ALCANCE DIGITAL Nº 204. San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012 PODER LEGISLATIVO LEYES N 9103

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1 ALCANCE DIGITAL Nº 24 Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 212 Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :53:52-6'' Nº 242 PODER LEGISLATIVO LEYES N 913 PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 213 TOMO II 212 Imprenta Nacional La Uruca, San José, C. R.

2 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5,244,671,886 1 INGRESOS CORRIENTES 4,85,297, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,159,374,389 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,13 5,244,671,886 REMUNERACIONES 3,554,431, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,469,83, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,466,83, SUPLENCIAS 3,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 426,799, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,, DISPONIBILIDAD LABORAL 41,299, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 6,5, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,122,619, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 28,659, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 91,763, DECIMOTERCER MES 222,828, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N TRASLADADO). 153,469, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 373,9, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 272,578, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 258,6, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 258,6, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 13,978, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 13,978, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 263,352, 137,547, 182

3 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 137,547, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 41,935, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 41,935, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 83,87, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 83,87, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 37,292, ALQUILERES 22,377, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 22,377, SERVICIOS BÁSICOS 96,515, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,, SERVICIO DE CORREO 15, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 46,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,2, INFORMACIÓN 8, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,2, TRANSPORTE DE BIENES 2, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6, SERVICIOS GENERALES (PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 3, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS). 3, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,6, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4,1, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 8,5, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11,, SEGUROS 11,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48,9, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2, 19 IMPUESTOS 4,, OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, ENTRE OTROS). 4,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,1, 183

4 Registro PP INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES). 1, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 337,95, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 131,1, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 123,51, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 77,823, ALIMENTOS Y BEBIDAS 77,823, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,278, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 3, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 6, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 78, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 35,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 89,838, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5,, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 2,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6,, TEXTILES Y VESTUARIO 6,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 65,838, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,, 5 BIENES DURADEROS 936,546, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 266,546, EQUIPO DE TRANSPORTE 228,546, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 15,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 67,, EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REGIONAL DE GUÁPILES INICIADA EN EL AÑO 212, LOS TRABAJOS FINALES CONTEMPLAN OFICINAS, ÁREA DE RODAMIENTO, LUMINARIAS, TAPIAS. INCLUYE 37.., PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, PARA LA CONSTRUCCIÓN COMPLETA DE UN EDIFICIO EN LA LOCALIDAD DE CORREDORES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21 DEL 3/1/28). 67,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,451, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18,451, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 18,451, 184

5 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 11,462, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 6,989, PRESTACIONES 45,, PRESTACIONES LEGALES 3,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 15,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA). 3,, 9 CUENTAS ESPECIALES 15,, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 15,, GASTOS CONFIDENCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS). 15,, 185

6 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA 2 ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA MISIÓN: La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y capacitación, para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad. Funcionarios Policiales. INDICADORES: P.1.1. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.1.2. Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.3. Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.4. Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.1.5. Fuente de Datos: Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios activos que realizan el curso básico policial Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía. La Escuela Nacional de Policía está proyectando para este indicador en números absolutos desde el año 212 al año 216 la formación anual de 25 funcionarios activos con el Curso Básico Policial. En este momento hay aproximadamente 2.75 funcionarios de la Fuerza Pública sin esta formación. Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Oficiales Ejecutivos Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía. Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan aspirantes al curso y los mismos cumplan con los requisitos indicados para el curso. Se proyecta capacitar un total de 1 funcionarios policiales con el curso de Oficiales Ejecutivos en el período comprendido entre los años distribuidos en razón de 25 funcionarios por año. Esta meta se varió considerando las necesidades reales de formación de la Fuerza Pública y las plazas con que esa Dirección cuenta y se trasladó su cumplimiento a partir del año 212. Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Inspectores Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía. Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los requisitos indicados para el curso. La Fuerza Pública requiere capacitar 22 funcionarios en el grado de Inspectores de los cuales se proyectó este indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 212 y 213 y 35 funcionarios en los años 214 y 215. El cumplimiento de esta meta se trasladó al período por cuanto las mallas curriculares de estos cursos estaban en proceso de revisión y actualización. Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Sargentos Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía. Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los requisitos indicados para el curso. La Fuerza Pública requiere capacitar 22 funcionarios en el grado de Sargentos de los cuales se proyectó este indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 213 y 214 y 35 funcionarios en los años 215 y 216. Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria Dirección y Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía

7 PP

8 Actividades 1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 5,916,15, ,916,15,197 Unidad Ejecutora DIR. ESCUELA NAL. DE POLICÍA. 188

9 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5,916,15,197 1 INGRESOS CORRIENTES 5,157,732, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 758,282,254 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,13 5,916,15,197 REMUNERACIONES 1,274,456,532 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 499,461, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 499,461,8 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 91,63, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,, DISPONIBILIDAD LABORAL 7,63, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 491,412, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 156,15, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 65,268, DECIMOTERCER MES 81,197, SALARIO ESCOLAR 65,15, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 123,827,732 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 97,627, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 92,621, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 92,621, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 5,6, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 5,6, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 94,325, 49,265, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 49,265,

10 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 15,2, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 15,2, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 3,4, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 3,4, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 3,61,298, ALQUILERES 225,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 7,846, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 24,426, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 36,57, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS, BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, ENTRE OTROS). 1,85, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,5, INFORMACIÓN 1,5, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,192,252, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, NACIONALIZACIÓN DE LOS PLANOS, DERECHOS DE ASISTENCIA, TIMBRES DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA (NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA) Y ESTUDIOS DE SUELOS CENTRO FORMACION POLICIAL DE MURCIÉLAGO). 2,184,92, SERVICIOS GENERALES (PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LAVADO Y PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA). 5,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (FUMIGACIÓN DE SEDES, ENTRE OTROS). 2,35, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 21,5, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 18,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 395,, SEGUROS 395,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO, TALLER LIDERAZGO Y SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO). 1,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA GRADUACIONES, COMPRA DE BOCADILLOS). 5,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 132,7, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,, 19

11 Registro PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 3,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 45,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 4,2, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 14,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 4,, 19 IMPUESTOS 1,, OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS). 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,5, DEDUCIBLES 2,5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 882,566, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 111,66, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,16, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 7,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 54,16, ALIMENTOS Y BEBIDAS 54,16, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 13,75, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 3,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3,, MADERA Y SUS DERIVADOS 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2,, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 75, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2,, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,5, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 244,496, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 3,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15,, TEXTILES Y VESTUARIO 1,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 92,496, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,, 5 BIENES DURADEROS 677,85, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 326,985, EQUIPO DE TRANSPORTE 155,485, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 25,, INVESTIGACIÓN 191

12 Registro PP EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 5, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 11,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35,1, EDIFICIOS 35,1, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,68, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,68, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6,68, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 4,15, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,53, PRESTACIONES 13,, PRESTACIONES LEGALES 1,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 12,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA). 1,, 192

13 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA 3 SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA MISIÓN: El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población. Población Nacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención. INDICADORES: O.1.1. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.1.1. Fuente de Datos: Notas Técnicas: Resultado Eficacia Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas Dirección de Operaciones. La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas Estadísticas Departamento de Planes y Operaciones. Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas por orden de la Dirección de Operaciones, ya sean interinstitucionales o propias de la Fuerza Pública. Una orden de operación se entiende por el documento operativo que contiene la estrategia policial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad. Se excluyen de este indicador las acciones rutinarias realizadas por las diferentes instancias de la Dirección General de la Fuerza Pública. P.1.2. Gestión Eficacia Cantidad de zonas turísticas abordadas según división del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) Fuente de Datos: Dirección de Seguridad Turística. Notas Técnicas: El abordaje se define como la realización de acciones policiales tanto permanentes como temporales en las zonas de interés. Actualmente hay presencia permanente en diez zonas, sin embargo también se están abordando en el 212 otras once (Volcán Poás, Volcán Turrialba, Río Pacuare, Playas del Coco, Sámara, Golfo de Papagayo, Santa Teresa, Montezuma, Monteverde, Tortuguero e Isla Calero) a las cuales la Dirección de Seguridad Turística envía personal policial a realizar operativos policiales sin necesidad de tener una estación policial. Con esto se alcanza un total de 21 zonas abordadas en el 212. Para el 213, a las 21 zonas abordadas se suman 5 más, para completar las 26 zonas, que se mantienen para el 214. No se establece programación para los años siguientes pues por ser esta una meta del Plan Nacional de Desarrollo, se cuenta con datos hasta el año

14 PP P.1.3. Gestión Eficacia Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando. 1, Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos. 194

15 1 Actividades SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 157,761,272, ,761,272,312 Unidad Ejecutora DIR. SEG. CIUDADANA. 195

16 Registro PP-25-4 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 157,761,272,312 1 INGRESOS CORRIENTES 134,64,392, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 23,696,879,599 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS 14,121 ESPECIALES 14,121 3 ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DOCENTE POLICIAL 13,31 13,31 9 DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,13 157,761,272,312 REMUNERACIONES 16,43,162,144 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 44,369,364, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 44,369,364,243 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,518,554, TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,, DISPONIBILIDAD LABORAL 1,493,554,982 3 INCENTIVOS SALARIALES 35,488,626, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 9,838,158, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 546,567, DECIMOTERCER MES 6,773,954, SALARIO ESCOLAR 5,483,244, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 12,846,72,528 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 8,151,252,89 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 7,733,239, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 7,733,239, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 418,12, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 418,12,914 (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 7,875,363,87 4,113,247, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 4,113,247,

17 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1,254,38, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 1,254,38,427 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2,58,78, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 2,58,78,226 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 1,423,179, 11 ALQUILERES 1,63,393, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,441,57, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 138,279, OTROS ALQUILERES (PARA CONCENTRACIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN CASO DE HUELGAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS). 3,544, 12 SERVICIOS BÁSICOS 2,28,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 43,245, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 536,58, SERVICIO DE CORREO 3,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,196,195, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, COMO RECOLECCIÓN DE BASURA Y OTROS). 15,48, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 64,425, INFORMACIÓN 26,43, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 37,95, TRANSPORTE DE BIENES 9, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 72,3, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA). 15,5, SERVICIOS DE INGENIERÍA (CONSULTORÍA DE REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARSENAL NACIONAL). 42,8, SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS PARA LAS UNIDADES POLICIALES, ENTRE OTROS). 11,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y OTROS). 3,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45,5, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,753,588, SEGUROS 4,753,588, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 54,, 197

18 Registro PP ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIONES EN NIVEL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y POLICIAL EN TEMAS DE GERENCIA, PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TOMA DE DECISIONES, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PAQUETES AVANZADOS DE COMPUTACIÓN, ENTRE OTROS). 25,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES. ADEMÁS SE INCLUYE 2.., PARA ATENDER EL XI ENCUENTRO DE MUJERES POLICÍAS DE ALTO NIVEL, SEGÚN ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JEFES DE POLICÍA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE, MÉXICO Y COLOMBIA, EL CUAL SE REALIZARÁ ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 213). 29,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,226,473, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 469,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 65,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 31,633, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5,34, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 21,5, 19 IMPUESTOS 1,, OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS). 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 295,, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 15,, (PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS) DEDUCIBLES 25,, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 3,, (PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,36,229, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,739,132, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,548,284, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 27,131, PRODUCTOS VETERINARIOS 1,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 137,318, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 16,399, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,578,51, ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,414,551, ALIMENTOS PARA ANIMALES 163,5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 473,142, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 187,44, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 7,4, MADERA Y SUS DERIVADOS 63,6, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 61,913,335 TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 88, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 46,983, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 42,321,625 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 198

19 Registro PP HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,389,185, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 53,45, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,336,14, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,18,717, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,76, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 41,677, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 131,1, TEXTILES Y VESTUARIO 2,549,379, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 46,62, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,276,2, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 44,981, 5 BIENES DURADEROS 16,922,924, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,599,224, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 15,72, EQUIPO DE TRANSPORTE 13,67,711, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,592,842, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,93, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 114,57, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 18,327, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 4,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 42,655, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,275,7, EDIFICIOS 1,275,7, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 48,, BIENES INTANGIBLES 48,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,651,776, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 551,776, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 551,776, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 342,77, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 29,6, PRESTACIONES 1,6,, PRESTACIONES LEGALES 1,,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 6,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 5,, 199

20 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA 4 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS MISIÓN: El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera. Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras. INDICADORES: P.1.1. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.1.2. Fuente de Datos: Notas Técnicas: Gestión Eficacia Tasa de variación de kilómetros cuadrados. 3, Departamento Ambiental. Se varía la unidad de medida y se convierten las millas náuticas cuadradas a kilómetros cuadrados, por ser la unidad de medida oficial de nuestro país, la línea base establecida para el 21 fue de 1,985. mn2 (cada milla equivale a 1,852. mts). Para el 213 se recorrerán 4, km2, para el 214: 4, km2 y para el 215: 5,37.44 km2. Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas. 1, Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). A pesar de que la línea base fue establecida en 4,5. acciones para el 21, para el 213 se tomará como línea base la cantidad de acciones realizadas en el 211, ya que fue necesario incrementar en un 13% la línea base con la finalidad de ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 211 es de 1,35. acciones). Para el 213 se proyecta realizar 1,935. acciones operativas, para el 214: 1,98. y para 215: 11,25.. P.1.3. Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas en prácticas inadecuadas de las embarcaciones. 4, Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). Notas Técnicas: Para el 213 se realizaran 5,1. acciones operativas, para el 214: 5,15. y 5,175. para el P.1.4. Gestión Eficacia Porcentaje de embarcaciones abordadas. 1, Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). Notas Técnicas: Para el 213 se realizarán un total de 2,94. embarcaciones abordadas y para el 214: 2, P.1.5. Gestión Eficacia Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras. 1,5. 1,9. 2,1. 2,3. - Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). Notas Técnicas: Para el 213 se proyecta capacitar 1,9. personas y para el 214: 2,1. personas. P.1.6. Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales. 3, Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). 2

21 PP Notas Técnicas: A pesar de que la línea base fue establecida en 2,. acciones para el 21, para el 213 se tomará como línea base la cantidad de acciones realizadas en el 211, ya que fue necesario incrementar en un 15% la línea base con la finalidad de ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 211 es de 3,. acciones). Para el 213 se proyecta realizar 3,4. acciones, para el 214: 3,5. y para el 215: 3,6.. 21

22 Actividades 1 VIGILANCIA MARÍTIMA. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 8,45,452, ,45,452,366 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GNL. GUARDACOSTAS. 22

23 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 8,45,452,366 1 INGRESOS CORRIENTES 7,4,428,46 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,5,24,32 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 5 5 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,13 8,45,452,366 REMUNERACIONES 5,291,45,5 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,179,413, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,179,413, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 51,289, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,2, DISPONIBILIDAD LABORAL 499,89, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,813,118, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 482,416, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 84,48, DECIMOTERCER MES 335,958, SALARIO ESCOLAR 25,632, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 659,74, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 45,474,5 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 384,68, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 384,68, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 2,794, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 2,794, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 391,75,5 24,68, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 24,68,

24 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 62,381, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 62,381, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 124,761, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 124,761,5 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 587,659, ALQUILERES 41,422, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 23,252, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 18,17, 12 SERVICIOS BÁSICOS 117,83, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 29,845, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 66,144, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21,34, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LAS EMBARCACIONES DEL SERVICIO, ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, UNIDADES AMBIENTALES Y DIRECCIÓN GENERAL, ENTRE OTROS). 4,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,6, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 6, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,5, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,5, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 175,354, SEGUROS 175,354, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,5, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (RECURSOS PARA CAPACITAR EN TEMAS DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE OTROS). 7,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES OFICIALES Y DE GRADUACIÓN, ENTRE OTROS). 3,5, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 219,3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 211,3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 5,, 19 IMPUESTOS 922, 24

25 Registro PP OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS). 922, 199 SERVICIOS DIVERSOS 4,, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES ENTRE OTROS). 5, DEDUCIBLES 3,5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,758,234, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 769,198, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,191, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 7,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 54,56, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 374,182, ALIMENTOS Y BEBIDAS 374,182, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 59,5, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 12,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 4,, MADERA Y SUS DERIVADOS 3,5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 15,, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 141,896, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 131,896, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 413,457, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 3,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,, TEXTILES Y VESTUARIO 258,755, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 129,72, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 4,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,, 5 BIENES DURADEROS 669,65,82 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 669,65, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 81,65, EQUIPO DE TRANSPORTE 375,5, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 71,129, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,684, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 985, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 8,, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 11,61,87 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,447, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27,447, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 27,447, 25

26 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 17,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,397, PRESTACIONES 42,, PRESTACIONES LEGALES 25,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 17,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA). 3,, 26

27 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA 5 SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA MISIÓN: El Servicio de Vigilancia Aérea es el encargado de brindar apoyo aéreo en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros, traslado de funcionarios y ayuda humanitaria. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado. P.2 Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país. Población Nacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los usuarios. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1.1. Resultado Eficacia Tasa de variación en la detección de objetos y productos prohibidos, que pueden afectar la seguridad de la aviación. 9, Fuente de Datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria. Notas Técnicas: P.1. Fuente de Datos: 1-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. 2-Sujeto a cambios en la normativa de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Gestión Eficacia Tasa de variación de operativos realizados en aeropuertos. 5, Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria. P.2. Gestión Eficacia Tasa de variación de horas vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales. 2, Fuente de Datos: Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas. Notas Técnicas: 1-Sujeto a solicitudes de apoyo operativo. - 27

28 Actividades 1 VIGILANCIA ÁREA. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 8,363,52, 5 8,363,52, Unidad Ejecutora DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA. 28

29 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 8,363,52, 1 INGRESOS CORRIENTES 7,54,473, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 858,578,614 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 3 3 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,13 8,363,52, REMUNERACIONES 4,424,477, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,717,67, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,717,67, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 424,573, TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,, DISPONIBILIDAD LABORAL 415,573, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,616,587, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 395,27, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 63,11, DECIMOTERCER MES 286,495, SALARIO ESCOLAR 242,694, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 629,27, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 338,553, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 321,191, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 321,191, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 17,362, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 17,362, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 327,94, 17,839, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 17,839,

30 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 52,85, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 52,85, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 14,17, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 14,17, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 1,598,68, 12 SERVICIOS BÁSICOS 55,6, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 17,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 27,6, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 11,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,5, TRANSPORTE DE BIENES 1,5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12,23, SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA Y BOMBEO DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA EXTINTORES). 3,5, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN MATERIA DE GESTIÓN AERONÁUTICA). 8,73, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 36,, SEGUROS 36,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN MATERIA ATINENTE, ACTUALIZACIÓN DE PILOTOS EN INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO). 2,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,12,5, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,5,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 3,, 19 IMPUESTOS 4,, OTROS IMPUESTOS (PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR ACTUAL, CANCELACIÓN DE MARCHAMOS DE VEHÍCULOS QUE SE COMPRAN EN EL 212). 4,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,35, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 35, (PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). 21