ALCANCE DIGITAL Nº 125. San José, Costa Rica, viernes 20 de setiembre del 2013 PODER LEGISLATIVO PROYECTOS N

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1 ALCANCE DIGITAL Nº 125 Año CXXXV San José, Costa Rica, viernes 2 de setiembre del 213 Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :44:35-6'' Nº 181 PODER LEGISLATIVO PROYECTOS N PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 214 TOMO XIX 213 Imprenta Nacional La Uruca, San José, C. R.

2 Registro PP OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, INCLUYENDO LOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS). 1,26, SERVICIOS DIVERSOS 4,, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES, ENTRE OTROS). 5, DEDUCIBLES 3,5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,87,432, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 86,22, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 729,196, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 7,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 64,56, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 414,51, ALIMENTOS Y BEBIDAS 414,51, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 59,5, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 12,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 4,, MADERA Y SUS DERIVADOS 3,5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 15,, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 161,896, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 151,896, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 428,782, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 3,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,, TEXTILES Y VESTUARIO 3,568, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 98,213, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 7,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,, 5 BIENES DURADEROS 1,89,378,93 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,89,378, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 4,971, EQUIPO DE TRANSPORTE 463,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 95,985, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,684, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 985, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 8,, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 89,751, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117,563, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,563, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3,563,

3 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 18,986, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 11,577, 63 PRESTACIONES 57,, PRESTACIONES LEGALES 25,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 32,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN 3,, CORRESPONDA).

4 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA 5 SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA MISIÓN: La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea es la encargada de brindar apoyo aéreo por medio de las aeronaves del estado, en el traslado de funcionarios, ayuda humanitaria y en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, así como otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado. P.2 Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país. Población Nacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los usuarios. INDICADORES: O.1.1. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.1. Fuente de Datos: P.2. Fuente de Datos: Notas Técnicas: Resultado Eficacia Tasa de variación en la detección de objetos y productos prohibidos, que pueden afectar la seguridad de la aviación. 4, Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón). 1-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. 2- Sujeto a cambios en la normativa de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional). Gestión Eficacia Tasa de variación de operativos realizados en aeropuertos. 5, Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón). Gestión Eficacia Tasa de variación de horas vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales. 2, Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas. Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

5 Actividades 1 VIGILANCIA ÁREA. Total del Subprograma PP-25-5 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 1,158,615, ,158,615,847 Unidad Ejecutora DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA.

6 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,158,615,847 1 INGRESOS CORRIENTES 9,193,262, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 965,353, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 3 3 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 214 1,158,615,847 REMUNERACIONES 4,863,738,645 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,866,625, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,866,625, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 456,17, TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,, DISPONIBILIDAD LABORAL 446,17, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,88,955, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 466,234, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 62,, DECIMOTERCER MES 313,353, SALARIO ESCOLAR 26,482, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 76,886, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 372,294, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 353,22, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 353,22, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 19,92, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 19,92, LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 359,694, 187,866, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 187,866,

7 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 57,276, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 57,276, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 114,552, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 114,552, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1 SERVICIOS 2,362,875,22 12 SERVICIOS BÁSICOS 8,15, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 27,36, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 37,885, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 13,86, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, ENTRE OTROS) 5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,42, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,5, TRANSPORTE DE BIENES 1,42, SERVICIOS ADUANEROS 5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 41,5, SERVICIOS GENERALES (PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES DE AERONAVES, PLANTA FÍSICA Y AUTOMÓVILES, ENTRE OTROS). 18,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA FUMIGACIÓN, REVISIONES TÉCNICAS Y CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AERONÁUTICA, ENTRE OTROS). 23,5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 26,5, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 18,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,, SEGUROS 5,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN DIVERSOS TEMAS, DE MANERA QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS). 3,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,654,, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 14,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,5,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 9,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 3,, 19 IMPUESTOS 4,,

8 Registro PP OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, INCLUYENDO LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS). 4,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,35, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). 35, DEDUCIBLES 2,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,99,8, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 57,5, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 5,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 38,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 38,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 41,3, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 13,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 15,, MADERA Y SUS DERIVADOS 4,5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 3,, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,5, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,3, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 558,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 55,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 613,, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,5, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 3,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,, TEXTILES Y VESTUARIO 255,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 32,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 7,5, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,, 5 BIENES DURADEROS 652,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 652,, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 12,, EQUIPO DE TRANSPORTE 2,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 55,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 7,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 4,, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 1,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 19,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,22,

9 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25,22, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 25,22, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 15,656, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 9,546, 63 PRESTACIONES 115,, PRESTACIONES LEGALES 9,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 25,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN 4,, CORRESPONDA).

10 26- Ministerio de Hacienda

11 PP MINISTERIO DE HACIENDA MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos los encargados de obtener y asignar los recursos necesarios para que las instituciones estatales presten sus servicios a todos los habitantes, conforme con las prioridades de la política pública, contribuyendo así con la gobernabilidad democrática, mediante una eficiente y equitativa política fiscal. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 18,86,, ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 59,998,, TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 2,978,, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 11,781,, SERVICIOS HACENDARIOS 18,756,, 16.74% 53.42% 2.65% 1.49% 16.7% Totales 112,319,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Modernizar la administración de ingresos, así como facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal para llegar a una administración de alta calidad, mediante la implementación de un modelo de gestión basado en procesos. 2. Lograr la eficiencia en la asignación del gasto y en la administración de la deuda pública para coadyuvar en la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento del proceso presupuestario y la reducción de posibles riesgos en el manejo de la deuda. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Resultado Fuente de Datos: Eficiencia Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) Dirección General de Hacienda/ Direccion de Tributación. (DGT). Supuestos: Línea Base tomada de los resultados de los indicadores segun MAPSESI Resultado Fuente de Datos: Supuestos: Eficiencia 51.7 Dirección Crédito Público. Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al producto interno bruto (PIB) Línea Base tomada de los resultados de los indicadores según informe de estudio de la Carga Tributaria de la DGT.

12 CÓDIGO 1 11 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-26-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,277,959,534 7,678,959,534 98,435,, 97,747,2, 112,319,, 111,74,, 67,827,936,113 93,259,7, 15,76,1, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, 58,215,694,5 78,396,553,861 87,361,1, FISCALES Y EXTERIORES 1111 ASUNTOS EJECUTIVOS 97,381, ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 58,118,312,675 78,396,553,861 87,361,1, 114 SERVICIOS GENERALES 9,612,241,613 14,863,146, ,345,, 1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,612,241,613 14,863,146,139 18,345,, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 2,851,23,421 4,487,5, 5,997,99, 131 SERVICIOS DE POLICÍA 1,213,88,186 2,339,, 3,21,, 132 JUSTICIA 1,637,143,235 2,148,5, 2,976,99, FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS 599,, 687,8, 615,, 599,, 687,8, 615,, 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 599,, 687,8, 615,, 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 599,, 687,8, 615,, 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,277,959,534 69,58,54,65 98,435,, 94,241,864, ,319,, 16,183,96,681 66,35,79,218 87,549,734,616 96,996,326, REMUNERACIONES 48,147,426,193 6,242,685, ,644,69, SUELDOS Y SALARIOS 4,963,231,996 51,18,732,477 55,791,34, CONTRIBUCIONES SOCIALES 7,184,194,197 9,61,953,42 9,853,269, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 17,887,653,25 27,37,48,719 31,351,716,789 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,473,461,387 6,692,13,371 9,186,77, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 945,757, ,792, ,228, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,481,988,737 2,79,841,115 4,115,717, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 45,714,776 2,91,497,12 4,116,824,416 2 GASTOS DE CAPITAL 1,769,418,929 4,193,135,13 6,135,93, FORMACIÓN DE CAPITAL 123,93,431 67,555,555 3,485,383, EDIFICACIONES 123,93, ,, 3,485,383, INSTALACIONES 28,555,555 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,645,488,498 3,522,579,458 2,65,519, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,63,863,143 2,732,54,164 1,942,539, INTANGIBLES 577,479,39 757,739,294 77,98,4 225 ACTIVOS DE VALOR 4,145,965 32,3,

13 PP-26-3 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,277,959,534 98,435,, 112,319,, REMUNERACIONES 48,147,426,193 6,242,685,897 65,644,69,321 1 INGRESOS CORRIENTES 39,158,97,183 49,349,47,591 39,469,261, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 8,989,329,1 1,893,278,36 26,175,348,186 1 SERVICIOS 17,394,284,359 26,37,721,89 3,164,223,153 1 INGRESOS CORRIENTES 17,394,284,359 26,37,721,89 3,164,223,153 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 492,626,227 1,261,326,91 1,18,493,636 1 INGRESOS CORRIENTES 492,626,227 1,261,326,91 1,18,493,636 5 BIENES DURADEROS 1,769,418,929 4,193,135,13 6,135,93,319 1 INGRESOS CORRIENTES 1,664,46,284 1,338,188, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 15,12,645 2,854,946,154 6,135,93,319 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,473,461,387 6,692,13,371 9,186,77,571 1 INGRESOS CORRIENTES 3,473,461,387 6,692,13,371 9,186,77,571 9 CUENTAS ESPECIALES 742,439 8,, 7,, 1 INGRESOS CORRIENTES 742,439 8,, 7,, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,277,959,534 98,435,, 112,319,, ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 1,552,773,339 15,85,, 18,86,, ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 42,259,14,852 55,753,, 59,998,, GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS GESTIÓN ADUANERA ASESORÍA HACENDARIA INVESTIGACIONES FISCALES 25,934,8,687 32,653,845,51 33,781,, 12,882,915,323 16,199,, 19,834,, 2,228,21,656 4,561,154,49 3,362,, 1,213,88,186 2,339,, 3,21,, TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 1,638,151,665 2,15,, 2,978,, TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL ADUANERO 1,76,562,793 1,384,, 2,14,, 561,588, ,, 964,, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 7,544,119,978 1,42,, 11,781,, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 1,813,71,866 2,231,, 2,527,, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 1,1,566,549 1,332,, 1,59,, BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO 1,574,17,154 2,91,, 2,298,, CENTRAL REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE 1,423,381,877 2,158,, 2,76,, DE LA HACIENDA PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 649,51, ,, 1,81,, PÚBLICO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 1,82,58,877 1,434,, 1,525,, AUTORIDAD PRESUPUESTARIA SERVICIOS HACENDARIOS 9,283,899,7 14,64,, 18,756,, ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA 8,61,675,64 13,531,146,139 16,755,, 673,224,636 1,18,853,861 2,1,,

14 PP-26-4 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 3, , SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO , , RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 3,472,467,886 35,172,141,435 65,644,69,321 21,116,565,24 1,46,66,82 22,576,631,16 142,413,6 5,746,81 148,16,41 1,, 1,, 1,148,295, 1,148,295, 56,, 56,, 189,384, ,384,466 7,652,548,883 7,652,548,883 12,336,533,62 12,336,533,62 4,388,132,92 4,388,132,92 3,677,61,342 3,677,61,342 3,68,592,515 3,68,592,515 4,754,34,969 4,754,34, ,21,34 257,21,34 2,528,795,421 2,528,795,421 77,974,28 77,974,28 1,541,948,427 1,541,948,427 CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 28 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,277,959,534 98,435,, 112,319,, 71,277,959,534 98,435,, 112,319,, INGRESOS CORRIENTES 62,183,617,879 84,686,775,54 8,7,748,495 INGRESOS CORRIENTES 62,183,617,879 84,686,775,54 8,7,748,495 FINANCIAMIENTO 9,94,341,655 13,748,224,46 32,311,251,55 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 9,94,341,655 13,748,224,46 32,311,251,55 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE ,277,959,534 98,435,, 112,319,,

15 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PP ,147,426,193 6,242,685,897 65,644,69,321 17,114,64,474 21,129,818,732 22,734,791,516 17,13,311,74 2,723,43,894 22,576,631,16 1,753,4 46,414, ,16,41 1,, 1,17,63,227 1,258,121,394 1,393,679,466 92,2,896 1,42,123,648 1,148,295, 17,514,478 57,757,543 56,, 97,887, ,24,23 189,384,466 22,831,564,295 28,792,792,351 31,662,869,28 5,637,12,2 7,157,679,662 7,652,548,883 9,216,7,598 11,231,792,99 12,336,533,62 3,169,49,194 3,99,197,161 4,388,132,92 2,684,62,364 3,36,657,759 3,677,61,342 2,124,281,137 3,187,465,67 3,68,592,515 3,684,122,937 4,68,974,746 5,11,551,3 3,494,238,577 4,372,617,65 4,754,34, ,884,36 236,357, ,21,34 3,5,71,26 4,452,978,674 4,841,718,56 1,84,82,746 2,325,759,563 2,528,795, ,45,91 79,73,36 77,974,28 1,13,862,613 1,418,146,75 1,541,948,427 17,394,284,359 26,37,721,89 3,164,223,153 8,683,655,193 1,351,153,221 13,842,595,853 5,18,824,779 6,39,441,418 8,248,81,416 61,735,793 61,948,92 62,61,465 3,597,992,785 3,898,762,883 2,68,111,472 5,11,836 36,, 2,887,792,5 1,564,83,93 2,556,745,272 2,496,75,939 98,114, ,188, ,656,227 73,453,79 942,891,93 1,1,1,22 4,129,39 17,18,57 74,678,46 745,777,353 1,38,825,73 1,154,179,41 12,68,999 29,82,52 21,56, ,758, ,613,455 51,146, ,985,64 315,981, 35,859, ,, 53,62,

16 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS ADUANEROS COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS PP ,945,318 18,912,495 25,97, 2,457,4 17,9, 19,736,93 3, 3, 344,818 35, 45, 27,25,39 45,169,96 95,29,64 3,96,541,77 4,559,495,785 3,121,815,8 5, 5, 4,23, 14,364, 25, 3,978, ,111,96 314,11, 53,52,41 18,145,619 18,2, 33,472,57 21,124,4 197,13, 1,414,943,82 1,966,562,4 2,214,567,477 1,576,681,665 1,927,82, ,577, ,324,62 1,46,274,592 71,372, 17,121,466 49,184,224 27,932, 322,818,52 739,225, ,35, 42,512, ,375, 1,6, 5,871, ,49, 116,49, 314,36,75 412,811, ,438,36 314,36,75 412,811, ,438,36 14,478,742 36,681, ,83,5 137,149, ,99, ,13,5 3,329,125 23,271,8 23,7, 1,5, 2,866,883,88 6,185,675,554 8,11,756,31 157,17,53 1,215,883,947 1,962,264,245 15, 27,458,964 62,532,622 61,875,533 45,243, ,861,8 368,433,9 1,538,32 38,88,859 88,49, 87,19, ,435,266 18,934,6 2,544,717,997 4,321,34,26 5,43,549,373 3,798,544 23,896,8 45,21, 11,251,394 57,271,4 124,22, 392,3 3,62, 9,1,

17 DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO PP ,859,94 26,651,4 34,12, 492,626,227 1,261,326,91 1,18,493, ,626, ,65, ,831, ,473, ,478, ,65,26 344,645 1,75, 8, 89,559, ,88,13 164,847,849 1,248,663 7,613,296 3,578,458 5,984,118 17,25, 17,812,212 5,984,118 17,25, 17,812,212 38,388,238 71,996,74 67,454,22 9,463,12 26,75, 28,874,1 1,196,635 4,525, 4,19, 83,751 1,31, 484, 12,263,61 26,539,278 2,422,922 1,735,648 2,84,8 7, 1,368,543 5,16, 4,465, 2,557,48 6,32,626 8,318, 48,712, ,469, ,361,84 5,673,814 28,219,875 22,197,2 43,38,515 95,249,39 17,164,64 11,915,58 578,96,68 431,34,751 19,744, ,935,87 111,292,164 1,57,925 3,13, 1,4,9 54,521, ,437, ,557,516 27,71,387 32,914,614 33,732,17 2,41,28 6,832,717 1,272,997 4,13,561 38,38,44 51,399, ,32 4,126,5 2,15, 1,279,774 8,275, 5,625,53 1,769,418,929 4,193,135,13 6,135,93,319 1,63,863,143 2,732,54,164 1,942,539,498 17,535,855 63,9, 4,265, ,293,6 41,57, 119,635,211 44,437, ,443,18 185,311, ,347, ,215,978 72,99,492 1,434,664,32 692,576,975

18 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES BIENES DURADEROS DIVERSOS PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN BIENES INTANGIBLES OTROS BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES PP ,469,563 52,93,811 68,441,3 4,586,576 8,25, 85, 12,334,325 54,789, ,176, ,93,431 67,555,555 3,485,383, ,93, ,, 3,485,383,421 28,555, ,625,355 79,39,294 77,98,4 4,145,965 3,, 577,479,39 757,739,294 77,98,4 2,3, 3,473,461,387 6,692,13,371 9,186,77, ,757, ,792, ,228, ,381, ,8, 615,, 249,376,49 311,992, ,228, ,637,31 35,649,6 321,3, 33,737,31 5,649,6 21,3, 359,9, 3,, 3,, 549,547,673 1,184,436,898 1,312,517, ,41, ,936,898 85,37,456 26,137,26 47,5, 57,48, 1,538,83,754 1,3,754,617 2,481,9,6 1,538,83,754 1,3,754,617 2,481,9,6 45,714,776 2,91,497,12 4,116,824,416 45,714,776 2,91,497,12 4,116,824, ,439 8,, 7,, 742,439 8,, 7,, 742,439 8,, 7,,

19 PP MINISTERIO DE HACIENDA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 214 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 21,116,565, CONTADOR NACIONAL (e) 1,72,9 2,434, DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) 1,72,9 2,434, DIRECTOR EJECUTIVO (e) 1,72,9 2,434, DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e) 1,72,9 2,434, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) 1,72,9 2,434, DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) 1,72,9 2,434, DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) 1,72,9 2,434, DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) 1,72,9 2,434, DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) 1,72,9 2,434, TESORERO NACIONAL (e) 1,72,9 2,434, OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e) 1,531,7 18,38, SUBTESORERO NACIONAL (e) 1,531,7 18,38, DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) 1,485,2 17,822, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e) 1,397,6 16,771, SUBDIRECTOR DE EGRESOS a Cls c/u 5,477,2 65,726, SUBDIRECTOR INGRESOS a Cls c/u 4,17,9 49,294, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e) 1,287,85 15,454, AUDITOR NIVEL 4 (e) 1,255,6 15,67, MIEMBROS TRIBUNAL FISCAL ADM. a Cls c/u 4,658,4 55,9, MIEMBROS TRIBUNAL ADUANERO a Cls c/u 6,987,6 83,851, MIEMBROS SUP. TRIBUNAL ADUANERO a ,493,8 41,925,6 Cls c/u 11 1 PRESIDENTE TRIBUNAL FISCAL ADM. 1,164,6 13,975, PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO 1,164,6 13,975, PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO 1,164,6 13,975, SUBAUDITOR NIVEL 4 (e) 1,13,35 13,564, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls 2,156,7 25,88,4 c/u (e) 11 3 GERENTE DE EGRESOS a Cls c/u 3,235,5 38,82, GERENTE DE INGRESOS a Cls c/u 32,35,5 388,26, 11 4 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 4,313,4 51,76, ABOGADO INSTRUCTOR 1,28,6 12,343, MEDICO JEFE G-3 94,786 11,289, MEDICO ESPECIALISTA G-2 a Cls c/u (4 horas) 922,252 11,67, ABOGADO ASISTENTE 1-B 889,4 1,672, AUDITOR SUPERVISOR T.F-A. 889,4 1,672, ODONTOLOGO 2 O-2 a Cls c/u 1,762,558 21,15, JEFE EGRESOS 3 a Cls c/u 21,94,8 253,137, JEFE INGRESOS 3 a Cls c/u 11,426,35 137,116, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 2,636,85 31,642, PROFES.JEFE INFORMATICA 3 a Cls c/u 3,515,8 42,189,6

20 PP-26-1 Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 41,999 4,931, JEFE EGRESOS 2 a Cls c/u 4,22,75 48,273, JEFE INGRESOS 2 a Cls c/u 61,145,8 733,749, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 14,481,9 173,782, ABOGADO ASISTENTE a 794. Cls c/u 7,146, 85,752, JEFE EGRESOS 1 a Cls c/u 8,32,95 99,851, JEFE INGRESOS 1 a Cls c/u 72,619,2 871,43, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 21,937,5 263,244, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a Cls c/u 11,346,75 136,161, AUDITOR DE TRIBUNAL a Cls c/u 8,752,8 15,33, POLICIA FISCAL JEFE 2 a Cls c/u (e) 2,155,35 25,864, CONSULTOR LICENCIADO (e) 75,5 8,46, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 75.5 Cls c/u 2,115,15 25,381, ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 2,61,15 24,733, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 13,741, 164,892, PROFESIONAL INGRESOS 3 a Cls c/u 278,255,25 3,339,63, PROFESIONAL EGRESOS 3 a Cls c/u 63,895,65 766,747, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 44,658,25 535,899, 11 1 ENFERMERA 2 648,57 7,776, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 1,289,3 15,471, POLICIA FISCAL JEFE 1 a Cls c/u (e) 3,842,7 46,112, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 22,16, 265,272, PROFESIONAL INGRESOS 2 a Cls c/u 212,217,6 2,546,611, PROFESIONAL EGRESOS 2 a Cls c/u 57,475,6 689,77, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 83,371,2 1,,454, POLICIA FISCAL 3 a 569. Cls c/u (e) 3,414, 4,968, 11 2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 1,112,9 13,354, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 15,58,6 186,967, PROFESIONAL INGRESOS 1-B a Cls c/u 166,935, 2,3,22, 11 4 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a Cls c/u 22,258, 267,96, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 13,911,25 166,935, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a Cls c/u 19,969, 239,628, 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 525,5 6,36, POLICIA FISCAL 2B a 56.4 Cls c/u (e) 8,12,4 97,228, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 52,5 6,3, 11 5 CONSULTOR a Cls c/u (e) 2,487, 29,844, 11 2 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a Cls c/u 946,8 11,361, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A 472,6 5,671, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 9,921,45 119,57, PROFESIONAL INGRESOS 1-A a Cls c/u 37,796, 453,552, PROFESIONAL EGRESOS 1-A a Cls c/u 8,31,65 96,379, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 7,559,2 9,71, POLICIA FISCAL 2A a Cls c/u (e) 2,713,8 32,565, NOTIFICADOR DE TRIBUNAL 451, 5,412, 11 1 AUXILIAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 399,4 4,792, POLICIA FISCAL 1 a Cls c/u (e) 29,352,4 352,228, TECNICO DE INGRESOS a Cls c/u 15,973,6 1,271,683, TECNICO DE EGRESOS a Cls c/u 11,54,8 132,657, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 7,624, 91,488,

21 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 4 TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a Cls c/u 1,524,8 18,297, TECNICO EN INFORMATICA 4 a Cls c/u 2,217,3 26,67, OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a Cls c/u 736,4 8,836, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a Cls c/u 1,14,6 13,255, TECNICO EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 2,115, 25,38, 11 4 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a Cls c/u 1,41, 16,92, 11 3 TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a Cls 1,57,5 12,69, c/u 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 348,75 4,185, 11 1 ASISTENTE DE QUIMICA 2 342,6 4,111, OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 34.4 Cls c/u 2,42,4 24,58, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 324,15 3,889, OPERADOR DE COMPUTADOR 1 316,35 3,796, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a Cls c/u 1,257, 15,84, 11 1 TECNICO DE APOYO INFORMATICO 314,5 3,768, TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 6,595,5 79,14, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 37.1 Cls c/u 4,66,5 55,278, 11 1 CHOFER CONFIANZA (e) 36,5 3,672, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 15,648,25 187,779, 11 8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,362, 28,344, TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 3,17,2 38,42, ADMINISTRADOR 2 283,55 3,42, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 35,85,8 421,29, TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u 1,697,7 2,372, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a Cls c/u 3,1,7 36,128, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 2,354,4 28,252, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 5,43,6 65,167, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 8,15,6 97,267, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 24,823,4 297,88, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 7,434, 89,28, 11 1 OFICINISTA 3 246,5 2,958, 11 7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,633,45 19,61, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 45,5, BASE DE PERÍODOS ANTERIORES SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, 44,446,616 FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A 43,691,434 LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,213,674 SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 12,243,342 FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 852,64,882 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 56,, RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 74 DEL , LEY N 7331 DEL Y DG ,732,428

22 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/ RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 3999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N 116-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ DEL MHDA PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS. Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 1,367,82 2,97,241,384 9,526,967 1,251,995, ,384,466 14,323,739 11,4,53,35 6,827,644 56,5,219 7,595,154,734 1,, 173,243, ,335,495 32,186,94 562,51,2 14,16,56 941,766 46,327,23,

23 PP MINISTERIO DE HACIENDA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 214 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 142,413, DIRECTOR PROY. EST. TEC. INF. (e) 1,654,1 19,849, GERENTE DE INGRESOS 1,78,35 12,94, PROFESIONAL INGRESOS 3 a Cls c/u 2,61,15 24,733, PROFESIONAL INGRESOS 2 a Cls c/u 1,263,2 15,158, PROFESIONAL INGRESOS 1-A a Cls c/u 3,779,6 45,355, TECNICO DE INGRESOS a Cls c/u 1,524,8 18,297, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 56,6 6,79, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 Total Título: 5,746,81 11,46,172 8,34,679 11,46,739 25,648,

24 PP MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 132 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MISIÓN: Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora contínua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.

25 1 Actividades ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 2 ASUNTOS JURÍDICOS. 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA. 4 SERVICIOS INSTITUCIONALES. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 11,95,54, 376,12, 1,128,36, 1,692,54, Unidad Ejecutora DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO. 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS. SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. 1 SERVICIOS MÉDICOS. 11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. Total del Programa 132 1,692,54, 1,692,54, 188,6, 188,6, 376,12, 188,6, 188,6, 18,86,, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

26 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 18,86,, 1 INGRESOS CORRIENTES 18,113,789,41 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 692,21,599 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,86,, REMUNERACIONES 8,183,315,982 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,35,288, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,35,288,39 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 326,36, TIEMPO EXTRAORDINARIO 311,36, RECARGO DE FUNCIONES 15,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,591,377, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,27,821, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,184,241, DECIMOTERCER MES 535,237, SALARIO ESCOLAR 475,143, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 368,932,99 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 625,734, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 593,645, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 593,645,423 LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 32,88, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 32,88,942 LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 64,555, ,755, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 315,755, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 96,266,826

27 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 96,266,826 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 192,533, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 192,533,651 LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1 SERVICIOS 2,984,542, ALQUILERES 1,66,233, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,29,623, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36,61, SERVICIOS BÁSICOS 368,338, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 45,54, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 218,4, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 91,589, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 12,668, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53,89, INFORMACIÓN 51,859, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGROS AL FONDO GENERAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL BANCO NACIONAL DE COMISIONES BANCARIAS POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE BN INTERNET BANKING). 45, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 248,197, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL). 23, SERVICIOS DE INGENIERÍA (ÚNICAMENTE PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL). 75,, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA). 163,767, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MONITOREO DE NOTICIAS). 9,2, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 85,5, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 25,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 25,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 35,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 198,472, SEGUROS 198,472, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6,159, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ARCHIVO, SEGURIDAD INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS ATINENTES AL PROGRAMA). 5,159,