MEMORIA DE LA ALCALDIA SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLÉJAR.

Transcripción

1 MEMORIA DE LA ALCALDIA SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DEL EXCMO. DE. En virtud lo dispuesto en el artículo a) l Texto Refundido la Ley Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, 5 marzo, y l artículo 18.1.a) l Real Decreto 500/1990, 20 abril, así como en la Orn EHA/3565/2.008, 3 diciembre, por la que se regula la estructura los presupuestos las Entidas Locales, y en el marco l anteproyecto Ley Presupuestos Generales l Estado para el año 2014, esta Alcaldía eleva al Pleno la Corporación el Proyecto l Presupuesto General y sus Bases Ejecución, para el ejercicio económico 2014, cuyo importe ascien a ,80. Estado gastos l presupuesto general l ejercicio En la elaboración l presupuesto gastos corrientes, se basa en gran medida en la propuesta formulada por el Gobierno la Nación en el anteproyecto ley Presupuestos Generales l Estado l ejercicio 2014, y en las líneas previstas por la Ley Orgánica 2/2012, 27 abril, Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, siendo el principal objetivo la consecución la reducción l déficit público España con arreglo a la senda prevista en el programa estabilidad CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto personal existe correlación entre los créditos l Capítulo I Gastos Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo Personal esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global ,04 euros, llevando a cabo la congelación salarial, que comenzó con el Real Decreto Ley 8/2.010, 20 mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción l déficit publico y que en el ejercicio 2012 afectó a la supresión la paga extraordinaria l mes diciembre los empleados públicos y que asimismo se suprimió para los cargos con dicación exclusiva o parcial al cargo, recuperándose el año pasado las dos pagas extraordinarias los empleados públicos aunque sigue la congelación salarial sus retribuciones en los términos l TIT III l proyecto la LPGE En materia personal laboral fijo y temporal, se ha consignado una plaza Técnico Medio Contabilidad en la Plantilla Personal Laboral Fijo y se ha eliminado la plaza Técnico Medio Contabilidad la plantilla Personal laboral temporal porque aunque a lo largo l ejercicio 2014 no se procerá a la incorporación nuevo personal, se prevé su posible cobertura por proceso selectivo en el ejercicio 2015 y para regularizar la situación la trabajadora municipal que sempeña el puesto trabajo Técnico Medio Contabilidad en régimen personal laboral temporal s hace más diez años, por lo que ha adquirido la condición personal laboral infinido, se formalizará con ella un Contrato Interinidad en sustitución l actual contrato laboral temporal, mientras no se proceda a la cobertura la plaza por el procedimiento selectivo legalmente previsto.

2 También se ha dotado en la plantilla personal laboral temporal consignación suficiente para procer a la contratación este año en caso excepcional y para cubrir necesidas urgentes e inaplazables personal para los sectores, funciones y categorías que se consiren prioritarios por el Pleno la Corporación o que puedan afectar al funcionamiento los servicios públicos esenciales, tal y como dispone el Proyecto Ley Presupuestos Generales l Estado para el ejercicio El capítulo personal respecto al ejercicio 2013 experimenta una subida ,44, motivada igualmente en el cumplimiento trienios varios trabajadores la plantilla personal este año. CAPÍTULO 2. En el Capítulo gastos en bienes, servicios y transferencias corrientes, consignando en el Presupuesto Municipal 2014, se ha consignado crédito por importe ,36. El total los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos rivados l funcionamiento los servicios existentes en el Ayuntamiento Castilléjar puen consirarse suficientes para atenr, en todo caso, a las obligaciones exigibles conforme a los fines a los que están stinados estos gastos. El Capítulo 2 Gastos Corrientes y Servicios l ejercicio 2014 con respecto al ejercicio 2013 ha disminuido en ,94, haciendo una vez más un importante esfuerzo contención l gasto en este sentido y bido a que la formalización las escrituras compraventa las trece viviendas protección oficial en régimen autoconstrucción serán cuenta los compradores y no l Ayuntamiento, gasto que sí se consignó en el presupuesto l ejercicio CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones pagos intereses y gastos financieros los cinco préstamos y tres pólizas tesorería concertados por esta Entidad local. Lo que suma un importe total anual ,00 anuales intereses financieros, habiendo disminuido la aplicación presupuestaria intereses operaciones crédito a largo plazo y a corto plazo porque en este ejercicio se va a amortizar más principal que intereses, pero habiendo tenido que consignar forma separada el importe los gastos formalización y comisiones la renovación las operaciones tesorería por disposición la orn reguladora la estructura presupuestaria, y se ha tenido que aumentar la comisión que se abona al Servicio Provincial tributario por la gestión la recaudación los tributos municipales por importe 4.000,00, habiendo una diferencia total con respecto al ejercicio 2013 en el importe 1.000,00. CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenn los créditos por aportaciones l Ayuntamiento sin contraprestación los agentes receptores y con stino a operaciones corrientes En 2014 este capítulo ascien a ,17 lo que supone 1.037,75 menos respecto al ejercicio

3 CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado Gastos l Presupuesto 2014 inversiones reales por un importe ,08, financiadas en mayor medida con recursos afectados ya sea procentes subvenciones o transferencias capital la Diputación Provincial (Plan Bianual Concertación aún pendiente firma y recientemente aprobado por el Pleno la Diputación Provincial), l Estado (PFEA Ordinario y Especial) y con los ingresos procentes l Patrimonio Público Suelo (compraventa las trece viviendas l programa promoción pública en régimen autoconstrucción en C/ Pedro Antonio Alarcón), y con respecto a las obras financiadas en parte con recursos propios y en parte con patrimonio público suelo se contempla la partida para la construcción nichos en el cementerio municipal. Contemplándose como nuevas inversiones el vallado y acondicionamiento l solar Prolongación Barranco la Gonzala, la Instalación cinco nuevos puntos luz y cuadro automáticos en los Olivos, el acondicionamiento la planta baja la Plaza Abastos y el Cambio la puerta e instalación Alcorques para plantar árboles en el Cementerio Municipal financiadas todas ellas con los ingresos procentes l Patrimonio Público Suelo. Una vez cerrado y liquidado el ejercicio presupuestario 2013 se procerá a aprobar una modificación crédito en la modalidad incorporación remanentes para incorporar al presupuesto l ejercicio 2014 los ingresos procentes la Prestación Compensatoria por el uso excepcional l suelo no urbanizable, principalmente por las obras ampliación la explotación porcina cebo promovidas por CEFU, S.A. en Paraje Dehesa l Rey por importe ,06, y otros Proyectos Actuación que se han tramitado en Suelo No Urbanizable en este ejercicio y se incorporarán igualmente los ingresos l patrimonio público suelo obtenidos en este ejercicio 2013 por la compraventa tres viviendas protección oficial en régimen autoconstrucción en C/ Pedro Antonio Alarcón esta localidad por importe ,65, con los que se generarán nuevas inversiones en el presupuesto l ejercicio 2014, inversiones con las que crearán bolsas trabajo para generar mayor empleo en el municipio. CAPÍTULO 7. En relación con las transferencias capital ascienn a ,81, comprendiendo únicamente la aportación municipal a los Planes Provinciales Obras y Servicios 2014, la aportación municipal al Plan especial viviendas-cueva l Plan Concertación suscrito con la Diputación Provincial Granada para los ejercicios , y el abono la uda fraccionada con la empresa pública VISOGSA por la construcción las diecinueve viviendas tuteladas para mayores por importe ,08. Lo que supone una disminución en este capítulo respecto l ejercicio ,00 CAPÍTULO 9 Comprenn los pasivos financieros los gastos por amortización pasivos financieros; volución pósitos y fianzas, por importe ,34, para este ejercicio 2014 (amortización anual l ejercicio 2014 los préstamos suscritos con Caja Rural, Caja Granada, y l Préstamo ICO para el pago a los autónomos l RD Ley 8/2011, 1 Julio). El importe ,60 que se va a amortizar principal también en el ejercicio 2014 las veinticuatro viviendas protección oficial la carretera Benamaurel y las 19 viviendas tuteladas para mayores la C/ las Vegas se contabilizan en presupuestos cerrados, supone que en este año 2014 se va a amortizar un total ,29 en concepto principal y ,35 en concepto intereses los préstamos concertados a largo plazo.

4 En total se ha rebajado el Estado Gastos presupuesto l ejercicio 2014 con respecto al l ejercicio 2013 en ,32, pero bemos tener en cuenta que cuando se cierre el ejercicio 2013 se van a incorporar al presupuesto l ejercicio 2014 un importe ,02 procentes ingresos l patrimonio público suelo. Estado Ingresos l presupuesto general l ejercicio 2014 l Excmo. Ayuntamiento Castilléjar CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenn el Impuesto Bienes Inmuebles, el Impuesto Actividas Económicas, el Impuesto Vehículos Tracción Mecánica y el Incremento l Valor los Terrenos Naturaleza Urbana que ascienn a un importe ,00, lo que supone ,91 más ingresos, fundamentalmente por la subida l IBI Urbana en un 4% por el art. 8.1 c) la Ley 16/2013, 29 Octubre, por la que se establecen terminadas medidas en materia fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras porque la ponencia valores l municipio Castilléjar se aprobó en 2009, que también supone una subida gradual en diez años hasta que la base liquidable l impuesto alcance el valor catastral l inmueble. CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen los impuestos indirectos provienen l Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y ascien a ,00 euros, lo que supone una previsión mayores ingresos 8.000,00 que en el ejercicio 2013 por este concepto, bido a que en el ejercicio 2013 aumentaron los ingresos este capítulo l presupuesto. CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procentes tasas, precios públicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta los rechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual, el capítulo en total ascien a ,14 y con respecto al ejercicio 2013 supone un pérdida ingresos ,7, bido fundamentalmente a que se han recaudado menos ingresos por la prestación servicios municipales. CAPÍTULO 4. El total ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias corrientes ascien a ,17, se prevé un disminución respecto a lo previsto en el ejercicio anterior en un importe ,74, bido a que ha disminuido sustancialmente la participación en los impuestos la Comunidad Autónoma 2014 con respecto al ejercicio 2013 en ,05. CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales que ascienn a un importe ,00 provienen rentas inmuebles, lo que supone una disminución ingresos 6.353, a pesar que s el ejercicio 2013 se está intentando fomentar el pago las rentas por alquileres que nos audan los arrendatarios, que lo que pretendí principalmente es recaudar las rentas impagadas por este concepto o llegar a acuerdos fraccionamiento los pagos y en su caso, compensación con posibles udas que este Ayuntamiento pueda mantener con los diversos empresarios que tienen arrendadas naves propiedad municipal.

5 CAPÍTULO 6. Las enajenaciones inversiones reales por importe ,00, que supone un aumento los ingresos previstos en ,13, porque se tiene previsto ingresar en metálico en dicho año el importe la compraventa tres viviendas promoción pública en régimen autoconstrucción, ya que tres se vendieron en el ejercicio 2013 y otros tres compradores han manifestado su intención pagar en metálico las viviendas, quedando aún siete compradores que aún no han manifestado su intención pagar la vivienda en metálico o con pago aplazado. CAPÍTULO 7. El Capítulo VII Transferencias Capital l Presupuesto Ingresos se han calculado los ingresos en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en su caso concedidas por las Entidas Públicas y Privadas la Diputación Provincial (Plan Concertación la Diputación provincial años 2014/2015 aún no firmado pero aprobado recientemente por la Diputación Provincial, y la Administración l Estado(PFEA Ordinario y especial ), que ascienn a un importe ,49 que suponen un importe inferior respecto al ejercicio ,8. Aunque a fecha hoy aún no se ha firmado el Convenio Granada Es Provincia l año 2014/2015 CAPÍTULO 9. El pasivo financiero no viene reflejado en estos presupuestos por que no se tiene previsto ningún ingreso proveniente operaciones crédito que se vayan a concertar por la Corporación, al superar el enudamiento el límite l 75% los ingresos corrientes l presupuesto previstos por la legislación l estado. En conclusión, el estado ingresos l presupuesto general l ejercicio 2014 ascien a ,80, lo que supone una previsión ingresos menor respecto al ejercicio ,32, encontrándose nivelado el presupuesto tanto en ingresos como en gastos en el importe ,80. En Castilléjar, a fecha 20 diciembre La Alcalsa. Fdo. : Josefa Carasa Ballesta.