALDIVIESO JÁCOME n r -icji a Obic, Persona que autoriza : PAOLA RAQUE (AA SCACCO Mliima Autoridad : PAOLA RAQUEL OÑA SCACCO htinc //natainrin nnm nracni nnh anínrchanpclim nrimir9ir ,i.d.51, ni nirl.r.4 9P

7 22./b/2UltS uataiogo electronic CPC Descripción Cant V. unitario *NEUMÁTICO 235/75R15 104/101Q TODA POSICIÓN NEUMÁTICO 235/75R15 104/10IQ TODA POSICIÓN MARCA: GENERAL TIRE - TIPO: RADIAL - INDICE DE VELOCIDAD: Q - DIMENSIÓN: 235/75 R 15 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO R15 104/101Q TODA POSICIÓN - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - APLICACIÓN: TODO TERRENO - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - MODELO: LT235/75R15 104/101Q GRAB AT2 - ÍNDICE DE CARGA: 104/101 Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup ,1000 0, , , , Subtotal 274,2000 Impuesto al valor agre, *101 ^ 32,9040 Total 307,1040 Mí evo de Iteras 2 FletE 0,0000 oot<ii de 1; /-4: en 307,1040 Fecha de Impresión: martes 22 de mayo de 2018, 11:00:11 hfinc-firtataintin romnracni ihlinaq nnh Anforrionpc/im nrim ir7iri FI:W.52,m rrne-lor=d 1A/'