123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS

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1 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION INSTITUCIONAL: Constituirse en la institución del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, que brinde el sustento técnico a la rectoría política del Ministro de Vivienda y facilite la definición de las políticas, estrategias y los mecanismos de coordinación, verificación y control a nivel intersectorial e interinstitucional necesarios, para que la población cuente con una vivienda digna y asentamientos humanos sostenibles, medidos en términos de su desarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional, regional y local o comunitario. POLITICAS INSTITUCIONALES: Contribución del Sector Vivienda en la actividad económico y social del país, apoyando el mejoramiento de la calidad de vida de la población Fortalecimiento del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, impulsando la especialización institucional y la desconcentración de sus acciones Desarrollo de la planificación urbana para el ordenamiento territorial. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Apoyar la rectoría del Ministro rector, mediante la definición de propuestas de políticas y otros instrumentos de verificación y control, con el propósito de que las iniciativas de las instituciones involucradas estén acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política gubernamental, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas a la población. 2. Velar por la definición y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo urbano en sus diferentes componentes y ámbitos regionales, con el propósito de que el desarrollo habitacional, la infraestructura y servicios, respondan a los lineamientos y definiciones en materia social, económica y ambiental. 3. Promover un proceso de mejoramiento continuo en la prestación de servicios de información y capacitación a potenciales beneficiarios del Bono familiar de Vivienda, que evite o minimice la injerencia de personas ajenas a este proceso, procurando que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.

2 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,095, ,500, ,890,000 SERVICIOS GENERALES ,461, ADMINISTRACION GENERAL ,461,000 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 585,807, ,500, ,929, VIVIENDA 585,807, ,500, ,929,000 SERVICIOS FINANCIEROS 288,414 11,000,000 1,500, DEUDA PUBLICA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,095, ,500, ,890,000 1 GASTOS CORRIENTES 429,505, ,341, ,175, GASTO DE CONSUMO 371,286, ,137, ,275, SUELDOS Y SALARIOS 261,513, ,461, ,448, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 109,772, ,675, ,827, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219, ,203, ,900, AL SECTOR PRIVADO 13,654,399 21,500,000 14,500, AL SECTOR PUBLICO 44,564, ,703, ,400, AL EXTERIOR 0 5,000,000 5,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 156,590,246 27,158,544 13,715, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615, MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600, AL SECTOR PUBLICO 143,097,205 1,543,675 1,600, AMORTIZACION DE PASIVOS 288,414 11,000,000 1,500, DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,095, ,500, ,890,000 0 SERVICIOS PERSONALES 261,513, ,461, ,448, INGRESOS CORRIENTES 261,513, ,461, ,448,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844, ,182,585 98,581, INGRESOS CORRIENTES 83,844, ,182,585 98,581,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246, INGRESOS CORRIENTES 25,927,591 42,493,400 34,246,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615, INGRESOS CORRIENTES 3,717, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,487,535 14,614,869 10,615,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219, ,203, ,900, INGRESOS CORRIENTES 58,219, ,203, ,900,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600, INGRESOS CORRIENTES 141,900, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,197,205 1,543,675 1,600,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,095, ,500, ,890, PROYECCION DE LA COMUNIDAD 114,500, ,583, ,029, ACTIVIDADES CENTRALES 329,695, ,872, ,961, TRANSFERENCIAS VARIAS 141,900, ,044, ,900,000

4 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 228,604, ,843, ,448, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 170,554, ,843, ,398, SUELDO ADICIONAL 28,300, ,300, SALARIO ESCOLAR 22,050, ,050, SOBRESUELDOS 6,500, ,500, GASTOS DE REPRESENTACION 1,200, ,200,000 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,095, ,500, ,890,000 RECURSOS INTERNOS 586,095, ,500, ,890,000 INGRESOS CORRIENTES 575,122, ,341, ,175,000

5 PP INGRESOS CORRIENTES 575,122, ,341, ,175,000 TITULOS VALORES 10,973,154 27,158,544 13,715, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,973,154 27,158,544 13,715,000 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,095, ,500, ,890,000 0 SERVICIOS PERSONALES 261,513, ,461, ,448, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 219,580, ,796, ,398, SUELDO ADICIONAL 20,972,913 25,727,307 28,300, SALARIO ESCOLAR 16,869,187 19,714,525 22,050, SOBRESUELDOS 2,883,845 6,000,000 6,500, GASTOS DE REPRESENTACION 1,207,078 1,224,000 1,200,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844, ,182,585 98,581, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 34,970,211 52,000,000 52,000, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312, , , INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,928,970 2,500, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 647,508 2,000,000 2,500, TELECOMUNICACIONES 9,284,792 11,500,000 8,500, SERVICIO DE CORREOS 171, , , ENERGIA ELECTRICA 2,875,930 3,756,000 4,006, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 0 300, , GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 651,191 2,000,000 1,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 7,304,039 8,000,000 8,500, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 994,811 1,200, , TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 226, , , SEGUROS 9,085,700 7,000,000 8,000, CONSULTORIAS 6,990,625 30,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 372,310 3,176,600 1,925, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,540,893 1,500,000 1,500, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 119,000 1,100,000 1,100, SERVICIOS ADUANEROS 0 100,000 50, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,369,348 4,799,985 7,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246, GASOLINA. 3,997,430 4,500,000 4,800,000

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE DIESEL 2,495,690 2,750,000 2,943, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 539,912 1,500,000 1,500, MEDICINAS 0 50,000 50, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,743,297 9,570,000 6,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 298, , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,357,179 3,423,400 2,000, IMPRESOS Y OTROS 1,203,773 3,000,000 2,500, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 795, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 32, ,000 50, MADERA 0 100,000 50, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 161, ,000 50, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 54, ,000 50, REPUESTOS 4,425,872 7,000,000 6,303, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,164,507 2,000,000 1,500, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 198, , , OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 434,065 2,450,000 2,000, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,058,042 1,500, , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 967,792 2,200,000 2,200,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,910,919 13,114,869 9,115, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 241,708 1,000,000 1,000, EQUIPOS VARIOS 52, , ,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,219, ,203, ,900, PRESTACIONES LEGALES 3,942,705 14,000,000 6,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,702,920 7,000,000 7,000, INDEMNIZACIONES. 8,008, ,000 1,500, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 33,428,617 43,222,892 47,500, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,100,986 1,543,674 1,600, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 0 199,044, ,900, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 3,591,583 4,631,024 5,100, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,443,569 9,262,049 10,300, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 0 5,000,000 5,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,097,205 1,543,675 1,600, APORTES A INSTIT DESCENTRAL 141,900, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,197,205 1,543,675 1,600,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 288,414 11,000,000 1,500,000

7 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 170,554, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO (e) ,850 8,878, DIR.DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e) ,450 7,457, DIR.DE LA DIREC. DE VIVIENDA (e) ,450 7,457, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ,450 7,457, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,050 4,140, PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ,900 6,466, CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ,450 9,221, PROFESIONAL JEFE ,750 2,937, PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u... 1,604,750 19,257, PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ,050 7,824, PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ,800 9,933, ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ,600 9,607, PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u ,750 6,489, TECNICO Y PROFESIONAL ,350 2,032, CONTADOR ,350 1,864, ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ,500 3,702, SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ,050 1,692, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, TECNICO ,250 1,515, ADMINISTRADOR ,550 1,506, TECNICO EN INFORMATICA ,950 1,499, ADMINISTRADOR ,750 1,449, SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ,250 4,347, OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ,500 2,838, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,050 1,380, OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ,200 10,958, OFICINISTA ,150 1,321, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107, ,150 9,025,800 Cls c/u OFICINISTA ,550 1,278, TRABAJADOR MISCELANEO ,450 1,265, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls 307,950 3,695,400 c/u TRABAJADOR MISCELANEO ,550 1,194,600 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 13,043,600 COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 14,600,000 (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA 46,000,000 (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 22,300,000

8 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 153PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 43,800,000 6,100,200 4,000,000 TOTAL TITULO: 320,398,000

9 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS PROGRAMA 811 PROYECCION DE LA COMUNIDAD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MISION: Apoyar al Ministro Rector del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos mediante estudios y la formulación de propuestas de políticas y estrategias, que contribuyan a solucionar las necesidades de vivienda, con énfasis en las familias en condición de pobreza, con el fin de mejorar su calidad de vida. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Perfil de un proyecto de alta densidad en mediana altura. Perfil de proyecto elaborado Grupos comunales y/o gobiernos capacitados sobre mecanismos de acceso sobre el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Grupos comunales y/o gobiernos locales capacitados Familias indígenas informadas y asesoradas. Familias indígenas asesoradas e informadas Base de Datos actualizada de Asentamientos en Precario y Condición de Tugurio. Actualizaciones realizadas a la base de datos Listados analizados de posibles beneficiarios del BFV que habitan en comunidades prioritarias del Plan Vida Nueva. Listados analizados Informes evaluativos de la muestra estadística de los bonos pagados durante el período (noviembre a octubre 2.004). Informes realizados

10 PP Actualizaciones de la página web. Actualizaciones realizadas Publicaciones. Publicaciones realizadas Plan Regional Metropolitano (GAM) actualizado. Porcentaje de avance de los estudios ténicos realizados para la actualización del plan GAM OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Mejorar el uso del espacio físico existente, mediante propuesta de construcción de proyectos habitacionales de alta densidad dentro de los centros urbanos, de acuerdo con el PND Urbano, con el fin de repoblar las ciudades Capacitar a grupos comunales y/o gobiernos locales sobre la información, a través de módulos y talleres sobre el SFNV y el trámite de BFV, que les permita a las familias acceder a una solución de vivienda, de acuerdo con sus posibilidades Asesorar e informar a la población indígena sobre el proceso de asignación del BFV, mediante reuniones y charlas en los asentamientos indígenas para facilitar el acceso a soluciones habitacionales Generar información sobre los Asentamientos en Precario y Condición de Tugurio mediante la recolección de datos para la elaboración de la política de atención a este segmento poblacional Analizar listados de posibles beneficiarios de comunidades prioritarias dentro del Plan Vida Nueva mediante la depuración de listas suministradas por Comités Locales para facilitar el acceso a una solución habitacional de la población meta Mejorar el proceso de adjudicación del bono familiar de vivienda, con el establecimiento de estándares de calidad para que los recursos públicos lleguen a las familias más pobres

11 PP Mantener actualizada la página web con la información más reciente para que quienes acudan al sitio puedan estar informados de la labor del Ministerio Mejorar la información relativa al bono familiar de vivienda y su acceso a las familias pobres para que valoren su postulación al bono de vivienda Iniciar el proceso de actualización de la información que contiene el plan Regional Metropolitano de 1.982, mediante la aplicación de una serie de estudios técnicos que permitan visualizar la realidad de esta zona en el contexto actual de desarrollo ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Elaborar 2 perfiles de proyecto para el año 2.005, que incluye la identificación del sitio, planos constructivos, presupuestos, beneficiarios identificados, entidad financiera seleccionada y planificación de obra (A) Capacitar 10 grupos comunales y/o gobiernos locales durante el año (A) Informar y asesorar a 200 familias indígenas durante todo el año (A) Actualizar al menos una vez la Base de Datos de Asentamientos en Precario y Condición de Tugurio (A) Analizar 40 listados durante el año (A) Realizar dos informes de auditorías durante el año (A) Realizar una actualización cada tres meses de la página web (B) Realizar al menos 20 publicaciones varias, durante el año (A) Llegar a obtener en el año el 60% de avance en la realización de estudios técnicos que permitirán la actualización del plan GAM (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

12 PP Eficacia. (Perfiles realizados / Perfiles propuestos) * 100% Eficacia. Grupos capacitados Eficacia. Familias indígenas informadas y asesoradas Eficacia. Actualizaciones realizadas a la base de datos Eficacia. Listados analizados Eficacia. (Informes realizados / Informes programados) * 100% Eficacia. (Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas) * 100% Eficacia. (Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas) * 100% Eficacia. Porcentaje de avance de estudios técnicos realizados

13 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, VISITA A COMUNIDAD Y ATENCIÓN EN OFICINAS CENTRALES. 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E INGRESO A BASE DE DATOS. 3 DEPURACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA. 4 DEFINICIÓN DE MUESTRAS ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REMISIÓN DE RECOMENDACIONES. 5 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN. 6 DESARROLLO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO. 7 FORMULACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE DENSIFICACIÓN URBANA. Total del Programa ,605,800 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 23,793,770 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 18,302,900 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 5,490,870 AUDITORÍAS DE CALIDAD 34,775,510 AUDITORÍAS DE CALIDAD 36,605,800 SECRETARÍA TÉCNICA 27,454,350 VIVIENDA 183,029,000 PP

14 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 183,029, INGRESOS CORRIENTES 177,929, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,100,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 183,029,000 0 SERVICIOS PERSONALES 135,409, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 114,909, SUELDO ADICIONAL 10,000, SALARIO ESCOLAR 8,000, SOBRESUELDOS 2,500,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,900, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000, TELECOMUNICACIONES 500, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100, SEGUROS 1,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,020, GASOLINA. 1,600, DIESEL 1,070, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000, IMPRESOS Y OTROS 500, REPUESTOS 2,500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000

15 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,350,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,500, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,600, PRESTACIONES LEGALES 2,500, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 17,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,800, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,200, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 600, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,800, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,800, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 3,700, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,700,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 600, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,000

16 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS PROGRAMA 814 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALÍA MAYOR MISION: Por medio del Ministro Rector del Sector, emitir las políticas y directrices que orienten su accionar. Por medio de la estructura administrativa, apoyar las acciones del programa "Proyección a la Comunidad", en materia legal, servicios de información, planificación sectorial, gestión de bienes y servicios, administración de recursos financieros y humanos, de acuerdo con criterios de eficiencia y el principio de legalidad. Además se incluye la fiscalización mediante la evaluación independiente y objetiva, propiciando valor y mejorando las operaciones del Ministerio para cumplir sus objetivos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Gestión de recursos humanos. Porcentaje de gasto efectivo de la partida de servicios personales Informe de los estudios de las auditorías realizadas. Informe de los estudios realizados Servicios de Planificación y evaluación. (Solicitudes atendidas / Solicitudes programadas) * 100% Informe sobre la inversión en Bonos Familiares de Vivienda. Informe elaborado Informe sobre la inversión en créditos sin subsidio estatal para vivienda. Informe elaborado Informe sobre la evolución de los indicadores de empleo y producción del Sector Vivienda. Informe elaborado

17 PP Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos. Acuerdos ejecutados Anteproyectos de ley, preparación de consultas jurídicas, emisión de criterios jurídicos y revisión de otros instrumentos jurídicos normativos. Solicitudes de Asesoría Legal atendidas / Solicitudes de Asesoría Legal programadas) * 100% Gestión de bienes y servicios. Porcentaje de solicitudes atendidas Gestión de recursos presupuestarios. Porcentaje de liquidación de recursos presupuestarios asignados Información estadística sobre vivienda. Publicaciones realizadas OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA Operar el sistema Integra en un 100% de oportunidad, eficiencia y eficacia de los trámites propios de los movimientos de planilla Emitir recomendaciones mediante los informes de los estudios de auditoría para reforzar el control interno en las operaciones de la administración activa Fortalecer el proceso de toma de decisiones, mediante el suministro de información clara y concisa; con el fin de servir de insumo para la toma de decisiones oportunas Reforzar los procesos de toma de decisión, mediante el suministro de información actualizada sobre la inversión realizada en BFV, con el fin de lograr un mejoramiento en la aplicación de este subsidio Ampliar la cobertura de instituciones financieras mediante el contacto con las que no han enviado información, permitiendo ofrecer información representativa sobre el volumen de créditos para vivienda.

18 PP Actualizar la información sobre el aporte del Sector Vivienda en variables macroeconómicas, mediante la incorporación de los datos más recientes, con el fin de brindar insumos para la toma de decisiones oportunas Mejorar los procesos de coordinación interinstitucionales, mediante la ejecución de acuerdos que permitan la especialización institucional y que tendrá como fin la prestación de un mejor servicio de las instituciones a la población Lograr que todos los requerimientos legales relacionados con procesos internos y externos de la institución se atiendan en forma oportuna, con el fin de lograr un mejoramiento continuo del servicio Realizar una programación de compras acorde con las necesidades reales y cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos por Ley Elevar el porcentaje de ejecución presupuestaria con la planificación oportuna para los traslados presupuestarios y mantener un control del gasto que permita priorizar las necesidades internas basados en los principios de legalidad Mejorar los canales de difución de la información estadística, mediante la elaboración de indicadores económicos y sociales relacionados con la vivienda, que tengan como fin informar a la población sobre el desarrollo del Sector Vivienda ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Ejecutar el 100% del presupuesto (A) Realizar en el año un total de 15 estudios de diversa índole (A) Atender el 100% de las solicitudes de información que se presenten a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (A) Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión del Estado en Bonos Familiares de Vivienda (A) Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión en

19 PP créditos para vivienda sin ningún subsidio del Estado (A) Elaborar un informe sobre la influencia del Sector Vivienda en las variables empleo y PIB (A) Ejecutar al menos 12 acuerdos tomados por el Consejo Nacional Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos (A) Atender el 100% de las solicitudes en materia de Asesoría Legal dentro de los plazos definidos (A) Ejecutar en un 100% el gasto en las líneas presupuestarias respectivas durante el año de ejecución, de acuerdo con la programación y prioridades establecidas (A) Ejecutar el 100% del presupuesto (A) Realizar al menos dos publicaciones de la información estadística sobre vivienda (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia. (Ejecución de servicios personales / Presupuesto total asignado) * 100% Eficacia. Informes de los estudios realizados Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100% Eficacia. (Informes elaborados / Informes programados) * 100% Eficacia. (Informes elaborados / Informes programados) * 100% Eficacia. (Informe elaborado / Informe programado) * 100% Eficacia. (Acuerdos ejecutados / Acuerdos programados) * 100% Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100%

20 PP Eficacia. (Solicitudes presentadas / Solicitudes tramitadas) * 100% Eficacia. (Presupuesto total ejecutado / Presupuesto total asignado) * 100% Eficacia. (Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas) * 100%

21 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 42,096,100 PLANIFICACIÓN SECTORIAL 2 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ÍNDOLE LEGAL. 3 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 5 PROCEDIMIENTO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS. 6 PROGRAMACIÓN, BÚSQUEDA DE EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES. Total del Programa ,096,100 ASESORÍA LEGAL 42,096,100 PROVEEDURÍA 189,432,450 OFICIALÍA PRESUPUESTAL 63,144,150 RECURSOS HUMANOS 42,096,100 AUDITORÍA INTERNA 420,961,000 PP

22 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 420,961, INGRESOS CORRIENTES 412,346, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,615,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 420,961,000 0 SERVICIOS PERSONALES 243,039, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 205,489, SUELDO ADICIONAL 18,300, SALARIO ESCOLAR 14,050, SOBRESUELDOS 4,000, GASTOS DE REPRESENTACION 1,200,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 92,681, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 52,000, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 700, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500, TELECOMUNICACIONES 8,000, SERVICIO DE CORREOS 400, ENERGIA ELECTRICA 4,006, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,500, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200, SEGUROS 7,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,425, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,000, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,100,000

23 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIOS ADUANEROS 50, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,226, GASOLINA. 3,200, DIESEL 1,873, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000, MEDICINAS 50, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 200, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000, IMPRESOS Y OTROS 2,000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50, MADERA 50, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50, REPUESTOS 3,803, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 850, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 800, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 850,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,115, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,115, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500, EQUIPOS VARIOS 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,400, PRESTACIONES LEGALES 3,500, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,000, INDEMNIZACIONES. 1,500, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 30,500, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,200, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,300, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,000

24 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,300, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,300, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,600, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000) Ced. Jur.: ,600,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,000, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,000, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,000,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA EJECUTAR PAGOS PENDIENTES POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL INVU, POR RECLAMOS PRESENTADOS EN RECURSOS HUMANOS Y PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES). 1,500,000

25 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS PROGRAMA 815 TRANSFERENCIAS VARIAS UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO MISION: Por medio de esta categoría programática se le asignan recursos vía transferencia a diferentes entidades que desarrollan proyectos vinculados al Sector Vivienda para los planes de combate a la pobreza.

26 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 TRANSFERENCIAS VARIAS. 217,900,000 OFICINA DEL MINISTRO Total del Programa ,900,000 PP

27 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 217,900, INGRESOS CORRIENTES 217,900,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 217,900,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 217,900, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 212,900, INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA, LEY Nº 8316 DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL) Ced. Jur.: ,900, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000, SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO(CUOTA ORDINARIA) Ced. Jur.: SICA ,000,000