ANÁLISIS DE METAS, PROCESOS Y PROYECTOS

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1 ANÁLISIS DE METAS, PROCESOS Y S DESCRIPCIÓN ENTREGABLE META TOTAL 0101 CÁMARA DE DIPUTADOS $ 450,650, ADMINISTRACIÓN DE LOS RECSOS G0101 HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS. $ 176,881, PORCENTAJE RELATIVO A LA DIFUSIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y PARLAMENTARIAS. PORCENTAJE PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PORCENTAJE PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES Y GESTIONES CIUDADANAS ATENDIDAS PORCENTAJE PORCENTAJE DE PROCESOS REFERENTES AL CONTROL, EVALUACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL PODER LEGISLATIVO PORCENTAJE P0831 OPERACIÓN DE ÁREAS JÍDICAS Y LEGISLATIVAS $ 50,557, ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LAS SESIONES DERIVEN DE LAS SESIONES DE PLENO, DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y DE LAS COMISIONES ARCHIVO GRABADO 6, CONVOCATORIAS PARA ASISTIR A LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS. CONVOCATORIA REALIZADA DIAGNÓSTICOS DEL CONJUNTO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS, PAQUETE 3.00 DIAGNÓSTICO FISCAL Y ENDEUDAMIENTO ELABORADO. ELABORADO DICTÁMENES E INICIATIVAS DE LOS ASUNTOS RELATIVOS ELABORADO DOCUMENTO ELABORADO ANÁLISIS DE LA DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS. PROPUESTA REALIZADO 3, EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE CON LAS CONSULTAS SOBRE LAS PROPUESTAS REALIZADAS CONSULTA REALIZADA EXPEDIENTES INTEGRADOS DE JUICIOS DE AMPARO, DENUNCIAS, CONTRATOS, RATIFICACIONES DE CONVENIOS LABORALES, JUICIOS ELECTORALES, ACCIONES Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EXPEDIENTE INTEGRADO INFORMES DE LOS JUICIOS DE AMPARO, DENUNCIAS, CONTRATOS, RATIFICACIONES DE CONVENIOS LABORALES, JUICIOS ELECTORALES, ACCIONES Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO INFORME PRESENTADO METODOLOGÍA METODOLOGÍA APLICADA MINUTAS DE COMISIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS REUNIONES. MINUTA REALIZADA

2 ANÁLISIS DE METAS, PROCESOS Y S DESCRIPCIÓN ENTREGABLE META TOTAL ORDEN DEL DÍA DE COMISIONES DE LAS REUNIONES DE TRABAJO ORDEN DEL DÍA ELABORADAS ELABORADA DE INFORME DE LOS JUICIOS DE AMPARO, DENUNCIAS, CONTRATOS, RATIFICACIONES DE CONVENIOS LABORALES, JUICIOS ELECTORALES, ACCIONES Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO DE INFORME PRESENTADO SESIÓN DE PLENO, DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y DE LAS COMISIONES ENCUADERNADO ENCUADERNADA. REALIZADO VERSIÓN MECANOGRÁFICA DE LAS SESIONES PLENO, DE LA DIPUTACIÓN TRANSCRIPCION PERMANENTE Y DE LAS COMISIONES. REALIZADA P0832 OPERACIÓN DE GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS $ 223,211, MINUTA CON LA CERTIFICACIÓN DE QUORUM REQUERIDO Y VOTACIÓN DE LOS S DE DECRETO Y PUNTOS DE ACUERDO MINUTA ELABORADA ORDEN DEL DÍA PARA SESIÓN DE PLENO. ORDEN DEL DÍA ELABORADA S DE DECRETO Y PUNTOS DE ACUERDOS DISCUTIDOS Y VOTADOS. DOCUMENTO VOTADO ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR $ 185,002, FISCALIZACIÓN DEL USO Y APLICACIÓN DE P0833 LOS RECSOS PÚBLICOS $ 185,002, CONSTANCIAS DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES NOTIFICADAS CONSTANCIA NOTIFICADA CUENTAS PÚBLICAS E INFORMACIÓN FINANCIERA RECIBIDA CUENTA PÚBLICA RECIBIDA INFORMES DE RESULTADOS ENVIADOS AL H. CONGRESO INFORME ENVIADO INFORMES DE RESULTADOS NOTIFICADOS A LOS SUJETOS FISCALIZADOS INFORME NOTIFICADO INICIOS DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN INICIADOS ACTO INICIADO PLIEGOS DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NOTIFICADOS PLIEGO NOTIFICADO 1.00 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ELABORADO Y APROBADO. PROGRAMA APROBADO

3 ANÁLISIS DE METAS, PROCESOS Y S DESCRIPCIÓN ENTREGABLE META TOTAL TOTAL $ 635,653,060.00

4 ANÁLISIS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECSOS FISCALES RECSOS FEDERALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Financiamiento Estatal Participaciones Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Convenios TOTAL Ayudas G0101 P0831 P0832 P CÁMARA DE DIPUTADOS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OPERACIÓN DE ÁREAS JÍDICAS Y LEGISLATIVAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OPERACIÓN DE GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR FISCALIZACIÓN DEL USO Y APLICACIÓN DE LOS RECSOS PÚBLICOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 0.00 $ 292,574, $ 158,076, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 450,650, $ 0.00 $ 176,881, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 176,881, $ 0.00 $ 176,881, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 176,881, $ 0.00 $ 50,557, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 50,557, $ 0.00 $ 50,557, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 50,557, $ 0.00 $ 65,135, $ 158,076, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 223,211, $ 0.00 $ 65,135, $ 158,076, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 223,211, $ 0.00 $ 179,447, $ 3,120, $ 0.00 $ 0.00 $ 2,434, $ 185,002, $ 0.00 $ 179,447, $ 3,120, $ 0.00 $ 0.00 $ 2,434, $ 185,002, $ 0.00 $ 179,447, $ 3,120, $ 0.00 $ 0.00 $ 2,434, $ 185,002,278.00

5 ANÁLISIS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECSOS FISCALES RECSOS FEDERALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Financiamiento Estatal Participaciones Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Convenios TOTAL Ayudas TOTAL $ 0.00 $ 472,021, $ 161,196, $ 0.00 $ 0.00 $ 2,434, $ 635,653,060.00

6 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO FIN FUN SFUN PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL 01 GOBIERNO $ 635,653, LEGISLACIÓN $ 635,653, LEGISLACIÓN $ 450,650, CÁMARA DE DIPUTADOS $ 450,650, G0101 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS. $ 176,881, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 176,881, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 55,088, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 9,571, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 43,522, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 250, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 18,072, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para inversiones financieras y otras provisiones $ 2,815, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto de capital para inversiones financieras y otras provisiones $ 47,560, P0831 OPERACIÓN DE ÁREAS JÍDICAS Y LEGISLATIVAS $ 50,557, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 50,557, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 40,832, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 643, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 9,082, P0832 OPERACIÓN DE GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS $ 223,211, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 223,211, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 135,652, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 60,132, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 23,180, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para inversiones financieras y otras provisiones $ 4,245, FISCALIZACIÓN $ 185,002, ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR $ 185,002, P0833 FISCALIZACIÓN DEL USO Y APLICACIÓN DE LOS RECSOS PÚBLICOS $ 185,002, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 185,002, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales $ 142,598, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros $ 6,332, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales $ 31,914, Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 4,156, TOTAL $ 635,653,060.00

7 PLAZAS PRESUPUESTALES DENOMINACIÓN NIVEL No. DE PLAZAS REMUNERACIÓN INTEGRADA UNITARIA Mensual Anual G0101 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS. 98 DIRECTOR GENERAL 17 1 $ 110, $ 1,323, DIRECTOR GENERAL -B $ 86, $ 1,040, DIRECTOR -A $ 71, $ 863, COORDINADOR -A $ 53, $ 645, COORDINADOR -B $ 44, $ 534, ASESOR -B $ 33, $ 401, AUDITOR JEFE DE DEPTO.-B- 9B 2 $ 30, $ 369, JEFE DE DEPTO. -A- 9 6 $ 26, $ 318, AUDITOR EN JEFE 8 9 $ 23, $ 286, JEFE DE DEPARTAMENTO -B- 7 9 $ 21, $ 257, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 7 $ 18, $ 219, JEFE DE OFICINA -A- 6 2 $ 18, $ 219, ANALISTA -A- 5 7 $ 14, $ 168, ANALISTA DE GESTION 5 2 $ 14, $ 168, ANALISTA DE INFORMACION 5A 5 $ 15, $ 187, ANALISTA -C $ 10, $ 125, SECRETARIA EJECUTIVA 4 1 $ 10, $ 125, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 2 $ 9, $ 116, JEFE DE SERVICIOS 1 1 $ 7, $ 89, P0831 OPERACIÓN DE ÁREAS JÍDICAS Y LEGISLATIVAS 69 SECRETARIO GENERAL 19 1 $ 140, $ 1,684, DIRECTOR GENERAL 17 1 $ 110, $ 1,323, DIRECTOR GENERAL -A $ 95, $ 1,146, DIRECTOR GENERAL -B $ 86, $ 1,040, ASESOR DIRECTIVO 13 2 $ 62, $ 749, COORDINADOR -A $ 53, $ 645, DIRECTOR -B $ 53, $ 645, ASESOR -A $ 44, $ 534, COORDINADOR -B $ 44, $ 534, ASESOR -B $ 33, $ 401, JEFE DE DEPTO. -A- 9 6 $ 26, $ 318, ASISTENTE DE COORD.PARLAM 8 1 $ 23, $ 286, AUDITOR EN JEFE 8 1 $ 23, $ 286, JEFE DE DEPARTAMENTO -B- 7 2 $ 21, $ 257, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 3 $ 18, $ 219, JEFE DE OFICINA -A- 6 5 $ 18, $ 219, ANALISTA -A $ 14, $ 168, ANALISTA -C- 4 7 $ 10, $ 125, P0832 OPERACIÓN DE GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS 118 DIPUTADO $ 173, $ 2,087, DIRECTOR GENERAL -B $ 86, $ 1,040, DIRECTOR -A $ 71, $ 863, ASESOR DIRECTIVO 13 2 $ 62, $ 749, COORDINADOR -A $ 53, $ 645, ASESOR -A $ 44, $ 534,112.56

8 PLAZAS PRESUPUESTALES DENOMINACIÓN NIVEL No. DE PLAZAS REMUNERACIÓN INTEGRADA UNITARIA Mensual Anual COORDINADOR -B $ 44, $ 534, ASESOR -B $ 33, $ 401, AUDITOR JEFE DE DEPTO.-C $ 33, $ 401, AUDITOR JEFE DE DEPTO.-A- 9A 1 $ 28, $ 337, AUDITOR JEFE DE DEPTO.-B- 9B 3 $ 30, $ 369, JEFE DE DEPTO. -A- 9 1 $ 26, $ 318, ASISTENTE DE COORD.PARLAM 8 4 $ 23, $ 286, AUDITOR EN JEFE 8 3 $ 23, $ 286, JEFE DE DEPARTAMENTO -B- 7 6 $ 21, $ 257, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 6 $ 18, $ 219, JEFE DE OFICINA -A- 6 5 $ 18, $ 219, ANALISTA -A- 5 7 $ 14, $ 168, ANALISTA DE GESTION 5 1 $ 14, $ 168, ANALISTA DE INFORMACION 5A 3 $ 15, $ 187, ANALISTA -C- 4 8 $ 10, $ 125, SECRETARIA EJECUTIVA 4 1 $ 10, $ 125, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 2 $ 9, $ 116, SECRETARIA DE OFICINA 2 1 $ 8, $ 99, SECRETARIA AUXILIAR 1 1 $ 7, $ 89, P0833 FISCALIZACIÓN DEL USO Y APLICACIÓN DE LOS RECSOS PÚBLICOS 272 AUDITOR GENERAL 19 1 $ 140, $ 1,684, DIRECTOR GENERAL -A $ 95, $ 1,146, DIRECTOR GENERAL -B $ 86, $ 1,040, DIRECTOR -A $ 71, $ 863, ASESOR DIRECTIVO 13 2 $ 62, $ 749, COORDINADOR -A $ 53, $ 645, AUDITOR JEFE DE DEPTO.-C $ 33, $ 401, AUDITOR JEFE DE DEPTO.-A- 9A 1 $ 28, $ 337, AUDITOR JEFE DE DEPTO.-B- 9-B 1 $ 0.00 $ 0.00 JEFE DE DEPTO. -A- 9 2 $ 26, $ 318, AUDITOR ENCARGADO 8-A 40 $ 0.00 $ 0.00 JEFE DE DEPARTAMENTO -B $ 21, $ 257, ANALISTA ESPECIALIZADO 6 2 $ 18, $ 219, ANALISTA DE INFORMACION 5-A 2 $ 0.00 $ 0.00 ANALISTA -C $ 10, $ 125, ANALISTA ESPECIALIZADO 4 2 $ 10, $ 125, SECRETARIA EJECUTIVA 4 4 $ 10, $ 125,341.20