MINISTERIO DE HACIENDA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE HACIENDA MISION INSTITUCIONAL: Asegurar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación y captación de los recursos financieros, indispensables para satisfacer las necesidades y obligaciones, así como mediante su adecuada asignación, lograr con eficiencia y transparencia contribuir al desarrollo económico y social del país. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1) Fortalecimiento de la recaudación tributaria. 2) Lucha contra la evasión fiscal. 3) Fortalecimiento del sistema Tributario, Aduanero y Hacendario. 4) Administración eficiente de los recursos líquidos. 5) Justicia pronta y cumplida. 6) Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deuda pública. 7) Uso racional de los recursos públicos. 8) Utilizar los diferentes medios de comunicación sobre la gestión y resultados de los programas gubernamentales. 9) Evaluación de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. 10) Auto evaluación institucional. 11) Fortalecimiento del control interno como una herramienta para la rendición de cuentas en el mejoramiento de la gestión pública respecto a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y cometidos institucionales. 12) Garantizar que el sistema de administración de bienes y contratación administrativa cuente con normativa, sistemas informáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de sus objetivos. 13) Cooperación financiera internacional para el desarrollo internacional. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1) Disponer de un sistema informático completo que apoye eficiente y eficazmente las funciones sustantivas de la Administración Tributaria, a través de un diagnóstico integral del funcionamiento técnico operativo del sistema, y un plan de implementación de las medidas recomendadas. 2) Avanzar en la implementación del control efectivo del delito tributario a través de la capacitación y la conformación de unidades de investigación. 3) Automatizar y mejorar el control sobre el proceso y otorgamiento de las solicitudes de exención de importación para la adquisición de bienes.

2 PP ) Eliminar fuentes de evasión así como los mecanismos que la propicien para aumentar la recaudación fiscal. 5) Proponer estrategias en el campo de la política de ingresos y su administración. 6) Controlar la gestión aduanera con base en el análisis de la gestión del riesgo. 7) Completar el proceso de reestructuración de la Dirección General de Hacienda para mejorar su funcionamiento. 8) Mejorar las capacidades de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. 9) Facilitar la interacción de proveedores con los entes estatales de compra (Ministerios del Poder Ejecutivo), promoviendo así la corrección, equidad, transparencia y confianza en estos procesos. 10) Promover la competencia entre contratistas y proveedores para el suministro de los bienes, la realización de las obras y la contratación de los servicios a adjudicarse. 11) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución de la República (sobre el debido proceso) los recursos de apelación interpuestos. 12) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39 (sobre el debido proceso) de la Constitución Política de la República, los recursos y peticiones interpuestas. 13) Crear condiciones para un mercado líquido con el fin de generar protección del inversionista, eficiencia en la política monetaria, reducción costo de endeudamiento y estabilidad del sistema. 14) Mejorar el proceso de asignación de recursos públicos considerando la realidad fiscal y las prioridades de desarrollo económico y social establecidas por el Gobierno de la República. 15) Contar con un sistema de registro de las cuentas presupuestarias que permita la disponibilidad de información financiera comparable para el sector público. 16) Mejorar el proceso de verificación y seguimiento de la ejecución presupuestaria del Gobierno de la República en función de la aplicación de normativa y disposiciones así como en sistemas informáticos. 17) Informar sobre los avances de la gestión gubernamental. 18) Atender la administración de las relaciones de los clientes del Ministerio de Hacienda. 19) Mejorar los servicios provistos de acuerdo con su perfil. 20) Implantar por medio de la relación con los clientes una exitosa estrategia de Gobierno Digital. 21) Abrir el espacio para que el ciudadano tenga un papel más protagónico en la evaluación de la gestión pública. 22) Contar con una herramienta gerencial que permita detectar rezagos y oportunidades para mejorar la calidad de las acciones institucionales. 23) Mejorar el nivel técnico y la capacitación de comprensión del funcionario público en temas de control interno y establecer una base común que oriente y sustente las reglas que aplicarán en la Administración.

3 PP ) Velar porque las instituciones del sector público ejecuten sus procesos de contratación administrativa y administración de bienes bajo adecuados sistemas de control interno. 25) Apoyar a la administración mediante la evaluación de las medidas de control institucional generando resultados tendientes a mejorarlas. 26) Orientar mediante lineamientos el accionar del sistema de administración de bienes y contratación administrativa. 27) Impulsar sistemas de información integrales, eficientes y transparentes, que sirvan de apoyo a las administraciones, en las áreas de contratación administrativa y administración de bienes. 28) Promover mayor conocimiento en materia administrativa y administración de bienes, que contribuya en la debida ejecución de sus actividades conexas. 29) Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar en forma óptima la inversión pública para el desarrollo.

4 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000 19,787,089,362 32,474,107,832 50,744,709, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 19,021,682,716 30,924,222,430 48,413,375, ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTER. 17,512,787,430 26,037,329,681 41,863,763, ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 17,512,787,431 26,037,329,681 41,863,763, SERVICIOS GENERALES 1,508,895,284 4,844,092,749 6,506,812, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,508,895,284 4,844,092,749 6,506,812, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 42,800,000 42,800, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 765,406,646 1,549,885,402 2,331,333, SERVICIOS DE POLICÍA 304,490, ,412,258 1,281,357, JUSTICIA 460,916, ,473,144 1,049,976,000 2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 0 17,000,000 50,000, ASUNTOS ECONÓMICOS 0 17,000,000 50,000, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 0 17,000,000 50,000, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 0 17,000,000 50,000, ,000, ,000, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 0 230,000, ,000, ,000, ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000 1 GASTOS CORRIENTES 18,765,818,175 29,298,206,298 45,811,385, GASTOS DE CONSUMO 17,536,176,420 27,532,703,964 37,724,353, REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830, SUELDOS Y SALARIOS 11,796,327,541 16,680,360,494 20,640,710, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,075,291,594 2,925,141,324 3,603,120, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,664,557,284 7,927,202,146 13,480,523, INTERESES 0 24,800,000 24,800,000

5 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE INTERNOS 0 24,800,000 24,800, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,229,641,755 1,740,702,334 8,062,231, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 55,380,018 93,977, ,818,954 1,152,687,048 1,618,307,832 7,880,104,835 21,574,687 28,417,100 37,308,000 2 GASTOS DE CAPITAL 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323, FORMACIÓN DE CAPITAL 185,076, ,295,829 54,000, EDIFICACIONES 0 50,500,000 20,000, INSTALACIONES 0 67,176,000 34,000, OTRAS OBRAS 185,076,886 20,619, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 836,194,300 3,054,605,704 4,379,323, MAQUINARIA Y EQUIPO 836,194,300 3,054,605,704 4,379,323,303 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 230,000, ,000, ADQUISICIÓN DE VALORES ,000, ADQUISICIÓN DE VALORES ,000, AMORTIZACIÓN 0 230,000, ,000, AMORTIZACIÓN INTERNA 0 230,000, ,000,000 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000 0 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830, INGRESOS CORRIENTES 13,818,159,827 19,605,501,818 24,243,830, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 53,459, SERVICIOS 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418, INGRESOS CORRIENTES 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418,424 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270,921, ,431, ,104,867

6 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE INGRESOS CORRIENTES 270,921, ,431, ,104,867 3 INTERESES Y COMISIONES 0 42,800,000 42,800, INGRESOS CORRIENTES 0 42,800,000 42,800,000 4 ACTIVOS FINANCIEROS ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA ,000,000 5 BIENES DURADEROS 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323, INGRESOS CORRIENTES 532,266, ,844, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 489,004,547 3,016,057,115 4,433,323,303 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,229,641,755 1,740,702,334 8,062,231, INGRESOS CORRIENTES 1,177,995,678 1,740,702,334 8,062,231, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,646, AMORTIZACION 0 230,000, ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 230,000, ,000,000 9 CUENTAS ESPECIALES 1,771,337 10,000,000 10,000, INGRESOS CORRIENTES 1,771,337 10,000,000 10,000,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709, ACTIVIDADES CENTRALES 2,153,495,161 2,603,569,072 6,153,749, ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 13,995,350,127 22,144,387,116 33,811,879, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 15,317,211 46,653,594 62,978, GESTION DE INGRESOS INTERNOS 8,235,169,117 13,320,557,598 23,399,053, GESTION ADUANERA 4,936,628,675 7,126,176,455 8,034,396, ASESORIA HACENDARIA 503,745, ,587,211 1,034,094, INVESTIGACIONES FISCALES 304,490, ,412,258 1,281,357, TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 460,916, ,473,144 1,049,976, TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 268,149, ,351, ,439,000

7 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE TRIBUNAL ADUANERO 192,766, ,121, ,537, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,937,416,818 2,563,743,105 3,680,970, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 30,196,886 42,191,469 55,031, DIREC.Y COORD.DEL 782,237,232 1,022,412,871 1,297,010,951 PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC. 03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y 268,984, ,957, ,478,032 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO 509,413, ,580,063 1,295,935,946 CENTRAL 05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA 346,584, ,601, ,514, ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,239,910,722 4,742,935,395 6,328,134,001 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 2, ,785 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , ,

8 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 20,640,710,199 3,603,120,418 24,243,830, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,776,787, ,776,787, TIEMPO EXTRAORDINARIO 331,492, ,492, RECARGO DE FUNCIONES 54,000, ,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 64,988, ,988, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,697,880, ,697,880, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 4,239,708, ,239,708,083 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 1,693,015, ,693,015, SALARIO ESCOLAR 1,243,449, ,243,449, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,539,388, ,539,388, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 1,754,150,681 1,754,150,681 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 94,819,057 94,819,057 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 900,780, ,780,077 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 284,456, ,456,867 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 568,913, ,913,736 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000 RECURSOS INTERNOS 19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000 INGRESOS CORRIENTES 19,192,979,430 29,475,050,717 45,811,385, INGRESOS CORRIENTES 19,192,979,430 29,475,050,717 45,811,385,697 INGRESOS DE CAPITAL 594,109,932 3,246,057,115 5,213,323,303

9 PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 594,109,932 3,246,057,115 5,213,323,303 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000 0 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830, REMUNERACIONES BASICAS 9,918,371,295 7,739,771,441 8,776,787, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,918,371,295 7,739,771,441 8,776,787, REMUNERACIONES EVENTUALES 257,655, ,082, ,480, TIEMPO EXTRAORDINARIO 257,655, ,448, ,492, RECARGO DE FUNCIONES 0 10,500,000 54,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 2,134,234 64,988, INCENTIVOS SALARIALES 1,620,090,297 8,622,146,062 11,413,441, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 2,001,252,631 2,697,880, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 3,377,315,645 4,239,708,083 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 891,315,608 1,290,979,851 1,693,015, SALARIO ESCOLAR 728,774, ,397,352 1,243,449, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,071,200,583 1,539,388, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 1,594,170,885 1,501,059,362 1,848,969, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,463,111,577 1,424,081,958 1,754,150,681 77,600, ,459,308 76,977,404 94,819, ,120,708 1,424,081,962 1,754,150, ,285, ,780, ,370, ,932, ,456,867

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,750, ,864, ,913, REMUNERACIONES DIVERSAS 210, , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 210, , SERVICIOS 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418, ALQUILERES 1,143,314,283 2,181,134,521 4,689,119, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 1,127,924,964 1,829,864,463 2,778,399,053 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 15,389,319 21,700,000 23,700,000 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 327,795,059 1,887,020, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 0 300, OTROS ALQUILERES 0 1,474, SERVICIOS BASICOS 496,394, ,372,155 1,026,789, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28,194,580 39,426,650 50,455, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 254,216, ,470, ,512, SERVICIO DE CORREO 6,331,310 12,792,782 23,372, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 207,651, ,381, ,220, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 8,300,000 9,230, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 489,882, ,534, ,970, INFORMACION 83,424, ,256, ,395, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 128,542, ,950, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 75,761,781 28,085,715 22,575, TRANSPORTE DE BIENES 10,899,618 4,500,000 4,050, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 319,796,454 13,150,000 15,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 68,511,311 1,113,738,636 3,082,469, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 68,511, SERVICIOS JURIDICOS 0 10,000, SERVICIOS DE INGENIERIA 0 8,300,000 81,900, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 0 13,000,000 19,610,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 0 368,155,000 2,035,560,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 0 637,646, ,299, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 76,637, ,100, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 142,867, ,469, ,860, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 26,725,000 31,032,834

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS 92,975, ,264, ,650, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 21,436,575 54,630,000 65,556, VIATICOS EN EL EXTERIOR 28,455,477 58,850,000 70,620, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 63,900, ,980, ,870, SEGUROS 63,900, ,980, ,870, CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,136, ,438, ,593, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 97,548,000 98,625, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 3,136,273 22,890,000 27,468,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 1,000,000 1,500, MANTENIMIENTO Y REPARACION 983,857,487 1,939,977,186 2,903,566, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 25,632, ,809, ,120,000 60,510,973 18,720,348 49,914, ,650,000 85,350, ,450,000 13,830, ,713,970 88,342, ,859, ,429,505,092 2,334,393, ,500,000 9,100, SERVICIOS DIVERSOS 0 17,125,000 17,180, SERVICIOS DE REGULACION 0 2,000,000 2,000, DEDUCIBLES 0 13,180,000 15,180, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 1,945, MATERIALES Y SUMINISTROS 270,921, ,431, ,104, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 182,632, ,820, ,765, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 87,516, ,695, ,500, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 409,770 1,637,174 1,857,500 MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 94,706, ,705, ,013, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 1,781, , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,194,120 5,850,000 6,802,000

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,194, ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 5,850,000 6,802, MAT. Y PROD. DE USO EN LA 8,081,379 68,071,081 58,388,400 CONSTRUCCION Y MANTENIM MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,724,827 13,787,279 11,698, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 118,807 3,804,300 1,610,000 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 564,745 9,700,000 8,610, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 0 26,048,000 27,125,400 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 2,200,000 2,910, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,672,999 5,252,048 2,385, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 0 7,279,454 4,050, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,679,572 31,610,350 30,024, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 747,421 3,946,000 4,114, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,932,151 27,664,350 25,910, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 67,333, ,080, ,124, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 18,805,501 70,103,635 75,914,000 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 0 450, ,000 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 44,778, ,707, ,164,600 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 3,546,017 20,286,845 21,190, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 203,842 5,142,388 7,935, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 3,720,000 8,000,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 443,828 2,250, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 10,225,850 4,451,000 3 INTERESES Y COMISIONES 0 42,800,000 42,800, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 24,800,000 24,800, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0 24,800, ,800, COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 18,000,000 18,000,000

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB. PRESTAMOS INTERNOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,000,000 18,000,000 4 ACTIVOS FINANCIEROS ,000, ADQUISICION DE VALORES ,000, ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO ,000,000 5 BIENES DURADEROS 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 836,194,300 3,054,605,704 4,379,323, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0 96,055,000 1,150,000 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 21,076, ,149, ,968, EQUIPO DE COMUNICACION 6,235, ,914,148 1,464,066, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 805,163, ,456, ,187, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 1,934,613,884 1,863,001, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO ,000,000 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 2,761,629 1,744,461 50,000, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 957, ,672,000 43,951, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 185,076, ,295,829 54,000, EDIFICIOS 0 50,500,000 20,000, INSTALACIONES 0 67,176,000 34,000, OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 185,076,886 20,619, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,229,641,755 1,740,702,334 8,062,231, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55,380,018 93,977, ,818, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 0 17,000,000 50,000,000 ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. 55,380,018 76,977,402 94,818,954 DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 65,131,617 85,900, ,000, BECAS A FUNCIONARIOS 26,041, ,000, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 39,090,000 85,900, ,000, PRESTACIONES 202,862, ,000, ,031, PRESTACIONES LEGALES 202,862, ,000, ,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS ,031,893 PERSONAS 604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 0 0 1,000,000

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,000, ,692,851 1,432,407,832 7,606,072, INDEMNIZACIONES 884,692, ,000,000 1,806,072, REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0 1,074,407,832 5,800,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 21,574,687 28,417,100 37,308, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 21,574,687 14,999,600 37,308, ,417, AMORTIZACION 0 230,000, ,000, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 230,000, ,000, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 0 230,000, ,000,000 9 CUENTAS ESPECIALES 1,771,337 10,000,000 10,000, CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,771,337 10,000,000 10,000, GASTOS CONFIDENCIALES 1,771,337 10,000,000 10,000,000

15 PP MINISTERIO DE HACIENDA Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 7,611,809, MINISTRO ,750 10,557, VICEMINISTRO a 844,350 Cls c/u... 1,688,700 20,264, CONTADOR NACIONAL ,650 9,931, DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT ,650 9,931, DIRECTOR EJECUTIVO ,650 9,931, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ,650 9,931, DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA ,650 9,931, DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR ,650 9,931, DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL ,650 9,931, DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA ,650 9,931, TESORERO NACIONAL ,650 9,931, SUBTESORERO NACIONAL ,950 8,963, DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL ,350 8,512, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO ,350 8,512, MIEMBROS a 609,800 Cls c/u... 6,098,000 73,176, MIEMBROS SUPLENTES a 609,800 Cls c/u... 1,829,400 21,952, PRESIDENTE a 609,800 Cls c/u... 1,219,600 14,635, PRESIDENTE SUPLENTE ,800 7,317, ABOGADO INSTRUCTOR ,600 6,367, ABOGADO ASISTENTE T.F.A ,400 5,656, AUDITOR NIVEL ,550 5,610, SUBCONTADOR NACIONAL ,550 5,610, SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ,550 5,610, SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ,550 5,610, SUBDIRECTOR GRAL.DE HACIENDA ,550 5,610, SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL ,550 5,610, SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ,550 5,610, ABOGADO ASISTENTE a 459,800 Cls c/u... 2,299,000 27,588, OFICIAL MAYOR ,850 5,170, SUBAUDITOR NIVEL ,750 4,989, MEDICO JEFE G ,086 4,537, AUDITOR DE TRIBUNAL a 377,400 Cls c/u.. 1,132,200 13,586, MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 370,637 Cls 370,638 4,447,656 c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 178,192 2,138, ODONTOLOGO 2 O ,170 4,250, COORDINADOR EN INFORMATICA ,750 4,245, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,750 4,245, DIRECTOR AREA FINANCIERA ,550 4,230, DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 347,350 1,736,750 20,841,000 Cls c/u DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ,350 4,168, FARMACEUTICO 2 F ,817 4,101, ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 337,850 1,013,550 12,162,600 Cls c/u DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS ,850 4,054, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,550 3,990,600

16 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 320,450 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 2,243,150 26,917, PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B ,450 3,845, PROFESIONAL ADUANERO 7 a 318,050 Cls c/u 954,150 11,449, JEFE DE OPERAC.TECNOLOGICAS ,150 3,709, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 309, ,300 7,419,600 Cls c/u ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 307,950 4,619,250 55,431,000 Cls c/u COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 307, ,850 11,086,200 Cls c/u COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 307,950 Cls 6,159,000 73,908,000 c/u COORDINADOR DE DIVISION a 307,450 Cls 922,350 11,068,200 c/u COORDINADOR GRAL. HACENDARIO a 307, ,350 11,068,200 Cls c/u COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a 1,844,700 22,136, ,450 Cls c/u COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 307,450 1,229,800 14,757,600 Cls c/u DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 307,450 Cls 614,900 7,378,800 c/u DIRECTOR JURIDICO ,450 3,689, PROFESIONAL JEFE ,450 3,689, PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 299,350 24,546, ,560,400 Cls c/u JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 295,450 1,181,800 14,181,600 Cls c/u PROFESIONAL ADUANERO 6 a 295,450 Cls c/u 886,350 10,636, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 291, ,700 7,004,400 Cls c/u COORD. JURÍDICO HACENDARIO ,350 3,496, COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ,350 3,496, COORD.PROC.JURIDICO STAP a 291,350 Cls 582,700 6,992,400 c/u COORDINADOR GENERAL ,350 3,496, PROFESIONAL JEFE ,350 3,496, SUBCOORDINAD. GRAL. HACENDARIO a 874,050 10,488, ,350 Cls c/u SUBDIRECTOR JURIDICO ,350 3,496, PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 290,350 4,645,600 55,747,200 Cls c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 290,350 28,744, ,935,800 Cls c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 290, ,050 10,452,600 Cls c/u (e) COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 286, ,850 10,330,200 Cls c/u PROFESIONAL ADUANERO 5 a 279,950 Cls c/u 5,039,100 60,469, COORDINADOR PROF. HACENDARIO a 279,250 Cls c/u... 1,396,250 16,755, COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL a 558,500 6,702,000

17 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos 279,250 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL (e) ,250 3,351, COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a 837,750 10,053, ,250 Cls c/u COORDINADOR DE UNIDAD a 279,250 Cls c/u 2,234,000 26,808, PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 279,250 1,675,500 20,106,000 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 279,250 Cls 5,026,500 60,318,000 c/u PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u... 1,117,000 13,404, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 277,650 1,388,250 16,659,000 Cls c/u ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO B a 274, ,900 6,598,800 Cls c/u ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a 824,850 9,898, ,950 Cls c/u PROFESIONAL APOYO INFORMAT ,950 3,299, PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B ,950 3,299, PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B (e) ,950 3,299, PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P ,950 3,299, AUXILIAR DE TRIBUNAL ,200 3,266, ASESOR 2 a 268,150 Cls c/u ,300 6,435, ASESOR B a 268,150 Cls c/u ,300 6,435, PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 268,150 Cls 28,692, ,304,600 c/u PROFESIONAL ADUANERO 4 a 262,350 Cls c/u 3,935,250 47,223, ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO A ,850 3,142, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a 2,094,800 25,137, ,850 Cls c/u PROF. INFORMATICO AUD. INT. A a 523,700 6,284, ,850 Cls c/u PROF. INFORMATICO AUD. INT. A (e) ,850 3,142, ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 261,650 8,372, ,473,600 Cls c/u ASESOR JURIDICO ,650 3,139, PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ,950 9,419, PROFESIONAL HACENDARIO C a 261,650 Cls 6,017,950 72,215,400 c/u PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 261,650 2,093,200 25,118,400 Cls c/u PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 261,650 1,569,900 18,838,800 Cls c/u PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 261, ,300 6,279,600 Cls c/u (e) PROFESIONAL DE PROCESO 4 a 261,650 Cls 2,354,850 28,258,200 c/u PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 261,650 3,139,800 37,677,600 Cls c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO ,150 3,121, PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a 9,684, ,211, ,850 Cls c/u PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP (e) ,850 3,058, QUIMICO 4 Q ,850 3,058,200

18 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos PROFESIONAL TRIBUTARIO 2 a 252,350 Cls c/u PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 252,350 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 50,470, ,640, ,050 9,084, QUIMICO 3 Q ,550 2,994, NOTIFICADOR DE TRIBUNAL ,000 2,988, ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO ,050 2,976, PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u... 2,232,450 26,789, PROFESIONAL HACENDARIO B a 248,050 Cls 2,232,450 26,789,400 c/u PROFESIONAL ADUANERO 3 a 248,050 Cls c/u 6,449,300 77,391, PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 248,050 1,240,250 14,883,000 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 3 a 248,050 Cls 5,705,150 68,461,800 c/u PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 248,050 Cls c/u 1,488,300 17,859, PROFESIONAL JURIDICO a 248,050 Cls c/u. 992,200 11,906, PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 248,050 Cls 7,193,450 86,321,400 c/u PROF.LICENCIADO DE UNIDAD (e) ,050 2,976, PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 248,050 1,984,400 23,812,800 Cls c/u REGISTRADOR DE REG.NAC.C ,050 2,976, PROFESIONAL LICENCIADO B ,150 2,965, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 246,850 2,221,650 26,659,800 Cls c/u PROF. INFORMATICA CONT. NAC ,850 2,962, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,450 2,945, QUIMICO 2 Q-2 a 244,950 Cls c/u ,850 8,818, ENFERMERA ,571 2,922, AUXILIAR DE TRIBUNAL a 242,600 Cls c/u. 485,200 5,822, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a 3,850,400 46,204, ,650 Cls c/u ASESOR A a 240,150 Cls c/u ,300 5,763, PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u... 15,349, ,197, PROFESIONAL ADUANERO 2 a 236,150 Cls c/u 35,186, ,236, PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 236, ,600 11,335,200 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 2 a 236,150 Cls 8,265,250 99,183,000 c/u PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B a 236,150 Cls 3,778,400 45,340,800 c/u PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 236, ,450 8,501,400 Cls c/u ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 234,850 7,280,350 87,364,200 Cls c/u PROFESIONAL APOYO INFORMAT ,850 2,818, PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 (e) ,850 2,818, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,850 2,818, PROF. BACHILLER CONT. NAC. B a 234, ,700 5,636,400 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 2 (e) ,850 2,818, PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 234,850 2,818,200 33,818,400

19 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 234,850 Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual 469,700 5,636, QUIMICO 1 Q-1 a 234,850 Cls c/u... 1,174,250 14,091, PROFESIONAL TRIBUTARIO 1 a 231,250 Cls 33,068, ,825,000 c/u ASISTENTE ,450 2,741, ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 227, ,250 8,199,000 Cls c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a 2,273,500 27,282, ,350 Cls c/u PROFESIONAL TRIB. BACHILLER ,450 2,717, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223,550 1,564,850 18,778,200 Cls c/u PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ,550 2,682, PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A ,550 2,682, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,650 2,659, PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u... 2,407,350 28,888, PROFESIONAL HACENDARIO A a 218,850 Cls 1,313,100 15,757,200 c/u PROFESIONAL ADUANERO 1 a 218,850 Cls c/u 1,969,650 23,635, PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 218,850 Cls 1,094,250 13,131,000 c/u PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 218,850 1,313,100 15,757,200 Cls c/u PROFESIONAL DE PROCESO 1 a 218,850 Cls 3,501,600 42,019,200 c/u PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A a 218,850 Cls 1,094,250 13,131,000 c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a 1,501,850 18,022, ,550 Cls c/u PROFESIONAL TRIB. BACHILLER ,750 2,553, ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO ,250 2,547, TECNICO AUDITORIA INTERNA ,250 2,547, TECNICO DE PROCESO 3 a 212,250 Cls c/u. 424,500 5,094, TECNICO PROCESO DE LA STAP ,250 2,547, TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a 2,971,500 35,658, ,250 Cls c/u TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA (e) ,250 2,547, TECNICO TRIBUTARIO B a 212,250 Cls c/u. 12,310, ,726, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls 849,000 10,188,000 c/u PROFESIONAL ADUANERO 1 a 210,750 Cls c/u 421,500 5,058, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a 4,803,550 57,642, ,850 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 4 a 205,850 Cls 823,400 9,880,800 c/u PROF.BACHILLER DE UNIDAD (e) ,650 2,467, OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 204,850 Cls 409,700 4,916,400 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 204,850 Cls c/u ,400 9,832, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a 14,107, ,284,600

20 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos 204,450 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual CONTADOR ,150 2,413, ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 200,250 Cls c/u 400,500 4,806, TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 200, ,750 7,209,000 Cls c/u TECNICO DE PROCESO 2 a 200,250 Cls c/u. 2,403,000 28,836, TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 200,250 2,202,750 26,433,000 Cls c/u TÉCNICO HACENDARIO A a 200,250 Cls c/u. 400,500 4,806, TECNICO Y PROFESIONAL ,250 2,403, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a 8,360, ,321, ,050 Cls c/u CONTADOR 2 a 196,050 Cls c/u ,100 4,705, TECNICO EN COMPUTACION ,950 2,351, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 195,950 Cls 979,750 11,757,000 c/u TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 979,750 11,757, ,950 Cls c/u TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a 587,850 7,054, ,950 Cls c/u ASISTENTE DE QUIMICA ,650 2,335, CONTADOR 1 a 194,650 Cls c/u ,600 9,343, TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 194,650 1,167,900 14,014,800 Cls c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a 1,751,850 21,022, ,650 Cls c/u TECNICO TRIBUTARIO A a 194,650 Cls c/u. 24,720, ,646, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls 973,250 11,679,000 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,050 2,328, TECNICO TRIBUTARIO A ,650 2,299, OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 189,250 Cls 1,324,750 15,897,000 c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a 374,700 4,496, ,350 Cls c/u AGENTE DE POLICIA ,050 2,184, TECNICO DE APOYO INFORMATICO ,350 2,140, ASISTENTE B a 176,150 Cls c/u ,300 4,227, OPERADOR DE COMPUTADOR ,250 2,103, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls 4,699,350 56,392,200 c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a 2,958,850 35,506, ,050 Cls c/u JEFE DE ARTES GRAFICAS ,350 2,056, ASISTENTE TRIBUTARIO C a 170,650 Cls c/u 1,706,500 20,478, SECRETARIA MINISTRO ,750 2,001, TECNICO INVESTIG.FISCAL a 165,550 Cls 9,436, ,236,200 c/u TECNICO PROCESO B ,550 1,986, ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 164, ,000 7,884,000 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE ,250 1,971, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 163, ,700 11,768,400

21 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 163,450 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 326,900 3,922, ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA ,450 1,961, ASISTENTE TRIBUTARIO B a 163,450 Cls c/u 15,527, ,333, ADMINISTRADOR 3 a 162,550 Cls c/u ,100 3,901, SECRETARIA VICEMINISTRO ,050 1,932, TECNICO DE PROCESO 1 a 158,250 Cls c/u. 949,500 11,394, TRAMITADOR ADUANERO C a 158,250 Cls c/u 474,750 5,697, ADMINISTRADOR ,250 1,887, ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ,250 1,887, NOTIF.TRIBUNAL ADUAN.NACIONAL ,250 1,887, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 314,500 3,774, ASISTENTE TRIBUTARIO A a 156,550 Cls c/u 3,287,550 39,450, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 156,550 Cls 1,565,500 18,786,000 c/u ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 155, ,050 5,592,600 Cls c/u ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 154,050 Cls c/u 1,694,550 20,334, TRAMITADOR ADUANERO B a 153,750 Cls c/u 307,500 3,690, ADMINISTRADOR 1 a 151,250 Cls c/u ,500 3,630, ASIST.ADM.B BIENES Y CONTR.ADM a 453,750 5,445, ,250 Cls c/u ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ,250 1,815, SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ,750 5,445, TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u ,000 7,260, TRAMITADOR ADUANERO A a 149,150 Cls c/u 11,782, ,394, OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u... 1,781,400 21,376, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 145, ,950 5,243,400 Cls c/u TECNICO ,650 1,747, TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 145,050 Cls 870,300 10,443,600 c/u SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 144,950 1,304,550 15,654,600 Cls c/u RASO DE POLICIA a 144,150 Cls c/u ,300 3,459, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 143,150 Cls c/u 6,012,300 72,147, OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u... 2,719,850 32,638, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 424,650 5,095, ,550 Cls c/u AUXLIAR DE INVESTIG.FISCAL a 140, ,750 8,421,000 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL ,950 1,679, TRABAJ.SERV.GENERALES. B HDA a 139, ,900 3,358,800 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 966,350 11,596, ,050 Cls c/u ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 138, ,150 4,969,800 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 414,150 4,969, ,050 Cls c/u OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u ,250 8,283, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,950 1,643,400

22 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550 Cls c/u TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 134,550 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 1,076,400 12,916,800 12,513, ,157, TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA (e) ,550 1,614, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 8,280,100 99,361, ,550 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG ,550 1,602, OFICINISTA 1 a 133,550 Cls c/u... 2,003,250 24,039, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 132, ,100 3,169,200 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 132,050 Cls 264,100 3,169,200 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls 386,550 4,638,600 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 124,850 Cls c/u ,250 7,491, PROF.INFORMATICO JEFE B (e) ,550 1,470, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 117,027,861 SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS 2,000,000 PROFESIONALES EN DERECHO COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 44,180, COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 483, ,385,102 87RECARGO DE FUNCIONES 54,000,000 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 353, DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. 2,264,400 1,332,026,300 3,633, ,747,841 64,988,869

23 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL 123RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 128RETRIBUCION POR RIESGOS AUTORIZADA EN ARTICULO 37 DE LA LEY No.6995 DEL DEL MINISTERIO DE HACIENDA 144PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS DEL MHDA. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS. 13,134,503 4,020,960,242 1,941, ,320 2,697,880,446 1,611,360 86,488,789 43,391, ,564,745 7,657,496 TOTAL TITULO: 17,372,753,000

24 PP MINISTERIO DE HACIENDA MISION: PROGRAMA 132 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz del Ministerio de Hacienda, mediante la adecuada y oportuna administración de recursos humanos, materiales, financieros y de servicio. Así como el suministro de informes de auditoría que coadyuven al fortalecimiento del sistema de control interno institucional, Y resoluciones y criterios de carácter jurídico que posibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marco legal establecido. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Gestión de Recursos Financieros Gestión Jurídica del Ministerio de Hacienda Informe de Auditoría. Informe Mantenimiento de edificios, flotilla de autos, seguridad interna y archivos. Ordenes de trabajo Gestión de Recursos Humanos Gestión de Proveeduría Institucional. Procedimientos de contratación OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1 Mejorar el proceso de traslado de partidas para garantizar la oportuna reubicación de recursos económicos que permitan una mayor ejecución del presupuesto asignado al Ministerio de Hacienda. 2.1 Incrementar la producción de asuntos jurídicos en la Dirección Jurídica del Ministerio.

25 PP Iniciar el proceso para consolidar la Auditoría Área de Servicios Corporativos como una unidad funcional de la Auditoría Interna para una mayor cobertura institucional de los servicios de fiscalización y el fortalecimiento del sistema de control interno. 4.1 Mantener las instalaciones y flotilla vehicular en buen estado y velar por el archivo documental en forma eficiente y oportuna, atendiendo el total de ordenes de trabajo presentadas. 5.1 Documentar y mejorar los procedimientos de la gestión del recurso humano. 6.1 Cumplir con los plazos mínimos de la ejecución presupuestaria. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Comunicar a los directores de programa, subprograma y coordinadores administrativos, el formulario y las indicaciones que les permitan realizar los traslados de partidas eficaz y oportunamente, mediante una circular que será enviada a más tardar el 15 de febrero del 2007.(A) Incrementar la producción jurídica en un 5% mediante la reducción en los tiempos de resolución de los asuntos sometidos a estudio en la asesoría jurídica durante el año 2007.(A) Promover ante las instancias correspondientes la asignación de las instalaciones físicas, recursos humanos, tecnológicos y materiales para el desarrollo de las funciones de la Auditoria, Área de Servicios Corporativos con 3 funcionarios nuevos y la proyección de la consolidación de esa unidad funcional para el 2008.(A) Atender eficientemente el 100% de las órdenes de trabajo que ingresan a la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios durante el año (A) Documentar y mejorar en un 100% los procedimientos de recursos humanos durante el año (A) Realizar 575 procedimientos con un 100% de efectividad durante el año 2007.(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Fecha programada (15 febrero 2007) Meta