Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2017
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- José Ignacio Farías Carrasco
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3 Programas Presupuestarios Concepto Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios S Sujetos a Reglas de Operación U Otros Subsidios Desempeño de las Funciones E Prestación de Servicios Públicos 219,676, ,676, ,904, ,209,655 10,772,296 B Provisión de Bienes Públicos P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y fomento G Regulación y supervisión A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos 890, ,294 98,005 98, ,289 K Proyectos de Inversión 21,481, ,481,819 2,192,780 2,025,119 19,289,039 Administrativos y de Apoyo M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión W Operaciones ajenas Compromisos L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres Naturales Obligaciones J Pensiones y jubilaciones T Aportaciones a la seguridad social Y Aportaciones a fondos de estabilización Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) I Gasto Federalizado C Participaciones a entidades federativas y municipios Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Sin Clasificar Total del Gasto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de de 2017 Programática / 3.1
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5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de de 2017 Concepto Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 1 Gobierno Abierto y de Resultados 2 Seguridad Humana 3 Competitividad y Prosperidad 4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Total del Gasto Programática / 3.2
6 Concepto Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 1 Gobierno Abierto y de Resultados 1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho. 2 Gestión pública basada en resultados 3 Gobernanza electrónica 4 Transparencia y rendición de cuentas 5 Combate a la corrupción 6 Fortalecimiento Municipal 2 Seguridad Humana 1 Derechos Humanos 2 Pobreza y desigualdad 4 Seguridad Pública 5 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada. 6 Acceso a la Justicia para Todos 241,532, ,532, ,097, ,234,774 30,435,497 7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 516, ,132 98,005 98, ,127 8 Oportunidades para las y los jóvenes 9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad 10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes 11 Cultura física y deporte 3 Competitividad y Prosperidad 1 Educación de Calidad 2 Innovación, Ciencia y Tecnología 3 Inversión Local, Nacional y Extranjera 4 Empleo 5 Infraestructura y equipamiento 6 Productividad en el Sector Agropecuario 7 Productividad en los sectores industrial y de servicios 8 Minería Sostenible 9 Turismo 10 Cultura y Economía Creativa 4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 1 Recursos Naturales 2 Agua 6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres 7 Desarrollo territorial y urbano 8 Vivienda digna y sustentable 9 Movilidad Total del Gasto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de de 2017 Programática / 3.2
7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de de 2017 Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 2 Seguridad Humana 1 Derechos Humanos 1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos 3 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores 2 Pobreza y desigualdad 1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones 2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social 3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social 4 Salud y bienestar 1 Garantizar que las y los zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud 3 Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud 4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades 5 Seguridad Pública 1 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública 2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado 3 Promover la readaptación y reinsersión social de indiviudos 6 Acceso a la Justicia para Todos 241,532, ,532, ,097, ,234,774 30,435,497 1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal 2 Promover el acceso inclusivo a la justicia 241,532, ,532, ,097, ,234,774 30,435,497 7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 516, ,132 98,005 98, ,127 1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal 516, ,132 98,005 98, ,127 8 Oportunidades para las y los jóvenes 1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural 9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad 1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado 10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes 1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes 2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social 11 Cultura física y deporte 1 Desarrollar el deporte de alto rendimiento 2 Incrementar las actividades físicas y deportivas 3 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración familiar Total del Gasto Eje 2 Programática / 3.2
8 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nombre del Proyecto Impartición de Justicia pronta y expedita Proyecto DATOS DEL PROYECTO Inversión: 1 $ 465'323,075 Unidad Tribunal Superior de Justicia del responsable Estado de Zacatecas Nombre del Titular MGDO. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO (PRESIDENTE) ALINEACIÓN Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Eje de Política Pública MEXICO EN PAZ Eje: 2. SEGURIDAD HUMANA Dependencia o Entidad TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. Línea Estratégica 2.6 Acceso a la justicia para todos Objetivo Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas Promover el acceso inclusivo a la justicia Estrategia Finalidad CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1. Gobierno Función 1.2 Justicia Subfunción Impartición de Justicia RESULTADOS INDICADORES Propósito NIVEL OBJETIVOS Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Fin el número de justiciables atendidos NOMBRE: Atención de METODO DE CALCULO: DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: recibidos META ANUAL: inician procesos ante Propósito Se imparte Justicia en el Estado de Zacatecas NOMBRE: Impartición de Justicia METODO DE CALCULO: (Distritos Judiciales operando / Distritos Judiciales en el Estado) * 100 DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100% inician procesos ante Componente Gestión del gasto público de la impartición de justicia con enfoque a resultados. NOMBRE: Gestión del gasto METODO DE CALCULO: ( financieros presentados / 4) * 100 DIMENSIÓN: Gestión FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Mantenimiento UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100% financieros Actividad Atención, resolución de y gestión institucional NOMBRE: Tasa de resolución METODO DE CALCULO: (Expedientes resueltos en el periodo / Expedientes iniciados en el periodo) x 100 DIMENSIÓN: Gestión FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 82% Los abogados promueven dentro de los Programática / 3.2
9 Eje 2 Seguridad Humana. Línea 6 Acceso a la Justicia para todos. Estrategia 2 Promover el acceso inclusivo a la justicia. Proyecto Estatal Programas y Proyectos de Inversión Al 30 de 2017 Información Programática Indicador Meta Anual % de Avance Aprobado Anual Ingresos Recaudado a la fecha Información Presupuestaria % de Recaudación Modificado a la fecha Egresos Devengado a la fecha 1 Impartición de justicia pronta y expedita Resolución de 19, % 59% $ 465,323,075 $ 216,852,784 47% $ 216,852,784 $ 208,904,248 96% % de Avance Juzgado Quinto Familiar de la Capital Juzgado Cuarto Civil de la Capital Juzgado Cuarto Mercantil de la Capital Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo Juzgado Segundo Mercantil de Fresnillo Creación del módulo de justicia itinerante Construcción, equipamiento y operación del Juzgado Construcción, equipamiento y operación del Juzgado Construcción, equipamiento y operación del Juzgado Construcción, equipamiento y operación del Juzgado Construcción, equipamiento y operación del Juzgado Atención de 2,875 casos en Centros de Justcia Alternativa 100% 0% $ 7,444,906 $ 3,094,655 42% $ 3,094,655 $ - 0% 100% 50% $ 6,731,656 $ 3,767,273 56% $ 3,767,273 $ 1,244,221 33% 100% 0% $ 5,758,818 $ 2,834,110 49% $ 2,834,110 $ - 0% 100% 49% $ 9,459,745 $ 4,820,410 51% $ 4,820,410 $ 948,559 20% 100% 0% $ 7,773,657 $ 3,866,931 50% $ 3,866,931 $ - 0% 100% 0% $ 1,042,442 $ 374,162 36% $ 374,162 $ - 0% 9 Contratación de peritos para apoyo a la función jurisdiccional Contratación de peritos para la resolución de 17, % 0% $ 2,380,502 $ 994,864 42% $ 994,864 $ - 0% 10 Prestar 420 servicios en el Centro de convivencia familiar 100% 0% $ 1,967,399 $ 767,444 39% $ 767,444 $ - 0% Creación del centro de convivencia familiar Prestar 420 servicios en el Centro % 0% $ 2,261,407 $ 1,061,452 47% $ 1,061,452 $ - 0% supervisada en Jerez de convivencia familiar 12 Renovación del parque vehicular Adquisición de vehículos 100% 0% $ 2,487,920 $ 2,091,920 84% $ 2,091,920 $ - 0% 13 Creación del centro de convivencia familiar supervisada en Fresnillo Reforzamiento de telecomunicaciones Adquisición de equipo de telecomunicaciones 100% 0% $ 2,410,779 $ 1,006,520 42% $ 1,006,520 $ - 0% 100% 13% $ 515,042,306 $ 241,532,525 47% $ 241,532,525 $ 211,097,028 87% Programática / 3.2
10 Eje Programas y Proyectos de inversión Al 31 de mayo Seguridad Humana. Línea 7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Estrategia 1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal. Proyecto Estatal Información Programática Indicador Meta Anual % de Avance Aprobado Anual Ingresos Recaudado a la fecha Información Presupuestaria % de Recaudación Modificado a la fecha Egresos Devengado a la fecha % de Avance 2 Equidad de género en la actividad jurisdiccional Cumplir con las acciones pactadas para el establecimiento del enfoque de género 60% 15% $ 1,005,737 $ 516,132 51% $ 516,132 $ 98,005 19% 60% 15% $ 1,005,737 $ 516,132 51% $ 516,132 $ 98,005 19% Programática / 3.2
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12 N Proy Proyecto Objetivos Indicador Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin Al 30 de 2017 Método de Calculo Tipo Dimensión Frecuencia Sentido Unidad de Medida Meta Supuesto Medio Verificación Resultado Fecha Captura Periodo Evaluado 1 Administración de Justicia pronta y expedita el número de justiciables atendidos Atención de Equidad de género en la actividad judicial Contribuir al cumplimiento al Pacto para introducir la perspctiva de género en los órganos de justicia en México Cumplimiento con el pacto (Acciones cumplidas / Acciones establecidas en el pacto)*100 Estratégico Calidad Anual Incremental Porcentaje 60% Las demás instituciones realizan acciones encaminadas a cumplir con el pacto. de la Unidad de Equidad de Género 15% 3 Juzgado Quinto Familiar de la Capital el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas Atención de en el Distrito Judicial de Zacatecas Juzgado Cuarto Civil de la Capital el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas Atención de en el Distrito Judicial de Zacatecas Juzgado Cuarto Mercantil de la Capital el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas Atención de en el Distrito Judicial de Zacatecas Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Fresnillo Atención de en el Distrito Judicial de Fresnillo Juzgado Segundo Mercantil de Fresnillo el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Fresnillo Atención de en el Distrito Judicial de Fresnillo 3053 Programática / 3.3
13 Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin Al 30 de 2017 N Proy Proyecto Objetivos Indicador Método de Calculo Tipo Dimensión Frecuencia Sentido Unidad de Medida Meta Supuesto Medio Verificación Resultado Fecha Captura Periodo Evaluado 8 Creación del Módulo el número de justiciables de Justicia Alternativa atendidos en los Centros de Itinerante Justicia Alternativa Atención de casos iniciados en los Centros de Justicia Alternativa Estratégico eficacia Anual incremental 2875 los centros de justicia alternativa Informe anual de labores 9 Contratación de peritos para apoyo a la función jurisdiccional el número de terminados Expedientes terminados terminados en el año Estratégico eficacia Anual Incremental Los abogados promueven dentro de los 10 Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Fresnillo el número de servicios atendidos en los CECOFAM Servicios prestados servicios servicios 420 Los jueces ordenan convivencias ante el CECOFAM Los abogados promueven dentro de los Informe anual de labores 11 Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Jerez el número de servicios atendidos en los CECOFAM Servicios prestados servicios servicios 420 Los jueces ordenan convivencias ante el CECOFAM Los abogados promueven dentro de los Informe anual de labores 12 Renovación del parque vehicular el número de terminados Expedientes terminados terminados en el año Estratégico eficacia Anual Incremental Los abogados promueven dentro de los 13 Reforzamiento en telecomunicaciones el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas Atención de en el Distrito Judicial de Zacatecas 7075 Programática / 3.3
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15 N Proy Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de 2017 Al 30 de 2017 Proyecto Objetivos Indicador Método de Calculo Tipo Dimensión Frecuencia Sentido Unidad de Medida Meta Supuesto Medio Verificación Resultado Fecha Captura Periodo Evaluado 1 Administración de Justicia pronta y expedita Se imparte Justicia en el Estado de Zacatecas Impartición de Justicia (Distritos Judiciales operando / Distritos Judiciales en el Estado) * 100 Porcentaje Equidad de género en la actividad judicial Se cumplen las acciones establecidas en el Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de justicia en México Acciones cumplidas (Acciones realizadas / Acciones programadas para realizar en el periodo) * 100 Porcentaje 100% Las demás instituciones realizan acciones encaminadas a cumplir con el pacto. de la Unidad de Equidad de Género 40% 3 Juzgado Quinto Familiar de la Capital Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Zacatecas Juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas Estratégico eficacia anual incremental juzgados 17 informes 07-ju-17 4 Juzgado Cuarto Civil de la Capital Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Zacatecas Juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas Estratégico eficacia anual incremental juzgados 17 informes ju-17 5 Juzgado Cuarto Mercantil de la Capital Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Zacatecas Juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas Estratégico eficacia anual incremental juzgados 17 informes 07-ju-17 6 Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Fresnilo Juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo Estratégico eficacia anual incremental juzgados 10 informes 9 07-ju-17 7 Se imparte Justicia en el Juzgado Segundo Distrito Judicial de Fresnilo Mercantil de Fresnillo Juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo Estratégico eficacia anual incremental juzgados 10 informes 07-ju-17 Programática / 3.4
16 Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin Al 30 de 2017 N Proy Proyecto Objetivos Indicador Método de Calculo Tipo Dimensión Frecuencia Sentido Unidad de Medida Meta Supuesto Medio Verificación Resultado Fecha Captura Periodo Evaluado 8 Creación del Módulo Se aplican la Justicia de Justicia Alternativa Alternativa en todos los Itinerante distritos judiciales Distritos judiciales con Justicia Alternativa (Distritos Judiciales con actividad en Justicia Alternativa / Distritos Judiciales en el Estado) * 100 estratégico Eficacia anual incremental porcentaje 1 los centros de justicia alternativa informes 9 10 Contratación de peritos para apoyo a la función jurisdiccional Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Fresnillo Se emiten dictámenes periciales en materia de psicología Se cumple con lo ordenado por los jueces Actividades periciales en psicología Convivencias realizadas (Dictámenes periciales en materia de psicología realizados / Dictámenes periciales en (Convivencias realizadas en el CECOFAM / Convivencias ordenadas por los jueces del Distrito Judicial de Fresnillo) * 100 estratégico eficacia anual incremental porcentaje 1 estratégico eficacia anual incremental Porcentaje 1 Son ordenados dictámenes periciales en materia de psicología. periciales emitidos por los peritos en psicología 11 Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Jerez Se cumple con lo ordenado por los jueces Convivencias realizadas (Convivencias realizadas en el CECOFAM / Convivencias ordenadas por los jueces del Distrito Judicial de Jerez) * 100 estratégico eficacia anual incremental Porcentaje 1 12 Renovación del parque vehicular Se cuenta con vehículos para la central de notificadores. Vehículos en la Central de Notificadores vehículos asignados a la Central de vehículos Notificadoeres 10 Inventario de vehículos 13 Reforzamiento en telecomunicaciones Se cuenta con plataformas móviles en ejecución Plataformas móviles en ejecución (Plataformas móviles operando / plataformas móviles progrmadas para operar) * 100 Porcentaje 1 Informe de la Dirección de Informática Programática / 3.4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
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