MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Transcripción

1 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION INSTITUCIONAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo costo, en armonía con el ambiente. VISION INSTITUCIONAL: El Ministerio será el órgano rector del Sector Infraestructura y Transporte, mediante la planificación, coordinación, regulación, control y fiscalización de dicho Sector. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Los usuarios de la red vial cantonal contarán con mejores carreteras y caminos, con la finalidad de una transitabilidad más fluida y segura por dichas rutas. Para lo anterior, el Ministerio desarrollará obras, mediante los sistemas de convenios de cooperación con las Municipalidades y el modelo participativo de rehabilitación de caminos rurales validados. 2. Los habitantes de la Zona Sur, turistas, transportistas, entre otros, contarán con una carretera en mejores condiciones, de manera que se de una economía en el tiempo de recorrido y por ende de recursos, así como menos contaminación ambiental. 3. Las carreteras de país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor presencia de la Policía de Tránsito, en aras de una mayor seguridad vial. 4. Los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita. 5. En toda obra pública que desarrollará, promoverá o fiscalizará el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se incorporará el componente de seguridad vial. 6. La ciudadanía contará con un servicio marítimo seguro y eficiente, para lo cual el Ministerio ejercerá la rectoría en el subsector marítimo portuario. 7. Todas las obras o edificaciones que ejecutará o realizará el Ministerio, cumplirán con las normas de calidad vigentes, así como para la atención de la población discapacitada. 8. El Ministerio garantizará la adecuada información geoespacial del territorio nacional, como apoyo al programa de regulación del Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble del país. 9. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del

2 PP Tribunal Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % ADMINISTRACION SUPERIOR 28,152,292, % MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL 159,656,192, % PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 16,390,704, % EDIFICACIONES NACIONALES 4,751,762, % INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 1,004,708, % TRANSPORTE TERRESTRE 18,794,822, % CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE ,229,774, ,743, % 0.06% Totales 234,129,000,000 10% OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Mejorar las condiciones de vida de la población y promover el desarrollo económico y social de las regiones del Programa, así como fortalecer la gestión municipal en materia de conservación vial. 2. Garantizar la transitabilidad en la red estratégica. 3. Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de influencia del programa Mejorar las condiciones de transitabilidad de las poblaciones indígenas de la región Atlántica y Brunca del país para promover el desarrollo económico y social de sus habitantes. 5. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural y promover el desarrollo económico y social de la región del programa MOPT-KFW. 6. Mejorar la red del país, completando la infraestructura del Complejo Vial Costanera Sur (rutas nacionales 23 y 34 entre Barranca y Palmar Sur), para así cumplir con lo estipulado en el Memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá. 7. Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad vial. 8. Lograr tener tiempos de respuesta apropiados en la atención de accidentes de tránsito. 9. Fortalecer la rectoría del MOPT en el subsector marítimo portuario. 10. Lograr que la infraestructura que regule o en la que participe

3 PP el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene para tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente. 11. Garantizar la adecuada información geoespacial del territorio nacional, para el desarrollo, ordenamiento territorial y seguridad nacional. 12. Mejorar la calidad de vida de los usuarios del transporte público, al garantizar la legalidad de los actos y resoluciones del Consejo de Transporte Público sometidos a conocimiento del Tribunal Administrativo de Transportes. 13. Fortalecer la gestión política sectorial y administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para coadyuvar al logro del Plan Nacional de Desarrollo. INDICADORES DE RESULTADOS: # Indicadores Metas Porcentaje de kilómetros conservados y mejorados del total de la red vial cantonal Porcentaje del Complejo Vial Costanera Sur construídos y rehabilitados Porcentaje de puentes del Complejo Vial Costanera Sur construídos y rehabilitados Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes Porcentaje de disminución del tiempo promedio de atención de accidentes en el Gran Area Metropolitana Porcentaje de obras asesoradas y construídas que cumplen con los requisitos de calidad y con los medios para la atención de la población discapacitada Porcentaje de reducción del déficit de comedores estudiantiles del país

4 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,843,370, ,023,000, ,129,000,000 2,214,756,962 5,989,810,920 5,366,767, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,914,647,311 5,515,865,920 4,785,582, SERVICIOS GENERALES 1,899,564,186 5,496,525,000 4,751,762, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,899,564,182 5,496,525,000 4,751,762, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 15,083,128 19,340,920 33,820, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 300,109, ,945, ,184, JUSTICIA 300,109, ,945, ,184,839 2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 175,608,613, ,010,689, ,739,732, ASUNTOS ECONÓMICOS 175,608,613, ,010,689, ,739,732, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 698,460,181 1,006,228,422 1,004,708, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 698,460,180 1,006,228,422 1,004,708, TRANSPORTE 172,202,953, ,160,960, ,529,624, TRANSPORTE POR CARRETERA 142,051,723, ,467,359, ,576,365, TRANSPORTE ÁEREO 12,880,194,151 14,521,200,000 13,008,200, TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 700,743,723 1,164,980,000 16,390,704, TRANSPORTE FERROVIARIO 3,363,325,000 1,450,000, ,500, OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADO 13,206,967,500 19,557,421,358 15,958,854, INV. Y DES. RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 2,707,200,000 2,843,500,000 3,205,400, INV. Y DESARROLLO RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 2,707,200,000 2,843,500,000 3,205,400,000 19,999,438 22,500,000 22,500, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 19,999,438 22,500,000 22,500,000 19,999,438 22,500,000 22,500,000

5 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,843,370, ,023,000, ,129,000,000 1 GASTOS CORRIENTES 26,409,265,774 49,743,475,148 65,449,397, GASTOS DE CONSUMO 16,450,845,803 24,570,520,513 28,456,603, REMUNERACIONES 12,206,982,969 16,546,173,543 17,507,253, SUELDOS Y SALARIOS 9,354,840,416 14,289,153,175 14,869,726, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,852,142,552 2,257,020,368 2,637,526, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,243,862,833 8,024,346,970 10,949,350, INTERESES 15,083,128 13,000,000 33,820, INTERNOS 15,083,128 13,000,000 33,820, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,943,336,842 25,159,954,635 36,958,973, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 8,486,429,653 23,570,328,537 34,721,509,260 1,434,736,976 1,577,804,398 2,176,030,152 22,170,211 21,821,700 61,434,500 2 GASTOS DE CAPITAL 151,414,104, ,257,024, ,657,102, FORMACIÓN DE CAPITAL 23,962,328,003 46,953,037,715 32,471,239, EDIFICACIONES 1,668,125,664 5,217,487,887 4,689,099, VÍAS DE COMUNICACION 22,294,202,338 41,725,549,828 27,782,140, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,196,501,262 10,004,282,595 3,442,686, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,196,398,891 9,959,282,595 3,397,686, TERRENOS 102, ACTIVOS DE VALOR 0 45,000,000 45,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125,255,275, ,299,704, ,743,176, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 125,255,275, ,299,704, ,743,176,372 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 19,999,438 22,500,000 22,500, AMORTIZACIÓN 19,999,438 22,500,000 22,500, AMORTIZACIÓN INTERNA 19,999,438 22,500,000 22,500,000

6 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,843,370, ,023,000, ,129,000,000 0 REMUNERACIONES 19,525,698,669 29,504,506,212 30,317,940, INGRESOS CORRIENTES 19,525,698,669 16,546,173,543 17,507,253, COLOCACION DE TITULOS VALORES 0 12,958,332,669 12,810,687,106 1 SERVICIOS 5,530,529,448 11,630,992,285 13,154,825, INGRESOS CORRIENTES 5,401,438,880 5,133,139,890 7,906,243, COLOCACION DE TITULOS VALORES 129,090,568 6,497,852,395 5,248,582,456 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,260,128,790 20,445,963,196 9,595,400, INGRESOS CORRIENTES 13,894,188,573 2,914,010,545 3,077,530, COLOCACION DE TITULOS VALORES 365,940,217 17,531,952,651 6,517,870,131 3 INTERESES Y COMISIONES 15,083,128 19,340,920 33,820, INGRESOS CORRIENTES 15,083,128 19,340,920 33,820,000 5 BIENES DURADEROS 3,304,302,398 19,969,182,595 11,336,786, INGRESOS CORRIENTES 60,037,472 82,000, COLOCACION DE TITULOS VALORES 3,244,264,926 19,887,182,595 11,336,786,077 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,932,352,604 25,130,810,250 36,924,551, INGRESOS CORRIENTES 9,932,352,604 25,130,810,250 36,924,551,298 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125,255,275, ,299,704, ,743,176, INGRESOS CORRIENTES 124,007,075, ,829,955, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,248,200,000 2,469,748, ,743,176,372 8 AMORTIZACION 19,999,438 22,500,000 22,500, COLOCACION DE TITULOS VALORES 19,999,438 22,500,000 22,500,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,843,370, ,023,000, ,129,000, ADMINISTRACION SUPERIOR 22,908,642,697 29,524,870,000 28,152,292, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL 137,597,854, ,720,506, ,656,192, PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 700,743,723 1,164,980,000 16,390,704, EDIFICACIONES NACIONALES 1,899,564,182 5,496,525,000 4,751,762,495

7 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 698,460,180 1,007,069,000 1,004,708, TRANSPORTE TERRESTRE 12,418,121,620 16,445,151,000 18,794,822, ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE 12,118,011,969 15,971,206,000 18,213,637, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 300,109, ,945, ,184,839 TRANSPORTES 333 CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 334 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE ,528,355,021 8,465,701,000 5,229,774,230 91,628, ,198, ,743,022 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,757 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO , ,748 1, ,031 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 15,354,591,730 14,963,348,385 30,317,940, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11,165,412,684 1,433,901,155 12,599,313, SERVICIOS ESPECIALES 30,661,800 3,765,200 34,427,000

8 PP RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES SUPLENCIAS 0 10,000,000 10,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 661,786, ,786, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 417,574, ,574, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 5,083,602,000 5,083,602, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0 2,063,414,400 2,063,414, DECIMOTERCER MES 1,916,290, ,916,290, SALARIO ESCOLAR 1,580,135, ,580,135, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,383,315,454 1,383,315, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 2,204,065,005 2,204,065,005 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 0 119,138, ,138, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 1,172,324,306 1,172,324, ,415, ,415, ,831, ,831, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 304, ,950 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,843,370, ,023,000, ,129,000,000 RECURSOS INTERNOS 177,843,370, ,023,000, ,129,000,000 INGRESOS CORRIENTES 172,835,875, ,655,430,836 65,449,397, INGRESOS CORRIENTES 172,835,875, ,655,430,836 65,449,397,858 FINANCIAMIENTO 5,007,495,150 59,367,569, ,679,602, COLOCACION DE TITULOS VALORES 5,007,495,150 59,367,569, ,679,602,142

9 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,843,370, ,023,000, ,129,000,000 0 REMUNERACIONES 19,525,698,669 29,504,506,212 30,317,940, REMUNERACIONES BASICAS 8,318,576,788 13,684,625,430 12,643,740, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,299,654,839 13,646,920,379 12,599,313, SERVICIOS ESPECIALES 18,127,512 34,182,051 34,427, SUPLENCIAS 794,437 3,523,000 10,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 622,643,087 1,051,669,717 1,079,360, TIEMPO EXTRAORDINARIO 409,884, ,153, ,786, DISPONIBILIDAD LABORAL 212,758, ,516, ,574, INCENTIVOS SALARIALES 7,731,886,240 10,753,672,645 12,026,758, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,324,355,295 4,548,819,233 5,083,602, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 1,295,031,224 1,889,048,572 2,063,414,400 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 1,265,915,486 1,755,214,944 1,916,290, SALARIO ESCOLAR 1,034,555,133 1,362,977,368 1,580,135, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 812,029,101 1,197,612,528 1,383,315, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,484,857,515 2,064,592,792 2,323,203,655 1,408,716,290 1,959,304,093 2,204,065,005 76,141, ,288, ,138,650 1,367,285,037 1,949,640,678 2,244,572, ,013,923 1,002,042,388 1,172,324, ,424, ,866, ,415, ,846, ,732, ,831, REMUNERACIONES DIVERSAS 450, , , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 450, , ,950 1 SERVICIOS 5,530,529,448 11,630,992,285 13,154,825, ALQUILERES 1,065,564,552 1,529,792, ,255, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 92,578, ,496, ,807,255

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,366,581 1,204,890, ,556, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 220,339, ,055, ,541, OTROS ALQUILERES 279, , , SERVICIOS BASICOS 732,628,450 1,129,863,212 1,293,630, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 76,828, ,705, ,020, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 466,495, ,609, ,332, SERVICIO DE CORREO 468,467 2,323,562 1,950, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 172,950, ,613, ,969, OTROS SERVICIOS BASICOS 15,884,593 20,610,889 26,357, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 144,074, ,448, ,271, INFORMACION 12,604,980 85,332,135 65,677, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 122,892,545 76,900, ,518, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,570,831 37,167,871 17,760, TRANSPORTE DE BIENES 6, ,998,000 38,290, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 0 50,000 24, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 846,577,771 1,730,475,401 2,376,861, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 50, , , SERVICIOS DE INGENIERIA 33,806, ,104, ,151, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 3,400,000 10,176,650 25,556,863 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 187,030, ,000, ,000,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 621,416,558 1,162,986,651 1,754,769, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 874,917 34,708,100 34,137, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 876,009,960 1,419,064,620 1,192,791, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 49,728,260 82,213,387 41,173, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 789,077,265 1,247,411,233 1,089,704, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14,411,312 42,310,000 31,256, VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,793,122 47,130,000 30,657, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 557,548,876 1,022,326,921 1,655,403, SEGUROS 557,548,876 1,022,326,921 1,655,403, CAPACITACION Y PROTOCOLO 50,234, ,768, ,567, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 43,509, ,847, ,686, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 6,483,420 8,381,000 6,877,716 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 241,944 1,540,050 1,003, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,234,973,826 4,146,386,616 5,166,155,058

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,825,376 1,248,262,721 1,288,209, ,000,000 1,620,496, ,443,550 1,771,294,688 1,415,148, ,123, ,540, ,310,944 1,504,934 32,422,500 4,442,317 9,846,269 31,142,220 24,411,200 22,423,567 49,333,878 40,816,693 44,806,960 97,390,200 95,319, IMPUESTOS 10,984,238 39,144,385 54,422, OTROS IMPUESTOS 10,984,238 39,144,385 54,422, SERVICIOS DIVERSOS 11,932,570 72,722,743 96,466, DEDUCIBLES 11,932,570 72,222,743 95,974, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 500, ,704 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,260,128,790 20,445,963,196 9,595,400, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,816,282,079 4,884,572,187 3,880,218, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,529,246,007 4,460,419,075 3,597,353, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 5,471,000 27,251,652 21,237, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 259,953, ,404, ,249, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 21,611,369 40,496,607 13,378, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,852,501 6,453,380 4,235, PRODUCTOS AGROFORESTALES , ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,852,501 6,453,380 4,049, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 10,743,098,830 12,684,525,837 4,533,513, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 5,898,843,320 4,454,250,392 1,335,632, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 4,689,102,490 7,756,717,430 2,928,362, MADERA Y SUS DERIVADOS 76,081, ,810,580 70,277, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 34,181,764 85,652,076 27,116,278 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,834,680 7,357,120 5,208, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 16,312,490 71,369,181 90,874,294

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,742, ,369,058 76,041, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,154,176,977 1,928,434, ,076, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 93,106, ,466,779 53,853, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,061,070,136 1,750,967, ,222, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 541,718, ,977, ,356, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 14,999,433 51,343,899 30,300,985 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 2,007,571 5,896,074 4,608,892 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 135,354, ,775, ,272,197 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 141,390, ,652, ,597, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 28,512,516 52,783,881 29,576, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 215,854, ,050, ,116,033 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 366,423 1,959,426 1,430, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,233,662 11,515,210 8,454,235 3 INTERESES Y COMISIONES 15,083,128 19,340,920 33,820, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 15,083,128 13,000,000 33,820, INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 15,083,128 13,000,000 33,820, COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 6,340, COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB. PRESTAMOS INTERNOS 0 6,340, BIENES DURADEROS 3,304,302,398 19,969,182,595 11,336,786, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,196,398,891 9,959,282,595 3,397,686, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 56,773,659 4,285,644,338 1,992,000,000 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 1,291,395,199 3,036,857, ,500, EQUIPO DE COMUNICACION 49,273, ,132, , EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 76,936, ,778,258 4,121, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 534,065,380 1,322,761, ,481, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 91,935, ,286,485 96,727 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,441,665 10,371,889 1,144, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 94,577, ,450, ,086, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,107,801,136 9,964,900,000 7,894,100,000

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2008 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE EDIFICIOS 129,246, ,100,000 1,254,000, VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 978,554,848 9,000,800,000 6,441,100, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES ,000, BIENES PREEXISTENTES 102, TERRENOS 102, BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 45,000,000 45,000, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 0 45,000,000 45,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,932,352,604 25,130,810,250 36,924,551, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 8,475,445,415 23,531,184,152 34,687,086,646 8,104,072,000 23,470,137,906 19,594,279,783 81,248,415 61,046,246 92,806, ,125, ,000,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,297,180 24,220,020 23,173, BECAS A FUNCIONARIOS 6,297,180 24,220,020 23,173, PRESTACIONES 345,493, ,143, ,856, PRESTACIONES LEGALES 268,418, ,000, ,000, OTRAS PRESTACIONES 77,074, ,143, ,856, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,082,946, ,440,578 1,301,000, INDEMNIZACIONES 1,082,946, ,600,000 1,301,000, REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0 840, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 22,170,211 21,821,700 61,434, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 22,170,211 21,821,700 61,434,500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125,255,275, ,299,704, ,743,176, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 125,255,275, ,299,704, ,743,176,372 99,847,675,708 99,344,562, ,636,720,217 2,707,200,000 2,889,742,448 3,271,856,155 19,627,200,000 20,615,400,000 23,239,100,000 3,073,200,000 1,450,000, ,500,000 8 AMORTIZACION 19,999,438 22,500,000 22,500, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 19,999,438 22,500,000 22,500,000

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2009 PROYECTO LEY PPTO DE ,999,438 22,500,000 22,500,000

15 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2010 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 11,165,412, MINISTRO (e)... 1,213,850 14,566, VICEMINISTRO a 1,165,000 Cls c/u (e)... 2,330,000 27,960, MIEMBROS a 847,000 Cls c/u (e)... 1,694,000 20,328, PRESIDENTE (e) ,000 10,164, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 800,750 Cls 2,402,250 28,827,000 c/u GERENTE SERVICIO CIVIL 2 (e) ,750 9,609, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,296 9,111, JEFE DEPARTAMENTO ,200 9,050, ABOGADO INSTRUCTOR ,000 8,844, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 716,500 Cls 7,165,000 85,980,000 c/u GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e) ,500 8,598, SUBAUDITOR NIVEL ,366 8,200, ASESOR JURIDICO 1 a 638,600 Cls c/u... 1,915,800 22,989, MEDICO JEFE G ,830 7,173, OFICIAL MAYOR (e) ,550 7,134, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 584,800 11,111, ,334,400 Cls c/u PROFES.JEFE INFORMATICA ,800 7,017, ODONTOLOGO 2 O ,015 6,720, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 552, ,676 6,632,112 Cls c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,676 6,632, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 543,500 17,935, ,226,000 Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA ,500 6,522, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 513,500 29,269, ,234,000 Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 513,500 4,621,500 55,458,000 Cls c/u PSICOLOGO CLINICO ,698 6,116, CONSULTOR PROFESIONAL a 493,850 Cls c/u 1,481,550 17,778,600 (e) PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 485,550 1,942,200 23,306,400 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 466,200 50,815, ,789,600 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e) ,200 5,594, ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,000 5,364, ENFERMERA 1 a 429,950 Cls c/u ,900 10,318, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 429,950 60,622, ,475,400 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 410, ,500 9,858,000 Cls c/u CONSULTOR (e) ,450 4,841, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 1,597,600 19,171,200

16 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos 399,400 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 391,300 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 34,434, ,212, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,400 4,564, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 3,031,200 36,374, ,900 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 363,250 1,089,750 13,077,000 Cls c/u NOTIFICADOR ,600 4,159, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 3,740,000 44,880, ,000 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 31,960, ,520, ,000 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ,050 3,936, AUXILIAR DE TRIBUNAL ,200 3,818, ASISTENTE 3 (e) ,350 3,784, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 3-E (e) ,500 3,750, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 306,000 1,224,000 14,688,000 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 7,733,700 92,804, ,450 Cls c/u (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,400 3,520, AUX.SERV.GRALES ,400 3,520, CONTADOR 4 a 292,950 Cls c/u ,900 7,030, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 292,950 Cls 13,768, ,223,800 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-D (e) ,500 3,438, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 3,125,100 37,501, ,100 Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 4 a 284,100 Cls 2,272,800 27,273,600 c/u OPERADOR DE COMPUTADOR ,800 3,393, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 282,800 1,696,800 20,361,600 Cls c/u CONTADOR 3 a 277,650 Cls c/u... 1,388,250 16,659, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 276,450 Cls 4,976,100 59,713,200 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 4,671,600 56,059, ,800 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 1,093,000 13,116, ,250 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 4,063,500 48,762, ,900 Cls c/u (e) CONTADOR 2 a 270,700 Cls c/u ,400 6,496, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 270,500 Cls 3,516,500 42,198,000 c/u ASISTENTE DE SALUD ,700 3,224, CONTADOR 1 a 268,700 Cls c/u... 1,074,800 12,897, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 268,700 Cls c/u... 11,554, ,649, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 267,850 Cls c/u... 2,142,800 25,713, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ,000 3,168,000

17 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 263,650 Cls c/u (e) OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 261,200 Cls c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a 261,200 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 259,200 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 255,550 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 253,150 Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual 4,218,400 50,620, ,400 6,268,800 1,306,000 15,672,000 1,296,000 15,552, ,650 9,199, ,450 9,113, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ,600 3,019, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 4,528,800 54,345, ,600 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D (e) ,600 2,995, TECNICO JEFE ,600 2,935, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ,200 2,930, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ,200 2,930, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 974,400 11,692, ,600 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ,850 2,902, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 7,697,600 92,371, ,550 Cls c/u (e) TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a 7,697,600 92,371, ,550 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 240,350 Cls 22,352, ,230,600 c/u JEFE DE ARTES GRAFICAS ,500 2,838, AUXILIAR DE ENFERMERIA ,600 2,827, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 10,491, ,901, ,150 Cls c/u (e) TECNICO JEFE 2 a 232,950 Cls c/u ,850 8,386, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a 5,124,900 61,498, ,950 Cls c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ,850 2,770, ASISTENTE A a 230,200 Cls c/u (e) ,800 11,049, SECRETARIA MINISTRO (e) ,200 2,762, TECNICO JEFE 1 a 228,600 Cls c/u... 1,828,800 21,945, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 15,642, ,707, ,700 Cls c/u ADMINISTRADOR 3 a 224,400 Cls c/u... 1,122,000 13,464, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ,650 2,671, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 66,572, ,868, ,650 Cls c/u (e) SECRETARIO BILINGUE ,250 2,631, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 657,750 7,893, ,250 Cls c/u TECNICO 4 a 218,450 Cls c/u... 10,048, ,584, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 217,100 Cls c/u 651,300 7,815, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 216,150 Cls c/u... 2,809,950 33,719, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 214,450 1,715,600 20,587,200

18 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual CHOFER DE MINISTRO (e) ,550 2,538, ADMINISTRADOR 1 a 208,850 Cls c/u ,400 10,024, SECRETARIO a 208,850 Cls c/u... 6,056,650 72,679, TECNICO 3 a 208,850 Cls c/u... 12,113, ,359, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 208,850 21,720, ,644,800 Cls c/u ASIST.ADMINISTRATIVO ,400 2,476, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,550 2,466, OFICINISTA 4 a 204,900 Cls c/u... 6,147,000 73,764, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 201,100 1,206,600 14,479,200 Cls c/u TECNICO 2 a 201,100 Cls c/u... 5,831,900 69,982, JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ,200 2,402, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 199,850 50,761, ,142,800 Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,700 2,396, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 199,000 12,338, ,056,000 Cls c/u OFICINISTA 3 a 197,700 Cls c/u... 21,549, ,591, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 782,200 9,386, ,550 Cls c/u TECNICO 1 a 193,850 Cls c/u... 6,009,350 72,112, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 193,250 30,920, ,040,000 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 571,800 6,861, ,600 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 6,671,000 80,052, ,600 Cls c/u OFICINISTA 2 a 190,600 Cls c/u... 10,292, ,508, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 189,150 24,967, ,613,600 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO JEFE ,850 2,242, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 185,700 24,698, ,377,200 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 34,676, ,119, ,450 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 4,426,800 53,121, ,450 Cls c/u OFICINISTA 1 a 184,450 Cls c/u... 9,222, ,670, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 182,350 61,816, ,799,800 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 182,350 Cls 6,564,600 78,775,200 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 177,900 Cls 24,550, ,602,400 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 172,450 Cls 18,797, ,564,600 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 (e) ,450 2,069, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 50,502,454 SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO 958,676

19 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos 63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG DEL DE LA D.G.S.C.) 67INCENTIVO A LA POLICIA DE TRANSITO SOBRE EL SALARIO BASE POR CONCEPTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA SEGUN DECRETO MOPT 74INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94. Cuota Mensual Cuota Anual 374, ,267,550 1,658,000 1,307,000 11,000,000 5,962,000 1,157,693, ,407, ,509,000 1,188,658, ,774,307 57,170,000 26,630, ,925, ,890, RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 4,982,950,000

20 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS DEL MHDA. 180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 206CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO,, SEGUN DICTAMEN C Y C EMITIDOS POR LA PROC 220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59 DEL RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO 10,000,000 20,532, ,704,800 88,442,000 36,539,200 1,396,000 24,686,000 TOTAL TITULO: 21,516,351,000

21 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2010 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 30,661, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 (e) ,750 9,609, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 584,800 1,754,400 21,052,800 Cls c/u (e) DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 600,400 SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 3,164,800 COSTO DE VIDA RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 3,333, RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 19,145, ,000 5,381,000 12,210,000 TOTAL TITULO: 75,296,000

22 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 326 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE LA MINISTRA MISION: Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 16,748,190,903 DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL 2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 3 AUDITORÍA GENERAL 4 DIRECCIÓN JURÍDICA 5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Total del Programa ,119,707 DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL 265,242,381 DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIA 877,306,344 DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL 7,864,787,514 DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL 1,529,646,027 DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL 28,152,292,878 PP

24 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 28,152,292, INGRESOS CORRIENTES 26,790,771, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,361,521,418 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2010 TOTAL 28,152,292,878 0 REMUNERACIONES 8,703,288, REMUNERACIONES BASICAS 3,469,052, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,469,052, REMUNERACIONES EVENTUALES 186,822, TIEMPO EXTRAORDINARIO 183,822, DISPONIBILIDAD LABORAL 3,000, INCENTIVOS SALARIALES 3,735,598, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,288,060, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 1,080,713, DECIMOTERCER MES 550,000, SALARIO ESCOLAR 454,500, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 362,325, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 667,043, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 632,836, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,836, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 34,207, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,207,365

25 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 644,466, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 336,600, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,600, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 102,622, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,622, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 205,244, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,244, REMUNERACIONES DIVERSAS 304, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 304,950 1 SERVICIOS 3,619,967, ALQUILERES 292,312, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 43,948, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 248,013, OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD DE TESORERÍA). 350, SERVICIOS BASICOS 311,283, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 53,315, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 95,959, SERVICIO DE CORREO 847, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 143,956, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT). 17,204, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 146,798, INFORMACION 29,105, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 108,774, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,919, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,117,790, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CUBRIR EL PAGO DE PRUEBAS METEOROLÓGICAS- DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS-, Y LA HERMETICIDAD A DOS EQUIPOS CISTERNAS). 196, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA ATENDER PROYECTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y CUMPLIR CON LA NORMA TÉCNICA PARA

26 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2010 LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Nº CO-DFOE.). 305,000, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS). 794,611, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS EN RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA ESCRITA, ESTUDIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS METODOLOGIAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA. ADEMÁS, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INFORMÁTICA QUE SE BRINDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS). 17,982, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 141,619, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,803, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 94,586, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 23,143, VIATICOS EN EL EXTERIOR 20,086, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,351,003, SEGUROS 1,351,003, CAPACITACION Y PROTOCOLO 41,057, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN). 33,894, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES CON TERCEROS EN ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN). 6,159, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,003, MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,765, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 885, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 13,713, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,740, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 1,032, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 16,353, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 36,828,057

27 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,212, IMPUESTOS 34,362, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO OBLIGATORIO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA DEL MOPT Y VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MOPT-COSEVI). 34,362, SERVICIOS DIVERSOS 82,974, DEDUCIBLES 82,974,374 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 265,124, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 143,317, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99,826, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,641, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 38,550, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,299, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,042, PRODUCTOS AGROFORESTALES 185, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,856, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 15,118, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,327, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,974, MADERA Y SUS DERIVADOS 669, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 5,240, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,273, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,974, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 659, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,634, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,665, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,968, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 80,012, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 14,004, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,344, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 36,838, TEXTILES Y VESTUARIO 7,697, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 11,044, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,781, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 981, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,320,758 3 INTERESES Y COMISIONES 25,320, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 25,320, INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 25,320,000