MINISTERIO DE HACIENDA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE HACIENDA MISIÓN INSTITUCIONAL: Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los impuestos, uso adecuado del financiamiento del Sector Público y coadyuvar a la asignación de los recursos, con eficiencia, eficacia y transparencia, mediante una política hacendaria sostenible y la activa rectoría del Sector Financiero, para contribuir al desarrollo económico y social del país. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser un actor estratégico en el desarrollo socio - económico, con una política hacendaria que impulse el desarrollo económico y social sostenido y la competitividad nacional, en un marco de estabilidad macroeconómica, brindando servicios de calidad, con tecnologías de información y un desempeño transparente y eficiente. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1 Política hacendaria que contribuya al desarrollo económico y social dentro de un marco de estabilidad macroeconómico. 2 Administración tributaria y aduanera que permita una justa y efectiva recaudación de impuestos y el combate al fraude fiscal y comercial. 3 Gasto público asignado de manera eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades nacionales. 4 Sostenibilidad de la deuda pública y mejoramiento de su estructura que contribuya a reducir el déficit fiscal. 5 Condiciones institucionales que faciliten al Ministerio la misión y el logro de su visión. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 11,667,568, 13.74% ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 51,67,77, 6.84% TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 1,975,171, 2.33% ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 9,137,776, 1.76% SERVICIOS HACENDARIOS 1,47,258, 12.33% Totales 84,92,85, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Desarrollar un modelo integral de gestión que permita contar con el potencial humano capacitado, comprometido y motivado para alcanzar los objetivos institucionales. Disponer de una plataforma tecnológica necesaria que apoye la gestión del negocio con una visión corporativa y congruente con la estrategia del gobierno digital. Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos financieros asignados al Ministerio de Hacienda Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades del gobierno. Procurar la sostenibilidad de la deuda pública. 7 Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de los clientes internos y externos. 8 Lograr un servicio de calidad mediante procesos eficientes, eficaces y transparentes apoyados con la tecnología de información y comunicación.

2 PP-26-2 INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador 1. Resultado Observaciones: 2. Resultado 3. Resultado 4. Resultado Eficacia Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) No incluye Reforma Tributaria, de hacerlo, la carga se incrementaría en 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Eficacia Gasto de inversión en infraestructura del Gobierno de la República como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Eficacia Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) Eficacia Porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central con respecto al Producto Interno Bruto (PIB)

3 CÓDIGO CONCEPTO 1 11 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-26-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 7,76,312,918 13,575,, 12,895,, 84,92,85, 84,31,85, 68,91,216,842 99,274,2,6 8,385,625, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, 57,148,673,144 82,14,2,6 69,684,441, FISCALES Y EXTERIORES 1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 57,148,673,144 82,14,2,6 69,684,441, 114 SERVICIOS GENERALES 1,942,543,698 17,26,, 1,71,184, 1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,942,543,698 17,26,, 1,71,184, 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1,985,96,76 3,62,799,4 3,916,225, 131 SERVICIOS DE POLICÍA 76,533,713 1,856,, 1,942,554, 132 JUSTICIA 1,278,562,363 1,764,799,4 1,973,671, 2 21 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS 745,299,996 68,, 619,, 745,299,996 68,, 619,, 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 745,299,996 68,, 619,, 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 745,299,996 68,, 619,, CÓDIGO CONCEPTO 1 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 67,6,947,253 13,575,, 99,637,423,852 84,92,85, 84,586,814,466 56,25,246,116 88,131,572,74 81,484,595, REMUNERACIONES 39,484,79,868 51,595,52,895 56,382,234, SUELDOS Y SALARIOS 33,657,57,124 43,843,246,67 47,821,155, CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,826,572,744 7,751,86,828 8,561,78, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 16,721,166,248 36,536,519,89 25,12,361, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,81,71,137 11,55,851,148 3,12,218, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 946,895, ,885, ,747, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 9,78,681,214 1,397,59,38 2,132,98, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 74,124,34 151,456,4 56,372,51 2 GASTOS DE CAPITAL 3,814,665,661 3,937,576, ,35, FORMACION DE CAPITAL 168,819,665 96,5, 2,, 211 EDIFICACIONES 168,819, ,5, 214 INSTALACIONES 25,, 2,, 215 OTRAS OBRAS 5,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3,645,845,996 3,31,76, ,35, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,52,216,44 2,531,76, ,635, EDIFICIOS 592,223, INTANGIBLES 5,, 94,4, 225 ACTIVOS DE VALOR 1,46,15

4 PP-26-4 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, REMUNERACIONES 39,484,79,868 51,595,52,895 56,382,234,297 1 INGRESOS CORRIENTES 39,484,79,868 51,595,52,895 46,392,13, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 9,99,22,681 1 SERVICIOS 16,115,399,318 34,989,488,513 24,55,434,514 1 INGRESOS CORRIENTES 16,115,399,318 34,989,488,513 24,55,434,514 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 599,474,8 1,545,31,297 1,34,927,154 1 INGRESOS CORRIENTES 599,474,8 1,545,31,297 1,34,927,154 5 BIENES DURADEROS 3,814,665,661 3,937,576, ,35,534 1 INGRESOS CORRIENTES 66,41, ,21, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,28,624,132 3,184,374, ,35,534 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,81,71,137 11,495,851,148 3,12,218,51 1 INGRESOS CORRIENTES 1,81,71,137 11,495,851,148 3,12,218,51 9 CUENTAS ESPECIALES 6,292,85 12,, 12,, 1 INGRESOS CORRIENTES 6,292,85 12,, 12,, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 9,827,215,53 12,139,399,396 11,667,568, ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 43,15,22,757 63,482,6,64 51,67,77, GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS 26,819,19,285 42,834,6,64 32,483,235, GESTIÓN ADUANERA 13,751,789,412 15,999,, 14,51,288, ASESORÍA HACENDARIA 1,699,97,213 2,793,, 2,743,, INVESTIGACIONES FISCALES 76,533,713 1,856,, 1,942,554, TRANSPARENCIA HACENDARIA 37,89,134 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 1,278,562,363 1,766,, 1,975,171, TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 822,611,285 1,144,986,73 1,263,347, TRIBUNAL ADUANERO 455,951,78 621,13, ,824, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 6,119,496,954 9,35,, 9,137,776, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL 1,942,87,547 3,289,, 2,165,685, PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 924,218,94 1,139,, 1,2,817, BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO 1,389,254,498 2,65,, 2,,28, CENTRAL REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE 1,292,189,183 1,745,, 1,714,936, LA HACIENDA PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 571,27, ,, 775,323, PÚBLICO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD 1,28,87, PRESUPUESTARIA SERVICIOS HACENDARIOS 1,581,135,31 17,152,, 1,47,258, ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,16,919,454 16,121,, 9,5,367, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 564,215,856 1,31,, 969,891, FORMACIÓN HACENDARIA

5 PP-26-5 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 3,94 3,94 1 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2,78 2,78 5 TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 25,937,925,88 3,444,39,29 56,382,234,297 18,75,5,616 1,254,892,661 2,5,393, ,391,1 986,391,1 5,4, 5,4, 138,322,94 138,322,94 4,, 4,, 6,625,567,199 6,625,567,199 1,758,297,857 1,758,297,857 3,158,425,25 3,158,425,25 3,38,68,221 3,38,68,221 3,55,75,773 3,55,75,773 4,13,932,566 4,13,932, ,293, ,293,652 2,197,29,539 2,197,29, ,88, ,88,956 1,339,761,912 1,339,761,912 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, RECURSOS INTERNOS 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, INGRESOS CORRIENTES 67,612,988,782 1,39,625,45 74,596,593,785 1 INGRESOS CORRIENTES 67,612,988,782 1,39,625,45 74,596,593,785 FINANCIAMIENTO 3,28,624,132 3,184,374,595 1,324,256, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,28,624,132 3,184,374,595 1,324,256,215

6 CÓDIGO CONCEPTO PP-26-6 RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 7,821,612,914 13,575,, 84,92,85, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO 39,484,79,868 51,595,52,895 56,382,234,297 14,411,115,31 18,733,117,73 2,5,393,277 14,44,597,1 18,733,117,73 2,5,393,277 6,518,3 966,947,342 1,61,43,772 1,179,113,95 889,127, ,695, ,391,1 27,218,86 73,, 5,4, 5,61,246 17,798,85 138,322,94 7,937,91 4,, 18,279,444,481 24,48,698,222 26,636,649,3 4,588,562,15 5,728,257,999 6,625,567,199 7,588,298,15 9,829,419,245 1,758,297,857 2,558,223,99 3,424,966,552 3,158,425,25 1,928,682,864 2,469,121,54 3,38,68,221 1,615,677,327 2,596,932,922 3,55,75,773 2,997,461,193 3,942,624,758 4,354,226,218 2,843,319,723 3,74,438,873 4,13,932, ,141,47 22,185, ,293,652 2,829,111,551 3,89,182,7 4,26,852,47 1,446,178,232 1,989,59,16 2,197,29,539 46,823,675 66,557, ,88, ,19,644 1,213,115,39 1,339,761,912 16,115,399,318 34,989,488,513 24,55,434,514 7,453,216,923 11,812,779,787 11,659,629,39 3,354,631,345 5,873,24,632 6,74,427,985 75,223,136 99,118,6 69,288,41 3,997,346,15 5,799,728,355 5,57,319,74 26,16,427 32,692,2 5,993,57 8,, 2,6, 1,434,144,161 2,161,193,429 2,142,8,178 96,327,937 17,486, ,45,978 69,317, ,86,87 1,21,876,2 5,182,9 21,256,794 14,48,

7 PP SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 634,718,472 1,26,651, ,493, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 7,597,971 23,712, 29,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 294,725, ,179,578 51,12, INFORMACIÓN 28,865, ,474, ,975, 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 66,5, 117,499, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,591,993 36,5, 31,72, 134 TRANSPORTE DE BIENES 2,963,9 17,35, 21,45, 135 SERVICIOS ADUANEROS 3,232,77 5,25, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,71,748 31,15,243 33,475,278 2,522,397,24 11,472,976,266 4,76,139, SERVICIOS JURÍDICOS 67,658,28 66,, 24,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 81,467,37 554,8, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,462, ,199,967 47,47,498 1,393,312 6,937,54,634 1,376,776,32 926,852,67 1,672,62,765 1,659,12,943 1,241,562,992 2,86,868,9 1,653,213,82 448,762, ,253,4 74,18, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 33,879,55 59,23,4 27,934, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 278,471, ,65, 44,483, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 62,698, ,25, 135,8, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 73,713, ,15, 135,8, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS REASEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 274,549, ,863, ,516, ,549, ,863,994 37,516,492 5,, 31,741,11 453,522, ,642, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 36,77,628 39,73, ,962, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,97,383 62,818,232 26,68, 1,, 3,371,661,569 6,86,57,112 3,62,547, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 48,877, ,32, ,4, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 15, 1,, 15, 184 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 12,279,366 6,159,121 5,32, 185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,39, ,225, 76,7, 186 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,724,821 53,62,816 29,2, 187 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 54,982,56 16,45,96 155,916, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,854,614,333 5,553,61,74 2,863,96,5

8 PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 641,836 24,3, 14,9, 1,, 192 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,2,419 53,662,798 33,21, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 4,2, 3,8, 1995 DEDUCIBLES 5,2,419 49,462,798 29,221,5 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 599,474,8 1,545,31,297 1,34,927, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 257,66, ,227,989 42,98, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 168,368,94 327,224, ,91, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 35,93 5,5, 4,275, 86,695, ,787, ,67,533 2,235,695 7,165,745 4,125, 5,259,264 23,3, 19,35,318 1,, 5, 5,259,264 22,3, 18,85,318 45,91,93 141,841,958 77,959,216 12,776,823 24,549,259 12,26, 2,515,292 8,184,5 8,99,216 17,514 3,344, 3,5, 25,243,811 83,359,87 39,315, 619,12 5,28,5 2,825, 3,925,78 9,454,85 7,86, 723,292 7,74,979 4,1, 36,143,17 181,188, 128,44,529 6,633,4 29,55, 28,44,929 29,51,13 151,683, 99,639,6 254,554, ,473,35 388,592,398 66,774, ,36,615 62,677,59 8,71,55 4,775, 2,8, 152,245, ,22, ,874,88 12,699,22 5,455, 15,86, 1,515,917 12,388,54 5,865, 11,226,85 89,696,356 14,15, 49,596 5,675, 12,49, 91,756 2,1, 1,875,

9 PP BIENES DURADEROS 3,814,665,661 3,937,576, ,35, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES 3,52,216,44 2,531,76, ,635,534 7,899,525 15,18, 15,25, 294,683,219 94,162,39 53,32,99 188,624,385 71,877, ,197, ,811,98 75,37,863 2,217,417,744 1,78,17,3 19,564,766 31,65, 6,65, 3,647,155 16,72,44 13,9, 77,484, ,91,39 36,65, 168,819,665 96,5, 2,, 168,819, ,5, 25,, 2,, 5,, 592,223, OTRAS OBRAS PREEXISTENTES 592,223, BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,46,15 5,, 94,4, 5992 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 5993 BIENES INTANGIBLES 5,, 94,4, OTROS BIENES DURADEROS 1,46,15 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,81,71,137 11,495,851,148 3,12,218, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES 946,895, ,885, ,747, ,299,996 68,, 619,, 21,595, ,885, ,747,621 5,392,5 129,, 36,393,379 5,392,5 9,, 6,393,379 12,, 3,, 614,359,723 1,68,59,38 825,74, PRESTACIONES LEGALES 358,669, ,674,83 39,24, OTRAS PRESTACIONES 255,689,84 349,834,55 435,5, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS ESPECIALES 9,16,929,441 9,2,, 1,,, 1,125,688,719 1,2,, 1,,, 8,35,24,722 8,,, 74,124,34 151,456,4 56,372,51 74,124,34 151,456,4 56,372,51 6,292,85 12,, 12,,

10 PP CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES 6,292,85 12,, 12,, 6,292,85 12,, 12,,

11 PP MINISTERIO DE HACIENDA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 18,75,5, CONTADOR NACIONAL (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR EJECUTIVO (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) 1,557, 18,684, 11 1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) 1,557, 18,684, 11 1 TESORERO NACIONAL (e) 1,557, 18,684, 11 1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e) 1,399,9 16,798, SUBTESORERO NACIONAL (e) 1,399,9 16,798, DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) 1,357,3 16,287, MINISTRO 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e) 1,276,9 15,322, SUBDIRECTOR DE EGRESOS a Cls c/u 5,3,8 6,45, SUBDIRECTOR INGRESOS a Cls c/u 3,752,85 45,34, SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e) 1,176,25 14,115, 11 1 AUDITOR NIVEL 4 (e) 1,146,65 13,759, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 1,94,45 13,133, MIEMBROS a Cls c/u 1,63, 127,56, 11 3 MIEMBROS SUPLENTES a Cls c/u (e) 3,189, 38,268, 11 2 PRESIDENTE a Cls c/u 2,126, 25,512, 11 1 PRESIDENTE SUPLENTE 1,63, 12,756, 11 1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e) 1,31,8 12,381, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u 1,968,1 23,617, GERENTE DE EGRESOS a Cls c/u 2,952,15 35,425, GERENTE DE INGRESOS a Cls c/u 24,61,25 295,215, 11 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,952,15 35,425, ABOGADO INSTRUCTOR 938,2 11,258, ABOGADO ASISTENTE 1-B 81,6 9,727, AUDITOR SUPERVISOR T.F-A. 81,6 9,727, MEDICO JEFE G-3 86,62 9,672, JEFE EGRESOS 3 a 81.2 Cls c/u 2,3, 24,36, JEFE INGRESOS 3 a 81.2 Cls c/u 9,614,4 115,372, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 81.2 Cls c/u 4,6, 48,72, 11 4 PROFES.JEFE INFORMATICA 3 a 81.2 Cls c/u 3,24,8 38,457, MEDICO ESPECIALISTA G-2 a Cls c/u (4 horas) 79,182 9,482, ODONTOLOGO 2 O-2 755,76 9,6, JEFE EGRESOS 2 a Cls c/u 1,465,9 17,59, JEFE INGRESOS 2 a Cls c/u 46,175,85 554,11, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 12,46,15 149,521,8

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 8 ABOGADO ASISTENTE a 723. Cls c/u 5,784, 69,48, 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 359,82 4,38, JEFE EGRESOS 1 a Cls c/u 6,888, 82,656, JEFE INGRESOS 1 a Cls c/u 57,859,2 694,31, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,664, 247,968, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a Cls c/u 8,265,6 99,187, AUDITOR DE TRIBUNAL a Cls c/u 5,37,2 63,686, POLICIA FISCAL JEFE 2 a Cls c/u (e) 1,961,85 23,542, CONSULTOR LICENCIADO (e) 641,65 7,699, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a Cls c/u 3,849,9 46,198, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 11,876,9 142,522, PROFESIONAL INGRESOS 3 a Cls c/u 238,163,1 2,857,957, PROFESIONAL EGRESOS 3 a Cls c/u 54,383,7 652,64, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 33,755,4 45,64, ENFERMERA 2 589,66 7,68, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 1,172,5 14,7, 11 6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a Cls c/u (e) 3,494,4 41,932, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 2,673, 248,76, PROFESIONAL INGRESOS 2 a Cls c/u 199,264,75 2,391,177, PROFESIONAL EGRESOS 2 a Cls c/u 51,18,25 613,299, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 67,761,5 813,138, 11 6 POLICIA FISCAL 3 a Cls c/u (e) 3,1,8 37,29, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 12,128,4 145,54, PROFESIONAL INGRESOS 1-B a Cls c/u 138,465,9 1,661,59, PROFESIONAL EGRESOS 1-B a Cls c/u 14,149,8 169,797, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 23,246,1 278,953, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 477. Cls c/u 11,925, 143,1, 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 477, 5,724, POLICIA FISCAL 2B a Cls c/u (e) 7,35,4 88,24, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 455,85 5,47, AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a Cls c/u 857,2 1,286, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A 428,45 5,141, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 12,849, 154,188, PROFESIONAL INGRESOS 1-A a Cls c/u 44,971,5 539,658, PROFESIONAL EGRESOS 1-A a Cls c/u 11,992,4 143,98, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 8,566, 12,792, 11 6 POLICIA FISCAL 2A a 49.8 Cls c/u (e) 2,458,8 29,55, NOTIFICADOR DE TRIBUNAL 48,2 4,898, ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 37.7 Cls c/u 1,853,5 22,242, 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 359,65 4,315, POLICIA FISCAL 1 a Cls c/u (e) 17,919,2 215,3, TECNICO DE INGRESOS a Cls c/u 119,231,6 1,43,779, TECNICO DE EGRESOS a Cls c/u 9,34,2 111,65, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 7,236,6 86,839, TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a Cls c/u 4,135,2 49,622, TECNICO EN INFORMATICA 4 a Cls c/u 2,3,4 24,4, OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a Cls c/u 665,3 7,983, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a Cls c/u 997,95 11,975, TECNICO EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 1,99,5 22,914, 11 5 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a Cls c/u 1,591,25 19,95,

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 3 TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a Cls c/u 954,75 11,457, 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 314,8 3,777, ASISTENTE DE QUIMICA 2 39,15 3,79, OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 37.1 Cls c/u 2,149,7 25,796, OPERADOR DE COMPUTADOR 1 285,1 3,421, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a Cls c/u 1,415,75 16,989, 11 1 TECNICO DE APOYO INFORMATICO 282,95 3,395, TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 5,941,95 71,33, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 5,256,35 63,76, CHOFER CONFIANZA (e) 275,6 3,37, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 14,347,8 172,173, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,125,6 25,57, ADMINISTRADOR 3 a Cls c/u 527,4 6,328, TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 1,556,1 18,673, ADMINISTRADOR 2 255,1 3,61, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 28,758,5 345,12, 11 5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u 1,272,5 15,27, 11 1 ADMINISTRADOR 1 246,5 2,952, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a Cls c/u 2,46,5 29,526, 11 3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 74,85 8,458, TECNICO 3 233,6 2,83, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 4,875,15 58,51, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 7,52,55 9,3, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 22,52,95 264,635, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 674,4 8,92, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 9,781,2 117,374, OFICINISTA 3 a Cls c/u 663,3 7,959, OFICINISTA 2 a Cls c/u 426,4 5,116, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 29.5 Cls c/u 1,881,45 22,577, OFICINISTA 1 a 29.5 Cls c/u 627,15 7,525, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 118,,221 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, 31,269,179 FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 4,951,351 BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,12,733 SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 71,969,855 FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 753,975,413 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 5,4, RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 74 87,518,283 DEL , LEY N 7331 DEL Y DG

14 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/ RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 3999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N 116-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ DEL MHDA PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS. Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 1,367,82 2,42,67,548 8,49,853 1,55,858,39 138,322,94 16,973,317 9,72,439,818 6,871, ,19,83 6,615,165,231 18,39,134 89,51,433 1,41, ,917,27 1,24,2 4,633,731,2

15 PP MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 132 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MISIÓN: Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora contínua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.

16 1 Actividades ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 2 ASUNTOS JURÍDICOS. 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA. 4 SERVICIOS INSTITUCIONALES. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 7,,54,8 233,351,36 116,675,68 1,166,756,8 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. 5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO. 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS. SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. 1 SERVICIOS MÉDICOS. 11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. Total del Programa 132 1,166,756,8 1,166,756,8 116,675,68 116,675,68 35,27,4 116,675,68 116,675,68 11,667,568, DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA.

17 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 11,667,568, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,335,34, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 7,332,533,165 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,667,568, REMUNERACIONES 7,238,43,494 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,721,378, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,721,378,947 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 286,332, TIEMPO EXTRAORDINARIO 263,332, RECARGO DE FUNCIONES 5,, DISPONIBILIDAD LABORAL 14,, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 4,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,132,382, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 95,382, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,8,822, DECIMOTERCER MES 46,635, SALARIO ESCOLAR 391,317, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 33,224,6 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 558,622, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 529,974, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) 529,974, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 28,647, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA B.P.D.C.) Céd. Jur.: ,647,291 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 539,714, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 281,889, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS 281,889,347 REFORMAS)

18 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 85,941, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) 85,941, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 171,883, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) 171,883,748 1 SERVICIOS 2,325,965, 11 ALQUILERES 1,234,4, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,132,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39,2, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,6, OTROS ALQUILERES (PARA CUBRIR EL CONTRATO DEL ESPACIO PARA REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIÓN). 2,6, 12 SERVICIOS BÁSICOS 463,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 45,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 281,, SERVICIO DE CORREO 6, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 117,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES Y EL CONTRATO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS ESPECIALES SÓLIDOS, HOSPITALARIOS Y ELECTRÓNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA). 19,45, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 39,5, INFORMACIÓN 2,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7,5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 111,2, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CUBRIR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LA MATERIA JURÍDICA, LEGISLATIVA ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL DESPACHO DEL MINISTRO). 24,, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y OTROS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN). 67,5, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, MONITOREO, SEGUNDA ETAPA DE SEÑALÉTICA ENTRE OTROS REQUERIDOS POR INSTITUCIÓN). 19,7, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 181,42, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3,62, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 36,2, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,8, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,8, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,795, SEGUROS 175,795, REASEGUROS 5,,

19 PP Registro Contable: CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LOS DIRECTORES DE PROGRAMA). 5,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,6, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 24,1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 3,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8,9, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 7,6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 7,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 8,, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS E INTERESES PROVENIENTES DE RESOLUCIONES Y OTROS). 3,, DEDUCIBLES 5,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,955,41 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 56,375, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,475, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3,5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,4, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,5, PRODUCTOS AGROFORESTALES 5, ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 18,155, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4,3, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,, MADERA Y SUS DERIVADOS 3,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 3,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,125, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2,, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 18,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 65,925, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,15, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 2,25, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 16,5, TEXTILES Y VESTUARIO 8,6, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 13,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,965, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,,

20 PP-26-2 Registro Contable: BIENES DURADEROS 94,12, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 74,12, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 13,75, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 22,327, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,175, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 4,85, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 5,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 15,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,, INSTALACIONES 2,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,836,114, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 656,814, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 619,, UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR. (CONTRAPARTIDA LOCAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY No. 8154). Céd. Jur.: ,, UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO (UCP). (RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No CR Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY No DEL 11 DE JUNIO DE 29). Céd. Jur.: ,, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 37,814, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 23,49, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 14,323, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,1, BECAS A FUNCIONARIOS 1,1, 63 PRESTACIONES 178,2, PRESTACIONES LEGALES 18,2, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 7,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,,, INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE). 1,,,

21 PP MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS UNIDAD EJECUTORA VICEMINISTRO DE INGRESOS MISIÓN: Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el área de Ingresos.

22 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 2 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN MISIÓN: Aplicar las leyes tributarias con generalidad, mediante una gestión efectiva que promueva el cumplimiento voluntario, garantice servicios de información y asistencia al contribuyente y ejerza un control de los incumplimientos tributarios mediante acciones que se ajusten a los principios y valores institucionales, todo dentro de un marco de respeto a los derechos y garantías ciudadanas. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicio de Recaudación Tributaria. Ministerio de Hacienda, contribuyentes y declarantes. Estado costarricense y sociedad en general. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 4. Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:.1.2 Mejorar la efectividad del control tributario. Facilitar el cumplimiento voluntario. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de las actuaciones de control tributario extensivas terminadas Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de las actuaciones determinativas de control tributario extensivo terminadas Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de las actuaciones determinativas de control tributario intensivo determinadas Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.1.4 Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución de actuaciones de cobranza terminadas Fuente de Datos: Estadísticas Dirección General de Tributación. O.2 Gestión Eficacia Porcentaje del total de declaraciones electrónicas presentadas Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Recaudación.

23 1 Actividades RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 32,134,15,19 Unidad Ejecutora DIREC. GENERAL DE TRIBUTACIÓN. 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. Total del Subprograma 349,129, ,483,235, ÓRG. DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.

24 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 32,483,235, 1 INGRESOS CORRIENTES 31,128,62, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,354,632,815 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 1,18 1,18 3 ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,483,235, REMUNERACIONES 2,992,641,229 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,417,914, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,417,914,522 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 251,23, TIEMPO EXTRAORDINARIO 244,23, RECARGO DE FUNCIONES 7,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,135,646, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2,468,515, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4,31,483, DECIMOTERCER MES 1,174,132, SALARIO ESCOLAR 1,131,641, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,59,872,789 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,621,468, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1,538,316, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) 1,538,316, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 83,152, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,152,255 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1,566,588, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 818,218, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 818,218, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 249,456,764

25 PP Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 249,456, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 498,913, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 498,913,529 1 SERVICIOS 1,335,429, ALQUILERES 5,76,192, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,365,183, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,373,9,6 12 SERVICIOS BÁSICOS 442,, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 47,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 23,, SERVICIO DE CORREO 1,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 15,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGOS MUNICIPALES Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN). 5,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 338,3, INFORMACIÓN 214,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15,, TRANSPORTE DE BIENES 9,3, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,195,612, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS PAGOS A ESPECIALISTAS QUE COLABORARÁN EN LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES DE CONSULTORÍA Y DESARROLLADORES, PRODUCTO DE LICENCIAS ADQUIRIDAS QUE PERMITIRÁN HACER MÁS EFECTIVA LA ADMINISTRACIÓN, LO QUE IMPLICA LABORES QUE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA NO PUEDE REALIZAR). 1,211,, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEL PAÍS). 964,112, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). 2,5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35,2, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5,2, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 17,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 65,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 65,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 53,68, SEGUROS 53,68, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 84,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, PRODUCTO DE REFORMAS FISCALES, CAMBIOS DE LEYES, ASÍ COMO CHARLAS REFERENTES A EDUCACIÓN FISCAL ENTRE OTRAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN). 83,,

26 PP Registro Contable: ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR PAGOS CONCERNIENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES QUE REQUIEREN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE NEGOCIACIÓN, CONVENIOS, IGUALMENTE LA ATENCIÓN DE SUS DELEGACIONES). 1,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,15,944, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 353,8, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 15, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,2, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 32,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 737,294,9 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,5, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA HACER FRENTE A POSIBLES PAGOS DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). 5, DEDUCIBLES 5,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 346,53, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,653, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 71,953, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 31,4, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,5, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,8, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,8, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,577, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,227, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 159,5, TEXTILES Y VESTUARIO 4,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 4, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9, 5 BIENES DURADEROS 18,5, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 87,,