109 - MINISTERIO DE HACIENDA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE HACIENDA MISION INSTITUCIONAL: Asegurar que los recursos financieros del Estado Costarricense sean obtenidos al menor costo posible, promover su adecuada asignación y proveer la información oportuna y segura que permita la transparencia en el desempeño de la gestión y la correcta rendición de cuentas. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Garantizar que el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa cuente con normativas, sistemas informáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de los objetivos y orientación del accionar de sus componentes. 2. Uso racional de los recursos públicos. 3. Fortalecimiento de la recaudación Tributaria. 4. Lucha contra la evasión fiscal. 5. Fortalecimiento del sistema tributario, aduanero y hacendario. 6. Administración eficiente de los recursos líquidos. 7. Controlar y disminuir la deuda pública a un mínimo significativo del PIB. 8. Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de la deuda pública. 9. Utilizar los diferentes medios de comunicación sobre la gestión y resultados de los programas gubernamentales. 10. Evaluación de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. 11. Autoevaluación institucional. 12. Fortalecimiento del control interno, como una herramienta para la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión pública respecto a la protección del patrimonio público al logro de los objetivos y cometidos institucionales. 13. Política de cooperación financiera internacional para el desarrollo nacional. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Programas de fiscalización y evaluación de la gestión tributaria y aduanera. 2. Fortalecimiento del proceso de programación, presupuestación y evaluación del sector público. 3. Uniformidad de la clasificación presupuestaria del Sector Público.

2 PP Actualización de la metodología y los sistemas de información para la elaboración de estadísticas de las finanzas públicas. 5. Fortalecer las estrategias en materia de registro y control jurídico, contable y administrativo de la ejecución presupuestaria del Gobierno de la República. 6. Promoción de un ambiente propicio para la aprobación de la legislación tendiente a eliminar impuestos menores y a fundamentar el sistema tributario en impuestos como renta y valor agregado. 7. Evaluación de las diferentes propuestas de reforma tributaria, preparadas por el sector público, privado o por iniciativa de los señores diputados. 8. Asesoramiento a las autoridades superiores y preparar los dictámenes correspondientes sobre proyectos que pretendan modificar los incentivos fiscales, la carga tributaria y las exenciones, considerando la producción y el crecimiento económico del país. 9. Reactivación de la lotería fiscal. 10. Impulso a la declaración y pago electrónico mediante programas de ayuda con código PDF y otras formas de pago y servicio. 11. Fortalecimiento del Digesto Electrónico: Sistematización y publicidad de los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo, directrices interpretativas, resoluciones generales y concretas y boletines. 12. Programas de presencia fiscal para el control tributario. 13. Campaña de promoción de la educación tributaria dirigida a la educación primaria. 14. Investigación del fraude tributario. 15. Desarrollo de campañas masivas de control tributario, de carácter periódico y permanente, basadas en herramientas informáticas: Control de omisos, control de morosos, declaraciones sombras. 16. Desarrollo de estrategias de colaboración con administraciones tributarias locales o institucionales para mejorar el control de la evasión tributaria. 17. Planteamiento, diseño e implementación de una herramienta computacional para el trámite y control de las exenciones. 18. Fiscalización a las empresas constructoras concesionarias de obras públicas respecto a los impuestos exonerados entre 1995 al Evaluación del ambiente de control interno de dos entes recomendadores de exenciones no auditados en años anteriores. 20. Evaluación del grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los estudios realizados a los entes recomendadores en el periodo Evaluación de la incidencia en los diferentes sectores económicos de las reformas tributarias que sean aprobadas durante el período del 2002 al Programas de fiscalización de exención a empresas privadas. 23. Desarrollo de la gestión de riesgo, como modelo sistemático en

3 PP la lucha contra el fraude. 24. Realización de operativos e investigaciones de denuncias en recintos fiscales, estacionamientos transitorios, aeropuertos, precursores y tránsitos. 25. Automatización de procesos y controles cruzados para detectar, prevenir y evitar la evasión fiscal. 26. Reorganización de las direcciones del Área de Ingresos para promover la Planificación, Coordinación y Evaluación en materia de Ingresos. 27. Elaboración e implementación de un plan de capacitación adaptado a las necesidades de los funcionarios aduaneros y a las demandas del comercio internacional e integrado en el sistema de carrera administrativa. 28. Desarrollo del Proyecto TIC@, como un sistema de gestión integral aduanero que permita la recaudación eficiente y eficaz de los impuestos, la mejora en la fiscalización aduanera y facilite las operaciones de comercio exterior sin detrimento del control aduanero. 29. Creación de una unidad de análisis de riesgo en el nivel directivo, independiente de la División de Fiscalización. 30. Operación del principio de Caja Única en la administración de recursos líquidos del gobierno en las instituciones del Estado. 31. Fomento de la participación de contratistas y proveedores competentes en los procesos de contratación pública, por medio de mecanismos tecnológicos. 32. Elaboración de una adecuada programación y monitoreo del presupuesto general de la República. 33. Reestructuración de la deuda por moneda, plazo y mercado. (se han realizado reformas que han eliminado la colocación en tasa flexible, y la emisión a períodos de vencimientos mayores y en mercado internacional). 34. Utilización de derivados financieros. 35. Determinación, medición y administración del riesgo de las operaciones de bolsa. 36. Esfuerzos para mejorar en diseño, colaboración y distribución de la deuda pública. 37. Programa de divulgación de las acciones estratégicas de cada entidad. 38. Administración de los niveles de satisfacción de los usuarios de acuerdo con los niveles de servicio establecidos. 39. Creación y aplicación de mecanismos de participación ciudadana en los procesos evaluativos. 40. Programa de definición y ejecución de evaluaciones a lo interno de las instituciones públicas. 41. Puesta en práctica del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos sujetos a su fiscalización. 42. Fortalecimiento de la Auditoría Interna, a fin de que brinde a la ciudadanía la garantía razonable del quehacer institucional con sanas prácticas administrativas y respetuosas del marco legal

4 vigente. PP

5 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235 SERVICIOS GENERALES 17,651,741,132 27,793,004,893 24,960,311, ADMINISTRACION GENERAL 3,568,975,555 25,000, REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 14,082,765,577 27,768,004,893 24,960,311,235 SERVICIOS FINANCIEROS 231,807, ,674, ,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 231,807, ,674, ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235 1 GASTOS CORRIENTES 16,522,753,619 26,658,889,105 24,104,400, GASTO DE CONSUMO 11,725,910,917 16,303,308,177 16,726,876, SUELDOS Y SALARIOS 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,405,992,363 5,030,492,707 4,116,326, INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 13,602, DEUDA INTERNA 13,602, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,783,240,205 10,355,580,928 7,377,523, AL SECTOR PRIVADO 3,195,700,759 8,349,097,400 5,166,038, AL SECTOR PUBLICO 1,549,048,407 1,985,214,128 2,188,609, AL EXTERIOR 38,491,039 21,269,400 22,875,800 2 GASTOS DE CAPITAL 1,360,795,076 1,258,789, ,911, FORMACION DE CAPITAL 61,156, ,000, ,000, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 28,635,087 78,223,712 35,000, OTRAS CONSTRUCCIONES 32,520, ,776,288 76,000, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,039,270, ,236, ,779, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,039,270, ,236, ,779, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,163,578 51,879,313 57,131, AL SECTOR PUBLICO 42,163,578 51,879,313 57,131, AMORTIZACION DE PASIVOS 218,205, ,674, ,000, DEUDA INTERNA 218,205, ,674, ,000,000

6 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235 0 SERVICIOS PERSONALES 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550, INGRESOS CORRIENTES 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550,053 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,160,623,207 4,477,956,574 3,590,030, INGRESOS CORRIENTES 2,160,623,207 4,477,956,574 3,590,030,407 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 244,539, ,536, ,296, INGRESOS CORRIENTES 244,539, ,536, ,296,052 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,039,270, ,236, ,779, INGRESOS CORRIENTES 186,840,098 75,701, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 852,430, ,535, ,779,195 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 61,156, ,000, ,000, INGRESOS CORRIENTES 0 10,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 61,156, ,000, ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,783,240,205 10,355,580,928 7,377,523, INGRESOS CORRIENTES 4,783,240,205 10,355,580,928 6,906,918, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA ,605,084 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,163,578 51,879,313 57,131, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 42,163,578 51,879,313 57,131,837 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 231,807, ,674, ,000, INGRESOS CORRIENTES 27,349,645 29,674, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 204,457,918 95,000, ,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 829,935 10,000,000 5,000, INGRESOS CORRIENTES 829,935 10,000,000 5,000,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311, ACTIVIDADES CENTRALES 2,111,565,016 3,293,014,059 3,712,042, ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 12,241,950,582 19,830,097,345 16,739,977, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 26,446,214 32,540,576 37,050, GESTION DE INGRESOS INTERNOS 8,256,262,789 14,817,443,271 11,087,065, GESTION ADUANERA 3,460,795,937 4,180,342,295 4,620,974, ASESORIA HACENDARIA 358,305, ,607, ,470, INVESTIGACIONES FISCALES 140,140, ,164, ,417, TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 349,349, ,661, ,509, TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 207,625, ,561, ,713, TRIBUNAL ADUANERO 141,723, ,099, ,795, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,491,465,948 2,025,106,193 2,166,745, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 27,068,149 31,543,386 33,573, DIREC.Y COORD.DEL 590,521, ,445, ,002,358 PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC. 03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL 05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA 231,297, ,065, ,632, ,403, ,070, ,839, ,175, ,980, ,698, ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,689,218,102 2,282,799,728 1,938,036,246 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 2, ,237 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO

8 CODIGO CONCEPTO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO PP RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC , , RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 7,080,770,304 5,529,779,749 12,610,550, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,105,952,360 5,529,779,749 10,635,732, SUELDO ADICIONAL 952,197, ,197, SALARIO ESCOLAR 751,952, ,952, SOBRESUELDOS 268,580, ,580, GASTOS DE REPRESENTACION 2,088, ,088,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235 RECURSOS INTERNOS 17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235 INGRESOS CORRIENTES 16,723,340,865 26,774,264,213 23,633,795, INGRESOS CORRIENTES 16,723,340,865 26,774,264,213 23,633,795,119 TITULOS VALORES 1,160,207,830 1,143,414,788 1,435,516, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,160,207,830 1,143,414,788 1,435,516,116

9 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235 0 SERVICIOS PERSONALES 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,841,076,581 9,405,883,600 10,635,732, SUELDO ADICIONAL 708,614, ,863, ,197, SALARIO ESCOLAR 603,571, ,279, ,952, SOBRESUELDOS 165,375, ,700, ,580, GASTOS DE REPRESENTACION 1,280,013 2,088,000 2,088,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,160,623,207 4,477,956,574 3,590,030, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 593,583,497 1,093,280,050 1,213,889, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 11,205,155 28,343, OTROS ALQUILERES 15,975,878 21,199,100 25,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 130,111, ,825, ,650, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,653,979 5,350,000 5,934, TELECOMUNICACIONES 199,494, ,644, ,790, SERVICIO DE CORREOS 13,262,130 20,442,704 16,704, ENERGIA ELECTRICA 191,814, ,852, ,788, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 16,645,991 36,995,985 33,077, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 14,765,247 56,400,000 16,600, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 62,697,151 92,375,000 70,894, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 13,450,705 50,930,000 14,600, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15,558,374 17,000,000 15,273, SEGUROS 107,947, ,641, ,000, CONSULTORIAS 70,672, ,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 399,091,430 1,119,897,000 1,013,605, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 52,939, ,500,000 71,861, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 21,474,915 64,380,000 38,700, SERVICIOS ADUANEROS 382, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 226,895, ,900, ,661,609 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 244,539, ,536, ,296, GASOLINA. 45,448,750 68,700,000 72,992, DIESEL 3,831,600 9,250,000 8,570, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 938,378 2,355,000 2,476, MEDICINAS 392,908 2,565,000 3,569, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 59,817,488 97,922, ,871, TEXTILES Y VESTUARIOS 2,364,257 12,000,000 6,575,940

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 47,856,923 74,028,631 79,823, IMPRESOS Y OTROS 26,552, ,145,875 87,133, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 756,615 1,900,000 1,750, CEMENTO 222, ,000 1,277, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,351,487 10,045,000 9,350, MADERA 756,255 9,420,000 6,935, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,360,282 16,748,865 15,618, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 651,928 6,065,000 5,882, REPUESTOS 18,118,782 30,840,900 33,530, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,830,895 31,530,000 34,585, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 294,150 1,495,000 2,582, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 11,190,007 30,535,000 33,857, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,037,692 8,950,000 2,975, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,765,903 9,339,207 9,940,250 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,039,270, ,236, ,779, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 974,720, ,248, ,628, EQUIPO DE TRANSPORTE. 17,627,173 26,285, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,283,565 15,462,487 11,600, EQUIPO EDUCACIONAL. 0 3,700,000 3,500, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 755, EQUIPOS VARIOS 40,883, ,000 1,050,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 61,156, ,000, ,000, EDIFICIOS 28,635,087 78,223,712 35,000, INSTALACIONES 3,865,000 7,776,288 46,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 28,655, ,000,000 30,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,783,240,205 10,355,580,928 7,377,523, PRESTACIONES LEGALES 93,981, ,000,000 50,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 59,769, ,597,400 18,370, BECAS 21,730,000 37,500,000 15,000, INDEMNIZACIONES. 3,020,220,036 8,090,000,000 5,082,668, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,147,064,575 1,452,620,952 1,599,691, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 39,597,985 51,879,308 57,131, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,000,000 13,800,000 17,600, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 127,317, ,637, ,395, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 231,068, ,275, ,791, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 8,688,199 13,299,500 14,301, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 29,802,840 7,969,900 8,574,700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,163,578 51,879,313 57,131,837

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE APORTES A ORGANISMOS FINANC. 42,163,578 51,879,313 57,131,837 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 231,807, ,674, ,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 104,884, ,674, ,000, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 113,320, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 11,712, COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 1,889, ASIGNACIONES GLOBALES 829,935 10,000,000 5,000, GASTOS CONFIDENCIALES 829,935 10,000,000 5,000,000

12 PP MINISTERIO DE HACIENDA Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 5,105,952, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO a 739,850 Cls c/u (e)... 1,479,700 17,756, CONTADOR NACIONAL (e) ,150 8,701, DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) ,150 8,701, DIRECTOR EJECUTIVO (e) ,150 8,701, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) ,150 8,701, DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) ,150 8,701, DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) ,150 8,701, DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) ,150 8,701, DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) ,150 8,701, TESORERO NACIONAL (e) ,150 8,701, SUBTESORERO NACIONAL (e) ,350 7,852, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ,750 7,461, DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) ,450 7,457, MIEMBROS a 533,800 Cls c/u... 5,338,000 64,056, MIEMBROS SUPLENTES a 533,800 Cls c/u... 1,601,400 19,216, PRESIDENTE a 533,800 Cls c/u... 1,067,600 12,811, PRESIDENTE SUPLENTE ,800 6,405, ABOGADO INSTRUCTOR ,200 5,570, ABOGADO ASISTENTE T.F.A. (e) ,800 4,941, AUDITOR NIVEL ,650 4,915, ABOGADO ASISTENTE a 401,800 Cls c/u... 1,205,400 14,464, OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ,450 4,529, SUBAUDITOR NIVEL ,350 4,372, AUDITOR DE TRIBUNAL a 329,800 Cls c/u.. 659,600 7,915, DIRECTOR GENERAL ,850 3,850, MEDICO JEFE G ,519 3,822, SUBCONTADOR NACIONAL ,850 3,814, SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ,850 3,814, SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ,850 3,814, SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL ,850 3,814, SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ,850 3,814, COORDINADOR EN INFORMATICA ,950 3,719, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,950 3,719, MEDICO ESPECIALISTA G ,241 3,710, DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 304,450 1,522,250 18,267,000 Cls c/u DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ,450 3,653, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 150,118 1,801, ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 295, ,900 7,102,800 Cls c/u ODONTOLOGO 2 O ,503 3,546, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 a 291, ,700 6,992,400 Cls c/u FARMACEUTICO 2 F ,199 3,422, ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 280,750 Cls c/u... 1,965,250 23,583,000

13 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 179 1ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B (e) ,750 3,369, PROFESIONAL ADUANERO 7 a 278,650 Cls c/u 835,950 10,031, JEFE DE OPERAC.TECNOLOGICAS ,850 3,250, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 270,850 Cls c/u ,700 6,500, ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 269,850 Cls c/u COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 269,850 Cls c/u COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 269,850 Cls c/u... 1,619,100 19,429,200 1,079,400 12,952,800 4,047,750 48,573, COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA (e) ,850 3,238, COORDINADOR DE DIVISION a 269,450 Cls 808,350 9,700,200 c/u COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a 269,450 Cls c/u COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 269,450 Cls c/u... 1,616,700 19,400,400 1,077,800 12,933, COORDINADOR GENERAL 2 a 269,450 Cls c/u 538,900 6,466, DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 269,450 Cls 538,900 6,466,800 c/u DIRECTOR JURIDICO ,450 3,233, PROFESIONAL JEFE ,450 3,233, COORDINADOR GRAL. HACENDARIO a 269,350 Cls c/u ,050 9,696, PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 262,250 Cls c/u... 13,112, ,350, PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B (e) ,250 3,147, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 258,850 1,035,400 12,424,800 Cls c/u PROFESIONAL ADUANERO 6 a 258,850 Cls c/u 776,550 9,318, JEFE SERV.DE INFORMATICA B ,650 3,067, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B ,650 3,067, COORD. JURÍDICO HACENDARIO ,150 3,061, COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ,150 3,061, COORD.PROC.JURIDICO STAP a 255,150 Cls c/u ,300 6,123, COORDINADOR GENERAL ,150 3,061, PROFESIONAL JEFE ,150 3,061, SUBCOORDINAD. GRAL. HACENDARIO a 255,150 Cls c/u ,450 9,185, SUBDIRECTOR JURIDICO ,150 3,061, PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 254,450 3,053,400 36,640,800 Cls c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 254,450 Cls c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 254,450 Cls c/u (e) COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 251,350 Cls c/u... 18,065, ,791, ,900 6,106, ,700 6,032, PROFESIONAL ADUANERO 5 a 245,250 Cls c/u 4,169,250 50,031, COORDINADOR PROF. HACENDARIO a 244,750 1,468,500 17,622,000 Cls c/u COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL (e) ,750 2,937,000

14 PP Código Clase Detalle de los Puestos COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a 244,750 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 734,250 8,811, COORDINADOR DE UNIDAD a 244,750 Cls c/u 1,468,500 17,622, PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 244,750 1,223,750 14,685,000 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 244,750 Cls c/u... 3,181,750 38,181, PROFESIONAL DE PROCESO 5 (e) ,750 2,937, PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u... 1,223,750 14,685, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 243,250 Cls c/u... 1,459,500 17,514, ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO B (e) ,850 2,890, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a 481,700 5,780, ,850 Cls c/u PROFESIONAL APOYO INFORMAT ,850 2,890, PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B ,850 2,890, PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P ,850 2,890, AUXILIAR DE TRIBUNAL a 238,200 Cls c/u. 476,400 5,716, ASESOR 2 a 234,950 Cls c/u (e) ,900 5,638, ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ,900 5,638, PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 234,950 Cls c/u... 17,621, ,455, PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 234,950 Cls c/u (e) ,900 5,638, PROFESIONAL ADUANERO 4 a 229,950 Cls c/u 3,909,150 46,909, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a 2,065,050 24,780, ,450 Cls c/u PROF. INFORMATICO AUD. INT. A a 229,450 Cls c/u ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 229,250 Cls c/u ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 229,250 Cls c/u (e) ,900 5,506,800 3,668,000 44,016, ,000 11,004, ASESOR JURIDICO ,250 2,751, PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ,750 8,253, PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 229,250 Cls c/u... 1,834,000 22,008, PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 229,250 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 4 a 229,250 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 4 a 229,250 Cls c/u (e) PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 229,250 Cls c/u PROFESIONAL HACENDARIO C a 229,150 Cls c/u PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a 223,350 Cls c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO 2 a 221,150 Cls c/u... 1,375,500 16,506,000 1,834,000 22,008, ,500 5,502,000 1,146,250 13,755,000 4,353,850 52,246,200 6,700,500 80,406,000 32,287, ,454, PROFESIONAL TRIBUTARIO 2 (e) ,150 2,653, QUIMICO 3 Q-3 a 218,650 Cls c/u ,300 5,247, NOTIFICADOR DE TRIBUNAL a 217,800 Cls 435,600 5,227,200

15 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual c/u ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO (e) ,350 2,608, PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u... 2,825,550 33,906, PROFESIONAL HACENDARIO B a 217,350 Cls c/u ,400 10,432, PROFESIONAL ADUANERO 3 a 217,350 Cls c/u 4,999,050 59,988, PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 217,350 1,304,100 15,649,200 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 3 a 217,350 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 3 a 217,350 Cls c/u (e) PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 217,350 Cls c/u (e)... 4,129,650 49,555, ,700 5,216,400 1,086,750 13,041, PROFESIONAL JURIDICO a 217,350 Cls c/u. 869,400 10,432, PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 217,350 Cls 4,129,650 49,555,800 c/u PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 217,350 Cls c/u (e) PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 217,350 Cls c/u ,700 5,216,400 1,086,750 13,041, PROFESIONAL LICENCIADO B ,450 2,597, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 216,250 1,730,000 20,760,000 Cls c/u PROF. INFORMATICA CONT. NAC ,250 2,595, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,050 2,580, QUIMICO 2 Q-2 a 214,550 Cls c/u ,650 7,723, ENFERMERA ,350 2,560, AUXILIAR DE TRIBUNAL a 211,800 Cls c/u. 423,600 5,083, ASESOR A (e) ,350 2,524, PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u... 6,001,550 72,018, PROFESIONAL ADUANERO 2 a 206,950 Cls c/u 13,658, ,904, PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 206,950 Cls c/u ,850 7,450, PROF. DE AUDITORIA INTERNA A (e) ,950 2,483, PROFESIONAL DE PROCESO 2 a 206,950 Cls 3,932,050 47,184,600 c/u PROFESIONAL DE PROCESO 2 a 206,950 Cls c/u (e) PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B a 206,950 Cls c/u (e) PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 206,950 Cls c/u ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 205,750 Cls c/u ,900 4,966,800 1,241,700 14,900, ,800 9,933,600 6,378,250 76,539, PROFESIONAL APOYO INFORMAT ,750 2,469, PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 205,750 2,057,500 24,690,000 Cls c/u QUIMICO 1 Q ,750 2,469, PROFESIONAL TRIBUTARIO 1 a 202,650 Cls 17,833, ,998,400 c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO 1 (e) ,650 2,431, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,350 2,416, PROF. BACHILLER CONT. NAC. B a 201, ,700 4,832,400

16 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual Cls c/u ASISTENTE 3 (e) ,150 2,401, ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 199,650 Cls c/u ,950 7,187, PROFESIONAL TRIB. BACHILLER ,350 2,380, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 195, ,250 11,751,000 Cls c/u PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ,850 2,350, PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A ,850 2,350, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a 191,950 Cls c/u... 2,495,350 29,944, PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 1 a 186,450 Cls c/u ,900 4,474, PROFESIONAL ADUANERO 1 a 184,750 Cls c/u 2,032,250 24,387, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a 1,997,050 23,964, ,550 Cls c/u PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u... 3,605,000 43,260, PROFESIONAL HACENDARIO A a 180,250 Cls 1,261,750 15,141,000 c/u PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 180,250 Cls c/u PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 180,250 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 1 a 180,250 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 1 a 180,250 Cls c/u (e) ,000 8,652,000 1,081,500 12,978,000 2,343,250 28,119, ,500 4,326, PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A ,250 2,163, PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A a 180,250 Cls 901,250 10,815,000 c/u (e) PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,850 2,122, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a 1,368,400 16,420, ,050 Cls c/u ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO a 169,350 Cls c/u ,700 4,064, TECNICO AUDITORIA INTERNA ,350 2,032, TECNICO DE PROCESO 3 a 169,350 Cls c/u. 338,700 4,064, TECNICO PROCESO DE LA STAP ,350 2,032, TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a 169,350 Cls c/u... 2,370,900 28,450, TECNICO TRIBUTARIO B a 169,350 Cls c/u. 9,991, ,899, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls 1,185,450 14,225,400 c/u TÉCNICO HACENDARIO B ,250 2,031, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a 2,001,000 24,012, ,750 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 4 a 164,150 Cls c/u OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 163,550 Cls c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 163,450 Cls c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a 163,250 Cls c/u ,600 7,879, ,100 3,925, ,800 7,845,600 3,918,000 47,016,000

17 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual CONTADOR ,550 1,926, ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 159,750 Cls c/u 319,500 3,834, TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 159,750 Cls c/u ,250 5,751, TECNICO DE PROCESO 2 a 159,750 Cls c/u. 1,437,750 17,253, TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 159,750 1,437,750 17,253,000 Cls c/u TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. (e) ,750 1,917, TÉCNICO HACENDARIO A a 159,750 Cls c/u. 319,500 3,834, TECNICO Y PROFESIONAL ,750 1,917, AGENTE DE POLICIA ,450 1,913, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a 158,750 Cls c/u... 7,461,250 89,535, CONTADOR 2 a 156,450 Cls c/u ,900 3,754, TECNICO DE APOYO INFORMATICO a 156, ,750 5,625,000 Cls c/u TECNICO EN COMPUTACION a 156,250 Cls c/u 468,750 5,625, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 156,250 Cls 625,000 7,500,000 c/u TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 156,250 Cls c/u TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a 156,250 Cls c/u ,250 9,375, ,000 7,500, ASISTENTE DE QUIMICA ,350 1,864, CONTADOR 1 a 155,350 Cls c/u ,400 7,456, TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 155,350 Cls c/u ,400 7,456, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a 155,350 Cls c/u ,100 11,185, TECNICO TRIBUTARIO A a 155,350 Cls c/u. 19,418, ,025, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls 776,750 9,321,000 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,750 1,857, ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ,500 3,702, OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 150,950 Cls c/u... 1,207,600 14,491, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a 149,550 Cls c/u ,100 3,589, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,753, TECNICO PROCESO B a 145,050 Cls c/u ,100 3,481, SECRETARIA VICEMINISTRO a 141,050 Cls c/u (e) ,100 3,385, OPERADOR DE COMPUTADOR ,850 1,678, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 138,850 Cls 4,165,500 49,986,000 c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a 138,850 Cls c/u... 2,082,750 24,993, TECNICO TRIBUTARIO ,850 1,666, JEFE DE ARTES GRAFICAS ,550 1,638, ASISTENTE TRIBUTARIO C a 136,050 Cls c/u 952,350 11,428, ASISTENTE TRIBUTARIO C (e) ,050 1,632, TECNICO INVESTIG.FISCAL a 132,050 Cls c/u (e) ,250 7,923, ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 130, ,850 4,714,200

18 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual Cls c/u ENCARGADO DE SERV.INTERNOS (e) ,950 1,571, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE ,950 1,571, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 130,250 Cls c/u ,500 9,378, ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 130,250 Cls c/u ,500 3,126, ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA ,250 1,563, ASISTENTE TRIBUTARIO B a 130,250 Cls c/u 10,680, ,166, ASISTENTE TRIBUTARIO B (e) ,250 1,563, ADMINISTRADOR 3 a 129,750 Cls c/u ,250 4,671, AUXILIAR TRIBUTARIO ,750 1,545, ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 127,750 Cls c/u ,500 3,066, RASO DE POLICIA a 126,250 Cls c/u (e).. 631,250 7,575, TECNICO ,250 1,515, TECNICO DE PROCESO 1 a 126,250 Cls c/u. 757,500 9,090, TRAMITADOR ADUANERO C ,250 1,515, ADMINISTRADOR 2 a 125,550 Cls c/u ,100 3,013, ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ,550 1,506, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 251,100 3,013, ASISTENTE TRIBUTARIO A a 124,950 Cls c/u 2,623,950 31,487, ASISTENTE TRIBUTARIO A a 124,950 Cls c/u (e) ,900 2,998, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 124,950 Cls c/u... 1,374,450 16,493, AUXILIAR DE CONTABILIDAD ,750 1,485, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 123,050 Cls c/u 984,400 11,812, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (e) ,050 1,476, TRAMITADOR ADUANERO B ,750 1,473, ADMINISTRADOR 1 a 120,750 Cls c/u ,500 2,898, ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 120,750 Cls c/u ,250 4,347, ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ,750 1,449, SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ,250 4,347, TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ,000 5,796, TRAMITADOR ADUANERO A a 119,050 Cls c/u 7,023,950 84,287, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,650 1,423, OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u... 1,419,000 17,028, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 116,150 Cls c/u ,900 8,362, TECNICO ,150 1,393, TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 115,750 Cls 694,500 8,334,000 c/u SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 115,650 Cls c/u... 1,040,850 12,490, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 114,150 Cls c/u 4,337,700 52,052, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (e) ,150 1,369, OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u... 2,397,150 28,765, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 112,950 Cls c/u ,850 4,066, AUXLIAR DE INVESTIG.FISCAL a 111,850 Cls c/u (e) ,250 6,711, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL ,450 1,337,400

19 PP Código Clase Detalle de los Puestos TRABAJ.SERV.GENERALES. B HDA a 111,450 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 110,150 Cls c/u ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 110,150 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 110,150 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 222,900 2,674, ,050 9,252, ,750 6,609, ,300 2,643, OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u ,750 6,609, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,250 1,311, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450 Cls c/u ,050 11,604, PROF.INFORMATICO JEFE B a 107,450 Cls c/u (e) TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 107,450 Cls c/u TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 107,450 Cls c/u (e) ,900 2,578,800 9,777, ,335, ,900 2,578, TRABAJADOR SERV.GEN. CONT.NAC ,450 1,289, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 6,925,750 83,109, ,550 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG ,550 1,278, OFICINISTA 1 a 106,550 Cls c/u... 1,598,250 19,179, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 105,450 Cls c/u ,900 2,530, TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls c/u ,900 2,530, ,950 3,695, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 99,550 Cls c/u 796,400 9,556,800 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 36,480,708 65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG , ,786, ,000 3,167, ,594,245 2,270,000

20 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual DE RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS DEL MHDA. 178PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS, QUE CONSISTE EN MONTOS FIJOS. 84,510,000 7,707,000 2,298,904,219 2,340,000 1,687,293,660 34,265,000 1,393, ,607,465 3,767,000 TOTAL TITULO: 10,635,733,000

21 PP MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 132 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MISION: Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz del Ministerio de Hacienda, mediante la adecuada y oportuna administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicio, así como el suministro de informes de auditoría que coadyuven al fortalecimiento del sistema de control interno institucional y resoluciones y criterios de carácter jurídico, que posibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marco legal establecido. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Anteproyecto de Presupuesto Anteproyecto y traspasos de partidas Resoluciones Administrativas Resoluciones , Gestión del recurso humano INTEGRA funcionando (en %) Trámite de acciones de personal, certificaciones y constancias. Solicitudes de trámite 6, , Ejecución e implantación del Manual de Normas y Procedimientos de Control Interno de la Contraloría Gral. Rep. Controles implantados en porcentaje Mantenimiento de edificios, flotillas de autos y seguridad interna. Solicitudes de órdenes de trabajo Solicitudes de mercancías y órdenes de pedido tramitadas por medio del SIGAF. Solicitudes de mercancías y órdenes de

22 PP pedido (en porcentaje) Informes de auditoría. Informes OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1 Formular, ejecutar y controlar eficientemente los recursos financieros de la Inst. para darle un mayor aprovechamiento al presupuesto de cada año, mediante la oportuna elaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto y ejecución del gasto Asesorar, preparar, tramitar y resolver eficientemente los casos de carácter jurídico, presentados a la Int. para velar por la correcta defensa de los asuntos jurídicos, mediante la emisión de resoluciones y asesorias. i Trabajar la gestión del recurso humano del Ministerio de Hacienda en forma eficiente y oportuna para mejorar la respuesta en los trámites y dar mayor satisfacción al empleado mediante trámites en el Sistema INTEGRA Tramitar en forma eficiente, oportuna y eficaz, las acciones de personal, certificaciones y constancias de salarios para darle agilidad a la gestión del recurso humano y aprovechar el sistema INTEGRA Ejecutar las acciones necesarias para la implementación de las normas y procedimientos de control interno de la Contraloría Gral. en cada unidad del programa, mediante la elaboración y puesta en marcha del manual mencionado Responder oportuna, eficaz y eficientemente a las órdenes de trabajo de mantenimiento de vehículos y edificios que solicita la Institución, para darle un mayor aprovechamiento a los recursos, mediante la planificación adecuada de los equipos de trabajo Responder eficaz y eficientemente al trámite de las solicitudes de mercancías u órdenes de pedido del Ministerio para darle mayor agilidad a la ejecución del gasto anual, mediante el uso del sistema SIGAF Asesorar a la Administración en el mejoramiento del control interno y el logro de los objetivos y metas para que pongan en práctica sus manuales de control interno,

23 PP mediante el suministro de recomendaciones, asesorías e informes de auditoría ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Presentar el Anteproyecto de Presupuesto del año 2006 del Ministerio de Hacienda ante la Dirección General de Presupuesto Nacional para su respectivo trámite, el día 15 de junio 2005 en forma magnética y escrita.(a) Tramitar cinco traslados de partidas durante el año 2005, a partir del primer trimestre del año.(a) Cumplir oportuna, eficaz y eficientemente con la correcta defensa de los casos jurídicos del Ministerio de Hacienda, durante el año 2005, mediante la emisión de un promedio de 1500 resoluciones administrativa.(a) Automatizar el 100% de las gestiones de recurso humano durante el año 2005, mediante el uso total del Sistema INTEGRA.(A) Tramitar de forma oportuna, eficiente y eficaz un promedio de solicitudes de acciones de personal, certificaciones y constancias de salario durante el año 2005.(A) Poner en práctica en un 100% el Manual de Normas y Procedimientos de Control Interno en cada una de las unidades del programa Actividades Centrales del Ministerio de Hacinda, durante el año 2005, mediante la existencia de los manuales en cada Unidad Técnica.(A) Resolver en promedio 900 solicitudes de órdenes de trabajos en mantenimiento de edificios y vehículos del Ministerio de Hacienda durante el año 2005, mediante la coordinación de los equipos de trabajo de UTAS.(A) Tramitar durante el año 2005, el 100% de las solicitudes de mercancías y órdenes de pedido del Ministerio de Hacienda, mediante el uso del SIGAF.(A) Comunicar a la Administración del Ministerio de Hacienda durante el año 2005, 30 informes de auditoría en forma escrita.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

24 PP Fecha real de presentación del Anteproyecto de Presupuesto (en %) Traslados de partidas tramitados/ traslados de partidas programados (en porcentaje) Resoluciones alcanzadas/ resoluciones programadas (en porcentaje) 1, , Porcentaje de funcionamiento del sistema INTEGRA Solicitudes tramitadas/ solicitudes programadas (en porcentaje) Manual de normas y procedimientos de control interno implantado en % Órdenes de trabajo resueltas/ órdenes de trabajo programadas (en porcentaje) Órdenes de pedido resueltas por SIGAF/ órdenes presentadas (en porcentaje) Eficiencia Informes presentados / informes programados (porcentaje)

25 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Administración de Recursos Financieros 2,821,152,078 UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 2 Asuntos Jurídicos 3 Estudios de Auditoría 4 Aprovisionamiento y Servicios 5 Administración de Recursos Humanos 6 Proveeduría Institucional Total del Programa ,481,688 DIRECCIÓN JURÍDICA 185,602,110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 185,602,110 UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 185,602,110 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 185,602,110 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 3,712,042,209 PP

26 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 3,712,042, INGRESOS CORRIENTES 3,637,268, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 74,774,038 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 3,712,042,209 0 SERVICIOS PERSONALES 1,036,734, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 883,677, SUELDO ADICIONAL 79,567, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS DEL 2004, QUE SE TRASLADAN A OTROS MINISTERIOS). 60,626, SOBRESUELDOS 11,783, GASTOS DE REPRESENTACION 1,080,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 440,973, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 25,000, OTROS ALQUILERES 20,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD (PARA SISTEMA DE SOFTWARE DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y OTROS) 10,300, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 700, TELECOMUNICACIONES 75,000, SERVICIO DE CORREOS 350, ENERGIA ELECTRICA 66,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,600, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,000,000

27 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,600, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 223, SEGUROS 165,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 15,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 20,200, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 18,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,681, GASOLINA. 12,150, DIESEL 1,500, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 800, MEDICINAS 2,000, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 25,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 1,800, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,026, IMPRESOS Y OTROS 6,690, CEMENTO 100, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,250, MADERA 1,300, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 5,000, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,100, REPUESTOS 8,170, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,645, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,600, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,550,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 40,000, EDIFICIOS (PARA COMPLEMENTAR PAGO DE OBRA DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL, REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO SEDE CENTRAL, Y OTROS). 35,000, INSTALACIONES (PARA CUBRIR INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y OTROS). 5,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,067,879, PRESTACIONES LEGALES 50,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,800, INDEMNIZACIONES. (INCLUYE PAGO DE SENTENCIA 102-A-2003 DE LAS 9:30 HORAS DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 DE LA SALA PRIMERA Y OFICIO ADPB DEL 23 DE MAYO DE 2004 DE LA PROCURADURÍA A FAVOR DEL BANCO DE COSTA RICA, EXPEDIENTE CA) 1,817,066, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 133,673,050